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Certificación SAP MM (Maestro de Proveedores)
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Certificación SAP MM (Maestro de Proveedores) Descripción: Preguntas de Maestro de Proveedores Autor:
Fecha de Creación: 03/09/2013 Categoría: Informática Número Preguntas: 14 |
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¿A qué niveles se pueden crear datos diferentes (datos específicos para el nivel) en el maestro de proveedores? A nivel de centro. A nivel de organización de compras. A nivel de partner. A nivel de proveedor. A nivel de sociedad. ¿De qué nivel de la organización dependen los datos de los proveedores? Sociedad. Organización de compras. Centros. Organización de ventas. Almacén. ¿Qué determina el grupo de cuentas de los proveedores? La selección de campos. La organización de compras. La asignación de números. Si se trata de un proveedor CPD. Las condiciones de pago. ¿Qué se especifica con la ayuda del grupo de cuentas? El tipo de asignación, interna o externa, del número del registro maestro de proveedores. El intervalo de rango de números para la asignación del número de cuenta de proveedor. La parametrización previa del indicador de actualización de información de las posiciones de pedido. El grupo de empresas al que pertenece el proveedor. La selección de campo en el registro maestro de proveedores. ¿Con qué transacción se crea un nuevo proveedor? XD01 XK01 MK01 FK01 ZK01. ¿Con qué transacción se extiende un proveedor a una nueva Organización de Compras? XK01 FK01 MK01 XD01 MK02. ¿Qué recursos existen en SAP para impedir movimiento de un proveedor? Bloqueo. Eliminación de la vista. Eliminación de los pedidos pendientes. Finalizar los documentos abiertos. Borrado. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logísticas. ¿Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia? Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, éstas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el tiempo límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente. Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados. Al crear un proveedor se deben crear los datos de Organización de Compras y Sociedad al mismo tiempo. Verdadero. Falso. Al crear un proveedor se debe especificar un (1). Esta clave de control cuenta, por ejemplo, la asignación (2) o la selección (3). Para poder registrar facturas de este proveedor se debe registrar la (4) en los datos de (5) de este proveedor. 1 2 3 4 5. Al copiar un proveedor con referencia puede decidir si se copian los datos de dirección. Verdadero. Falso. ¿El bloqueo de proveedor para Compras es el mismo que para Finanzas? Sí. No. ¿Se puede bloquear un proveedor para pedidos? Sí. No. ¿Se puede borrar un proveedor? Verdadero. Falso. |
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