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CERTIFICACIÓN SAP MM (TSCM50_2)
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CERTIFICACIÓN SAP MM (TSCM50_2) Descripción: Aprovisionamiento 2 Autor: Tamboo OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 17/06/2013 Categoría: Informática Número Preguntas: 37 |
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¿Qué afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras? Sólo hay un registro de condiciones válido en una fecha. Si un período de validez supera por completo un período de validez existente, este último se borrará al grabarlo. Si se crea un registro de condiciones con una referencia de centro, no podrán crearse más registros de condiciones sin una referencia de centro. Si se ha introducido un plazo de entrega previsto en el registro info de compras, se transferirá al registro maestro de materiales al grabarlo, siempre que en ésta exista una entrada diferente. ¿Cuántos tipos de registros info de compras (=infotipos) existen? Normal Prestación de servicios Subcontratación Centro. ¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Puede crear pedidos abiertos con referencia a un plan de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto. Se permite usar la imputación U (desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas. Los pedidos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entregas es obligatorio. Puede usar el tipo de posición A (grupo de artículos) en el pedido abierto y el plan de entregas, pero sólo puede usar el tipo de posición M (material desconocido) en el pedido abierto. ¿Qué mensajes son posibles para planes de entrega con documentación de orden de entrega? Plan de entregas (tipo de mensaje NUEVO). Orden de entrega para suministro. Ord. entrega fecha/hora sum. Repartos del plan de entregas. Crea un solicitud utilizando la determinación de fuentes de aprovisionamiento. ¿Cuando se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única? Cuando existe una regulación por cuotas válida. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info válido como entrada del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info válidos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las que se ha seleccionado una posición del contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamiento fijas. Sólo cuando existen registros info, de los que selecciona uno en los datos de la organización de compras como proveedor regular. ¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento? Utilizando un status de proveedor válido para todos los centros en los datos generales del registro maestro de proveedores. Para todos los clientes en el libro de pedidos para un material. En función del centro en el libro de pedidos para un material. Utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores. Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor ¿Qué afirmación es correcta? Antes debe crear una solicitud. Puede crear un pedido sin proveedor, retenerlo y, a continuación asignar una fuente al pedido mediante una transacción colectiva. Utilizando la función "Crear pedido - Proveedor desconocido". Siempre tiene que utilizar un proveedor esporádico. ¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción "Generación automática de pedidos" (ME59N)? Órdenes de entrega para pedido abierto. Repartos del plan de entregas. Pedidos. Peticiones de oferta. No se ha encontrado ninguna transacción de asignación "Asignar solicitudes de pedido" durante asignación automática de fuente. ¿Qué puedo hacer? Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente. Marcar la solicitud de pedido para la petición de oferta. Convertir la solicitud de pedido directamente en una petición de oferta para un proveedor esporádico. Bloquear la solicitud de pedido automáticamente. Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones procede? Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En este caso se genera una posición de solicitud de pedido por cada posición de pedido. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y órdenes de entrega de pedido abierto conjuntamente. ¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos? Parametrizaciones personales en la transacción de pedido. Parametrizaciones personales en la transacción de asignación. Parámetro de usuario EFB Parámetro de usuario EVO. ¿En qué punto del Customizing de Compras se pueden actualizar estrategias de liberación para Compras? En todas las clases de documentos. Para solicitudes y documentos de compras por separado por tipo de documento. Para solicitudes y pedidos, independientemente del tipo de documento y para todos los demás documentos de compras sólo con el el tipo de documento adecuado. Para solicitudes con el tipo de documento de solicitud de pedido y documentos de compras con todos los tipos de documento de compras, puesto que todos se almacenan en la misma tabla. ¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación? 2 5 8 10. No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? Tipo de posición Tipo de imputación Centro Grupo de compras. ¿Qué es lo que no se puede hacer con un pedido bloqueado? Emitirlo Modificarlo Llamar la previsualización Añadir otra posición al pedido. El valor total del maestro de materiales debería actualizarse con una contabilización de entrada de mercancías. ¿Qué no debería aparecer en una posición de pedido? Tipo de imputación. Material con precio estándar S (precio estándar) Material con control de precio V (precio medio variable) Tipo de posición K (consignación). ¿Qué funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? Control de tabla Mantener Log de mensajes Parametrizaciones personales. Está utilizando la verificación de facturas en base a pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías para la primera posición y tres entradas de mercancías para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones. Aparece una línea donde se muestra el total de entradas de mercancías de la primera posición y una segunda línea con el total de entradas de mercancías para la segunda posición. Aparece una línea para cada contabilización de entrada de mercancías. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una línea para cada entrada de mercancías. Está reteniendo un documento. ¿Qué consecuencias tiene esta acción? Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento de factura MM. Se verifica la existencia del proveedor. En una factura aparecen marcadas las siguientes condiciones: 14 días 3% descuento por pronto pago o 30 días a precio neto. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo se indican las condiciones de pago? Se va al registro maestro del proveedor y se indican allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, éstos se copiarán de forma automática en la factura actual. Se indica una clave manualmente para las condiciones de pago. Se indica 14 días y un 3% en la primera línea de la etiqueta de pagos, se deja segunda en blanco y se indica 30 días a precio neto en la tercera línea. Sale de la Verificación de facturas, completa las condiciones de pago en el pedido y crea una factura nueva. Ahora el sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de forma automática. Ha especificado que la entrada de mercancías se puede contabilizar como neta. ¿A qué debe prestar atención en el momento de contabilizar la factura? A nada. En este caso, la factura también se contabiliza como neta de forma automática. La factura también se debería contabilizar como neta, de lo contrario se efectuaría una contabilización de corrección del importe del descuento por pronto pago. Si la recepción de factura se contabiliza como bruta, el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de existencias cuando hay un control de precios V (media de precios variables) y suficiente stock de material. ¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir dichas facturas a una moneda extranjera? Se utiliza el tipo de cambio del pedido, si se establece allí. El tipo de cambio del día concreto en que se creó el pedido. Es importante el indicador de fijación. El tipo de cambio del día en que se introdujo la factura, si es que no se fija en el pedido. Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual. Se contabiliza una factura con referencia a un pedido limitado. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Se carga la cuenta de compensación EM/RF. Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá. ¿Para qué desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia? Importes para posiciones sin referencia a pedido. Se ha superado el tiempo máximo en el pedido limitado. Desviación del precio medio variable. Desviación del precio estándar. Una factura debería bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en este caso? La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión. Se da un bloqueo de factura cuando un lote de inspección no se libera en el momento de verificar la factura. El sistema bloquea una factura para una verificación de facturas en base a pedido, si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente. ¿Qué debería tener en cuenta cuando trabaje con reducciones de factura? El indicador de reducción de factura debería estar seleccionado en la línea de posición. Debe utilizar la clase de documento "reducción de factura". Se crea un documento de factura colectiva. Las reducciones se deducen del importe original de este documento factura. Se crean dos documentos contables: Un documento factura y un documento de abono para el importe de la reducción de factura. ¿Qué afirmación relativa a la tolerancia específica de proveedor es cierta? Las tolerancias específicas de proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedor. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones. Todas las pequeñas diferencias especificadas para una clave de tolerancia y que se indican en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse. ¿Qué se debe hacer para liberar una factura de forma automática? Hoy es el día de entrega de un pedido y la entrega se contabilizó hace cinco días. Existía un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación e la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial. ¿Cuándo debería elegir la transacción Cargo/Descargo posterior en la transacción MIRO? A continuación, el sistema contabiliza una factura de 97 piezas. Posteriormente, se vuelven a facturar tres piezas, dado que la verificación de entrada de mercancías ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en tres unidades. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para factura la diferencia. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es "defectuosa", pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. En el pago se ha deducido el descuento, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento. ¿Qué afirmaciones relativas a los costes indirectos de adquisición son correctos? Los costes indirectos de adquisición planificados sólo se pueden contabilizar una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías/servicios. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un socio transportista incluido en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual. ¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? El Customizing no debería ocultar la etiqueta "Cuenta mayor" y "Material". El proveedor no puede ser esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras, sino a partir de los datos contables del registro maestro de proveedor. ¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono. ¿Qué afirmación es cierta sobre la verificación de facturas en proceso de fondo? Las opciones de Customizing para la verificación de facturas en proceso de fondo se pueden realizar de forma separada pero no en la misma medida que las opciones de Customizing para la verificación de facturas online. En la verificación de facturas en proceso de fondo, tan solo se determina la diferencia para el documento completo. No se realiza una verificación relativa a posiciones. Al final siempre se debe verificar manualmente que el programa de liquidación no haya generado posiciones incorrectas. Las facturas procesadas en fondo se pueden contabilizar pero no bloquear para el pago cuando la factura se haya contabilizado antes de la fecha de entrega del pedido. ¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la ERS a una posición de pedido? El indicador de "Autofacturación" se debe fijar en la posición de documento. Se debe actualizar un indicador de impuestos para la posición de documento. El indicador "No Autofacturación" no debe estar fijado en el registro info. Las condiciones de pago del proveedor para el que se debería realizar la liquidación se deben actualizar en el registro maestro de proveedor. ¿Cómo se pueden generar diferencias en la cuenta de compensación EM/RF? Un proveedor declina que se le cargue una posición de pedido porque realizó la entrega como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la recepción de factura. La entrada de mercancías se contabiliza como no valorada. 100 unidades de un material han sido devueltas al proveedor, pero sólo se han abonado 98 en su cuenta, ya que durante el transporte se dañaron 2 unidades. ¿Qué información se utiliza para verificar si existen facturas duplicadas? Sociedad Organización de compras Referencia Fecha de factura Datos de asignación de cuentas para facturas de posiciones de pedido con asignación de cuentas. ¿Qué verificaciones se pueden indicar en los valores de grupos de tolerancia específicos de usuarios? Límite superior para cada documento. Límite superior para cada posición de documento. Descuento para cada posición de documento. Aceptación global de pequeñas diferencias. |
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