Test certificación sap mm (varios)

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Certificación SAP MM (Varios)

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Título del Test:
Certificación SAP MM (Varios)

Descripción:
Preguntas de Temas varios

Autor:

Susanita

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Fecha de Creación:
12/09/2013

Categoría: Informática

Número Preguntas: 51

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Temario:

Señala, de los objetos siguientes, cuáles representan datos maestros en Compras. Libro de pedidos. Registro info de Compras. Pedidos. Regulación por cuotas Mensajes.
Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza la configuración? En los parámetros del centro. En "parametrizaciones personales", en la transacción "añadir factura". En los parámetros del usuario. En el Customizing de la verificación de facturas logísticas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas sobre los Pedidos Limitados? La imputación debe especificarse al crear el pedido limitado. No se pueden utilizar peticiones de oferta ni pedidos abiertos. No hay una entrada de mercancías, las facturas se contabilizan directamente en el pedido. El tipo de imputación "desconocido" está permitido. Es una clase nueva de pedido con el período de validez en la cabecera.
¿Cuáles son las características especiales de un Pedido Limitado? Sólo sirve para aprovisionarse de materiales para consumo directo (consumibles). La imputación desconocida (U) está permitida para las posiciones. Las EM con referencia a Pedidos Límite son siempre NO valoradas. Una posición límite sólo puede ser creada sin número de material. Las facturas para Pedidos Límite siempre se bloquean para el pago.
¿Cuáles de los siguientes elementos están disponibles en las pantallas del informe del documento de ventas? Filtro. Criterios de selección. Acceso a datos maestros y documentos originales Clasificación.
¿Para cuáles de los datos siguientes se puede utilizar la herramienta de actualización en masa? Regulaciones por cuotas. Registros info de compras. Solicitudes de pedido. Libros de pedido.
¿Qué actividades deben efectuarse para el ingreso de un nuevo dato en la Clasificación? Crear la Característica. Agregar la Característica a la Clase. Definir los valores en Característica. Aprobar el ingreso de la nueva Característica. Completar el dato en las Estrategias existentes.
Respecto a las Condiciones o Prerrequisitos de las estrategias, ¿qué opciones pueden presentarse? Pueden no definirse. Requiere la aprobación de un nivel para liberar el siguiente. No requiere la aprobación de un nivel para liberar el siguiente. Fijar el orden para la aprobación. Definir diferentes combinaciones para cada nivel.
¿Cuáles son los criterios para la definición de tipos de contratos en SAP? Por sociedad. Por cantidad. Por centro. Por material. Por importe.
¿De qué forma se puede incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades? Favoritos propios. Perfil de navegación. Definir layout propio. Definir parámetros de usuario. Layout.
¿Qué cambios pueden hacerse con la transacción MIGO en un documento de material ya guardado? Agregar una posición. Eliminar una posición. Cambiar los textos. Cambiar las cantidades. Ningún cambio.
¿Cuáles de las siguientes son opciones posibles en las solicitudes de cotización? Se crea una solicitud de cotización y se envía a todos los posibles proveedores. Se crea una solicitud de cotización y se agregan datos de todos los posibles proveedores. Se crea una solicitud de cotización para cada posible proveedor. Se crean varias solicitudes de cotización y se enlazan mediante el campo Licitación. No es posible solicitar más de una cotización.
¿Con qué transacción se efectúa la comparación de cotizaciones? ME41 ME43 ME47 ME49 ME4A.
¿Qué transacción permite configurar las cuentas de mayor de MM? OBIC OBYC OBYK OMSQ OMSK.
¿Cuáles de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe del documento de ventas? Clasificación. Filtro. Criterios de selección. Acceso a datos maestros y documentos originales.
Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación, ¿cuál es el efecto de tulizar el tipo de posicón L (subcontratación)? El valor de los componentes suministrados al subcontatista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido. Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada. Se debe registrar una factura. Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación. Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación.
Se pretende activar la gestión de versiones para contratos, ¿qué combinación de campos es necesaria para conseguirlo? Tipo de documento + Organización de compras + Grupo de compras. Clase de documento + Organización de compras + Centro. Tipo de documento + Clase de documento + Sociedad. Tipo de documento + Clase de documento + Organización de compras.
¿Qué afirmaciones acerca de las transacciones de aprovisionamiento que implican monedas extranjeras son correctas? El tipo de cambio del pedido de compras se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas. Se puede registrar un tipo de cambio en la cabecera del pedido de compras. Pero esto sólo tiene relevancia estadística y facilita el análisis de las desviaciones. Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, siempre se aplica el tipo de cambio actual. El tipo de cambio actual se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas.
En el sistema SAP estándar, ¿qué impresoras se pueden utilizar para enviar un mensaje para un documento de compras? Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones del mensaje. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras. Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario.
El sistema puede calcular la cantidad base de cuota en la regulación por cuotas según ciertos procedimientos, ¿cuáles? Proceso de alisamiento exponencial. Cálculo individual. Factura colectiva. Cálculo de promedios.
¿Es correcto el siguiente ciclo de aprovisionamiento? 1.- Determinación de necesidades. -> 2.- Determinación de fuente de aprovisionamiento. -> 3.- Selección de proveedor. -> 4.- Gestión de pedidos. -> 5.- Control de pedidos. -> 6.- Entrada de mercancías. -> 7.- Verificación de facturas. -> 8.- Gestión de pagos. Sí. No. Sí, siempre que añadamos un último paso.
Indicar cuáles de los siguientes procesos de aprovisionamiento para consumo son correctos. 1.- Material de consumo -> 2.- Con registro o sin registro maestro de materiales -> 3.- Indicar tipo de imputación -> 4.- Imputación manual -> 5.- Cuenta de consumo. 1.- Material de almacén -> 2.- Con registro maestro de materiales -> 3.- Imputación automática -> 4.- Cuenta de existencias. 1.- Material de consumo -> 2.- Sin registro maestro de materiales -> 3.- Imputación automática -> 4.- Cuenta de existencias. 1.- Material de almacén -> 2.- Sin registro maestro de materiales -> 3.- Indicar tipo de imputación -> 4.- Imputación manual -> 5.- Cuenta de consumo. 1.- Material de almacén -> 2.- Con registro maestro de materiales -> 3.- Indicar tipo de imputación -> 4.- Imputación manual -> Cuenta de consumo.
¿De qué maneras se pueden generar requisitos de consigna? No se genera una clave especial de apovisionamiento pero se crea un info record de consigna y se generan requisitos de consigna en los requerimientos del planning run. Se determina qué requerimientos de material van a ser cubiertos por cual proveedor de consigna, utilizando asignación por cuotas y se generan requerimientos de consigna en el planning run de requerimientos. Se introducen los proveedores permitidos en el libro de pedidos y se generan los requisitos de consigna en el planning run de requerimientos. Se mantienn la clave de aprovisionamiento especial para cosigna en el maestro de materiales y se generan requisitos de consigna en el planning run de requerimientos.
¿Cómo se diferencia el aprovisionamiento para consigna del aprovisionamiento normal? El precio de valoración es adoptado desde el info record de consigna. No se pueden introducir condiciones en el pedido para el material de consigna. Solicitudes de pedido con categoría de posición K (consigna) no pueden ser generadas por planificación de materiales. El pedido debe haberse creado con asignación contable.
¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y cómo afectan estas modificaciones? La cantidad indicada y el almacén pueden modificarse en el nivel de posición. La fecha de contabilización en la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. Las modificaciones que afectan al valor del documento de material también actualizan el documento contable asociado. El texto de la posición puede modificarse en el nivel de posición. Puesto que la clase de movimiento se actualiza en el nivel de cabecera, se puede modificar.
¿Qué información puede almacenar en una regulación por cuotas? La utilización de la regulación por cuotas. El período de validez. El centro de aprovisionamiento. El número de contrato marco.
¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento? Tiempo de tratamiento de compras en el Customizing. Plazo de entrega de necesidad en el registro maestro de materiales. Tiempo de tratamiento de entradas de mercancías en el registro maestro de materiales. Tiempo de tratamiento de entradas de mercancías en los parámetros del centro. Plazo de entrega previsto en el registro maestro de materiales.
Recibe una solicitud de pedido de un material de almacén de un departamento. Es para un centro de coste determinado, por lo que el aprovisionamiento debe realizarse en función de un pedido con imputación. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora el pedido? Cuenta de diferencias de precio. Cuenta de compensación EM/RF. Cuenta de existencias. Cuenta de consumo.
¿Qué afirmaciones relativas a las contabilizaciones de la Gestión de materailes en Finanzas son correctas? El string de valores asignado a una clase de movimiento representa un registro contable generalizado. Es decir, una contabilización sólo puede generarse para transacciones (transacciones/claves de eventos) definidas en el string de valores. La selección de campos de clases de movimiento para salidas de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben entrar en conflicto. Las transacciones (= estructura lógica) de un registro contable pueden estar influenciadas por el proceso de determinación de cuentas. Si un documento de material y un documento contable se generan durante una contabilización, el número de documento de material aparece como referencia en el documento contable.
Se encuentra con la siguiente situación: Control de precios: V (PMV) / Precio del pedido: 10 € / Stock en almacén: 0 / Entrada de mercancías de 50 unidades / Salida de mercancías de 10 unidades / Recepción de factura de 50 unidades a 20 €. ¿Qué se contabiliza durante la recepción de la factura? EM/RF: 500 / Stock: 500 / Responsabilidad del proveedor: 1000 Empleo de mercancías: 1000 / Responsabilidad del proveedor: 1000 EM/RF: 600 / Stock: 400 / Responsabilidad del proveedor: 1000 EM/RF: 500 / Stock: 400 / Diferencias de precio: 100 / Responsabilidad del proveedor: 1000 EM/RF: 1000 / Responsabilidad del proveedor: 1000.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las contabilizaciones en el sistema R/3 son correctas? Si no actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro", no podrá hacer ninguna contabilización relevante para la valoración. Los costes indirectos de adquisición no planificados relacionados con un pedido o una entrada de mercancías deberán contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o de compensación de aduana). El tipo de movimiento en Gestión de materiales influye en la manera en que el sistema contabiliza en las cuentas de mayor. Los costes indirectos de adquisición planificados que le cobra el proveedor en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior".
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al precio bruto de un material son correctas? Si existe un precio válido en el registro info del material, el sistema propondrá este precio (lo utiliza como valor propuesto) en pedidos que no hacen referencia a un pedido abierto. En una posición de pedido abierto se pueden definir distintos precios brutos específicos del centro. Al crear un pedido nuevo en el sistema, el valor propuesto para el precio se toma siempre del último pedido. Obtiene el valor neto deduciendo el importe del descuento del precio bruto.
¿Cuáles de las siguientes condiciones permiten escalas? Condiciones de un registro info. Condiciones de un pedido. Condiciones del pedido abierto. Condiciones de un plan de entregas (sujeto a las parametrizaciones específicas del Customizing).
¿Qué elementos de aprovisionamiento puede generar utilizando la herramienta automática de generación de pedidos? Posiciones de pedido con referencia a pedidos abiertos. Repartos del plan de entregas. Posiciones de pedido con referencia a registros info. Peticiones de oferta.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de información para logística (SIL) son correctas? Los datos de los sistemas operativos R/3 y los datos externos importados a R/3 se pueden evaluar y visualizar de forma gráfica en el sistema de información para logística. SAP predefine las estructuras de información, por lo que los clientes no peden definirlas. Los datos de los documentos de aplicación del sistema R/3 se vuelven a almacenar de igual manera en el sistema de información para logística. Las estructuras de información constan de características, ratios y periodicidades.
¿Cuáles de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas? Todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento. Es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras. Normalmente no es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento. Cada documento de compras tiene una cabecera.
¿Cuáles de las siguientes respuestas describe la secuencia de las operaciones en el proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratación? Entrada de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de los componentes necesarios de la lista de materiales -> Traspaso mediante la transferencia de los componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" -> Entrada de mercancías de productos elaborados con registro. Entrada de posiciones de pedido de subcontratación y entrada manual de los componentes necesarios -> Entrada de mercancías de productos elaborados -> Salida de mercancías de componentes con referencia al pedido -> Verificación de fcturas. Entrada de posiciones de pedido de subcontratación y entrada manual de los componentes necesarios -> Traspaso mediante la transferencia de los componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" -> Entrada de mercancías de productos elaborados con registro automático de consumo. Traspaso mediante la transferencia de los componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" -> Entrada de posiciones de pedido de subcontratación y entrada manual de los componentes necesarios -> Entrada de mercancías de productos elaborados con registro automático de consumo.
¿En qué casos será necesario o no actualizar la cuenta de compensación EM/RF? Si la cantidad de factura es superior a la cantidad entregada, será necesario actualizar las cuentas en el caso de que no se esperen más entradas de mercancías. Será necesario actualizar las cuentas después de cancelar los documentos de factura. Si la cantidad entregada es superior a la cantidad de factura será necesario actualizar las cuentas en el caso de que no se espere ninguna factura más. Será necesario actualizar las cuentas en el caso de que existan diferencias de precios entre la entrada de mercancías y la recepción de la factura. En general, no será necesario actualizar las cuentas si existen pedidos con una imputación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la contabilización de un cargo posterior son correctas? Un cargo posterior no puede contabilizarse antes de una entrada de mercancías. Un cargo posterior no puede contabilizarse antes de una recepción de factura. Un cargo contabilizado posteriormente modifica el valor total de la factura pero no la cantidad total de factura. Un cargo posterior se puede contabilizar con referencia a una factura contabilizada previamente.
¿Cuándo no se puede liquidar la cuenta EM/RF? Si la cantidad de la entrada de mercancías es superior a la cantidad del pedido. si la cantidad de la entrada de mercancías no coincide con la cantidad de la recepción de facturas. Si la cantidad de la entrada de mercancías es inferior a la cantidad del pedido. Si el valor de la entrada de mercancías es superior al precio del pedido.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la entrada preliminar de documentos son correctas? Se actualiza el historial del pedido. Para la entrada preliminar de una factura, su balance debe estar a cero. Un documento preliminar se puede borrar. Se reduce el comprometido del pedido. Si se ha predeterminado para el proveedor, ya se realiza una verificación de eventual duplicado de entrada de factura en esta etapa.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctas? Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "Cargo posterior". Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de...). La clase de movimiento en Gestión de materiales influyen en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se puede realizar contabilizaciones relevantes para la valoración.
¿Qué opciones debes crear con el fin de utilizar el check de disponibilidad dinámico? El checking group debe ser guardado en el maestro de materiales. Se debe definir en Customizing qué stocks son tenidos en cuenta en el check de disponibilidad para la combinación de grupos de checking y reglas de checking y para cada centro. El check de disponibilidad dinámico debe ser activado en Customizing. Una regla de checking debe ser asignada a la transacción en Customizing.
¿Qué posiciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías a un comprador? La determinación de mensaje para Inventory Management debe haber sido fijada, un registro de condición debe existir, el indicador de GR Mensajes debe de ser seleccionado en la cabecera del pedido, un texto principal debe ser fijado. La posición de pedido debe ser indicada para el GR Mensaje, el Business Workflow GR principal debe ser activado, un texto principal debe ser fijado. La determinación de mensajes para compras debe haber sido fijada, un registro de condición debe existir, el indicador de GR Mensajes debe de haber sido seleccionado en el info record, un texto principal debe ser fijado.
Estás creando una nueva Entrada de Actividad (Service Entry Sheet). ¿Cómo puedes introducir los servicios? Con drag&drop desde la Lista de Servicios. Seleccionando un set de Especificaciones de Servicio. Manualmente. Seleccionando desde un pedido.
¿Qué afirmaciones son correctas con respecto a la subcontratación? Debe realizarse una EM valorada. Una posición de subcontratación puede contener una clase de imputación. Debe introducirse una factura. Debe haber, al menos, un componente de subcontratación en la posición de subcontratación. El valor de los componentes proporcionados al subcontratista se encuentra en las condiciones de la posición de pedido.
¿Qué afirmaciones acerca del control de precios en SAP son correctas? El Control de Precio Variable es recomendable para aprovisionamiento externo. Si una salida de material ha tenido luegar en la contabilización de una EM en el almacén y la contabilización de la factura, de modo que el stock total es menor que la cantidad por la que se ha hecho la EM, las diferencias entre el precio de pedido y el precio de la factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stock) en una cuenta de Diferencias de precio. En el caso de Control de Precio Estándar, si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en una cuenta de compensación EM/RF en el momento de la EM. Esto se limpia cuando la factura se contabiliza. El Control de Precio Estándar permite sólo pedidos a precio estándar. Por lo tanto, en caso de materiales aprovisionados externamente con el control de precio estándar, se deberían establecer acuerdos de compras con los proveedores para asegurarse un precio constante.
Recibe un abono de su proveedor. ¿Cómo entraría este abono en el sistema SAP R/3? Si hay una diferencia entre el precio de la PO y el precio visto en la factura, se introduce la transacción como un crédito posterior. Si hay una diferencia entre el precio de la PO y el precio visto en la factura, se puede entrar una transacción como una factura. En el proceso, se introduce una cantidad negativa a nivel de posición y se marca el indicador de débito posterior. Se establece el vínculo entre el documento de factura originalmente enviado y se envía una cancelación parcial por la cantidad del abono. Si hay una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad facturada, se envía la transacción como un abono.
¿Qué intervalos de tiempo incluye el Replenishment Lead Time (tiempo de abastecimiento o de entrega)? Tiempo de procesamiento del departamento de compras en Customizing. Requeriment Lead Time (tiempo hasta hacer efectivo) en el maestro de materiales. Tiempo de procesamiento de entrada de mercancías en los parámetros de centro. Tiempo de entregas planificadas en el maestro de materiales. Tiempo de procesamiento de entrada de mercancías en el maestro de materiales.
¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas? El texto de la etiqueta. La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barra. El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestión de stocks. La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.
¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? No se puede registrar condiciones en un pedido de compras para un material en consignación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). El pedido de compras debe crearse con imputación. El precio de valoración se adopta del registro de consignación.

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