Test certificación sap mm (verificación de facturas)

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Certificación SAP MM (Verificación de facturas)

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Título del Test:
Certificación SAP MM (Verificación de facturas)

Descripción:
Preguntas de Verificación de facturas

Autor:

Susanita

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Fecha de Creación:
10/09/2013

Categoría: Informática

Número Preguntas: 48

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Temario:

Seleccione las frases correctas. Un documento que esté retenido se puede modificar siempre que se desee. Las facturas retenidas se marcan como tales en el historial del pedido. Cuando se utiliza la función retener, se genera un documento de factura MM. Se puede borrar un documento que está retenido. Cuando se utiliza la función retener, la información se traspasa a Gestión Financiera.
En su factura, su proveedor le carga una cantidad de 1.000 € en concepto de costes de carga. La PO asociada no cubría estos costes. ¿Cómo puede introducir estos costes cuando envía la factura a verificación de facturas logísticas? Enviarlas a cuentas G/L separadas. Distribuirlas manualmente entre la(s) posición(es) existentes en la PO. Con la ayuda de la clave transacción/evento para costes de entrega no planificados. Como costes de entrega no planificados en la cabecera del documento de factura.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas sobre la cancelación de los documentos de factura? Si un abono se cancela, el sistema crea automáticamente una factura. Durante el proceso de cancelación, los movimientos contables generados cuando la factura fue enviada, son siempre reservados. El documento de cancelación puede ser cancelado por sí mismo. Si una factura se cancela, el sistema crea automáticamente un abono.
¿Qué datos son tenidos en cuenta en el chequeo para duplicados de factura? Referencia. Cantidad. Fecha de envío. Fecha de factura (fecha del documento). Company Code.
¿Qué condiciones previas se tienen que cumplir para poder crear un plan de facturación en una posición de pedido? Ninguna entrada de mercancías o ninguna entrada de mercancías no valorada. Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. Imputación. Límites en la posición.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referentes a la entrada de una factura? El sistema siempre sugiere la cantidad total ordenada. El acreedor (proveedor) se copia de la orden de compra. El sistema siempre muestra sólo aquellas posiciones que todavía no han sido facturadas.
En la verificación de facturas logísticas, se puede elegir entre diferentes tipos de documentos cuando se están introduciendo facturas. ¿Qué es lo que determina el tipo de documento? Número de tarea para documento de factura. Qué tipos de cuentas están permitidas. Número de tarea para documento contable. Si el documento se ha enviado bruto o neto. Si la reducción en la factura es permitida para un tipo de documento.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referentes al estacionamiento de documentos (parking of documents) son verdaderas? El historial de PO se actualiza. Para estacionar una factura, el balance debe ser igual a cero. El compromiso (comprometido) de la PO se reduce. Si está predefinido para el proveedor, un chequeo duplicado de la factura es llevado a cabo ya en este período. Un documento estacionado puede ser borrado.
¿Qué datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas? Fecha de contabilización. Referencia. Importe. Sociedad. Fecha de factura (fecha de documento).
Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores propuestos. ¿Cómo se puede reaccionar a esto? Se cambia a preliminar y se aclara el problema. Si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de la factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se... Se registra la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la contabilización, se selecciona la función "Aceptar y contabilizar". Esto indica automáticamente un workflow... Se selecciona el indicador de corrección de error "Error de proveedor: reducir la factura". También se puede registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento...
Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de Verificación de facturas logísticas del modo siguiente: Con un valor umbral de 10.000 €, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee una factura. ¿Cuál es la probabilidad de que se bloquee una factura con un valor de 15.000 €? 1 67.5% 0,5 0,75.
Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta mayor concreta? Fecha base para el pago. Moneda Emisor de factura. Número de cuenta mayor.
¿Cuáles de los siguientes son datos de cabecera de una factura? Fecha de factura. Fecha de contabilización. Indicador de impuestos. Número de pedido. Vía de pago.
¿Cuáles de las siguientes tablas corresponden a información de factura? RBKP BKPF MSEG RSEG RBCO.
¿Por qué se denomina Verificación al registro de la factura del proveedor? Porque el sistema verifica la información. Porque el usuario verifica la información. Porque auditoría controla la información. Porque es registrado en MM. No hay una razón determinada.
¿Qué situaciones se presentan con los documentos contables al retener una factura? Se generan normalmente. Se generan bloqueados para el pago. Se genera con estado retenido. El usuario determina su creación. No se generan.
¿Con cuáles de las siguientes transacciones se obtiene una lista de facturas logísticas? MIRO MIR4 MIR5 MIR6 MRBR.
¿Con qué transacción es posible desbloquear las facturas logísticas? MIR7 MIRB MRBR MR8M MIR6.
¿Cómo se selecciona en la transacción MIRO la facturación de mercadería o costos indirectos planificados? Visualizando una variante. Seleccionando un pedido con costos indirectos planificados. Se factura por el módulo FI. Seleccionando la opción de la lista desplegable de las posiciones. Sólo puede facturarse con los materiales.
En los reportes de facturas, ¿cuáles son los orígenes y estados que pueden seleccionarse? Contabilización online. EDI. Fondo. Bloqueada. Anulación.
¿Qué recurso impide que un usuario registre facturas, pueda crearlas con mucho desvío y desbloquearlas? Limitando las tolerancias de las facturas. Limitando las sociedades para las cuales registre facturas. Asignándole sólo el rol para la creación de facturas. Asignándole sólo el rol para el desbloqueo de facturas. No asignándole roles para creación y desbloqueo de facturas.
Indique las afirmaciones que sean correctas. Un cargo posterior no se puede contabilizar antes de una recepción de facturas. Un cargo contabilizado posteriormente modifica el valor total facturado pero no la cantidad total facturada. Un cargo posterior no se puede contabilizar antes de una entrada de mercancías. Un cargo posterior se puede contabilizar con referencia a una factura contabilizada anteriormente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la verificación de facturas logísticas son ciertas? En la verificación de facturas logísticas no es posible contabilizar facturas para más de un pedido. La verificación de facturas logísticas crea un documento contable independiente, además del documento de verificación de facturas. El registro de una factura con la verificación de facturas logísticas se efectúa, por norma general, mediante dos imágenes como máximo. La verificación de facturas se puede realizar con referencia a una solicitud de pedido. La verificación de facturas se puede realizar con referencia a una entrada de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la verificación de facturas son correctas? La fecha base es la fecha a la que hacen referencia los plazos para la deducción de descuento. Los impuestos no pueden pagarse en los costes de transporte planificados. En el sistema estándar, las contabilizaciones nunca pueden hacerse en la cuenta de diferencia de precio en caso de materiales de precio medio variable. Las facturas están bloqueadas de forma estocástica en el nivel de posición y no en el de cabecera.
¿Cuáles son las características especiales de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en comparación con la verificación de facturas en base a pedidos? El indicador de la verificación de facturas basadas en la entrada de mercancías se encuentra en la cabecera de pedido y hace referencia a todas las posiciones del pedido. En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, puede acceder al número de nota de entrega externo que utiliza el proveedor. El indicador de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías debe fijarse a más tardar durante el registro de la entrada de mercancías. En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, no puede indicar una factura de una entrada de mercancías que todavía no se ha contabilizado.
Para reducir los costes por procesos, quiere liberar tantas facturas bloqueadas como sea posible de forma automática. ¿Cuáles de las facturas enumeradas se pueden liberar de forma automática? Facturas bloqueadas de forma estocástica. Facturas bloqueadas por una desviación de plazo, siempre que entretanto se haya alcanzado la fecha de entrega. Facturas bloqueadas por una desviación de precio, siempre que ahora el precio del pedido coincida con el precio de la factura. Facturas bloqueadas por una desviación en cantidad, siempre que toda la cantidad facturada se haya contabilizado entretanto como una entrada de mercancías. Facturas bloqueadas de forma manual.
¿Por qué motivo se puede bloquear una factura para pago de forma automática? Desviación de precio. Desviación de plazo. Condiciones de pago distintas. Desviación en cantidad. Bloqueo por inspección de calidad.
Al registrar una factura, se debe hacer referencia a un (1) o a una (2). Como consecuencia el sistema puede proponer (3) y (4) para cada posición. La factura se verifica para que cubra las cantidades correctas de los (5) y/o de los (6) correctos. Que el (7) sea el acordado y que sea (8). 1 2 3 4 5 6 7 8.
Durante al verificación de facturas se puede contabilizar una factura sin referencia a un pedido y directamente a una cuenta de material (influyendo en el PMV). Verdadero. Falso.
Unidades de información que se pueden encontrar en una factura: Emisor. Condiciones de pago. Importe de la factura. Importe del impuesto. Fecha de la factura. Referencia.
Para contabilizar una factura sin pedido, ¿Qué datos debe tener la cabecera de la factura para contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? Número de cuenta de mayor. Moneda. Emisor de la factura. Fecha base para el pago.
¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? Pago de alquileres. Suscripciones a revistas. Liquidaciones de tarjetas de crédito. Facturas de servicio telefónico.
Se supone que el sistema debe visualizar el número de la factura y el del documento contable después de verificar la factura. ¿Dónde se configura? Se parametriza en Verificación de facturas logísticas. En parámetros del centro. En parámetros del usuario. En parametrizaciones personales.
Registro de un abono en SAP. Se toma como referencia la factura anterior, y se contabiliza una anulación parcial por el importe del abono. Si es debido a la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad facturada, se entra por la actividad abono. Si es debido a la diferencia entre el precio del pedido y el listado en la factura se entra como un descargo posterior. Si es debido a la diferencia entre el precio del pedido y el listado en la factura se entra como una factura.
¿En qué método los costes no planificados de transporte aparecen en el historial del pedido? Cuando se distribuyen entre posiciones. Cuando se contabilizan en una cuenta de mayor separada. En ninguno de los dos casos aparecen separadamente en el historial del pedido.
Se puede bloquear una factura manualmente. A nivel de cabecera, en la pestaña "Pagos" entrando un motivo de bloqueo "R" en el campo de Bloqueo. Activando el nivel de bloqueo manual a nivel de una posición. En ambos casos, se bloquea el documento FI a nivel de posición de proveedor. Ninguna de las anteriores.
En un material con PMV, con un stock de 100 ud a 10 €, se realiza un pedido a 100 ud a 11 €. La verificación de facturas se realiza a 100 ud de 12 €. La EM se contabiliza en la cuenta de existencias +1100 € contra la cuenta compensación EM/RF -1100 €. La EM se contabiliza en la cuenta de existencias -1100 € contra la cuenta compensación EM/RF +1100 €. En la VF se contabiliza en la cuenta compensación EM/RF +1100 €, en la cuenta de proveedor -1200 € y en la cuenta de existencias +100 €. En la VF se contabiliza en la cuenta compensación EM/RF -1100 €, en la cuenta de proveedor +1200 € y en la cuenta de existencias -100 €.
En un material con precio estándar y un stock de 100 ud a 10€, se realiza un pedido a 100 ud a 11 € y se realiza una verificación de facturas de 100 € a precio de 12 €. La EM se contabiliza en la cuenta de existencias -1100 € contra la cuenta compensación EM/RF +1100 €. La EM se contabiliza en la cuenta de existencias +1000 € contra la cuenta compensación EM/RF -1100 € y +100 € a cuenta de diferencias para gastos. En la VF se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF -1100 €, en la cuenta de proveedor +1200 € y en la cuenta de existencias -100 €. En la VF se contabiliza en la cuenta compensación EM/RF +1100 €, en la cuenta de proveedor -1200 € y en la cuenta de diferencias de precio -100 €.
Se realiza un pedido de 100 piezas a 1 €. Se entregan 60 piezas. Se recibe una factura por las 100 piezas a 1 € con impuestos del 20%. Corregimos usando la función de reducción y sugerimos la cantidad correcta. Se genera una factura y un abono. En la factura, se cargan 20 € en la cuenta de impuestos. En el abono, se abonan 8 € en la cuenta de impuestos. En el abono, se cargan 48 € en la cuenta de proveedor. En la VF, se cargan 60 € en la cuenta de compensación de reducción. En el abono, se cargan 60 € en la cuenta de compensación de reducción.
Se piden 100 ud a 1 €. Se reciben 50 ud y una factura de 100 ud a 1,2 €. Se quiere reducir la factura aceptando la desviación de cantidad. En la VF, la cuenta de compensación de EM/RF es de 100 €. En la VF, la cuenta de compensación de reducción es de 22 €. En el abono, la cuenta de proveedor se carga con 22 €. En el abono, la cuenta de compensación de reducción esde 20 €.
En la verificación de facturas, retener un documento implica: Se realizan verificaciones mínimas. Se crea un documento de factura. Se contabiliza el documento. Se actualiza el historial del pedido.
En la verificación de facturas, registrar preliminar un documento implica: El saldo puede ser distinto de cero. Se crea un documento de factura. Se envía info a FI. Se contabiliza la factura. Se actualiza el historial del pedido. Se puede verificar duplicados.
Para registrar un documento como completo: El saldo puede ser distinto de cero. Se crea un documento de factura. Se envía info a FI. Se contabiliza la factura. Se actualiza el historial del pedido. Se necesita un workflow a completar por usuario.
¿En qué se puede indicar con el indicador de impuestos que el documento original se contabilice con impuestos reducidos o que los impuestos se corrijan en el documento de reclamación? Datos básicos. Reducción de factura. Costes de entrega no planificados. Factura con moneda extranjera.
En verificación de facturas se puede parametrizar: Para cada sociedad, los valores para indicador de impuestos. Para cada sociedad que los costes adicionales no planificados tenga un indicador de impuestos previsto cuando se contabiliza en una cuenta separada. Para todas las sociedades, a la vez, que se aplique la reducción de impuestos en el documento original. Para cada sociedad, cómo se interpretan las diferencias de cambio entre EM / VF.
¿En qué proceso se tiene en cuenta los documentos durante la revisión de impuestos? Registro preliminar de facturas. Retener factura. Factura registrada como completa.
En el resumen de facturas, se peude restringir la entrada con la "clase de entrada": Autofacturación. Facturas en fondo. Plan de facturación. EDI. Bloqueadas. Retenidas. Registradas preliminares.
¿Cómo se controla la contabilización de una factura en bruto o en neto? Por la clase de documento. Por la clase de posición.

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