Test certificacion sap s/4hana corregido

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: TEST CERTIFICACION SAP S/4HANA CORREGIDO

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Título del Test:
TEST CERTIFICACION SAP S/4HANA CORREGIDO

Descripción:
Test certificacion corregido

Autor:
Antonio Navas
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Fecha de Creación:
23/02/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 82

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Kidos ( hace 1 año )

la pregunta beneficios de manejo de datos esta mal puesta. no esta bien./// para que gastos calcula el sistema los devengos. tmb esta mal./// la de tipo de correspondencia no tiene respuesta.// la de define intervalo de numero esta mal. es continua./// la de la substitucion tmb esta mal. /// la del BAdi, esta es correcta.. tmb mal. toca revisar el test

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navas1302 ( hace 1 año )

Hola Kidos, me gustaría ponerme en contacto contigo. ¿Como podemos hacerlo?

Temario:

¿Qué elementos NO son borrados por el programa de compensación automática? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Artículos con impuesto sobre las ventas y el uso. Artículos con impuesto al valor agregado. Artículos anotados (Elementos destacados). Contabilizaciones estadísticas (Apuntes). Artículos con retención de origen. .
¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de fin de año en SAP S/4HANA? Los ajustes del balance deben ser contabilizados. Los saldos contables deben ser arrastrados hacia adelante. (Los saldos del libro mayor deben trasladarse). La valoración en moneda extranjera debe ser contabilizada. Los devengados deben ser contabilizados.
Está comenzando el proceso de fin de año fiscal en Contabilidad de activos en SAP S / 4HANA. ¿Cuáles son las verificaciones del programa de cierre de fin de año para la contabilidad de activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los datos maestros de activos están completos y sin errores. El cambio del año fiscal de activos fijos está completo. La depreciación se contabiliza en su totalidad para todos los activos. Los períodos de contabilización se cierran para las cuentas G/L de activos.
¿Cuáles de los siguientes estados de cuenta son válidos para los rangos de números de documentos financieros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El mismo rango de números de documentos financieros se puede asignar a varios tipos de documentos. Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente NO deben superponerse. Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documentos financieros deben definirse para el año en que se utilizan. Los rangos de números de documentos financieros se definen a nivel de código de empresa. .
¿Cómo realiza el sistema la reversión normal de una entrada de diario? Crea una contabilización inversa restableciendo las cifras de transacción. Crea la publicación inversa de un documento borrado antes de restablecerlo. Crea una contabilización inversa al aumentar las cifras de transacciones. Crea una contabilización inversa al disminuir las cifras de transacción. .
¿Cuál de las siguientes opciones debe tener en cuenta al definir los rangos de números de activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los rangos de números de activos se definen para las clases de activos y son específicos del código de la empresa. Cada rango de números de activo debe asignarse a una clase de activo única. Cada clase de activo puede tener un rango de números interno o externo Los rangos de número de activos se definen en el gráfico de nivel de depreciación. .
¿Cómo se identifica un registro maestro de activos como un activo en construcción? El activo pertenece a una clase de activo específica. La fecha de inicio de la depreciación ordinaria está vacía. La clave de depreciación está vacía. La fecha de capitalización de activos está vacía.
¿Qué hace la funcionalidad de división de documentos? Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes con las características de división definidas. Permite la creación automática de documentos de desplazamiento adicionales para cada característica de división definida. Enriquece todos los artículos de línea de clientes y proveedores con las características de división definidas en los subledgers relevantes. Permite la creación automática de un documento de contabilización adicional en caso de que el documento original contenga más de 999 partidas.
Usted es responsable de implementar la contabilidad de activos. Se le proporcionan los datos heredados de varios activos y su información de agrupación en función de las clasificaciones, la vida útil y los términos de depreciación. ¿Qué paso de configuración iniciaría para mantener estas categorías en SAP S/4HANA? Configure las claves de depreciación y las claves de cálculo. Defina áreas de depreciación para cada categoría de activo heredado. (copie el gráfico y mantenga las áreas de depreciación) Defina un área de depreciación para transferir todos los datos heredados. Definir clases de activos y mantener sus atributos. .
¿Cuáles son algunos de los beneficios del manejo de datos en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los datos se resumen en niveles más altos de agregados para ayudar al rendimiento del sistema. Los datos se archivan automáticamente constantemente para optimizar el uso de la memoria Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle del elemento de línea de pedido. Los datos se agregan sobre la marcha desde cualquier tabla de partidas.
.¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor cómo se integran los pagos iniciales de los clientes con Ventas y Distribución (SD)? Una solicitud de pago inicial se crea como un elemento anotado en FI, que genera automáticamente un documento de facturación SD. Una solicitud de pago inicial se crea como un artículo anotado en FI, que genera automáticamente un pedido de ventas SD. Una solicitud de pago inicial se crea como un documento de facturación SD, que se registra automáticamente en FI como un elemento anotado. Una solicitud de pago inicial se crea como un pedido de ventas SD, que se registra automáticamente en FI como un artículo anotado. .
¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pago automático? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Términos de pago Fecha de referencia Tipo de pago Transacción de pago Método de pago. .
¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de la depreciación? Fecha de contabilización Fecha de referencia Fecha del valor del activo Fecha del documento.
Quiere editar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar para editar una propuesta de reclamación? Nota: Hay 3 respuestas correctas Cambiar un documento. Bloquea una línea de pedido (Bloquear un elemento de línea) Bloquear una cuenta. Reducir el nivel de reclamación de un artículo (Reduzca el nivel de dunning de un elemento) Eleva el nivel de dunning de una cuenta.
¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pago automático? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Revise la lista de excepciones de propuestas de pago. Definir importes máximos a pagar por proveedor. Mantenga los parámetros de selección de elementos abiertos Clasificar las cuentas bancarias para el pago. .
¿Qué requisitos previos deben cumplirse para permitir la contabilización negativa de las entradas del diario? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El código de la empresa debe permitir publicaciones negativas. El motivo de reversión debe configurarse para permitir publicaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir publicaciones negativas. Las cuentas de reversión deben configurarse para permitir contabilizaciones negativas.
En la personalización (customizing), ¿en qué niveles se puede asignar el programa de impresión al tipo de correspondencia? A nivel de socio comercial A nivel de cliente A nivel de sistema A nivel de código de empresa. .
¿Qué controla el tipo de documento? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Qué claves de contabilización se permiten para las contabilizaciones Si se requiere texto en el nivel de elemento de línea Qué tipos de cuenta se permiten para las contabilizaciones Sí se permiten las publicaciones negativas.
Además de usar el centro de ganancias, ¿qué opciones proporciona la contabilidad del libro mayor general con división de documentos para asignar un segmento a la línea de contabilización? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asignación de cuentas estándar usando (mediante) constantes Asignación de segmentos predeterminados a cuentas de mayor (G/L) Definición de reglas de validación Implementación BAdI (FAGL_DERIVE_SEGMENT). .
¿Qué característica de socio comercial se asigna a los grupos de cuentas de clientes y proveedores? Rol de socio comercial Tipo de socio comercial Agrupación de socios comerciales Grupo de cuentas de socios comerciales. .
¿Qué elementos definen la integración de las adquisiciones de activos con el libro mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Área de depreciación Área de valoración Claves de depreciación Clase de activo. .
¿Qué declaraciones describen mejor los libros de extensión en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Varios (múltiples) libros de extensión pueden apuntar al mismo libro mayor subyacente. A los libros de extensión se les puede asignar su propia variante del año fiscal. A los libros de contabilidad de extensión se les puede asignar su propia variante de período de contabilización. Los libros de contabilidad de extensión pueden tener monedas diferentes a las del libro mayor subyacente. .
Su sistema SAP S/4HANA está integrado con el control (CO). Usted realiza la contabilidad del costo de ventas e informa su centro perdidas y ganancias. Al contabilizar una factura de proveedor en una cuenta de costos principal, ¿qué campo es obligatorio según los procedimientos estándar? Área funcional Área de negocio Centro de costes Segmento de rentabilidad.
¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor un elemento destacado? (apuntes estadísticos) Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se puede utilizar para recordar al usuario sobre los pagos adeudados. Actualiza el sublibro y el libro mayor. Tiene una entrada de compensación estadística automática. Se puede acceder a él por el programa de pago. .
Después de recopilar datos en la herramienta de reconciliación entre empresas, ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso de reconciliación? Almacene los datos. Presentar datos reconciliados y no reconciliados. Comunicar diferencias. Publique los documentos de corrección. Almacene los datos. Presentar datos reconciliados y no reconciliados. Publique los documentos de corrección. Comunicar diferencias. Publique los documentos de corrección. Almacene los datos. Presentar datos reconciliados y no reconciliados. Comunicar diferencias. Presentar datos reconciliados y no reconciliados. Publique los documentos de corrección. Almacene los datos. Comunicar diferencias.
¿Qué actividades de cierre se realizan para la generación de informes externos según las mejores prácticas de SAP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Actualice las estimaciones de costos de productos con precios estándar. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Ejecutar ciclos de evaluación de planes para centros de ganancias. Reagrupe las cuentas por cobrar y por pagar en el balance. .
¿Qué se comparte entre todas las opciones de implementación para SAP S/4HANA (Cloud, On-Premise)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Experiencia del usuario Línea de código Intervalos de actualización Ámbito de configuración Modelo de datos. .
¿Qué parámetros puede especificar directamente al crear un nuevo tipo de correspondencia? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Código de la empresa requerido Código de razón requerido Número de documento requerido Número de campos de fecha requeridos. Cuenta requerida. .
Desea configurar los procedimientos de cálculo de impuestos. ¿Cuáles son los principales elementos que necesitas definir? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Código fiscal Secuencia de pasos Tipo de condición Clave de cuenta Categoría de impuestos. .
¿Cuáles son las características del motor de acumulación en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se admite la variante del año fiscal del libro mayor. Todas (se admiten) las monedas del libro mayor son compatibles. Se admiten contabilizaciones de acumulación con un máximo de dos partidas. Todos los cálculos de devengo deben ser revisados y aprobados antes de su contabilización. .
Defina el tipo de moneda personalizado Z1 para el código de su empresa. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista Entrada de datos? Nota: Hay 2 respuestas Moneda del documento Tipo de moneda personalizada Z1 Moneda del Código de la empresa (Sociedad) Moneda fuerte. .
Usted publica una orden de compra. ¿Para qué gastos calcula el sistema los devengos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Compras de Activos Fijos Servicios de Consultoría Primas de Seguros Compras de Materias Primas.
¿En qué niveles puede mantener controles de estado de campo para socios comerciales (BP)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Rol BP Código de empresa o compañía tipo BP categoría PA.
Está configurando contabilizaciones relacionadas con activos de áreas de depreciación en Contabilidad de activos para un código de empresa que utiliza el enfoque de contabilidad para la valoración paralela. ¿Cuál de las siguientes configuraciones provocaría un error? Publicaciones de área en tiempo real De área publica depreciación solo Publicaciones de área APC inmediatamente, depreciación periódicamente Área no publica (no contabiliza).
Usted realiza la valoración en moneda extranjera para los artículos abiertos de sus cuentas de proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para la presentación de informes de fin de período y luego deberán revertirse. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración? Cuentas de proveedores individuales con indicador especial G/L Conciliación alternativa Cuenta G/L Conciliación de proveedores Cuenta G/L Ajuste cuenta G/L para moneda extranjera.
¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de contabilidad y el enfoque de cuentas para la valoración paralela en la contabilidad de activos? En el enfoque de cuentas, se asigna un conjunto separado de cuentas para cada principio de contabilidad, a diferencia del enfoque de contabilidad. En el enfoque de contabilidad, se mantienen áreas de depreciación adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia del enfoque de cuentas. En el enfoque de contabilidad, se asigna un grupo de contabilidad a cada área de depreciación, a diferencia del enfoque de cuentas. En el enfoque de cuentas, se define una cuenta de compensación técnica para adquisiciones de activos integradas, a diferencia del enfoque de contabilidad.
¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de contabilidad y el enfoque de cuentas para la valoración paralela en la contabilidad de activos? En el enfoque de cuentas, se asigna un conjunto separado de cuentas para cada principio de contabilidad, a diferencia del enfoque de contabilidad. En el enfoque de contabilidad, se mantienen áreas de depreciación adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia del enfoque de cuentas. En el enfoque de contabilidad, se asigna un grupo de contabilidad a cada área de depreciación, a diferencia del enfoque de cuentas. En el enfoque de cuentas, se define una cuenta de compensación técnica para adquisiciones de activos integradas, a diferencia del enfoque de contabilidad.
Está dirigiendo un negocio internacional y desea configurar entidades legales separadas para ejecutar operaciones y realizar actividades contables. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad legal? Código de empresa Unidad de consolidación de empresas Área de negocio. Código de compañía/Sociedad.
Desea publicar entradas de diario en un período especial. ¿Qué condiciones deben cumplirse? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El período especial debe estar abierto para su contabilización en el período de control. El último período de contabilización debe estar abierto para su contabilización en el período de control. Debe introducir una fecha de contabilización en el último período de contabilización El arrastre de saldo al nuevo año fiscal debe haber tenido lugar. .
En su sistema SAP S/4HANA, desea archivar las cuentas G/L que no son utilizadas por la empresa en ningún código de la empresa. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta G/L? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Las cifras de transacciones son más antiguas que una cantidad personalizable de años. Establezca el indicador de eliminación en los datos del plan de cuentas de la cuenta G/L. El indicador bloqueado para contabilizar está configurado para la cuenta G/L. Establezca el indicador (Fijar el indicador de borrado) de eliminación en los datos del código de empresa de la cuenta G/L. No hay cifras de transacciones para la cuenta.
¿Qué campo se puede cambiar en una factura contabilizada? Indicador especial G/L Fecha de referencia Código fiscal Orden interno estadístico. .
¿Cómo determina el sistema el tipo de correspondencia de un aviso de pago? Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de razón lleven el mismo tipo de correspondencia Según el código de razón, siempre que todos los códigos de razón lleven el mismo tipo de correspondencia Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia lleven el mismo tipo de correspondencia .
De acuerdo con el código de razón, siempre y cuando todos los grupos de tolerancia lleven el mismo tipo de correspondencia. ¿Qué datos relacionados con dunning mantiene en el registro maestro de socios comerciales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Área de Reclamación (si pide 3 correctas esta tmbn) Clave de Reclamación Dunning bloque (bloqueo de reclamación) Dunning intervalo. (intervalo de reclamación) Procedimiento de reclamación.
¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es responsable de los costos e ingresos dentro de una organización. Se considera para la consolidación. Representa áreas separadas de operación dentro de una organización. Se puede asignar a un código de empresa. .
Se está preparando para publicar su primer documento simple de contabilidad general utilizando la aplicación SAP Fiori para publicar en un entorno de prueba. ¿Qué elementos de configuración necesita configurar para publicar un documento simple? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se debe crear y asignar la variante de período de contabilización. Las plantillas de texto de elemento de línea deben mantenerse. Se debe mantener el rango de números y los tipos de documentos. Los usuarios deben estar asignados a un grupo de tolerancia.
¿Cuáles de los siguientes son receptores de liquidación válidos cuando realiza la liquidación de un activo en construcción sobre una base de partida? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Área funcional Centro de costos Centro de ganancias Activo fijo.
Desea definir una validación para la combinación de la cuenta del libro mayor general y el centro de costos. ¿Para qué punto de llamada define esta validación? Encabezado del documento Documento completo Costo de la contabilidad de ventas Línea de documentos (posición).
Desea crear una sustitución en Contabilidad financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Punto de llamada Instrucción Comprobar instrucción Requisitos previos Valores de sustitución.
¿Qué documentos se necesitan para completar la coincidencia de 3 vías en las transacciones de adquisición? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Orden de compra (pedido) Recibo de factura Solicitud de pago inicial Solicitud de compra Recepción de mercancías.
¿Qué declaraciones describen mejor un centro de ganancias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Es un objeto para el cual se crean balances separados y estados de pérdidas y ganancias solo cuando se usan junto con segmentos. Es el único objeto que se puede derivar uniformemente utilizando segmentos Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es un objeto para el cual se pueden crear balances separados y estados de pérdidas y ganancias, independientemente de los segmentos que se mantengan o no. (de que se creen segmentos o no).
Se le ha pedido que establezca bancos de viviendas como parte de la implementación. ¿Qué información necesitas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Clave de control bancario Método de pago Datos maestros bancarios Código de la empresa/ compañía/Sociedad Cuenta de libro mayor. (contabilidad general de cuenta, GL account).
Olvidó agregar una nueva cuenta de contabilidad general a la versión del estado financiero. ¿Qué impacto tiene esto en la ganancia y pérdida neta? El saldo de la nueva cuenta se añade a las notas de la sección de partidas del estado financiero y se incluye en el cálculo. El saldo de la nueva cuenta se añade a las notas de la sección de partidas del estado financiero y se excluye del cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a la sección no asignada y se incluye en el cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a la sección no asignada y se excluye del cálculo.
¿Para qué cuenta puede realizar la compensación de cuentas en SAP S/4HANA? Para cualquier cuenta G/L definida como cuenta de conciliación Para cualquier cuenta que se administre sobre una base de partida abierta Para cualquier cuenta que se asigne a una versión de estado financiero Para cualquier cuenta de balance administrada sobre una base de partida. .
¿Cómo apoya SAP S/4HANA el tratamiento de los impuestos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Comprueba los códigos fiscales y actualiza automáticamente las tasas impositivas en función de los cambios realizados por las autoridades fiscales. Publica el monto del impuesto en las cuentas de impuestos. Realiza ajustes fiscales para descuentos en efectivo y otras formas de deducciones. Comprueba el importe del impuesto introducido y calcula automáticamente el impuesto. Ajusta los códigos fiscales y actualiza automáticamente el procedimiento. .
¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para la contabilidad del costo de ventas? Área funcional Centro de beneficios Rentabilidad Segmento Control área.
¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. SAP HANA se basa en una arquitectura de modelo de datos jerárquico. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y tablas de índices. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas. SAP HANA está optimizado para organizar los datos mediante almacenes de columnas.
Usted es responsable de configurar la división de documentos. ¿Cuáles son algunas de las configuraciones clave? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Variante de estado de campo Rango de números de documento Tipo de documento Variante de transacción comercial.
Una cuenta de contabilidad general tiene una configuración de moneda extranjera de CAD. La moneda del código de la compañía es USD. La moneda del área de control es el EUR. ¿Qué monedas puedes publicar en esta cuenta? Puede publicar en la cuenta en cualquier moneda y se convertirá a CAD. Solo puede publicar en la cuenta en CAD, USD y EUR. Solo puede publicar en la cuenta en CAD. Solo puede publicar en la cuenta en CAD y USD. .
Debe ejecutar la valoración en moneda extranjera tanto para US GAAP como para IFRS, lo que conduce a valores diferentes para los dos principios de contabilidad diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema? Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos de contabilidad a los nuevos métodos de valoración. Definir dos métodos de valoración y asignar los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Definir dos áreas de valoración y dos libros de extensión con enlaces relevantes a los principios contables. Definir dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a los libros de contabilidad.
¿Cuáles son las razones clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4HANA en lugar de una conversión del sistema desde SAP ERP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Desea limpiar su sistema y utilizar las mejores prácticas de SAP. Desea utilizar la división de documentos para el libro mayor. Desea implementar SAP S/4HANA Cloud. Desea integrar el sistema en SAP Cloud Platform.
¿Qué define al configurar las clases de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Claves de contabilización Tipos de transacción Reglas de diseño de pantalla Intervalos (rangos) de números Determinación de la cuenta. .
Se le pide que explique cómo funcionan los activos en construcción en SAP S/4HANA. ¿Qué debes destacar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es imposible utilizar activos en construcción con Investment Management. Es posible calcular y contabilizar la depreciación en el área de depreciación del balance para los activos en construcción. Es posible publicar notas de crédito, incluso después de que los activos en construcción estén completamente capitalizados. Es posible contabilizar la depreciación fiscal especial y el apoyo a la inversión para los activos en construcción. .
Está creando un registro maestro de activos copiando otro activo y observa que el número de inventario se copia. ¿Qué configuración realiza en la página de mantenimiento del diseño de la pantalla para asegurarse de que el número de inventario NO se copia cuando crea un nuevo activo a través de la copia? Quitar el indicador de clase de activo Quitar (retire) el indicador de referencia Quitar el indicador de activo principal Quitar el indicador de subnumera.
¿Cómo se pueden realizar transferencias de activos entre códigos de empresa con diferentes gráficos de depreciación? Asegúrese de que se utilicen las mismas áreas de depreciación en todos los gráficos de depreciación. Ingrese el mapeo del área de depreciación durante la contabilización de transferencias entre compañías. Configure las áreas de depreciación entre empresas en Customizing. Defina una variante de transferencia global y asígnele todas las áreas de depreciación.
Para utilizar la cabina de cierre financiero de SAP, ¿qué pasos se requieren? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Definir dependencias de tareas. Liberar (suelta) la lista de tareas. Definir la persona responsable de las tareas. Crea una plantilla. Crear grupos de tareas. .
Debe contabilizar las facturas de los clientes a través de la interfaz desde un sistema que no sea SAP. Desea definir un nuevo tipo de documento con un intervalo de números de documento específico que coincida con los números de documento del sistema de origen. ¿Cómo se define el intervalo de números de documento? Debe utilizar la asignación de números internos. Puede utilizar la asignación de números interna o externa. Debe utilizar la asignación de números externos. Puede usar la asignación de números interna o externa, pero tiene que ser continua. .
¿Qué parámetro indica que un elemento de línea de pedido solo se puede reclamar (dunned) con restricciones? Clave de grupo (Agrupar llave Dunning) Motivo del bloqueo de reclamacion (Bloque Dunning) Area de reclamación (Area Dunning) Clave de reclamacion (llave) .
¿Cuál es el propósito del intervalo de período 3 cuando se definen los períodos abiertos y cerrados? Contabilización en el libro mayor de extensión Contabilización en el libro mayor de propósito especial Contabilización de CO a FI Contabilización en períodos especiales. .
¿Para qué indicador G/L especial especifica un indicador G/L especial objetivo? Pago inicial del cliente Solicitud de pago inicial del proveedor (anticipo) Garantía dada letra de cambio. .
Asigne el tipo de moneda 40 a su código de empresa en el libro mayor 0L. ¿Qué tipos de moneda de origen puede seleccionar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Código de la empresa moneda Del área de control Divisa del documento Moneda del grupo. .
Usted es un administrador de efectivo de grupo interesado en el mercado comercial de América del Norte. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede administrar el acceso de los usuarios a las aplicaciones relevantes para el grupo de cuentas por pagar de América del Norte (Norte América) que le informa Puede crear un azulejo para llevarlo directamente a la posición de efectivo del mercado comercial de (Norte América) América del Norte. Puede crear un grupo de mosaicos con todas las aplicaciones necesarias para su negocio diario para facilitar el acceso Puede adaptar el tema de color de la plataforma de lanzamiento de acuerdo con los valores predefinidos para el informe de efectivo.
¿A qué nivel se almacenan los datos maestros bancarios en SAP S/4HANA A nivel de sistema A nivel de área de gestión financiera (FM) A nivel de cliente (mandante) A nivel de código de empresa.
¿Cuándo es posible configurar el indicador de gestión de elementos abiertos en una cuenta de contabilidad general? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cuando una cuenta se configura como una cuenta de balance Cuando una cuenta se configura como un elemento de costo secundario Cuando una cuenta tiene un saldo cero Cuando una cuenta se configura como una cuenta de conciliación.
En su sistema SAP S/4HANA, usted reporta valores financieros para tres principios de contabilidad separados. Contabiliza una adquisición de un activo que está capitalizado en un único principio contable. Si utiliza la aplicación para publicar adquisiciones de activos integradas, ¿cuántos documentos publicará el sistema? 3 4 1 2.
¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de tipo de cambio en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Mantener los tipos de cambio diariamente. Especifique la moneda del código de la empresa como moneda base. Configure la relación entre monedas utilizando ratios de conversión. Especifique un propósito para el tipo de tipo de cambio. .
¿Cuáles son los niveles de mantenimiento de una regla de diseño de pantalla para los datos maestros de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Área de depreciación Número de activo principal Clase de activo Subnúmero de activos Activo del grupo. .
En su sistema, actualmente realiza pagos salientes manuales y desea utilizar el programa de pago automático. ¿Qué ajustes debe mantener como parte de la configuración del programa de pago automático? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Condiciones de pago Bloqueos de pago Determinación bancaria Códigos de empresa de pago.
¿Qué puede controlar con el código de razón en Cuentas por cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El indicador especial G/L para el pago inicial El tipo de documento del pago La exclusión de los elementos residuales en disputa de las verificaciones de límite de crédito La cuenta donde se contabiliza un elemento residual El tipo de aviso de pago enviado a un cliente.
Desea configurar la fecha de referencia predeterminada para las condiciones de pago de una factura entrante. ¿A partir de qué fecha se puede derivar la fecha de referencia? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha de entrada de mercancías Fecha de entrada Fecha de valor Fecha de publicación (contabilización) Fecha del documento.
¿Cómo se configuran las áreas de depreciación en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asegúrese de que se asigne un grupo de contabilidad a cada principio contable. Asegúrese de que todas las áreas de depreciación siempre se registren en el libro mayor Asigne el área de depreciación 01 al libro mayor principal. Asigne cada principio contable a un área de depreciación. .
¿Qué pasos se requieren para crear una sustitución en Contabilidad Financiera? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos utilizando el editor de fórmulas. Seleccione el nivel de activación 2. Seleccione el punto de llamada correcto (evento). Especifique un grupo de autorización. Asigne la regla de sustitución al área de control. (sociedad).
¿Qué pasos se requieren para crear una sustitución en Contabilidad Financiera? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos utilizando el editor de fórmulas. Seleccione el nivel de activación 2. Seleccione el punto de llamada correcto (evento). Especifique un grupo de autorización. Asigne la regla de sustitución al área de control.

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