Test ex.sap.mm.06

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: EX.SAP.MM.06

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Título del Test:
EX.SAP.MM.06

Descripción:
Certificación SAP 06

Autor:
BOR
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Fecha de Creación:
05/11/2019

Categoría: Otros

Número Preguntas: 21

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Temario:

¿Cómo determina el sistema el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando introduce una factura? 1 RESP El tipo de documento se determina por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento se determina por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que se contabilice la factura. El tipo de documento se determina por la transacción (por ejemplo, la factura o abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento se determina por la transacción (por ejemplo, la factura o abono y puede modificarse antes de que se contabilice la factura .
¿Qué datos se puede mantener en la categoría de datos de datos generales para el registro maestro de proveedores? (1) Dirección, Personas de Contacto, Correspondencia Dirección, Datos de Compra, Operaciones de Pago Dirección, Funciones de Interlocutor, Retención de Impuestos Dirección, Control, Personas de Contacto .
Todavía existen reservas con fecha de vencimiento en el pasado en el sistema. La necesidad de material se convirtió en obsoleta. ¿Cuál es el requisito previo para borrar las reservas automáticamente? 1 RESP Los movimientos de mercancías para la posición de reserva deben estar permitidos. La verificación de ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva. La reserva se creó inicialmente de manera automática por el sistema. Debe definirse a nivel de centro un periodo de retención para la posición de reserva.
Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores. ¿Qué requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posición de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta . La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado. Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posición de pedido. El mensaje del pedido debe estar enviado. La posición de pedido no tiene un tipo de imputación.
La cantidad teórica de un material es de 100. El recuentro del inventario da como resultado 0. ¿Cómo maneja esto? (1) Establece el indicador Recuento cero. Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia. Contabiliza una salida de mercancías por una cantidad de 100. Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo conteo.
Desea designar un material como un material que se descontinuará ¿Cómo ejecuta esto en el sistema? 1 RESP Actualizando un status de material en el registro de maestros de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de mercancías Eliminando todos los registros infos existentes para este material. Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar el material . Eliminando el registro maestro de materiales.
¿Qué parámetro de impresión puede elegir para un tipo de mensaje en Compras? 1 RESP Centro Organización de Compras Grupo de Compras Grupo de Usuarios.
¿Qué normas puedes seleccionarse en la determinación de cuentas para la contrapartida para las contabilizaciones de inventario (clave de operación GBB)? Nota: Hay cuatro respuestas correctas para esta pregunta. Plan de cuentas Agrupación general. Categoría de valoración. Debe/Haber. Agrupación de valoración.
- Para facturas sin una referencia de pedido en Verificación de facturas logística, el dato de la cabecera se completa con la fecha del documento y el importe de la factura. ¿Qué otros campos deben completarse en los datos de la cabecera? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta . El emisor de la factura en la ficha Detalles. La fecha base del pago en la ficha Pago. Las condiciones de pago en la ficha Pago. El indicador de impuesto en la ficha Impuesto. La moneda en la ficha Datos básicos.
Envía material a un subcontratista mediante la contabilización de una salida de mercancías desde la Lista de supervisión de stock para subcontratistas. ¿Dónde encontrará la cantidad contabilizada después en Gestión de stocks? (1 ) En un stock especial, en el nivel de centro desde el que se contabilizó la salida de mercancías. En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida. En un almacén diferente. En un stock especial, en el nivel de almacén desde el que se contabilizó la salida de mercancías.
¿Qué información puede especificar en una regulación por cuotas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un número de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo. Un número de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo. Una clase de aprovisionamiento para cada fuente. Una cuota que desea asignar a la fuente.
¿Quién controla la selección de campos de solicitudes de pedidos? 1 RESP Clase de documento Centro Grupo de artículos Organización de compras.
¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancías como no valorada? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Entrada de mercancías en stock bloqueado (tipo de movimiento 101) Entrada de mercancías en stock bloqueado de EM (tipo de movimiento 103) Entrada de mercancías para una entrega gratuita (tipo de movimiento 511) Entrada de mercancías en stock de artículos en consignación (tipo de movimiento 101).
¿Para cuál de las siguientes salidas de mercancías del sistema estándar de SAP el consumo NO se actualiza en el maestro de materiales? 1 RESP Salida de mercancías para pedido de cliente Salida de mercancías a centro de coste Salida de mercancías para desguace Salida de mercancías por pedido.
¿Qué caracteriza a un tipo de posición de compras (2) El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de imputación. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de pedido. Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en Customizing. Los indicadores para entrada de mercancías y recepción de facturas puede modificarse para un tipo de posición en Customizing.
¿Cuáles de las siguientes son características de tipo de posición L (Subcontratación)? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El pedido de subcontratación debe tener un número de material. La entrada de mercancías para el pedido de subcontratación siempre debe contabilizarse como valorada. Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratación. El pedido de subcontratación debe tener tipo de imputación Centro de costes (K).
¿Cuál de las siguientes tolerancias puede definir en un grupo de tolerancia para contabilizaciones de diferencias de inventario? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El porcentaje máximo de desviación de valor para cada documento de inventario El porcentaje máximo de desviación de valor por posición de un documento de inventario El máximo importe de diferencia por posición de un documento de inventario El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario.
¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en customizing para la verificación de facturas logística? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Fecha de factura Importe del impuesto Sociedad Referencia Fecha de contabilización.
¿Qué puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los registros info? (1) Cantidad mínima de pedido Condiciones de pago Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en excesos Incoterms.
¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la transacción MIGO? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Visualizar pedido Devolución Recuento del inventario Entradas de mercancías Visualizar el documento de material.
Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancías sin un pedido. Usted desea que el sistema cree un pedido para estas entregas automáticamente cuando se contabiliza la entrega de mercancías. ¿Cuál es el requisito para este escenario? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Debe permitirse la creación automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancías. Debe permitirse la creación automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales contabiliza la entrega de mercancías. Debe asignarse una organización de compras estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancías. Debe Asignarse una organización de compras de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancía.

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