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Examen de Certificacion SAP MM
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Título del Test:
Examen de Certificacion SAP MM Descripción: PA - Proceso de Aprovisionamiento Autor: Anonimo OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 16/01/2014 Categoría: Informática Número Preguntas: 47 |
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 Reparacion ( hace 9 años ) a ver si estudiamos un poco, SI QUE SE PERMITE! http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/19/76c5376848616ae10000009b38f889/content.htm saludos! |
| mol13 ( hace 10 años ) En una posición de servicio no se permite la imputación desconocida. |
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¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? Las condiciones específicas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de precios También se permite la imputación desconocida en los pedidos de compra Se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier número del nivel de estructura Al usar las especificaciones de servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios. Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido, ¿cómo puede descubrir cómo se creó? Desde el indicador de creación de la visualización de la lista de solicitudes de pedido Desde el status de los detalles de posición Desde el indicador de creación de los detalles de posición Desde el status de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. ¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)? El indicador "pedido automático en registro info" está definido en el registro info El indicador "pedido automático en material" está definido en el registro maestro de materiales Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asigna para un material El indicador "pedido automático en registro maestro de proveedores" está definido en el registro maestro de proveedores. ¿Qué afirmaciones acerca de los tipos de imputación de compras son correctas? Solo se puede registrar un tipo de imputación para todas las posiciones de un pedido de compras Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputación en Customizing Los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno) Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Este último se puede modificar en Customizing Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el Customizing de compras El tipo de imputación controla el tipo de imputación la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos en la .... ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? * En el aprovisionamiento de servicios, se puede trabajar con o sin un registro maestro de servicios. El tipo de imputación U (desconocido) sólo está permito en los pedidos con tipo de posición D (servicios) En una posición de servicio se debe especificar el límite (SE ACTUALIZA SERVICIO O LIMITE) La especificación de servicios de una posición de servicio se puede estructurar en un nivel máximo de 4 niveles de jerarquía En una posición de servicio no se puede especificar un solo límite. Una especificación de servicio debe tener al menos un servicio. ¿Qué documentos de compras sólo permiten condiciones temporales? * Petición de oferta / oferta Pedido abierto Pedido Plan de Entrega Contrato. ¿Qué funciones se pueden ejecutar a partir de las lista de comparación de precios o con ésta? * Comparar precio a partir de ofertas a nivel de posición Generar más posiciones de oferta para una actividad de petición de oferta Actualizar (registrar y modificar) precios de ofertas Imprimir comunicaciones de rechazo Grabar precios de mercado. ¿Cómo se estructura una solicitud de pedido? Una posición de solicitud de pedido contiene datos de valoración. Estos datos siempre incluyen el precio de pedido del departamento de compras Se puede definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en cada posición de solicitud de pedido El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que descubren su historial/desarrollo; por ejemplo, cómo se creó, si se creó un pedido de compras para la posición (y si es así, cuál) y la cantidad pedida. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de Información para Logística (SIL) son ciertas? Los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema de información para logística Las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el Sistema de Información para logística SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. ¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan en el historial de pedido? Entrada de mercancía en stock bloqueado en EM Devolución parcial Costes indirectos de adquisición Liberación desde el stock en control de calidad Liberación desde stock bloqueado en EM. Una solicitud de pedido… … es un documento puramente interno que sirve como desencadenador para que un encargado de compras realice una transacción de aprovisionamiento … puede ser creada por la planificación de necesidades como un elemento de cobertura de necesidades para materiales que deben adquirirse externamente … puede ser generada por el planificador de materiales (planificador de necesidades) mediante la conversión desde una orden previsional … es el documento que se transmite al proveedor mediante la utilidad de determinación de mensajes. Se está adquiriendo un material con un registro maestro de materiales para consumo. ¿Qué afirmaciones son correctas? Resulta totalmente necesaria una clase de imputación Si se contabiliza una entrada de mercancías, el consumo por cantidades siempre se actualiza en el registro maestro de materiales Con la imputación múltiple, todas las posiciones deben tener el mismo objeto de imputación (por ejemplo, centro de coste) No es totalmente necesaria una entrada de mercancías El registro maestro de materiales no debe tener una vista contable. ¿Qué opciones de evaluación están disponibles en el sistema de información para logística (SIL)? Análisis estándar y “Sistema de alerta temprana” Visualización de lista Análisis flexibles Informes estándar. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas? Se actualiza el historial de pedido Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero Se puede borrar un documento preliminar Si esta predefinido para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa Se reduce el comprometido de pedido. Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de pedido que estan asignadas a su grupo de compras en documentos subsiguientes. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Se puede utilizar la transacción del pedido de compras Enjoy y seleccionar la variante de selección "Mis solicitudes de pedido" en el resumen de documentos. Después se convierten las solicitudes de pedido Se utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido y se convierten todas las solicitudes de pedido en documentos subsiguientes Teniendo en cuenta que la lista de stocks/necesidades contiene las solicitudes de pedido, también se pueden convertir de forma individual desde la lista Si se asigna una posición del plan de entregas a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento, es posible convertirla automáticamente en líneas del reparto del plan de entregas Si se cumplen todas las condiciones, las solicitudes de pedido se pueden convertir en pedidos de compras automáticamente. ¿Qué afirmaciones acerca del “stock de materiales suministrado al proveedor (subcontratista) son correctas? Los traspasos a “stock de material suministrado al proveedor” se pueden realizar sin referencia a un pedido de compras El “stock de material suministrado al proveedor” no está valorado El “stock de material suministrado al proveedor” “no está disponible” en términos de planificación de necesidades No se puede utilizar el tipo de stock “ stock bloqueado” para el “stock de material suministrado al proveedor” No se puede realizar inventario del “stock de material suministrado al proveedor”. ¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios externos son correctas? Las posiciones de pedido de compras del tipo F (Servicio externo) pueden estar sujetas a un proceso de aceptación. En el momento de la liberación, se contabiliza el valor y los detalles se registran en un documento contable Un conjunto de catálogos de prestaciones se puede almacenar en una posición de pedido de compras con el tipo de posición F (Servicio externo) Un catalogo de prestaciones del proveedor se puede almacenar en un registro info como un modelo Al registrar los servicios realizados, solo se pueden utilizar los datos almacenados en el pedido de compras. Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por número de documentos. ¿Mediante que configuración se consigue esto? Configuracion personal para la transacción de pedido de compras En el customizing de compras Desglose Layout. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en el proceso de subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición L (subcontratación)? La oferta es la base para la comparación de precios El documento de petición de oferta se amplía cuando se registra la oferta En la oferta no se pueden registrar condiciones El precio de la oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática. ¿Cuáles son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestacion de servicios y los limites en los pedidos limitados? Se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestacion de servicios Los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo son posibles a nivel de cabecera En los pedidos de prestación de servicios no hay ningun elemento "sin limites" Los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo se refieren a servicios no planificados. ¿Cuáles de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas? Cada documento de compras tiene una cabecera Normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento Todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento Es posible almacenar repartos en todos los documentos de compra. Se quiere obtener una visualización de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos pedidos para los que todavía no se ha registrado una factura ¿Mediante que campo debe realizarse esta restricción? Alcance de la lista (Es para ver el tipo de documento) ALV Grid Control Status del documento Status de factura Parámetro de selección. El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias? Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta Se puede enviar un mensaje al proveedor correspondiente Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios. Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cual el usuario puede determinar el proveedor asignado ¿Cuál es? Ficha selección de proveedor Tipo de imputación Ficha fuente de aprovisionamiento Ficha entrega. ¿Cuáles son las funciones de la comparación de precios? Si se han recibido ofertas diferentes para un material, se puede utilizar la comparación de precios para realizar una calificación comparativa de las ofertas. El objetivo de la comparación de precios es comparar las posiciones de precio de pedido en diferentes pedidos de compras. La comparación de precios se utiliza para archivar los datos de precio actualizados en los documentos de compras La comparación de precios se utiliza para la copia de tipos de precio en varios documentos La comparación de precios sirve para determinar los precios efectivos en cada clase de documento y siempre tiene que estar activada mediante una función adicional. Después de evaluar la lista de comparaciones de precios, se descubre que la oferta más baja proviene de un proveedor CPD (proveedor esporádico). En el futuro se quieren colocar todos los pedidos del material correspondiente en este proveedor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la dirección y las condiciones de pago aparezcan como valores por defecto en los pedidos de compras futuros Se debería definir el indicador de actualización en la oferta del proveedor CPD (si todavía no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se almacenen en un registro info Se crea un nuevo registro maestro de proveedores porque sólo así se pueden crear registros info para este proveedor Los registros info para proveedores CPD sólo se pueden crear manualmente. Se está creando una nueva hoja de entrada de servicios. ¿Cómo se pueden registrar los servicios? Seleccionando en un grupo de catálogos de prestaciones Seleccionando desde un pedido de compras Manualmente Utilizando "arrastrar y soltar" en la lista de servicios. Se contabiliza una salida de mercancías para un centro de coste en Gestión de materiales. ¿Qué afirmación es correcta? Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento CO y un documento de centro de beneficio, para el documento de material Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoración. Por ello, sólo se genera un solo documento para registrar los detalles del movimiento de mercancías Se genera un único documento de material. Este documento contiene los datos de Gestión de materiales y Gestión financiera Se contabiliza una salida de mercancías de un centro de coste en el módulo Comercial de forma exclusiva. ¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratación? Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - - Entrada de mercancías del material solicitado - Entrada de mercancías de componentes con referencia a un pedido de compras - Verificación de facturas Registro de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de componentes necesarios de la lista de materiales - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP estándar? Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación En el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales. Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido. La planificación de necesidades genera automáticamente órdenes previsionales, órdenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios. En la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades". Identifique las afirmaciones correctas: Cuando se contabiliza una entrada de mercancía valorada, el sistema actualiza las cuentas de consumo o de existencias El registro maestro de proveedores se divide en tres areas de datos: datos generales, datos de sociedad y datos de organización de compras MM y FI crean y utilizan codigos (de modificacion) de agrupación de cuentas diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores Una solicitud de pedido es un contrato vinculante con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de servicios o materiales sujetos a condiciones y terminos especificos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas? En el sistema estandar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancía es obligatoria En una posición de pedido de compras se puede se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministros Las tolerancias de exceso de suministros y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizontes de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales Se pueden definir los limites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras. ¿Cuáles son las características especiales de un pedido limitado? En las posiciones limites están permitidas las “imputaciones desconocidas” Las entradas de mercancía en base a pedidos limitados siempre son no valoradas Una posición limite solo se puede crear sin numero de material Las facturas para pedidos limitados siempre están bloqueadas para el pago Solo se pueden adquirir materiales para consumo directo. Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precios en el sistema SAP son correctas?. Se recomienda el control de precios V (PMV) para materiales adquiridos externamente. El control de precios S (STD) solo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precios S, deberían definirse contratos marco con los… proveedores??? Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en un almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que se debe efectuar la….). si lo que sigue es que la cierta cantidad se refleja en diferencia de precios En el caso del control de precios S (STD), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el…. Que elementos puede desencadenar en el sistema una Entrada de Mercancia con referencia a un pedido de compras? Creación de un documento de material y un documento contable El encargado de compras recibe un mensaje Actualización de cuentas de mayor Actualización de cantidades de stocks y valores Impresión de documentos de acompañamiento de mercancia. El sistema puede calcular la cantidad base de cuota en la Regulación por Cuotas según ciertos procedimientos. Cuales? Calculo de Promedios Factura Colectiva Proceso de alistamiento exponencial Calculo Individual. Para que tipo de Imputación se pueden tomar mercancias del Stock valorado? Centro de Costes Activo Fijo Pedido de Cliente Orden de Fabricación Centro de Beneficio. En que se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Se permiten usar la imputación U (desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas Los pedidos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entrega es obligatorio. Cuales de los siguientes clases de documentos pueden ser usados como contrato en el sistema ECC? Pedidos abiertos centrales Pedidos abiertos de valor Pedidos abiertos por grupo de articulos Pedidos abiertos distribuidos Pedidos abiertos de calidad. Cuales de los siguientes objetos representan los datos basicos de los que depende el proceso de determinación de Fuente de Aprovisionamiento? Libro de Pedidos Centro Plan de Entregas Registro de Compras Liberación de Pedido Pedido Abierto. Que hay que hacer si el sistema no puede determinar ninguna fuente de aprovisionamiento? Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente Convertir la solicitud dierectamente en una petición de oferta usando proveedor espeoradico El sistema bloquea la solicitud de compras automaticamente Activar el flag para la petición de oferta en la solicitud de pedido. En la hoja de entrada de servicios, Se pueden cambiar los precios propuestos para la posición de Pedido? En ningún caso puede ser modificado El precio se propone del pedido de servicio y podria ser modificado Si. Si en la linea de prestaciones del pedido está fijado el indicado "Modificación de precio en la hoja de entrada" Ni a cantidad, ni los valores pueden ser cambiados. ¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación) El precio de valoración se adopta del registro info de consignación El pedido de compras debe crearse con imputación No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación. El tipo de Imputación "Desconocido" se utiliza en el plan de entregas, pero no en pedido abierto? Verdadero Falso. Se está adquiriendo un material con un registro maestro de materiales para consumo. ¿Qué afirmaciones son correctas? Si se contabiliza una entrada de mercancías, el consumo por cantidades siempre se actualiza en el registro maestro de materiales Resulta totalmente necesaria una clase de imputación El registro maestro de materiales no debe tener una vista contable Con la imputación múltiple todas las posiciones deben tener el mismo objeto de imputación (por ejemplo, centro de coste). Si conviertes una Solicitud de Pedido autmaticamente en un pedido. Puedes especificar en el Nuevo Pedido area como el sistema agrupa las solicitudes de pedido en un Pedidos. Por ejemplo, tu puedes escoger entre las siguientes opciones: Por lugar de Almacenaje Por Proveedor Por dia de despacho Por fuente de suministro Por grupo de compras Por Centro Por Organización de Compras Por Cuenta asignada a la categoria. Cuales de las siguientes información se debe especificar cuando se crea un Contrato por Cantidad? Fecha de Despacho Proveedor Material Valor Total Precio Periodo de Validez Cantidad Total Impuesto Organización de Compras Contrato Tipo MK. |
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