Test examen certificacion sap mm 7

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Examen Certificacion SAP MM

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Título del Test:
Examen Certificacion SAP MM

Descripción:
VF-Verificación de Factura Logística

Autor:
CARLOS PONCE
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Fecha de Creación:
23/01/2014

Categoría: Informática

Número Preguntas: 45

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Temario:

¿Qué afirmaciones acerca de las transacciones de aprovisionamiento que se implican monedas extrajeras son correctas? El tipo de cambio del pedido de compras se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, siempre se aplica el tipo de cambio actual Se puede registrar un tipo de cambio en la cabecera del pedido de compras. Pero esto solo tiene relevancia estadística y facilita el análisis de las desviaciones El tipo de cambio actual se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones de la anulación de documentos factura son correctas? Si se anula un abono, el sistema crea automáticamente una factura Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuentas generados al contabilizar la factura siempre se anulan Un documento de anulación puede anularse.
En verificación de facturas logística, se puede elegir entre varias clases de documentos cuando se registran facturas. ¿Qué determina la clase de documento? Las clases de cuentas que están permitidas La asignación de números para documento factura La asignación de números para documento contable Si un documento se contabiliza en bruto o en neto Si la reducción de factura está permitida para una clase de documento.
¿A qué condiciones previas está sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? El indicador plan de facturación permitido se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido El indicador recepción facturas no se debe haber definido en la posición de pedido El indicador autofacturación de entrega se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido.
Para reducir los costes por procesos se pretende liberar automáticamente tantas facturas bloqueadas como sea posible. ¿Cuáles de las siguientes facturas se pueden liberar automáticamente? Facturas bloqueadas de forma estocástica Facturas que se bloquearon debido a una desviación de plazo, ya que desde entonces se ha alcanzado la fecha de entrega Facturas que se bloquearon debido a una desviación de precio, ya que el precio de pedido ahora coincide con el precio de factura Facturas bloqueadas manualmente Facturas que se bloquearon debido a una desviación en cantidad, ya que desde entonces la cantidad total facturada se ha contabilizado como una entrada de mercancías.
¿Por qué motivos se puede bloquear automáticamente el pago de una factura? Desviación de precio Desviación de plazo Condiciones de pago diferentes Bloqueo debido a inspección de calidad Desviación en cantidad.
¿Qué datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas? Fecha de contabilización Referencia Importe Sociedad Fecha de factura.
¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de más de 10.000 euros? Se activa la verificación del importe de la posición en el customizing de la verificación de facturas para que el sistema bloquee la factura si se excede el nivel de tolerancia de 10.000 euros Se activa la entrada preliminar de documentos dependientes del importe en Gestión financiera y se especifica 10.000 euros como el importe por documentos con el que bloquea la factura cuando se registra el documento de forma preliminar Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10.000 euros como el límite superior para contabilizar transacciones en el customizing de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de usuarios del empleado correspondiente Se realizan parametrizaciones en el customizing de la verificación de facturas logística para asegurarse de que todas las facturas con un valor total superior a 10.000 euros primero tengan que ser aprobadas mediante un workflow.
Al registrar una factura se da cuenta de que la imputación definida por defecto desde la posición del pedido de compras no es correcta. ¿Cuándo se puede modificarse la imputación? Es posible que todavía no se pueda contabilizar la entrada de mercancías El tipo de posición de la posición de pedido de compras permite una modificación en la imputación La posición no contiene una imputación múltiple El tipo de imputación de la posición del pedido de compras permite una modificación en la imputación.
Se recibe un abono de un proveedor. ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define ... Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad en la factura implicada, la transacción se contabiliza como un abono Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura implicada, la transacción se contabiliza como un descargo posterior.
En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se puede registrar al contabilizar la factura en verificación de facturas logísticas? Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedidos existentes Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados Como costos indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que estan "retenidas" son correctas? Se puede borrar un documento que esta "retenido" Cuando se utiliza la funcion "retener" la informacion se traspasa a Gestion financiera Un documento que este "retenido" se puede modificar siempre que se dese Cuando se utiliza la funcion "retener" se genera un documento factura MM Las facturas "retenidas" se marcan como tales en el historial del pedido.
Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provocó. ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera posible? El stock todavía debe estar disponible Control de precio S (precio estándar) Los costes indirectos de adquisición no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada Control de precio V (precio medio variable) Se debe configurar el Customizing de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga en una cuenta mayor separada.
¿Cuándo tiene sentido registrar una factura para que se verifique en segundo plano y no en modo interactivo? La factura se ha enviado por correo electrónico y llega antes que las mercancías. De todos modos, no se quiere que, por ello, se bloquee la factura El proveedor ha entregado las mercancías por primera vez y el pago no se quiere realizar hasta que estén disponibles los resultados de la inspección de calidad Una factura tiene muchas posiciones, pero tiene un valor total bajo y no se quiere verificar cada posición de forma individual Se ha acordado con el proveedor que ciertos materiales se facturen automáticamente. La verificación de la factura en segundo plano filtra automáticamente esas posiciones y sólo contabiliza el resto de posiciones.
¿Qué mensajes se pueden generar en el área de Verificación de facturas logística en el sistema estándar? Correo electrónico a Compras en el caso de una desviación de precio Vale de recepción de facturas Abono a proveedor en autofacturación Correo electrónico al administrador después la actualización de la cuenta EM/RF.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del tratamiento del IVA soportado son correctas? El IVA soportado no se puede calcular automáticamente en un documento factura. Siempre lo registra manualmente el interventor. En una verificación de facturas se pueden utilizar diferentes indicadores de impuesto de una factura En una verificación de facturas se pueden utilizar indicadores de IVA soportado e IVA repercutido de una factura Si los indicadores de impuesto están planificados previamente en un pedido de compras, el impuesto se puede determinar automáticamente en la verificación de facturas.
Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores propuestos. ¿Cómo se puede reaccionar a esto? Se selecciona el indicador de corrección de error “Error de proveedor; reducir factura”. También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento de material… Se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la contabilización se selecciona la función “aceptar y contabilizar”. Esto inicia automáticamente un workflow hacia Se cambia a “preliminar” y se aclara el problema Si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se exceda la tolerancia.
El pago de una factura es el último paso en el ciclo completo de compra, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas? Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI) Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor.
¿Que afirmaciones acerca de la Autofacturacion (ERS) son ciertas? No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automaticamente y la entrada de mercancias El indicador de "Autofacturacion" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones La entrada de mercancias debe haberse contabilizado.
Para la Autofacturación deben cumplirse lo siguientes requisitos: El pedido debe crearse automáticamente En el Registro Maestro de Proveedores, debe fijarse el indicador Entrega de Autofact. En el Pedido, debe fijarse el indicador Autofact. En la Posición de Pedido debe fijarse un indicador de impuestos Las condiciones de portes no pueden incluirse en el precio del pedido En el Registro Maestro de Proveedores, debe fijarse el indicador VF basada en EM La Autofacturación no puede excluirse para el material y el proveedor en el Registro Info En la Posición de Pedido, debe fijarse el indicador VF basada en EM.
Para el proceso de Facturación Automatica de EM (ERS), los siguientes prerrequisitos deben estar definidos: El pedido de compras debe crearse automaticamente En el maestro de proveedores, el indicador Autofacturación entregas debe estar activo En la posición de pedido, el indicador Recepción de Facturas debe estar activo En la posición de pedido, un indicador de Impuestos debe estar especificado En el Maestro de Proveedores, debe existir una condición de Pago actualizada En la Posición de Pedido, el indicador de Verificación de Factura Basada en la EM debe estar activo.
Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilizacion de importe neto? En el caso de los materiales con precio estandar, si se contabiliza en importe neto, el importe de deduccion por descuento se contabiliza en la cuenta "ingresos por descuentos" Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección del IVA soportado El importe de deduccion por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecucion del pago Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizo muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervención del usuario) Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales para los que se ha excluido la autofacturación en los registros maestros de materiales correspondientes Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de en un material) Las facturas generadas mediantes autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales para los que la autofacturación se ha excluido de los pedidos de compras correspondientes.
En los registros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logisticas ¿ Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia? Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, éstas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automaticamente Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitados.
Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de Verificación de facturas logística del modo siguiente: con un valor umbral de 10.000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee una factura. ¿Cuál es la probabilidad de que se bloquee una factura con un valor de 15.000 euros? 75% 50% 100% 67.5%.
Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza esta configuración? En "parametrizaciones personales", en la transacción "Añadir factura" En el Customizing de la Verificación de facturas logística En los parámetros del usuario En los parámetros del centro.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta? La fecha base es la fecha a la que se hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio medio variable Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de cabecera Los impuestos nunca se pueden aplicar a gastos de transporte planificados.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un pedido de compras son correctas? El sistema siempre muestra solo aquellas posiciones que todavía no se han facturado El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras El sistema siempre sugiera la cantidad total pedida.
¿Cuales son las caracteristicas especiales de la verficacion de facturas basada en EM en comparacion con la verificacion de facturas en base a pedidos? En el caso de la verificacion de facturas basada en EM, no se puede registrar una factura si todavia no se ha contabilizado una entrada de mercancías El indicador de la verificacion de facturas basada en EM debe estar definido, como muy tarde,en el momento en se registra la entrada de mercancías En el caso de una verificacion en base a pedidos, se puede buscar un documento utilizando el numero de la nota de entrega externa utilizado por el proveedor El indicador de la verificacion de facturas basada en EM se encuentra en la cabecera de pedido y hace referencia a todas las posiciones de pedido.
Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Que datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? Fecha base para el pago. Moneda Emisor de factura Numero de cuenta mayor.
¿En que caso es necesario o innecesario actualizar la cuenta de compensación EM/RF? La actualización de cuentas es necesaria en el caso de anulaciones de documentos factura Si la cantidad facturada es superior a la cantidad entregada, la actualización de cuentas es necesaria en el caso en que no se esperen más entradas de mercancías La actualización de cuentas no suele ser necesaria en el caso de pedidos de compras con imputación Si la cantidad entregada es superior a la cantidad facturada, la actualización de cuentas es necesaria en el caso en que no se esperen más facturas La actualización de cuentas es necesaria en el caso de diferencias de precio entre la entrada de mercancías y la recepción de factura.
Cuando se presentan desviaciones pequeñas , diferencias en el importe total de la factura, se pueden aceptar estas diferencias mediante: Contabilización de estas diferencias, a través del proceso de Reducción de Facturas Contabilización en una cuenta diferencia de precios de acuerdo con el limite de tolerancia definido para este tipo de desviación Contabilización realizada en el área financiera Todas las alternativas anteriores Ninguna de las anteriores.
Cuales mensajes pueden generar en la verificación de Facturas Logística en el Sistema SAP ECC estandar? Vale de recibo de factura Nota de credito para el proveedor tras ejecutar la facturación automatica de EM (ERS) Correo Electronico para compras en caso de una desviación de precio Facturas al proveedor cuando éstas se crean durante el proceso de liquidación del plan de facturas.
Si una factura está bloqueada para el pago: Se debe liberar para pago, eliminando e motivo de bloqueo a través de una transacción especifica. Se deben eliminar todos los motivos de bloqueo para que esta quede liberada para pago Si el motivo del bloqueo ha perdido validez, a traves de la liberación automática podemos liberar la factura para pago Todas las alternativas anteriores.
Cuales de las siguientes tareas hacen parte de la Revisión de Factura Logistica? Completa el ciclo de aprovisionamiento de materiales en la Gestión de Materiales (MM) Integra Gestión de Materiales con Gestión Financiera Utiliza la información de compras, Gestión de Stocks y los Maestros de Materiales y Proveedores Genera cuentas por pagar al proveedor.
Cuales de las afirmaciones siguientes sobre el Indicador de Impuestos están correctas? Si el indicador de impuesto está definido en el pedido de compras, el valor del impuesto define automaticamente en la Verificación de Facturas Se pueden usar indicadores de Impuesto de Entrada y de Salida en una recepción de facturas El indicador de impuestos de entrada no puede ser calculado automaticamente en un documento de factura. Siempre se calcual manualmente en la recepción de la factura Se puede usar distintos indicadores de impuestos en una factura.
Como se realiza la contabilización del importe bruto? El sistema ignora el descuento por pronto pagp al introducir la factura El descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta neutra El descuento por pronto pago se contabiliza en el momento del pago Todas las alternativas anteriores Niguna de las alternativas.
La verificación de facturas logisticas se hace con referencia a la petición de oferta? VERDADERO FALSO.
Cuando se contabiliza un importe neto de los descuentos por pronto pago durante la Verificación de Facturas Logisticas, este valor no se considera sino hasta la ejecución del plan de pagos? VERDADERO FALSO.
Para reducir costes se quiere liberar automaticamente cuantas facturas bloqueadas fueren posibles. Cuales de las facturas abajo pueden ser liberadas automaticamente? Facturas Bloqueadas por desviaciones en el precio Facturas Bloqueadas manualmente Facturas Bloqueadas por desviaciones en cantidad Facturas Bloqueadas estocasticamente.
Se puede contabilizar una factura recibida con referencia a: Un Pedido Una Nota de Entrega Una Hoja de Entrada de Servicios Todas las alternativas anteriores Ninguna de las Anteriores.
Cuales de los siguientes elementos se pueden indicar mediante la transacción MIRO? Entrega Posterior Cargo Posterior Factura Ajuste Posterior Abono.
Se debe crear el siguiente proceso de compras en el sistema: El pedido de un material de stock, Entrada de Mercanca con referencia a un Pedido, Verificación de Factura con refencia a un pedido. Según la factura incluye gastos de despachos que son 100% no planificados. Selecciona cuales de las siguientes cuentas pueden ser creadas con la Entrada de Mercancias Cuenta de Proveedor Cuenta de Stock Cuenta de Impuesto Cuenta para incrementar diferencias en precios EM/RF compensación para compras externas Cuenta para incrementar diferencias en precios.
¿A que condiciones previas esta sujeta una liquidacion automatica respecto a un plan de facturación? La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido. El indicador "Plan de facturación permitido" se debe haber definido en el customizing del tipo de imputacion utilizado en la posicion de pedido El indicador "Autofacturacion de entrega" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores El indicador "Recepción de facturas" no se debe haber definido en la posicion de pedido.
La visualización de factura permite desplegar una lista de facturas. Cuando seleccionamos documents, puede restringir el volumen de información con el tipo de entrada. Cual del siguientes tipos de información de la Data son posibles? Parked (Retenida) Entrada Parcial entrada en linea EDI Solo Costos de Despachos Bloqueda Evaluated receipt settlement.

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