Test mm 2023 (181-278)

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Título del Test:
mm 2023 (181-278)

Descripción:
Test 3 bateria

Autor:

jaime

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Fecha de Creación:
01/06/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 98

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LeoSAP ( hace 8 meses )

Nivel de confianza de respuestas correctas? lo sabes ? Pregunto para no estudiar basado en respuestas incorrectas. Gracias

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Temario:

¿Para qué tipos de stock puede contabilizar una entrada de mercancías sin referencia a un pedido de compra o a una orden de fabricación? (3 respuestas) Stock de libre utilización Entrada de mercancias (EM) valorada en stock bloqueado Stock bloqueado Stock en control de calidad Entrada de mercancía NO valorada en stock bloqueado .
¿Cuáles son algunos requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en “Gestión de inventarios” ? (3 respuestas)*** Asigne una estrategia de determinación de stocks al tipo de material en el Customizing Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks Personalice una regla de determinación de stock y asígnela al tipo de almacén Asigne una regla de determinación de stocks a la operación comercial en el Customizing Asignar un grupo de determinación de stock en el registro maestro de materiales.
¿Cuáles de las siguientes puede controlar con la clave de control de confirmación? (2 respuestas)*** Niveles de reclamación por defecto La secuencia de confirmaciones requerida La clase de documento para entregas de mercancía Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? (3 respuestas) El precio del registro info cambia Entrada de mercancías en stock bloqueado El precio del material cambia Traspaso de stock entre sociedades Traspaso de stock entre tipos de stock.
¿Cómo encuentra el sistema una sociedad cuando contabilizas un movimiento de mercancías en un centro? (1 respuesta) Un centro puede aparecer varias veces en un mandante, pero solo puede pertenecer a una sociedad Cada centro es asignado a una organización de compras, que a su vez pertenece a una única sociedad La sociedad se obtiene de su configuración predeterminada Un centro es único para cada mandante, y solo puede pertenecer a una sociedad.
Conviertes una solicitud de pedido en un pedido de compras. ¿Qué puede asignarse a la solicitud de pedido para ser usada como fuente de aprovisionamiento en Gestión de materiales? (2 respuestas) Pedido abierto Regulación de cuotas Registro info Proveedor deseado.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de funciones de interlocutor en los documentos de compra? (1 respuesta) Asigne un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes Asigne un esquema de interlocutor a los tipos de disposición relevantes. Asigne una función de interlocutor a los tipos de documento de compra relevantes. Asigne un esquema de interlocutor a las clases de documento de compras relevantes.
En su empresa, los empleados de verificación de facturas registran un monto de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización neta. ¿Cómo activan el método de contabilización? (1 respuesta) Al elegir un método de pago adecuado Utilizando una clase de documento apropiada Cambiando las condiciones de pago Creando una posición de factura adicional para el monto del descuento por pronto pago.
Está probando un proceso de traslado de stock estándar utilizando un pedido de traslado de stock entre dos centros pertenecientes a la misma sociedad. Se utiliza la contabilización en dos etapas para el movimiento de mercancías. ¿Qué se puede decir sobre los documentos subsiguientes que se crean al contabilizar la entrada de mercancías en el centro receptor? (1 respuesta) Se crea un documento contable pero NO un documento material. Se crea un documento de material y un documento contable. Se crea un documento de material pero NO un documento contable. NO se crea ningún documento de material ni ningún documento contable.
¿A qué objetos puede asignarse una referencia de campo en la Gestión de Materiales SAP? (2 respuestas) Centro Área MRP Sector industrial (Ramo) Sociedad.
¿Para qué clases de pedido abierto puede utilizar el tipo de posición Grupo de artículos (W)? (1 respuesta) Pedidos abiertos de venta Pedidos abiertos de valor Pedidos abiertos de servicio Pedidos abiertos de cantidad.
Durante la entrada de mercancías de un pedido de compra para un material que se almacenará, ¿Qué determina qué cuenta de stock se actualiza? (1 respuesta) Control de precios Área de valoración Registro de condición Clase de valoración.
Usted crea una posición de pedido abierto para un grupo de articulos. Desea evitar que ciertos materiales que pertenecen a este grupo de articulos se pidan con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede garantizarlo? (1 respuesta)*** Cree libro de pedidos de material especifico para la posición del pedido abierto y marque el indicador de Exclusión Cree libro de pedidos de material especifico fuera del periodo de validez del pedido abierto Cree libro de pedidos de material especifico para la posición del pedido abierto y marque el indicador Fijar Cree libro de pedidos de material especifico para el proveedor y active el indicador Bloqueado.
¿Qué ocurre cuando se contabiliza una factura logística de un pedido que se ha recibido en el sistema? (2 respuestas correctas) El pago se contabiliza en el pasivo pendiente. Se crean los documentos contables. Se actualiza el historial de pedidos. Se evalúan las obligaciones pendientes.
Usted está usando la determinación de mensajes con una técnica de condición, ¿Que campos del documento puede incluir en este proceso en SAP Gestión de Materiales? (3 respuestas) Centro Sociedad Grupo de compras Grupo de artículos.
¿Qué es obligatorio en una posición de pedido para un material de consumo en SAP MM? (1 respuesta) Tipo de imputación Cuenta de compensación EM/RF Indicador de entrada de mercancías Numero de material.
¿Qué indicador puede definir para la asignación manual de fuentes de aprovisionamiento en las funciones de autorización para encargados de compras” del parámetro de usuario (EFB) en SAP Materials Management? (1 respuesta) Solicitud de pedido Pedido abierto Oferta Libro de pedidos.
¿Cómo puedes controlar la determinación de cuentas para costes de entrega planificados en base al tipo de condición? (1 respuesta)*** Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo Asigne una clave de cuenta en el registro de condición Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso.
¿Cómo puede bloquear completamente el suministro de un material en un centro? (2 correctas) *** Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores Cree una entrada de regulación por cuotas con una cuantificación de cero Utilice un centro relevante para el status de material específico en el maestro de materiales Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor.
¿Cuáles de las siguientes son categorías de Interlocutor Comercial en SAP S/4HANA? (3 respuestas) Grupo Cliente (Customer), no es mandante Organización Persona Proveedor.
¿En qué secuencia el sistema busca una fuente de aprovisionamiento válida cuando usted crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? (1 respuesta)*** 1. Registro de información; 2. Posición de contrato marco; 3. Libro de pedidos; 4. Regulación por cuotas 1. Registro de información; 2. Libro de pedidos; 3. Posición de contrato marco; 4. Regulación por cuotas 1. Libro de pedidos; 2. Posicion de contrato marco; 3. Registro de información; 4. Regulación por cuotas 1. Regulación por cuotas; 2. Libro de pedidos; 3. Posicion de contrato marco; 4. Registro de información.
¿Qué juego de batch input acepta datos de un sistema externo hacia SAP Materials Management? (1 respuesta) Bloquear el material e inmovilice el libro de inventario en los documentos de inventario físico Introducir el conteo sin referencia y contabilizar la diferencia Crear documentos de inventario físico Establecer el indicador de Recuento cero en los documentos de inventario físico.
¿Qué sustituye al proceso de entrada de mercancías en el aprovisionamiento de servicios externos dentro de la SAP Material Management? (1 respuesta correcta) Actualizacion del historial de pedido de servicios Creación de especificaciones de servicio Verificación de la factura de pedido de servicios Creación y aceptación de la hoja de entrada del servicio.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador de Entrega Final en una posición de pedido (PO)? (2 respuestas)*** La posición de pedido se ignora cuando se generan cartas de entrega Usted aun puede contabilizar la entrada de mercancías de la cantidad restante La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse El compromiso para la posición de pedido aumentará.
Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información valida puede compartir con ellos referente a los perfiles de creación de órdenes de entrega? (3 respuestas)*** Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros del proveedor Un perfil de creación de órdenes de entrega activa la creación de ordenes previsionales de planes de entrega Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de creación de órdenes de entrega Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una orden de entrega.
¿Qué regla puede utilizar un movimiento de mercancías para procesar una operación comercial contablemente relevante en la Gestión de Materiales de SAP? (2 respuestas) Área de valoración Clave de contabilización Código de agrupación de cuentas Código de agrupación de valoración.
¿En cuál de las siguientes situaciones un documento puede “aparcarse”? ( 2 respuestas correctas)*** Falta información de imputación para una posición de factura Se contabiliza una entrada de mercancias para una posición que necesita una inspección de calidad Se recibe una factura EDI que contiene desviaciones Falta información de imputación para una posición de pedido.
¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando se contabiliza una entrada de mercancías para stock con referencia a un pedido? (2 respuestas)*** Dividir la cantidad recibida en varios almacenes. Contabilizar la cantidad de pedido parcial. Ajustar la cantidad de pedido a la cantidad recibida. Actualizar el precio de valoración.
¿Qué estatus de actualización deben definirse en SAP Gestión de Materiales antes de comprar un material valorado para su entrada en stock? (2 respuestas) Contabilidad Costes Compras Almacenamiento.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de la función de interlocutor en compras? (1 respuesta )*** Asignar un esquema de interlocutor a las clases de acuerdo relevantes Definir las funciones de interlocutor permitidos por clase de documento Asignar un esquema de interlocutor a grupos de cuentas relevantes Definir las funciones de interlocutor permitidos por grupo de cuentas.
¿Cuál de los siguientes elementos son necesario antes de poder comprar un producto usando el tipo de posición de proveedor en consignación en SAP Materials Management? (2 respuestas) Registro Info de compras. Maestro de materiales. Clave de control de confirmación. Tipo de imputación.
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? (1 respuesta correcta)*** Seleccione el indicador Actualización info al actualizar una oferta. Seleccione el indicador Actualización info al actualizar un pedido abierto. Seleccione el indicador Actualización info al crear un pedido de compras. Seleccione el indicador Actualización info al crear una orden de entrega para pedido abierto.
¿Qué especifica el tipo de posición en un documento de compras en la Gestión de Materiales SAP? (1 respuesta correcta) Si son posibles las posiciones con entregas ilimitadas. Si son posibles las posiciones sin número de material Si son posibles las posiciones con confirmación de pedido. Si son posibles las posiciones sin valoración.
El proveedor A debería ser propuesto automáticamente como fuente primaria de aprovisionamiento para un material especifico. ¿Qué opciones tiene? (2 respuestas) Use el libro de pedidos y marque al proveedor como fijo Use el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales Use el indicador Proveedor regular en el registro info Fije el indicador Proveedor regular en el registro maestro de interlocutor comercial.
Desea implementar la función de valoración separada. ¿Qué debe hacer? (2 respuestas)*** Parametrizar los tipos de valoración y las clases de valoración Crear datos de contabilidad adicionales en el maestro de materiales Añadir tipos de valoración a todas las posiciones de pedido abierto de compras Asignar tipos de valoración a tipos de stock.
¿Qué puede controlar con una clase de documento en compras? (3 respuestas) Vincular a grupos de articulos Rango de números Permitir asignación de categoría de cuentas Vinculación de clases de documentos Permitir tipos de posición.
Desea crear un pedido de compra. Tiene un registro info disponible para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio a partir del registro info? (2 respuestas correctas)*** El sistema propone siempre el precio del ultimo pedido de compra, si está disponible El sistema propone siempre el precio válido del centro específico, si está disponible El sistema propone siempre el precio guardado a nivel de organización de compras, si está disponible Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del ultimo pedido de compra, si está disponible.
¿Dónde se permite la posibilidad de personalizar la página de inicio? (1 respuesta correcta)*** En la configuración de SAP Fiori Launchpad En la configuración de usuario en el sistema back-end En el catálogo de empresa En el rol empresarial asignado al usuario.
¿Qué elemento de configuración contiene los criterios que originan que una posición o un documento sean bloqueados en Gestión de materiales de SAP? (1 respuesta)*** Código de liberación Estrategia de liberación Status de liberación Indicador de liberación.
Cuándo está creando una programación ¿con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de orden de entrega? (1 respuesta)*** Indicador OFH (JIT) Tipo de posición Clase de entrega Perfil de creación de orden de entrega.
Desea crear una nueva clase de documento para un tipo de documento en SAP Materials Managment. ¿Qué necesitas definir? (3 respuestas) Las autorizaciones de funciones para clases de documentos La asignación de número y la selección de campo para la clase de documento La asignación de la clase de documento a una organización de compras Los tipos de posición permitidos La vinculación de clases de documentos.
¿Cuáles de los siguientes son datos específicos que puede utilizar para la evaluación de proveedores dentro de SAP S/4HANA? (2 respuestas correctas) Protección del medio ambiente Responsabilidad Social Fecha de entrega Importancia estratégica.
¿Cuáles son algunos de los tipos de usuarios en SAP Fiori? (3 respuestas)*** Desarrollador Experto Socio de negocios (Proveedor) Empleado Ocasional.
¿Qué proporciona la herramienta Código Personalizado en SAP S/4HANA? (1 respuesta) Propuestas para sustituir el código personalizado con Badis Información sobre la funcionalidad existente. Descripción de posiciones simplificadas Una visión general del código personalizado que NO cumple con SAP S/4HANA.
En su empresa, está contabilizando una factura con un descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? (1 respuesta)*** El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, la cual se liquida en el momento del pago El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes El importe del descuento NO se tiene en cuenta, solo se contabiliza en una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago El importe del descuento se abona a la cuenta de existencias o de coste.
Durante la planificación por punto de pedido, ¿qué elementos temporales tiene en cuenta en el aprovisionamiento de programación progresiva al calcular la fecha de disponibilidad? (3 respuestas) El tiempo de tratamiento de la salida de mercancías El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías El tiempo de tratamiento del departamento de compras Fecha de caducidad total Plazo de entrega previsto.
¿Qué procedimientos de dimensionamiento de lotes son adecuados para la planificación por punto de pedido? (3 respuestas) Tamaño de lote mensual Cantidad de pedido fija Tamaño de lote diario Cantidad de pedido de lote por lote Reponer hasta el nivel máximo de stock.
¿Desea convertir automáticamente una solicitud de pedido en un pedido de compra de materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 respuestas)*** Existe un contrato con condiciones específicas de centro para el material y el proveedor El indicador de pedido automático está activado en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial Existe una entrada de libro de pedidos específica de centro para el material y el proveedor El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos de centro del registro maestro de materiales La Solicitud de Pedido tiene asignada una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas.
Desea convertir colectivamente solicitudes de pedido asignadas a pedidos de compra. ¿Qué funciones puede utilizar? (3 respuestas) Ejecute la generación automática de pedidos de compra Utilice la vista general del documento en la aplicación Crear pedido de compra (ME21N) o (ME58) en SAP Fiori Utilice el libro de pedidos Utilice la lista de asignaciones Ejecute la planificación de necesidades de material (MRP).
¿Qué traspasos dentro de un centro originan un documento de material y un documento contable en SAP Materials Management? (2 respuestas) Registro de traspaso de stock en control de calidad a stock de libre utilización Registro de traspaso de material a material Registro de traspaso de un almacén a otro Registro de traspaso de stock en consignación a stock propio.
¿Cuál es el efecto de configurar el indicador de bloqueo de libros de inventario en el encabezado del documento de inventario físico? (1 respuesta)*** El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para la adquisición El inventario de libros se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia El sistema bloquea todos los movimientos de mercancía de las unidades del documento de inventario físico El libro de inventario se determina y se fija en el documento de inventario físico al comienzo del conteo.
¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para bloquear una factura para el pago? (3 respuestas) Configurar el bloqueo automático aleatorio Configurar el bloqueo automático basado en la autorización del usuario Configurar el bloque automático basado en el importe Establecer un bloqueo de pago manual a nivel de cabecera de la factura Establecer límites de tolerancia específicos de centro para un bloqueo automático .
¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? (2 respuestas)*** Versión de producción Lista de materiales Archivo de planificación MRP Maestro de materiales .
¿Para cuál de las siguientes opciones debe crear áreas de planificación de necesidades de material? (1 respuesta) Plan de necesidades de almacén Ejecución de la planificación de necesidades de material con ámbito de planificación Pronóstico Ejecución de planificación de necesidades de material por proveedor.
Usted introduce una factura de proveedor para un pedido de compra que ya ha sido entregado. Aparte del propio número de pedido, ¿qué información puede utilizar como referencia? (2 respuestas)*** Número de carta de porte (bill of lading) Número de entrega entrante Número de documento de material Número de nota de entrega.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración deben los aprobadores tener la autorización adecuada? (1 respuesta) Estrategia de liberación Grupo de liberación Indicador de liberación Código de liberación.
Usted contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? (2 respuestas)*** La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono Se crea un mensaje que puede ser emitido al proveedor como notificación de la contabilización de un abono Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono Se crea un único documento contable que contiene tanto la contabilización de la factura como la del abono.
Un proveedor entrega material a su almacén. Sin embargo, solo está obligado a pagar al proveedor una vez haya retirado el stock. ¿Qué proceso de compras implementarías para este propósito? (1 respuesta)*** Consignación Traspaso de stock Estándar Terceras partes.
¿Cuáles de los siguientes elementos influyen en la determinación de la cuenta mayor? (2 respuestas) Plan de cuentas Área de valoración Área de negocios Área controlling.
Cuando usa el procedimiento clásico de liberación, ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar el procedimiento con clasificación? (3 respuestas) Peticiones de oferta Solicitudes de pedido Planes de entrega JIT Pedidos de compra.
¿Qué aplicaciones pueden enviar datos de pronostico a SAP S/4HANA? (2respuestas) aSAP Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) SAP gestión de relación con clientes (CRM) SAP planificación de negocio integrado (IBP) SAP gestión de relación con proveedores (SRM).
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones en SAP Fiori? (3 respuestas)*** Analíticas Hoja informativa (Informativas) Transaccionales Basado en roles Adaptable .
¿Cuáles de las siguientes opciones son posibles personalizaciones de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? (2 respuestas) Selección del tamaño del mosaico Selección de la versión de SAP Fiori Selección del tema de diseño Configuración de idioma y región .
¿Cuál de las siguientes autorizaciones debe tener un usuario para aprobar un pedido de compra? (1 respuesta) Estrategia de liberación Grupo de liberación Indicador de liberación Código de liberación.
Está ingresando una factura de proveedor con referencia a una pedido de compra. Después de verificar que el saldo es cero, decide contabilizar la factura. El sistema detecta diferencias de cantidad que exceden el límite de tolerancia superior especificado en el Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? (1 respuesta) Se emite un mensaje. Solo puede “aparcar” la factura Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y es liberada automáticamente para el pago Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y es bloqueada automáticamente para el pago NO se emite ningún mensaje. Puede contabilizar la factura y es bloqueada automáticamente para el pago.
¿Qué campo puede utilizar para evitar adquirir un material descartado? (1 Respuesta)*** Código de control Grupo de autorización Estatus del material Clase de aprovisionamiento especial.
¿Qué objeto de configuración se requiere cuando se agrupan centros al contabilizar en el libro mayor en Gestión de Materiales SAP? (1 Respuesta) Código de agrupación de condiciones Código de agrupación de cuentas Código de agrupación de material Código de agrupación de valoración.
¿Qué elemento de configuración es obligatorio para un tipo de material que ha sido definido como basado en cantidad y basado en valor en la Gestión de Materiales SAP? (1 Respuesta) Clase de valoración Grupo de cuentas Modificación de valoración Referencia de tipo de cuenta.
Desea evitar que un material específico sea pedido a un proveedor específico. ¿Qué debe hacer? (1 respuesta) Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras Crear una entrada de regulación por cuotas con cantidad cero Crear una entrada de bloqueo en los datos maestros del proveedor Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo.
¿Qué controla si las listas se visualizan utilizando el List Viewer SAP o ALV Grid Control en los informes estándar de SAP ERP? (2 Respuestas) El parámetro de alcance de la lista Los parámetros de selección El código de transacción El parámetro de usuario ME_USE_GRID.
¿Cuál de las siguientes acciones puede ejecutar con la transacción MIGO? (3 Respuestas) Anular documento de material Introducir recuento de inventario Liberar stock bloqueado en la EM Crear devolución Crear orden de traspaso.
Desea establecer una determinación de cuentas uniforme para todos los materiales de varios tipos de material, por ejemplo, materias primas (tipo de material ROH) y materiales auxiliares de consumo (tipo de material HISE). ¿Cómo puede conseguirlo? (1 respuesta) *** Defina una nueva área de valoración común para los materiales Agrupe los tipos de material utilizando una categoría de valoración común Defina un grupo de tipos de posición común para los tipos de material Agrupe los tipos de material utilizando una referencia de categoría de cuenta común.
Usted envía los nuevos pedidos de compra creados al proveedor a través de correo electrónico, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten a través de fax. ¿Qué requisitos previos deben estar establecidos? (3 respuestas) El registro de condición contiene los campos de Precio y Cantidad Utiliza diferentes clases de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Modificar Los campos de Precio y Cantidad son relevantes para impresión de modificaciones El indicador Exclusivo está marcado en la secuencia de acceso El indicador Nuevo Proceso de determinación de mensaje para modificación de mensajes está marcado en Customizing.
¿Qué ajuste se define con un tipo de movimiento en la Gestión de Materiales SAP? (1 respuestas) Modificación de cuentas Área de valoración Categoría de valoración Grupo de cuentas.
¿Qué tipos de almacenamiento de datos admite SAP HANA? (2 respuestas) Almacenamiento en filas Almacenamiento en columnas Almacenamiento de hojas Almacenamiento de archivos.
Ha acordado un pedido abierto de valor con un proveedor de envases. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar al crear el pedido abierto? (1 respuesta)*** W (grupo de artículos) M (material desconocido) B (Límite) T (Texto).
¿Cuáles son las funcionalidades analíticas en aprovisionamiento en SAP S/4HANA? (2 respuestas) KPIs configurables Puntuación de evaluación de proveedores en tiempo real Soporte para SAP HANA Live Integración en tiempo real de SAP Business Warehouse.
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con resultados de informes filtrados en una aplicación SAP Fiori? (3 respuestas) Guardar como una vista CDS Enviar por e-mail Guardar como un nuevo mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori Programar como un job de fondo Compartir en SAP Jam.
¿Dónde puede fijar el indicador Pedido automático en SAP MM? (2 respuestas) Maestro de materiales Registro Info Maestro de proveedores Regulación por cuotas.
¿Cuáles son algunos indicadores de rendimiento clave (KPls) de SAP Smart Business disponibles para los pedidos abiertos? (3 respuestas) Filtracion de pedido abierto Condiciones por pedido abierto Consumo de pedido abierto de valor Órdenes de liberación de pedido abierto Pedidos abiertos no utilizados.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 respuestas)*** La solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras del interlocutor comercial Existe un contrato específico del centro para el material y el proveedor El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales Existe una entrada en el libro de pedidos específico del centro para el material.
Quiere adquirir material de otro centro. ¿Qué instrumento de compra utilizaría? (1 respuesta) Pedido de traslado de stock Solicitud de traspaso de almacén Orden de traspaso de almacén Pedido de compra estándar.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido de compra? (2 respuestas)*** Los costes de distribuyen entre las posiciones de la factura Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada El sistema determina una cuenta de compensación de portes para contabilizar el coste Los costes se pueden contabilizar en una cuenta separada.
Su MRP detecta la escasez de 2000 piezas de un material que tiene activada la regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrarle 1000 piezas cada uno. ¿Qué debe configurar para que el MRP genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 a cada proveedor? (2 respuestas)*** Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado Marcar el indicador PARTICIÓN para el procedimiento de dimensionado de lote utilizado Definir una cantidad máxima de cuota en la posición de cuota para cada proveedor Definir un tamaño de lote máximo en la posición de la cuota y activar la casilla de verificación 1x.
¿Qué se puede controlar con una clase de documento en compras? (3 respuestas) *** Intervalo de números de posición Tipos de imputación permitidos Referencia a las solicitudes de pedido Control de confirmación Rango de números.
Usted prueba las distintas opciones que ofrece SAP S/4HANA para los traspasos de stock entre dos centros distintos dentro de la misma sociedad. ¿Cuál de las siguientes aplica para pedidos de traslado de stock?(2 respuestas)*** Se puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor Se crean dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías, uno para cada centro Se puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad en el centro suministrador El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor.
Usted envía pedidos de compra recién creados a un proveedor a través de EDI, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos debe conocer si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? (3 respuestas)*** El plazo de envío relacionado con el mensaje de modificación debe estar configurado en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente) Se configuran diferentes tipos de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Modificar El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en el Customizing Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de modificaciones.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de aprovisionamiento de subcontratación? (3 respuestas)*** Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para una posición de pedido de subcontratación Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creadas por MRP Puede personalizar los parámetros de control para la posición de pedido de subcontratación.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de funciones de interlocutor en los documentos de compra? (1 respuesta) Asignar un esquema de interlocutor a las clases de acuerdo relevantes Definir las funciones de interlocutor permitidos por clase de documento Definir las funciones de interlocutor permitidos por grupo de cuentas Asignar un esquema de interlocutor a grupos de cuentas relevantes.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin el correspondiente pedido de compra en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido de compra en el momento de la entrada de mercancías? ( 3 respuestas)*** Una org. de compras central está asignado al centro en el Customizing Se especifica un tipo de imputación para la entrada de mercancías Se activa la generación automática de pedidos para la clase de movimiento en el Customizing Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.
¿Qué campo puede utilizar para evitar el aprovisionamiento de un material descatalogado? (1 respuesta)*** Grupo de autorización Status de material Código de control Clase de aprovisionamiento especial.
¿Cuáles son algunas características clave de los mosaicos del indicador clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business que se utilizan en Analítica de compras? (2 respuestas)*** Los controles inteligentes (Smart controls), como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes, están disponibles Adquisición de la información (Insight to Action) proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real Los umbrales de alerta inteligente se pueden configurar para actualizar la visualización de mosaicos en diferentes intervalos.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2 respuestas)*** Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con necesidades netas Realiza la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación Marca los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para MRP.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas)*** Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Mediante la definición de aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades Al descomponer grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas a los roles usuario Al separar las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes roles comerciales.
¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas)*** Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta accedida por la misma vista de CDS Use su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar Filtre el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas.
¿A qué nivel mantiene el indicador Orden de compra automática en el maestro de materiales? (1 respuesta)*** Centro Sociedad Organización de compras Mandante.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones en SAP Fiori? (3 respuestas) Hojas Informativas Informe KPI Interactivo Analítica Transaccional.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe conocer el sistema para verificar la vida útil de los materiales en el momento de entrada la mercancía? (2 respuestas) La verificación de la fecha de caducidad se activa para el tipo de material en el Customizing La posición de pedido contiene la vida útil restante El tiempo hasta caducidad total se actualiza en el registro info de compras La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para la clase de movimiento en el Customizing.

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