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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: MM 2023 (81-180)
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Título del Test:
MM 2023 (81-180)

Descripción:
2 test de bateria

Autor:
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jaime
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Fecha de Creación:
01/06/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 100
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Temario:
¿Qué objetos están disponibles para una posición simplificada (Simplification Item)? (3 respuestas) Descripción Nota SAP Impacto del código personalizado Lanzamiento de edición Componente de aplicación.
Su proyecto utiliza la funcionalidad de planificación de producción y cálculo de costes del producto. ¿Qué área de valoración se debe utilizar? (1 respuesta)*** Centro Área de controlling Sociedad Área de negocios.
¿Qué tipos de claves de selección de campos están disponibles para documentos de compra en la Gestión de Materiales SAP? (1 respuesta) Estado del flujo de trabajo Transacción Organización de compras Tipo de posición.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de necesidades de punto de pedido? (3 respuestas) Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación Realizar un cálculo del tamaño del lote para cada material con necesidades netas Recalcular el tiempo de reaprovisionamiento de los materiales con planificación automática por punto de pedido Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra Verifica en las entradas del fichero para planificación si un material debe incluirse en el proceso de planificación.
¿Cómo puedes personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas)*** Cambiar la configuración de las pestañas Cambiar la posición de las pestañas Filtrar el contenido de las pestañas Ampliar la configuración con una nueva pestaña Esconder una pestaña existente.
¿Cuáles de los siguientes roles de interlocutor comercial son necesarios para ejecutar un proceso de aprovisionamiento? (2 respuestas) Proveedor FI a nivel de sociedad Proveedor a nivel de grupo de compras Persona de contacto a nivel de organización de compras Proveedor a nivel de organización de compras.
¿Qué asignación organizativa NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades? (2 respuestas correctas)*** Centro – Grupo de compras Organización de compras de referencia – Organización de compras Centro – Organización de compras Sociedad – Organización de compras.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra de consignación utilizan un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debes hacer? (1 respuesta)*** Parametrice un nuevo tipo de posición para este propósito y desactive el estándar. Parametrice un nuevo tipo de posición para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. Parametrice una nueva clase de documento y asígnele solo proveedores de consignación. Parametrice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición de consignación solo a esta clase.
Desea actualizar las configuraciones del parámetro “valores por defecto para compradores” (EVO) en la Gestión de materiales SAP. ¿Qué clase de documento se puede asignar para el requisito de confirmación de pedido en la ficha Indicador? (1 respuesta correcta) Solicitud de pedido Reserva Plan de entrega Petición de Oferta.
¿Cuáles son algunas funciones compatibles con la aplicación Crear factura de proveedor en SAP Fiori? (3 respuestas) Iniciar la ejecución de pago automático. Introducir costes de entrega no planificados. Procedimiento de auto-facturación (ERS). Crear una factura para múltiples referencias de pedido de compra. Visualizar el historial de pedidos de compra.
La planificación de la producción y el cálculo de costes del producto van a ser implementados en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? (1 respuesta)*** Centro Área de controlling Sociedad Área de negocios.
Tiene varios registros info de compra válidos para un material específico disponible en tu sistema. ¿Qué registro info asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? (1 respuesta)*** El sistema elige el registro info del último pedido de compras El sistema elige el registro info con el precio más bajo El sistema elige el registro info más reciente El sistema muestra todos los registros válidos en una lista y el usuario necesita seleccionar manualmente uno.
¿Qué utiliza SAP HANA para clasificar la utilidad de los datos? (1 respuesta) Colores Confidencialidad Niveles Temperaturas .
¿A qué nivel activa SAP/4HANA la gestión de salida para documentos de compra? (1 respuesta) Organización de compras Objeto de aplicación Tipo de documento Clase de documento .
En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (1 respuesta)*** Parámetro de usuario EVO Clave de selección de campo para el tipo de actividad Clave de selección de campo para la transacción Parámetro de usuario EFB.
¿Cómo se pueden definir valores de propuesta para los niveles de recordatorio de una posición de pedido de compra? (2 respuestas correctas) Actualice una clave de valor de compra en el Customizing para el grupo de artículos Introduzca una clave de valor de compra en el registro maestro de materiales Introducir manualmente periodos individuales de recordatorio en el registro maestro de materiales Actualice una clave de valor de compras en el Customizing para el grupo de compras.
¿Qué debes recordar cuando defines una organización de compras en SAP Materials Management (MM)? Hay 3 respuestas correctas. Todos los grupos de compras se asignan a una organización de compras específica Cada organización de compras tiene sus propios registros info y condiciones para la determinación de precios La organización de compras es un criterio de selección para las listas de compras La organización de compras es el nivel de totalización más alto para las compras.
¿A qué objeto se puede asignar directamente un tipo de imputación en SAP Materials Management? (1 respuesta) Rol de interlocutor comercial Maestro de materiales Clase de documento Tipo de posición (Item Category).
¿Cuándo se contabilizan los materiales en consignación en Gestión de Materiales de SAP? (1 respuesta) Cuando los materiales son imputados a un centro de coste Cuando los materiales se transfieren de un tipo de stock a otro Cuando los materiales se transfieren entre almacenes Cuando los materiales son recibidos del proveedor.
¿Cuál de los siguientes elementos proporciona acceso directo a los usuarios de aplicaciones SAP Fiori? (1 respuesta)*** Catálogo de referencia de aplicaciones de SAP Fiori SAP Web IDE Cliente de SAP Fiori Plataforma de lanzamiento de SAP Fiori (Launchpad).
Su organización de compras ha celebrado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material en particular. Ha almacenado este acuerdo como un pedido abierto de cantidad. ¿Cómo puede evitar una orden de entrega que exceda la cantidad objetivo? (1 respuesta)*** Si la cantidad del pedido excede la cantidad objetivo, se emite un mensaje de advertencia. Puede configurar esto como un mensaje de error en el Customizing para evitar la liberación El sistema evita exceder la cantidad objetivo en una orden de entrega para pedido abierto. NO se requiere ninguna acción adicional de su parte Debe implementar un BAdl para verificar la cantidad objetivo en la orden de liberación del pedido abierto y evitar la liberación si la cantidad la excede Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se abre un cuadro de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente.
¿Con qué frecuencia SAP HANA crea un punto de guardado? (1 respuesta correcta)*** Cada pocos minutos Cada pocos segundos Cada pocas horas Cada 30 minutos.
¿Qué elemento de configuración determina el tipo de imputación en base al maestro de materiales en SAP MM? (1 respuesta) Área de valoración Clase de valoración Clave contabilización Tipo de material.
Desea contabilizar el desguace a una cuenta especial. ¿Qué características puede utilizar para influir en el comportamiento de la determinación de cuentas? (2 correctas) Clase de movimiento Almacén Centro Tipo de stock.
¿Qué información respecto a los pedidos abiertos puede obtener directamente desde las apps analíticas de SAP Fiori? (2 respuestas) Pedidos abiertos vencidos Pedidos abiertos no usados Pedidos abiertos de escaso valor Pedidos abiertos no aprobados.
¿Qué aplicaciones de SAP Fiori puede utilizar un empleado para la solicitud de pedidos por autoservicio? (2 respuestas) Crear solicitud de pedido avanzada Confirmar entrada de mercancías Crear solicitud de pedido Confirmar los pedidos.
Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deben exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? (1 respuesta correcta)*** Plan de facturación Pedido limitado Liberar pedido Servir pedido .
Desea identificar el gasto de los pedidos de compra que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? (1 respuesta correcta)*** Filtración de pedido abierto (app) Valor del pedido de compras Gastos independientes del pedido abierto Pedido abierto no utilizados .
¿Qué funciones existen en la aplicación "Gestionar solicitudes de pedido" de SAP Fiori? (2 respuestas correctas) Eliminación de la solicitud de pedido Descarga de solicitudes de pedido abiertas Adición de documentos a solicitudes de pedido Propuesta de fuentes de suministro disponibles.
¿Cuál de las siguientes salidas de mercancías actualiza el consumo en SAP Gestión de Materiales? (1 respuesta correcta)*** Centro de coste Muestreo aleatorio Desguace Orden de fabricación .
En SAP S/HANA, ¿qué vistas existen para el tipo de material SERV? (3 respuestas correctas) Gestión de la calidad Pronóstico Ventas Compras Contabilidad.
Tiene varias sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha configurado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo involucrado en la determinación de cuentas? (1 respuesta)*** Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. .
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo se procede? (2 respuestas)*** En launchpad sap fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías En SAP GUI, utilice la transacción MIGO En el launchpad sap fiori, utilice la aplicación Stock Single Material En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Registrar entrada de mercancías sin referencia.
¿Cuáles son algunas de las funciones principales de los indicadores de rendimiento (KPIs) de SAP Smart Business usados en la analítica de compras? (2 Respuestas) Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real Los números en los mosaicos pueden tener distintos colores para representar diferentes umbrales de alerta Cada mosaico representa una serie de tarjetas accionables Los gráficos de los mosaicos se actualizan tras cada ejecución de la evaluación.
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? (2 respuestas)*** Agregar mosaicos a grupos de mosaicos existentes Agregar nuevos grupos de mosaicos Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales Agregar nuevos catálogos.
¿Qué puede hacer un comprador en la aplicación Gestionar solicitudes de pedido de SAP Fiori? (2 respuestas) Iniciar contratación Iniciar la determinación de fuente de aprovisionamiento Autorizar solicitudes de pedido Crear un pedido.
Adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que el MRP cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales? (2 respuestas)*** Fijar una clase de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. Establecer un grupo MRP especial para consignación en el registro maestro de materiales. Actualizar un almacén por defecto para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales Crear al menos una fuente de suministro para consignación.
¿En qué nivel se pueden definir los campos relevantes para el bloqueo? (1 respuesta)*** Mandante Usuario Centro Material.
¿De qué maneras puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento (procurement over view)? (3 respuestas) Cambiar el set de tarjetas Filtrar el contenido en una tarjeta Cambiar la posición de las tarjetas Ocultar una tarjeta existente Ampliar el set con una nueva tarjeta.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entrega? (3 respuestas)*** Se puede utilizar plan de entrega para un proceso de consignación Una posición de plan de entrega siempre es específica de centro Los repartos de un plan de entrega solo se pueden crear manualmente Un registro maestro de material es opcional en una posición de plan de entrega Tipo de posición M (material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega.
Usted compra regularmente materiales sin stock. ¿Qué debe configurar para que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? (1 respuesta) Asigne categorías de valoración a los tipos de imputación. Asigne categorías de valoración a los grupos de artículos. Asigne claves de transacción a los tipos de imputación. Asignar claves de transacción a los grupos de artículos .
¿Cuáles son las funcionalidades de la Gestión operativa de contratos en SAP S/4HANA? (2 respuestas) Navegación directa a las páginas de contratos y objetos del proveedor Transacciones en una sola pantalla Búsqueda dinámica y flexible en todo el catálogo de contratos Opción de cambio rápido en los documentos.
Su proceso de planificación de necesidades detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas)*** Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la cuota y activar la casilla de verificación del indicador 1x Asignar el indicador Partición al proceso de dimensionamiento del lote utilizado Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de cuota.
¿Cuál de las siguientes configuraciones puede hacer un usuario en su plataforma de lanzamiento SAP Fiori? (1 respuesta) Crear sus propios grupos de mosaicos Cambiar un mosaico de un grupo a otro Cambiar el nombre de un mosaico Guardar una variante seleccionada como un nuevo mosaico.
¿Dónde puede actualizar las condiciones de compras en SAP MM? (3 respuestas) Regulación por cuotas Ofertas Solicitudes de pedido Registros Info Contratos marco.
¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? (3 respuestas) Duración del ciclo entre la solicitud de compra y el pedido Índice de interacción de la solicitud de pedido Tiempo medio de aprobación de la solicitud de pedido Valor medio de las solicitudes de pedido Solicitudes de compra atrasadas.
Utiliza una regulación por cuotas. Usted incluye a un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte de la regulación por cuotas desde el principio? (1 respuesta correcta) Actualizar manualmente la cantidad base de cuota. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos.
¿Para cuáles de los siguientes campos puede especificar valores por defecto personales en la transacción MIGO para la combinación de transacciones (acciones) y documentos de referencia? (2 respuestas) Tipo de stock Unidad de medida Fecha de contabilización Clase de movimiento.
¿Qué tipo de posición debe utilizar para la subcontratación? (1 respuesta) Tipo de posición L Tipo de posición W Tipo de posición K Tipo de posición D.
¿Qué controla el tipo de imputación? (2 correctas)*** Si se debe introducir un material en el pedido El tipo de posición que puede utilizar El tipo objeto de imputación que debe especificar Si puede contabilizar una entrada de mercancías.
¿Cuáles son algunos indicadores de rendimiento clave (KPls) de SAP Smart Business disponibles para pedidos abiertos? (3 respuestas)*** Filtración de pedido abierto Valor de consumo de los pedidos abiertos Órdenes de liberación de pedido abierto Pedios abiertos no utilizados Condiciones por pedido abierto.
¿Qué lógica utiliza el sistema durante la creación de un pedido para determinar un precio válido cuando utiliza un registro info? (2 respuestas)*** El sistema propone siempre el precio de la última orden de compra cuyo número se copió en el registro info Si existe un precio específico de centro válido, este se propone cuando el pedido de compra se crea para el centro correspondiente El sistema siempre propone el precio guardado a nivel de organización de compras, si está disponible Si NO se mantiene condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido.
¿Cuáles de las siguientes opciones están controladas por el tipo de material? (2 correctas)*** Si se permite la valoración separada del material Si la asignación del número de material es interno o externo Qué tipo o tipos de aprovisionamiento puede tener el material Si la gestión por lotes está activa para el material.
¿Cuáles son las principales características de la verificación de facturas basada en pedidos? (2 correctas)*** Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como posiciones de factura individuales El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
¿Cuál de las siguientes capacidades proporciona la solución de aprovisionamiento operativo integral en SAP S/HANA? (3 correctas) Solicitud central Compra de servicios Visibilidad de gastos Solicitud de autoservicio Colaboración en pedidos.
En una corporación multinacional puede haber varias sociedades con varias organizaciones de compras. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo de la actualización de condiciones de precio dentro de dicho grupo? (1 respuesta) Utilizar una organización de compras de referencia Utilizar una sociedad de referencia Utilizar un grupo de compras de referencia Utilizar un registro info de referencia.
¿Qué controla que un tipo de posición sea permitido al crear nuevas posiciones en un documento de compras? (1 respuesta) Categoría de documento Rol de usuario Clase de imputación Clase de documento.
Está creando una orden de compra para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debería utilizar para controlar el proceso de aprovisionamiento? (1 respuesta)*** Tipo de posición Tipo de imputación Tipo de material Clase de valoración .
¿A qué nivel organizativo debe asignar perfiles de creación de órdenes de entrega en un interlocutor comercial? (1 respuesta)*** Sociedad Centro Organización de compras Mandante.
¿Cuáles de estas son capas en el contenido de SAP Best practise? (3 correctas) Guías de configuración Bloques de construcción Diagramas de proceso Paquetes de soluciones Elementos del ámbito de aplicación.
¿Dónde se produce la contabilización con determinación automática de cuentas en SAP Materials Management? (1 respuesta) Creación de solicitudes de pedido Planificación de necesidades de material Gestión de stocks Verificación de facturas Valoración de material.
¿Cuáles son las ventajas del autoservicio de pedidos? (2 correctas)*** Reducción de los costes de aprovisionamiento. Decremento del número de pedidos abiertos de compra. Función integrada de actualización de datos maestros de materiales. Aumento de la tasa de no intervención (índice de interacción) en los pedidos de compra.
Ciertos campos en el maestro de materiales tienen que estar cumplimentados como entrada obligatoria durante la creación de este. ¿Cuáles de los siguientes factores influyen en la selección de campos? (3 Respuestas) Código de transacción del material Clase de aprovisionamiento (ramo) Tipo de material Grupo de compra Sociedad.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas) Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más La navegación, la personalización y la configuración de la aplicación están limitadas para garantizar la coherencia entre las funciones de los usuarios Las transacciones individuales complejas se descomponen en varias aplicaciones discretas adaptadas a los roles del usuario La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario.
¿Cuál de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación? (3 Respuestas)*** Compra de componentes para entrega directa al subcontratist Contabilización posterior del consumo de componentes Crear un pedido de venta para los componentes que deben suministrarse Liquidar el consumo de componentes por parte del subcontratista Crear una entrega de salida para los componentes a suministrar.
¿Cuáles son algunas ventajas de un orden de traslado de stock frente a un traspaso de stock contabilizado entre dos centros? (3 respuestas)*** Puede planificar los gastos de envío Puede crear solicitudes de traslado de stock a través de MRP Puede contabilizar entrega de mercancías en consignación Puede emitir desde el stock en inspección de calidad Puede contabilizar la entrada de mercancías a consumo.
¿A qué nivel organizacional puede asignar un centro en Gestión Materiales SAP?(1 respuesta) Sociedad Grupo de compras Área de negocio Área de controlling.
¿Cuál de las siguientes situaciones se produce cuando registra preliminarmente una factura de proveedor relacionada con un pedido? (2 respuestas) Se actualiza el historial de pedidos Las cuentas de mayor se actualizan Se registra una factura FI y se bloquea para el pago Se crea un documento de factura MM.
Probando las diversas opciones que ofrece SAP S / 4HANA para transferencias de stock entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de traslado de stock? (2 respuestas)*** El material en camino es parte del stock valorado del centro que hace el envío Si es necesario, se puede contabilizar la entrada de mercancía como stock bloqueado en el centro receptor Opcionalmente, se puede contabilizar la salida de mercancías desde stock en control de calidad del centro que hace el envío El material en camino es gestionado en el “stock en tránsito” del centro receptor.
Usted está utilizando la determinación de mensajes con técnica de condiciones. ¿Qué parámetros puede especificar en un registro de condición para una clase de emisión de mensajes en SAP Materials Management? (2 respuestas) Hora de envío Función de interlocutor Textos de mensajes Imprimir formulario.
¿Cuál de las siguientes es una solución integral en el proceso "Streamlined Procure to Pay"?(1 respuesta) Tramitación de facturas Tramitación de pedidos de compra Aprovisionamiento operativo Evaluación de proveedores.
¿Cuáles son algunas de las opciones al trabajar con un plan de entrega? (3 respuestas)*** Se puede utilizar plan de entrega para un proceso de consignación. Una posición de plan de entrega siempre es específica de centro. Los repartos de un plan de entrega solo se pueden crear manualmente. Un registro maestro de material es opcional en una posición de plan de entrega. Tipo de posición M (material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega.
Su departamento de compras desea revisar los pedidos vencidos. ¿Cuáles son los requisitos previos para enviar reclamaciones de entrega para un pedido? (3 respuestas)*** Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensajes Actualizar períodos de reclamación en la posición del pedido Salida del pedido Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores Actualizar las claves de valor de compra en la posición del pedido.
¿Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de pedido de un material? (3 respuestas) Proceso de dimensionamiento del tamaño del lote Tiempo de reaprovisonamiento Grupo de comprobación de disponibilidad Stock de seguridad Necesidades diarias esperadas.
¿Qué principio de diseño SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas por cada aplicación? (1 respuesta) Basado en roles Simple Satisfactorio Adaptable .
Eres el responsable de la liberación de facturas bloqueadas. ¿Cuál de las siguientes opciones ofrece SAP S/4HANA? (2 respuestas) Elegir la aplicación Lista de Facturas de Proveedores en SAP Fiori y seleccionar la factura a liberar Elegir la aplicación Programación de Liberación de Facturas en SAP Fiori para una liberación automática Elegir la aplicación Supervisar Pagos en SAP Fiori y seleccionar las facturas a liberar Usar la aplicación Mi bandeja de entrada en SAP Fiori si un workflow se ha implementado para este propósito.
Mercancías de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, usted NO quiere que estas mercancías formen parte de su inventario aún. ¿Cuál sería el procedimiento para registrar la entrada de mercancías de forma condicional? (1 respuesta) Contabilice una entrega de mercancías en EM stock bloqueado valorado. Seleccione el tipo de stock bloqueado cuando contabilice la entrada de mercancías. Anote el pedido compra y espere hasta que las condiciones para aceptar la entrega sean conocidas. Contabilice una entrega de mercancías en stock EM bloqueado no valorado.
¿Qué se puede especificar en un registro de mensajes? (1 respuesta correcta) Medio de salida Forma de salida Aplicación Tiempo de salida.
¿Que puede controlar con la clave de control de confirmación? (2 respuestas) Si una confirmacion es un requisito previo para una entrada de mercancias La secuencia de confirmacion La clase de documento para entregas entrantes Niveles de recordatorio predeterminados.
¿Qué atributo es un factor influyente en la selección de campos de materiales en Gestión de materiales de SAP? (1 respuesta) Control de costes Grupo de artículos Sector industrial Grupo de autorización.
En el contenido de la lista de materiales en SAP Best Practices, ¿cuáles de los siguientes aceleradores están en el nivel de solución? (2 respuestas) Guiones de prueba Guías de configuración Resumen de datos maestros Software y solicitudes de entrega.
¿Cuál de los siguientes elementos puede ser generado por una planificación de necesidades de material (MRP)? (3 respuestas) Orden de fabricación Solicitud de pedido Pedidos Reparto del plan de entrega Orden previsional.
¿Dónde se selecciona la configuración predeterminada para el indicador de confirmación de pedido en SAP Gestión de materiales? (2 respuestas) En el grupo de compras. En el parámetro EVO. En la función comercial LOG-MM-CL1. En la configuración personal del pedido de compras.
¿Qué sucede si contabiliza una entrada de mercancía valorada para una posición de pedido con un registro maestro de materiales y tipo de imputación K (centro de coste) en SAP Materials Management? (1 respuesta) El sistema incrementa el inventario del material Se crea un documento de material sin un documento contable El sistema carga la cuenta de consumo especificada en el pedido El precio medio variable del material se actualiza.
¿Cuál de las siguientes opciones es obligatoria para crear un centro en SAP Gestión de Materiales? (1 respuesta correcta) Código fiscal Clave de idioma Moneda local División.
¿Qué debe hacer cuando utiliza un proveedor en consignación? (2 respuestas correctas) Liquidar las obligaciones derivadas de las entradas de stock en consignación. Crear registros info de consignación. Crear almacenes de consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de las retiradas de stock en consignación.
¿Qué necesita hacer si desea que MRP live cree ordenes previsionales para materiales adquiridos externamente? (1 respuesta) Cambie el tipo de aprovisionamiento del material Establezca el status de material específico del centro adecuado Establezca el indicador MRP en la lista de fuentes del material en “No relevante para la planificación” Implementar BADI PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS_DET_ADJUST.
Su departamento de compras trabaja con un Registro Info de compras. Usted crea un pedido. ¿Qué lógica propone el sistema para un precio válido que está almacenado en el registro info? (2 Respuestas)*** Si existe un precio en el centro específico, este será propuesto cuando se cree un pedido de compras para el correspondiente centro El sistema siempre propone el precio del último pedido de compras cuyo valor fue copiado del registro info de compras Si no hay condiciones validas establecidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del ultimo pedido de compra El sistema propone siempre el precio establecido en la organización de compras, si lo hubiere.
¿Cuál de las siguientes son características de la función Retener para pedidos de compra? (2 respuestas) Activa un workflow (flujo de trabajo) para solicitar la finalización del trabajo Permite cualquier tipo de error en un documento Desactiva las actividades de seguimiento Es compatible con los pedidos de compra límite.
¿A qué nivel actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? (1 respuesta) Centro Organización de compras Sociedad Mandante.
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Manejo de situaciones? (2 respuestas correctas) *** Está pendiente una confirmación del proveedor. La aprobación de un pedido de compra está pendiente. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento. La fecha de vencimiento de una factura bloqueada ha pasado.
¿Cuáles son algunos efectos de “aparcar” un pedido de compras? (2 respuestas)*** Puede utilizar un flujo de trabajo para solicitar la finalización del documento Cualquier contabilización posterior para ese pedido de compra está deshabilitada Puede utilizar el manejo de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos Permite cualquier tipo de error en el documento.
Una factura recibida muestra una diferencia cuando se compara con la cantidad o el importe esperado. ¿Cómo puede crear esta factura? (2 respuestas) Introduzca los valores reales de la factura. A continuación, debe “aparcar” la factura porque la contabilización NO está permitida. Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabilice. El sistema crea un abono además de la factura real. Introduzca los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reducidos.
¿Para qué puede utilizar el tipo de producto en SAP S/4HANA? (1 respuesta) Permitir la agrupación de partidas de gasto similares Definir si el numero material puede asignarse interna o externamente Permitir la agrupación de materiales similares Definir si un tipo de material es un material o un servicio.
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? (1 respuesta)*** Registro de condición de salida para un tipo de mensaje Dispositivo de salida en un registro de condición de salida Esquema de mensajes para un tipo de documento Tipo de mensaje en un esquema de mensaje.
¿Para cuáles de las siguientes características puedes configurar workflow flexible para la liberación de un pedido de compras? (3 respuestas) Proveedor Grupo de artículos Centro Clase de documento Moneda.
¿Qué información puede proporcionar la aplicación analítica Actividad de grupo de compras SAP Fiori? (2 respuestas) El número de pedidos abiertos creados por un grupo de compras desde el inicio del año en curso El número de lotes de inspección por grupo de compras y mes para el año en curso El número de pedidos de compra creadas por un usuario desde el inicio del año en curso El valor neto de compra por grupo de compras y mes del año en curso.
Ciertos materiales para aprovisionamiento externo ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales? (1 respuesta) Establecer un bloqueo al proveedor. Dejar el material inactivo. Establezca el tipo de aprovisionamiento en interno. Fijar un status al material.
Ha pedido un material para stock que se valora a un precio estándar. El precio en el pedido (PO) es superior al precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías? (3 respuestas) Entrada de mercancías/ verificación de factura (EM/VF) Stock Diferencias de precios Diferencias de inventario Consumo de material.
¿Qué opciones existen para la contabilización automática de los gastos de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido de compra? ( 2 respuestas )*** Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de la cuenta Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar el coste.
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