Test mm_part1

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Título del Test:
MM_part1

Descripción:
test certe SAP

Autor:

Laura

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Fecha de Creación:
22/03/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 48

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Temario:

¿Cómo puede personalizar la aplicación resumen de aprovisionamiento? (3) Ampliar el conjunto con una nueva tarjeta Cambiar la posición de las tarjetas Ocultar una tarjeta existente Cambiar el juego de cartas Filtrar el contenido de las tarjetas.
Su ejecución de planificación de necesidades de material detecta una infra-cobertura de 2000 unidades de un determinado material para el que hay activa una regulación por cuotas. Cada uno de los 2 proveedores puede suministrar solo 1000 unidades a la vez ¿Qué debe configurar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unds para cada proveedor? (2) Establecer una cantidad máxima de cuota en el elemento de cuota Asigne el indicador de partición de cuota al procedimiento de dimensionamiento de lotes utilizado Establezca un tamaño máximo de lote en el elemento de cuota y active la casilla de verificación 1xindicator Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales.
Los productos de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, NO desea que estos bienes formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada condicional de mercancías (GR)? Contabilizar una entrada de mercancías en existencias bloqueadas de recursos genéticos no valorados Tome nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega Contabilizar una EM en existencias bloqueadas de recursos no valorados Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la orden de compra.
Pruebe las diversas opciones que SAP S/4HANA ofrece para transferencias de existencias entre dos plantas diferentes dentro del mismo código de empresa. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de transporte de stock? (2) Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en existencias bloqueadas en la planta receptora El material en tránsito se gestiona en el stock en tránsito del centro receptor Opcionalmente, puede contabilizar la emisión de mercancías desde el stock de inspección en la planta de suministro El material en tránsito forma parte del stock valorado del centro suministrador.
Ha pedido un material de stock que está valorado con un precio estándar. El precio en la orden de compra (PO) es más alto que el precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en el momento de la entrada de mercancías? (3) GR/IR Diferencias de inventario Stock Consumo de materiales Diferencias de precios.
¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de stock dentro de una planta en la gestión de inventario? Puntos de envío Área de almacenamiento Ubicaciones de los contenedores Ubicaciones de almacenamiento.
Está creando una orden de compra para la adquisición de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debe utilizar para controlar el proceso de adquisición? Clase de valoración Tipo de material Tipo de posición Asignación de cuenta.
Usted compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Asignar clases de valoración a los grupos de materiales Asignar claves de transacción a los grupos de materiales Asignar claves de transacción a las categorías de asignación de cuentas Asignar clases de valoración a las categorías de asignación de cuentas.
¿Cómo deriva el sistema el código de la empresa cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en una planta? Una planta puede ocurrir varias veces en un cliente, pero solo puede pertenecer a un código de empresa Cada planta se asigna a una organización de compras, que a su vez pertenece a un código de empresa. El código de la empresa se deriva de la configuración predeterminada. Una planta es única en un cliente y solo puede pertenecer a un código de empresa .
Cuando se utiliza un procedimiento de entrega clásico, ¿para cuál de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación? (2) Solicitudes de presupuesto Órdenes de compra Horarios de entrega de JIT Solicitudes de compra.
Está creando una orden de compra general utilizando la categoría de artículo B. ¿Qué pestaña se hace visible en la orden de compra en este proceso Artículo Límites Entrega Confirmaciones.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de existencias para un material en SAP S/4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como una cantidad. ¿Cómo se procede? (2) En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Movements En la GUI de SAP, utilice la transacción MIGO En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Stock Single Material En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Receipt without Reference En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Gestión de stock.
Un determinado campo en el maestro de materiales debe mantenerse como una entrada obligatoria durante la creación inicial. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la selección del campo? (3) Tipo de material Código de transacción Grupo de compras Código de empresa Tipo de aprovisionamiento.
Está registrando una entrada de mercancías sin una orden de compra (PO) correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la ORDEN en el momento de la entrada de mercancías? (2) La entrada de mercancías que debe contabilizarse está destinada al consumo Se asigna una organización central de compras a la planta en Customizing El material entregado es un material de stock valorado La generación automática de órdenes de compra se activa para el tipo de movimiento en Customizing.
Tienes que contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En función de qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? (2) Ubicación de almacenamiento Planta Tipo de movimiento Tipo de stock.
Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de requisitos de materiales (MRP) cree solicitudes de compra en consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de compra normales para estos materiales. ¿Qué debes hacer para cada uno de estos materiales? (2) Mantener una ubicación de almacenamiento predeterminada para la adquisición externa en el registro maestro de materiales Establecer un grupo MRP especial para el envío en el registro maestro de materiales Establecer una clave especial de compras/tipo para consignación en el registro maestro de materiales Crear al menos una fuente de aprovisionamiento para el envío.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en órdenes de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3) Se asigna una fuente de suministro que contiene condiciones válidas a la solicitud de compra El indicador de orden de compra automática se establece en los datos de compra específicos de la planta del registro maestro de materiales Existe un contrato con condiciones específicas de la planta para el material y el proveedor Existe una entrada de lista de fuentes específicas de la planta para el material El indicador de orden de compra automática se establece en los datos de compra del registro maestro proveedor.
¿Cuáles son algunas de las características clave de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para el análisis de compras? (2) Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real Los fragmentos de gráficos de un icono se actualizan después de cada inicio de la evaluación Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas accionables.
Ciertos materiales para adquisiciones externas ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales? Por favor, elija la respuesta correcta Establecer el material inactivo Establecer el tipo de adquisición en inhouse Establecer un estado de material Establecer un bloqueo de proveedor.
Le gustaría crear registros de información de compra para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debe proceder? Especifique la relación entre un grupo de materiales y un proveedor Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor Primero debe crear registros maestros de materiales Especifique una categoría de información especial.
¿Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de reorden de un material? (3) Stock de seguridad Necesidades diarias previstas Procedimiento de cálculo de tamaño de lotes Plazo de reposición Comprobación de disponibilidad del grupo.
.¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para workflow flexibles para la aprobación de órdenes de compra? (3) Defina los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación Administrar workflow para pedidos de compra SAP Fiori Desactivar el procedimiento de liberación clásico para pedidos de compra en la personalización Crear una clase con características de flujo de trabajo flexibles para pedidos de compra Configure las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación Administrar workflow para pedidos de compra SAP Fiori Activar el workflow flexible para pedidos de compra en la personalización.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2) La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y dispositivo utilizado por el usuario Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas adecuadas para el rol de usuario La navegación, la personalización y la configuración de la aplicación son limitadas para garantizar la coherencia entre los roles de usuario Los usuarios finales obtienen toda la información y funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más.
¿Qué asignaciones organizativas son obligatorias para las adquisiciones externas? Código de empresa - Organización de compras Organización de compras de referencia - Organización de compras Planta - Organización de Compras Planta - Grupo de Compras.
En una corporación multinacional podría haber varios códigos de empresa con varias organizaciones de compras. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo para el mantenimiento de la condición de precio dentro de dicho grupo? Usar un registro de información de referencia Usar un código de empresa de referencia Usar un grupo de compras de referencia Usar una organización de compras de referencia.
¿Cuáles son algunas de las funciones compatibles con la aplicación Create Supplier Invoice SAP? (3) Crear una factura para varias referencias de órdenes de compra Proceso evaluado de liquidación de recibos (ERS) Iniciar la ejecución de pago automático Introduzca los gastos de envío no planificados Mostrar el historial de pedidos de compra.
Desea obtener material de otra planta. ¿Qué instrumento de compra usarías? Solicitud de traslado de almacén Orden de compra estándar Pedido de transporte de stock Orden de transferencia de almacén.
¿Cuál es el efecto de establecer el indicador Congelar inventario de libro en un encabezado de documento de inventario físico? El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para la adquisición El inventario contable se determina y se fija en el documento de inventario físico al comienzo del recuento El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para los movimientos de mercancías.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de roles de interlocutores en los documentos de compra? Asignar un rol de socio a los tipos de documentos de compra relevantes Asignar un esquema de socio a los tipos de arreglo relevantes Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de documentos de compra relevantes Asignar un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes.
Desea convertir colectivamente las solicitudes de compra asignadas en órdenes de compra. ¿Qué funciones puedes usar? (3) Usar la descripción general del documento en la aplicación Crear pedido de compra (ME21N) Ejecutar la planificación de requisitos de material (MRP) Usar la lista de asignaciones Ejecutar la generación automática de órdenes de compra Usar la lista de fuentes.
Un proveedor entrega material a su almacén; sin embargo, solo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito? Terceros Estándar Consignación Transferencia de stock.
Tiene la intención de adquirir material de bajo valor durante un período de tiempo hasta una cantidad específica. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? Orden de compra estándar Orden de compra del servicio Orden de compra general Liberar orden de compra.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación del punto de reorden? (3) Realice un cálculo del tamaño del lote para cada material con requisitos netos Recalcule el plazo de reposición de materiales con planificación automática de puntos de pedido Realizar un cálculo de los requisitos netos para cada material incluido en la ejecución de la planificación Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra Compruebe, en las entradas del archivo de planificación, si un material debe incluirse en la ejecución de la planificación.
¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de la cuenta? (3) Entrada de mercancías de material valorado Emisión de mercancías de material valorado Cambios en el precio de los materiales Entrada de mercancías de existencias de consignación Transferencia de stock de una ubicación de almacenamiento a otra ubicación de almacenamiento .
¿Para cuál de las siguientes características puede configurar el workflow flexible para la aprobación de órdenes de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta (3) Grupo de material Divisas Clase de documento Centro Proveedor.
¿Cuál de los siguientes NO PUEDE ser creado por MRP Live? Por favor, elija la respuesta correcta. Lista de planificación de necesidades (mrp) Plan de entrega Orden previsional Solicitud de compra.
Cuando el proceso de adquisición no tiene un maestro de materiales en SAP Materials Management, ¿qué elemento de configuración asigna a la clase de valoración? Por favor, elija la respuesta correcta Categoría de artículo Tipo de material Área de valoración Grupo de materiales.
¿Qué influencia tiene el tipo de material en el maestro de material en SAP MM? (2) Clase de aprovisionamiento Cantidad y valor Grupo de cuentas Tipo MRP.
Está ingresando una factura de proveedor para una orden de compra que se ha entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? (3) Número de solicitud de compra Número de nota de entrega Número de orden de compra (PEDIDO) Número de CARTA DE PORTE (BILL OF LADING) Número de pedido de ventas.
Su departamento de compra trabaja con planes de entregas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplica al perfil de creación de órdenes de entrega? (3) Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el customizing y son específicos del centro. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periodicidad de la creación de órdenes de entrega Puede introducir un perfil de creación de versiones en los datos maestros de materiales Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de versiones.
En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? Personalizar un nuevo tipo de documento y asignarle solo proveedores de envío Personalizar una nueva categoría de elemento para este propósito y asignarle un nuevo rango de números Personalizar una nueva categoría de artículo para este propósito y desactivar la estándar Personalizar un nuevo tipo de documento y asignar el tipo de posición de consignación para el envío solo a este tipo.
¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de suministro válida cuando se crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? Regulación por cuotas Libro de pedidos Posición de contrato marco Registro info Registro de información Lista de fuentes Esbozo del punto del acuerdo Régimen de contingentes Registro de información Punto del acuerdo de esquema Lista de fuentes Régimen de contingentes D. Lista de fuentes Punto del acuerdo de esquema Registro de información Régimen de contingentes .
¿Cuáles de las siguientes son las características del indicador de entrega completada en un pedido de compra (PO)? (2 Si establece el indicador, el elemento PO ya NO es relevante para la planificación de requisitos de material. Si configura el indicador, NO se puede registrar ninguna entrada de mercancías adicional para el artículo de orden de compra El indicador siempre se configura automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega inferior Puede configurar el indicador manualmente al ingresar un recibo de godos para su artículo de PO.
¿A qué nivel mantienes el grupo de compras en el maestro de materiales? Organización de compras Código de empresa Cliente Centro.
En su proyecto, las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? Selección de campo en la clave para la categoría de actividad Selección de campo en la clave para la transacción Parámetro de usuario EVO Parámetro de usuario EFB.
Durante la planificación del punto de reorden, ¿Qué elementos de tiempo tiene en cuenta el procedimiento de programación directa al calcular la fecha de disponibilidad? (3) Tiempo de procesamiento de entrada de mercancías Tiempo de procesamiento del departamento de compras Plazo de entrega previsto Tiempo de procesamiento de emisión de mercancías Vida útil total.
Tiene varios registros de información de compra válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Qué registro de información asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de compra? El sistema elegirá el registro de información más recienta El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y el usuario debe seleccionar manualmente uno El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo El sistema elegirá el registro de información de la última orden de compra.
¿En qué situación puede tener elementos abiertos en la cuenta de compensación GR/IR? Diferencias de cantidad entre las entradas de mercancías y las facturas de un artículo de pedido de compra Diferencias de precio en el recibo de la factura de un artículo de pedido, solo si el material se valora al precio medio móvil Diferencias de precio en el recibo de la factura de un artículo de pedido, solo si el material se valora al precio estándar.

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