Test practica examen sap mm

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Practica examen SAP MM

COMENTARIOS	ESTADÍSTICAS	RÉCORDS

REALIZAR TEST

Título del Test:
Practica examen SAP MM

Descripción:
Practica examen

Autor:

RAI

OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación:
13/10/2015

Categoría: Informática

Número Preguntas: 80

COMPARTE EL TEST

COMENTAR

No hay ningún comentario sobre este test.

Temario:

(Optimización de compras) ¿Qué información puede especificar en una regulación por cuotas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un numero de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo. Una cuota que desea asignar a la fuente. Una clase de aprovisionamiento para cada fuente. Un numero de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo.
(Inventario) ¿Cuáles son las opciones para contabilizar diferencias de inventario según el estado de proceso del inventario físico? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Solo contabiliza las diferencias ya que el documento de inventario físico ya se ha creado y el recuento ya se ha registrado. Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha creado un documento de inventario físico. Solo se tiene que crear un documento de inventario físico con referencia al recuento y contabilizar las diferencias en un paso si el recuento ya ha sido contabilizado. Tiene que iniciar un recuento para recuento cero antes de poder contabilizar las diferencias si el documento de inventario físico ya se ha creado y el recuento ya ha sido registrado. Crea un documento de inventario físico, introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso.
(Datos maestros y estructura de la empresa) Desea designar un material que se discontinuará. ¿Cómo ejecuta esto en el sistema? Eliminando todos los registros de info existentes para este material. Actualizando un status de material en el registro maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de material. Eliminando el registro maestro de materiales. Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar el material.
(Optimización de compras) ¿Qué información puede contener un registro info de compras? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. El plazo de entrega previsto. Los limites de tolerancia para suministro incompleto o suministro en exceso. El libro de pedidos. El plazo de reaprovisionamiento total para el material. El numero de material del proveedor.
(Planificación de necesidades de material) ¿Qué parámetros de control puede ajustar en la pantalla inicial de la ejecución de planificación total? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Clave de tratamiento. Horizonte de fijación. Planificación de necesidades. Modo de planificación.
(Planificación de necesidades de material) ¿Qué puede incluir un área MRP? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Uno o más almacenes en un centro. Un centro. Un proveedor de subcontratación. Uno o más almacenes en múltiples centros. Un proveedor de consignación.
(Proceso de aprovisionamiento) Un proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1,200 EUR. Además, el proveedor le ofrece un descuento del 15% (RB01) y un descuento por pronto pago del 5% (SKTO), el proveedor cobra 90 EUR Por costes de porte (FRB1). ¿Cuál es el precio efectivo si se usa el esquema de cálculo que se muestra en el gráfico adjunto? 1,050 EUR 1,042 EUR 1,059 EUR 1,032 EUR.
(Datos maestros y estructura de la empresa) ¿En qué nivel organizativo mantiene libros de pedidos? Mandante Sociedad Centro Organización de compras.
(Experiencia de la implementación) ¿Qué caracteriza a un tipo de posición de compras? Los indicadores para entrada de mercancías y recepción de facturas puede modificarse para un tipo de posición en Customizing. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de pedido. Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en Customizing. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de imputación.
(Gestión de stocks) Realiza traspasos para materiales valorados. ¿Para qué traspaso no se generan documentos de contabilidad? Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad. Traslado entre dos materiales con la misma categoría de valoración en el mismo almacén. Traspaso a stock de subcontratación. Traslado de stock de artículos en consignación a stock propio.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿En cuál de los siguientes niveles organizacionales puede ajustar el área de valoración? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Centro Sociedad Organización de compras Mandante.
(Optimización de compras) Cuando utiliza la liberación colectiva, Qué indicadores debe ajustar para seleccionar todas las solicitudes de pedido que puede liberar si no sabe si las solicitudes de pedido requieren liberación general o por posición. Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Indicador de bloqueo 1. Solicitudes para liberación general. Indicador de clasificación 1. Requisito de liberación cumplido. Solicitudes para liberación por posición.
(Experiencia de la implementación) Crea una solicitud de pedido para 10 pallets de papel de fotocopia del grupo de artículos 4711. Este material no tiene un registro maestro de materiales. ¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento puede proponer el sistema? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Una posición de pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de artículos) para artículos del grupo de artículos 4711. Un registro info para el material sin un registro maestro para papel de fotocopia del grupo de artículos 4711, con toneladas como unidad de medida. Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición estándar para 500 pallets de papel de fotocopia para el material de almacén que pertenece al grupo de artículos 4711. Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido) por 500 pallets de papel de fotocopia del grupo de artículos 4711.
(Resumen SAP y Solution Manager “SOLMAN”) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplican a SAP Enterprise Portal? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El portal le permite acceder a SAP ERP sin tener SAP GUI instalado en su ordenador. El portal solo es una fuente de información (función de visualización) y no se lo utiliza para el procesamiento de datos. El portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transacciones de uso frecuente. El portal graba todos los datos para que el trabajo continúe en el portal en caso de que falle uno de los sistemas asignados. El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde sistemas diferentes.
(Resumen de SAP y Solution Manager “SOLMAN”) ¿Qué funciones se facilitan a través del servicio al cliente en SAP Solution Manager? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Búsqueda e importación de SAP Notes. Gestión central de mensajes de soporte. Interfaz de SAP Support. Gestión de Changes Request. Ayuda SAP.
(Configuración de la gestión de stocks) Todavía existen en el sistema reservas con una fecha de vencimiento en el pasado. Mientras tanto la necesidad se torno obsoleta. ¿Cuál es el requisito para que las reservas se borren automáticamente? La verificación ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva. Los movimientos de mercancías para la posición de reserva deben estar permitidos. Debe definirse a nivel de centro un periodo de retención para la posición de reserva. La reserva se creo inicialmente de manera automática por el sistema.
(Gestión de stocks) Traslada material entre dos centros. La salida de mercancía en el centro de entrega ya esta contabilizada. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se dañan. ¿Cómo puede contabilizar esto como desguace? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Reserva la entrada de mercancía por el total de la cantidad en el stock bloqueado en el centro receptor. Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí. Contabiliza la entrada de mercancía por el total de la cantidad en el stock de libre utilización en el centro receptor y contabiliza el desguace allí. Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor.
(Inventario) La cantidad teórica de un material es de 100. El recuento del inventario da como resultado 0. ¿Cómo se maneja esto? Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo recuento. Contabiliza una salida de mercancías por una cantidad de 100. Establece el indicador recuento cero. Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia.
(Datos maestros y estructura de la empresa) Desea crear registros maestros de materiales con asignación de números externos e internos. ¿Cuáles de las siguientes son características de asignaciones de números internos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El número de material interno en el sistema SAP tiene una longitud máxima de 20 caracteres. La asignación de número interno se realiza al comienzo de la transacción durante la creación del registro maestro de materiales. Una asignación de números interno solo es posible para un rango de números numérico. Una asignación de números interno solo es posible para un tipo de material estándar entregado de SAP.
(Gestión de stocks) ¿Para cual de las siguientes salidas de mercancía del sistema estándar de SAP el consumo NO se actualiza en el maestro de materiales? Salida de mercancías para pedido de cliente. Salida de mercancía por pedido. Salida de mercancía a centro de coste. Salida de mercancías para desguace.
(Optimización de compras) ¿Cómo puede iniciar la determinación de aprovisionamiento al crear una solicitud de pedido manualmente? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Utilice el botón Asignar fuente de aprovisionamiento de la posición respectiva de la solicitud de pedido. Utilice el botón Asignar fuente de suministro de la cabecera de la solicitud de pedido. Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento de la cabecera para la solicitud de pedido antes de introducir las posiciones de la solicitud de pedido. Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la posición respectiva para la solicitud de pedido.
(Datos maestros y estructura de la empresa) ¿Cómo puede simplificar y acelerar la actualización de los datos maestros de materiales? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Puede permitir que el sistema agregue de forma automática los datos de almacenamiento al registro maestro de materiales con la primera contabilización de entrada de mercancía. Puede utilizar perfiles de la pagina inicial si desea crear datos de planificación de necesidades o pronóstico para un maestro de materiales. Puede utilizar la lista de materiales para copiar un registro maestro de materiales. Puede predeterminar las vistas de las que es responsable en la ventana de diálogo seleccionar vistas en las transacciones que utiliza para actualizar los datos maestros de materiales. Puede utilizar una función de modificación masiva especial para modificar varios registros maestros de materiales a la vez.
(Gestión de stocks) ¿Qué puede desencadenarse con la contabilización de una entrada de mercancía? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro. La cantidad de existencia se actualiza. El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas. El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Cuáles de los siguientes son factores influyentes en la selección de campo para el maestro de materiales? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Status del material Grupo de cuentas Ramo Tipo de material Centro.
(Datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los registros info? Condiciones de pago Icoterms Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso. Cantidad mínima de pedido.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué controla la selección de campos de solicitudes de pedidos? Clase de documento Centro Organización de compras Grupo de artículos.
(Planificación de necesidades de material) ¿Cuál de los siguientes métodos pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estático? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Re aprovisionar hasta el nivel de stock variable. Tamaño de lote económico variable. Tamaño de lote fijo. Tamaño de lote exacto. Tamaño de lote semanal.
(Resumen SAP y Solution Manager) ¿Cuáles de los siguientes casos son escenarios de usuario de SAP Solution Manager? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Servicio al cliente. Supervisión de productividad de usuario. Implementación de soluciones SAP. Legacy system data mapping.
(Organización de compras) ¿En cuál de las siguientes funciones está disponible la determinación de fuente? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Crear una orden de compra. Convertir una orden previsional en solicitud de pedido. Actualizar una cuota desde una petición de oferta (RFQ) Asignar y tratar solicitudes de pedido.
(Inventario) ¿Cuál de las siguientes tolerancias puede definir en un grupo de tolerancia para contabilización de diferencias de inventario? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El porcentaje máximo de desviación de valor por posición de un documento de inventario. El máximo importe de diferencia por posición de un documento de inventario. El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario. El porcentaje máximo de desviación de valor para cada documento de inventario.
(Gestión de stocks) Desea contabilizar una salida de mercancía desde un stock bloqueado. ¿En cuál de los siguientes casos esto es posible? Salida para una muestra. Salida para un pedido. Salida para pedido de traslado. Salida para un centro de coste.
(Optimización de compras) ¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de facturación? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Solo es posible una entrada de mercancía no valorada. Se requiere auto facturación. Se requiere imputación. Se requiere un número de material.
(Configuración de gestión de stock) Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancía sin un pedido. Usted desea que el sistema cree un pedido para estas entregas automáticamente cuando se contabiliza la entrada de mercancía. ¿Cuál es un requisito para este escenario? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Debe asignarse una organización de compras de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancías. Debe permitirse la creación automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrada de mercancías. Debe asignarse una organización de compras estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancías. Debe permitirse la creación automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales contabiliza la entrega de mercancías.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué caracteriza las asignaciones al objeto organizativo “centro”? Un centro se puede asignar directamente solo a una organización de compras de referencia. Puede asignar solo una organización de compras estándar a un centro. Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO. Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras.
(Gestión de stock) ¿Cuál de los siguientes elementos debe considerar para calcular el punto de pedido en la planificación? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Tamaño de lote. Stock de artículos en consignación. Plazo de reaprovisionamiento. Consumo promedio por día. Stock de seguridad.
(Proceso de aprovisionamiento) ¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar con el número de licitación en peticiones de ofertas (RFQ)? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Introduce el número de licitación en los datos de posición de la solicitud de oferta. Introduce el número de licitación en los datos de cabecera de la solicitud de oferta. Enlaza múltiples números de licitación con una RFQ. Utiliza el número de licitación como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas.
(Valoración y determinación de cuentas) ¿Cuáles son las características de la valoración de material según el precio medio variable? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Los movimientos de mercancía siempre se valoran según el precio medio variable que figure en el registro maestro de materiales. El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado. Si el precio en el pedido es diferente del precio medio variable, entonces se genera una contabilización de diferencia de precio en la entrada de mercancía. Si se registra un cargo posterior para una cantidad mayor que la cantidad total de stock valorado entonces se genera una contabilización de diferencias de precio.
(Datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué datos puede actualizar en la vista de datos generales para el registro maestro de proveedores? -Dirección –personas de contacto –correspondencia -Dirección –control –personas de contacto -Dirección –datos de compras –operaciones de pago -Dirección –funciones de interlocutor –retención de impuestos.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) ¿Qué clase de selección de documentos puede realizar para liquidar los planes de facturación de manera automática? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Grupo de compras Pedido Organización de compras Posición de pedido Proveedor.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) Contabiliza la entrada de mercancías valoradas para una posición de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (material no de almacén) ¿Cuáles son los efectos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio. La cantidad se contabiliza en un stock especial para materiales sin stock. La cantidad se contabiliza en el consumo. El valor se contabiliza en una cuenta de consumo.
(Verificación de facturas logística) ¿Cómo puede contabilizar costes de adquisición no planificados para una posición de factura especifica? Introduce los costes indirectos de adquisición no planificados en la ficha detalles y selecciona solo la posición de factura específica antes de contabilizar la factura específica. Utiliza el tipo de posición costes indirectos de adquisición planificados para seleccionar la posición de factura específica e introduce los costes indirectos de adquisición no planificados en una posición de factura adicional. Utiliza el indicador de rectificación de errores no clarificados y aumenta el importe de la factura según el proveedor por el importe de los costes indirectos de adquisición no planificados. Aumenta el importe de la posición de factura específica por el importe de los costes indirectos de adquisición no planificados.
(Configuración de la gestión de stocks) ¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en el customizing? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. El indicador para creación automática de datos de almacenamiento en el registro maestro de materiales en el momento de la primera entrada de mercancías. La modificación de cuenta para transacciones y eventos con agrupación de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta. El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilización con la clase de movimiento. El texto breve de tipo de movimiento. Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con la clase de movimiento.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) Envía material a un subcontratista mediante la contabilización de una salida de mercancías desde la lista de supervisión de stock para subcontratista. ¿Dónde encontrará la cantidad contabilizada después en gestión de stock? En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida. En un stock especial, en el nivel de almacén desde el que se contabilizó la salida de mercancías. En un almacén diferente En un stock especial, en el nivel del centro desde el que se contabilizo la salida de mercancías.
(Proceso de aprovisionamiento) ¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la transacción MIGO? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Entrada de mercancías Visualizar el documento material Visualizar pedido Devolución Recuento del inventario.
(Resumen SAP y Solution Manager) ¿Cuáles de los siguientes elementos son facilitados por paquetes de ampliación? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Funcionalidad Simplificación Aceleradores Support packages.
(Gestión de stock) ¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancías como no valorada? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Entrada de mercancías en stock de artículos en consignación (tipo de movimiento 101) Entrada de mercancías para una entrega gratuita (tipo de movimiento 511) Entrada de mercancías en stock bloqueado (tipo de movimiento 101) Entrada de mercancías en stock bloqueado de EM (tipo de movimiento 103).
(Proceso de aprovisionamiento) ¿Qué vistas crea normalmente para un material aprovisionado externamente de tipo de material UNBW (no valorado)? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Compras Planificación de necesidades Contabilidad Datos generales de centro / almacenamiento Calculo del coste.
(Valoración y determinación de cuentas) Contabiliza una entrada de mercancía en stock para una posición de pedido para la que esta ajustado el indicador de posición gratis. El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. El parámetro de control de precio tiene el valor precio estándar para el material. ¿En qué cuentas del libro mayor se realiza la contabilización? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Cuenta de consumo Cuenta de existencia Cuenta de compensación EM/RF Cuenta de diferencias de precios.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) ¿Que caracteriza al tipo de posición de pedido limite (tipo de posición P)? Las posiciones de pedido límite deben tener número de material. La posición del pedido límite solo permite la entrada de mercancías valoradas. Las facturas para posiciones de pedido límite solo pueden facturarse automáticamente. El tipo de imputación U (desconocido) se permite en el tipo de posición de pedido límite.
(Planificación de necesidades de material) Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado mediante planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades es la suma del stock de centro y del stock en curso. ¿Cuál de los siguientes documentos pertenece al stock en curso? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Pedidos de cliente Ordenes previsionales en firme Solicitudes de pedido fijadas Pedidos Pronósticos de materiales.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) ¿Cuál de las siguientes son características de tipo de posición L (subcontratación)? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El pedido de subcontratación debe tener tipo de imputación centro de costes (K) El pedido de subcontratación debe tener un numero de material La entrada de mercancías para el pedido de subcontratación siempre debe contabilizarse como valorada Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratación.
(Verificación de facturas logística) ¿Qué sucede cuando anula una factura en la verificación de facturas logística? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta El sistema genera un cargo posterior El sistema genera un descargo posterior El sistema crea un documento de contabilidad El sistema genera un abono.
(Proceso de aprovisionamiento) ¿Cuáles de las siguientes son características de pedido de servicio? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Se requieren especificaciones del servicio El tipo de posición es F (servicio) Se requiere un número de maestro de servicios. Es obligatoria una imputación Se puede especificar un valor límite de servicios no planificados.
(Verificación de facturas logística) Para facturas sin una referencia de pedido en la verificación de facturas logística, el dato de la cabecera se completa con la fecha del documento y el importe de la factura. ¿Qué otros campos debe completarse en los datos de la cabecera? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta. El emisor de la factura en la ficha detalles Las condiciones de pago en la ficha pago La fecha base de pago en la ficha pago La moneda en la ficha datos básicos El indicador de impuesto en la ficha impuesto.
(Optimización de compras) ¿Dónde se define un proveedor fijo para un periodo de tiempo específico? En el maestro de materiales a nivel de centro En el libro de pedidos a nivel de centro En la regulación por cuotas a nivel de centro En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular).
(Optimización de compras) La estrategia de liberación para la solicitud de pedido se define del siguiente modo. .tipo de imputación en blanco .centro 1000 .grupo de compras 001 .valor del articulo ˃ 400 EUR ¿para que posiciones de solicitud de pedido (véase gráfico adjunto) se determinara esta estrategia? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. 20 40 30 10.
(Gestión de stocks) ¿Cuáles de los siguientes son los requisitos para que el sistema controle la fecha preferente de consumo en la entrada de mercancías para un pedido? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Que el tiempo de duración restante este actualizado en el pedido Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para el centro Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la clase de movimiento Que el material se administre en lotes Que el almacén donde el material entra está administrado como almacén.
(Configuración de la verificación de facturas logística) ¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la verificación de facturas logística? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Importe del impuesto Sociedad Fecha de contabilización Fecha de factura Referencia.
(Configuración de verificación de facturas logística) ¿Cuáles son las opciones de configuración que pueden definirse para contabilizar costes indirectos de adquisición no planificados? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden distribuirse prorrateados en las posiciones de facturas calculadas Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio. Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden repartirse en partes iguales entre las posiciones de factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué parámetros de impresión puede elegir para un tipo de mensaje en compras? Grupos de usuarios Grupo de compras Centro Organización de compras.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué puede especificar cuándo asigna un esquema de mensajes a una aplicación en compras? La secuencia de acceso para los tipos de mensajes El numero de mensajes a imprimir El medio de salida permitido, por ejemplo salida en impresora o fax Que se inicia un nuevo proceso de determinación de mensajes para cambiar mensajes.
(Verificación de facturas logística) ¿Cómo puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF si la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF manualmente Puede contabilizar una entrada de mercancías por la cantidad de la diferencia Puede extraer las mercancías adicionales para desguace Marque el indicador de entrega completa en el pedido Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada.
(Configuración de verificación de facturas logística) ¿Cómo determina el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando introduce una factura? El tipo de documento está determinado por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que contabilice la factura El tipo de documento está determinado por la transacción (por ejemplo factura o abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura El tipo de documento está determinado por la transacción ( por ejemplo factura o abono) y puede modificarse antes de que contabilice la factura El tipo de documento está determinado por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura.
(Datos maestros y estructura de la empresa) Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles organizativos ¿Para qué niveles se pueden mantener esos textos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Organización de compras Sociedad Mandante Organización de compras en combinación con un centro.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) ¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden crearse al comprar con la generación automática de pedidos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Plan de entregas Ordenes de entrega para pedido abierto Pedidos Peticiones de oferta (RFQ).
(Inventario) ¿Cuál es el estado de una posición de documento de inventario para la cual se ha iniciado un recuento? Solo contado Solo contado, compensar dif. Nuevo recuento Solo contado, nuevo recuento Nuevo recuento.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores ¿Qué requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posición de pedido Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posición de pedido La posición de pedido no tiene un tipo de imputación El mensaje del pedido debe estar enviado La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado.
(Proceso de aprovisionamiento) ¿Cuáles de las siguientes declaraciones determina el esquema de cálculo? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinación del precio Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de condición concreta Los tipos de condición que no tienen un rol en el proceso de determinación de precio Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales La base a partir de la cual el sistema calculara los recargos y descuentos porcentuales.
(Procesos especiales en el aprovisionamiento) ¿Qué entradas son obligatorias en una posición de pedido para servicio? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Tipo de posición Servicio Tipo de imputación Numero de material Almacén.
(Configuración de verificación de facturas logística) En Customizing para la verificación de factura logística, se definen los siguientes valores para el bloqueo estocástico: .Valor umbral: 10000 .Porcentaje: 40 Introduce una factura con un valor de 7500 ¿Cuál es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocástica? 20% 32,5% 40% 30%.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta La cuenta asociada en el libro mayor El procedimiento de determinación del interlocutor Las condiciones de pago posibles Los niveles posibles de retención de datos La definición de si el registro maestro de proveedores es una cuenta esporádica o no.
(Experiencia de la implementación) Desea modificar la categoría de valoración de un material. El sistema no permite este cambio. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe el posible motivo? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Existe stock valorado para el material en el periodo actual Existen órdenes de fabricación para el material, que aun no han sido eliminadas Existen solicitudes de pedidos para el material que deben liberarse Existen pedidos pendientes para el material que aun no han sido eliminados. Existen peticiones de oferta para el material, que aun no han sido eliminadas.
(Parametrización de datos maestros y estructura de la empresa) ¿Qué asignaciones pueden realizarse para el objeto organizativo Organización de Compras? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La organización de compras puede asignarse a múltiples grupos de compras La organización de compras puede asignarse solo a una sociedad La organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades CO La organización de compras puede asignarse a uno o más centros.
(Proceso de aprovisionamiento) Configura el resumen de documento en el pedido – transacción EnjoySAP (ME21N) ¿Qué variantes de selección estándares puede seleccionar? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Mis pedidos retenidos Mis solicitudes de pedidos Mis documentos de material Mis peticiones de oferta Mis pedidos.
(Configuración de gestión de stocks) Sus proveedores no siempre envían cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso. ¿Dónde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias? Parámetros de centro Tipo de material Parametrización especificas del usuario en la transacción de movimiento de mercancías MIGO Claves de valores de compras.
(Proceso de aprovisionamiento) ¿Qué valor del indicador de creación se muestra en la ficha persona de contacto cuando crea una solicitud de pedido manual? Aprovisionamiento directo Planificación de necesidades de material Orden de fabricación Realtime.
(Experiencia de la implementación) Ha recibido una confirmación de pedido de un proveedor. ¿Qué debe hacer antes de poder introducir la fecha de entrega y la cantidad confirmada en una posición de pedido? Establecer el indicador de recepción de confirmación en la cabecera Usar una clave de control de confirmación en la posición de pedido relevante Establecer el indicador Confirmación requerida en el registro maestro de proveedores del proveedor relevante Establecer el indicador Entrada de mercancías.
(Datos maestros y estructura de la empresa) En un registro maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente como interlocutor con el rol de interlocutor (función de interlocutor) de emisor de factura. ¿Cuál es la función de esa función de interlocutor en gestión de materiales? Todos los costos de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este proveedor El proveedor asignado a esa función de interlocutor recibe automáticamente copia de todos los mensajes relacionados con los documentos de compras Las entregas de devolución con referencia a pedidos deben enviarse a este proveedor Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a los pedidos.
(Valoración y determinación de cuentas) ¿Qué parametrizaciones deben realizarse en Customizing para que estén disponibles nuevas categorías de valoración solo para un nuevo tipo de material? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Definir una nueva referencia de categoría de cuenta y asignarla a cada una de las nuevas categorías de valoración Definir una nueva referencia de categoría de cuenta y asignarla al nuevo tipo de material Asignar las nuevas categorías de valoración a un código de agrupación de valoración Definir una nueva referencia de categoría de cuenta a un código de agrupación de valoración.
(Valoración y determinación de cuentas) ¿Qué normas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para la contrapartida para las contabilizaciones de inventario (clave de operación GBB)? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Agrupación general Debe/Haber Agrupación de valoración Categoría de valoración Plan de cuentas.

Denunciar Test

▲