Test preparación certificación sap mm feb 2020 parte 2

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Preparación Certificación SAP MM Feb 2020 Parte 2

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Título del Test:
Preparación Certificación SAP MM Feb 2020 Parte 2

Descripción:
Preguntas y respuestas para certificarse en SAP material management

Autor:

Luis Matute

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Fecha de Creación:
25/02/2020

Categoría: Otros

Número Preguntas: 75

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Temario:

¿En qué nivel se actualizan las condiciones en el registro Info? (2 Correctas) Organización de compras. Material Mandante Organización de compras/Centro.
Un registro info puede aplicarse a todos los centros de una organización de compras. Verdadero Falso.
Para el tratamiento externo, los registros info siempre deben crearse con una referencia de material. Verdadero Falso.
¿Cuántos tipos de registros de información de compras existen? (2 Correctas) Estándar Terceros Subcontratación Centro.
¿Qué código de transacción le permite evaluar el historial de precios de ofertas? (1 Correcta) ME1E ME1L ME1M ME1W.
¿Qué afirmaciones se aplican a los pedidos abiertos y posiciones de pedidos abiertos? (2 Correctas) Los pedidos abiertos pueden crearse solamente con referencia a una solicitud de pedido. Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado los datos de compras y contabilidad en el registro maestro del material pertinente. Los pedidos abiertos pueden crearse sin referencia a una solicitud de contrato marco. Para un material de consumo, los datos de imputación ya deben estar almacenados en el pedido abierto.
Un pedido abierto por cantidad se cumple cuando se alcanza una cantidad prevista estipulada por posición de pedido abierto como resultado de la emisión de órdenes de entrega. Verdadero Falso.
¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Puede crear pedidos abiertos con referencia a planes de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto. Se permite usar la imputación U (Desconocido) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas. Los pedidos abiertos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entregas es obligatorio. Puede usar el tipo de imputación W en el pedido abierto y el plan de entregas, pero solo puede usar el tipo de imputación M en el pedido abierto.
En los planes de entregas, los tipos de posición M y W no están permitidos. Verdadero Falso.
¿Qué código de transacción le permite visualizar un plan de entregas? (1 Correcta) ME31L ME32L ME33L ME37.
¿Qué mensajes son posibles para planes de entregas con documentos de orden de entrega? (3 Correctas) Plan de entregas (Tipo de material NUEVO) Orden de entrega para suministro. Ord. Entrega Fe/h sum. Repartos del plan de entregas.
Una vez que archive las órdenes de entrega del plan de entrega, no puede revertir los archivos. Verdadero Falso.
¿Qué indicador le permite buscar posibles fuentes de aprovisionamiento? (1 Correcta) Determinación de fuente de aprovisionamiento. MRP. Ord. Entrega fe./h sum. Clase de aprovisionamiento.
¿Cuál de las siguientes es verdadera con relación al periodo de validez en un registro de libro de pedidos? (2 Correctas) Con la determinación manual de fuentes de aprovisionamiento, el período siempre hace referencia al período del pedido abierto. Cuando la determinación de fuente de aprovisionamiento se realiza en planificación de necesidades del material (MRP); el período siempre hace referencia a la fecha de la necesidad. Con materiales que se adquieren mediante planificación de necesidades por punto de pedido manual, la fecha de necesidad es la fecha actual. Con la determinación automática de fuentes, el período siempre hace referencia a la fecha de entrega de la solicitud.
Puede bloquear el uso de fuente de aprovisionamiento en un pedido o solicitud. Verdadero Falso.
Incluso si se ha fijado el indicado del libro de pedidos en el maestro de materiales, es posible crear una solicitud de pedido o pedido para una fuente que no está presente en el libro de pedidos. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera al crear registros del libro de pedidos para un material? (2 Correctas) El método manual le permite realizar modificaciones o entradas nuevas en el libro de pedidos. No puede crear un libro de pedidos desde dentro de un contrato marco. Desde dentro de un registro de información, puede crear un libro de pedidos solo para un único centro si el registro de información es válido para toda una organización de compras. Puede generar automáticamente un libro de pedidos para uno o varios materiales.
Solo los materiales pertenecientes al grupo de artículos en cuestión cuya posición de pedido abierto aparece en el libro de pedidos se pueden pedir en relación con esa posición de pedido abierto. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes es el cálculo para la clasificación de cuota? (1 Correcta) (Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota) / Cuota. Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota + Cuota. .
¿Cuál de los siguientes se utiliza para el control manual de la regulación por cuotas cuando se incluyen nuevas fuentes? (1 Correcta) Cuota Cantidad regulada por cuota Núm. de clas.de cuota. Cantidad base de cuota.
La cantidad total de todas las órdenes previsionales asignadas relevantes para este material se incluyen en la cantidad regulada por couta. Si la orden previsional se convierte en una solicitud, la cantidad regulada por cuota no se actualiza. Verdadero Falso.
El tamaño de lote especificado en la posición de la regulación por cuotas sustituye las parametrizaciones en el registro maestro de materiales para la ejecución de planificación. Verdadero Falso.
Puede definir solamente el tamaño de lote mínimo por posición de regulación por cuotas, El tamaño de lote máximo por posición de regulación por cuota no puede modificarse. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes indicadores fija para evitar la nueva selección de la misma fuente a partir del número de clasificación de la cuota? P 1X S PPI.
Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuándo se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única? (3 Correctas) Cuando existe una regulación por cuota válida. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info válido como entrada del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info válidos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las que se ha seleccionado una posición de contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamientos fijas. Sólo cuando existen registros info, de los que selecciona uno en los datos de la organización de compras como proveedor fijo.
Durante de la ejecución de la planificación de necesidades, ¿de acuerdo a qué prioridad el sistema determina las posibles fuentes de aprovisionamiento? (1 Correcto) Primero la regulación por cuotas y después el libro de pedidos. Primero el libro de pedidos y después la regulación por cuotas. El libro de pedidos o la regulación por cuotas en función del número más alto de proveedores definido en cada uno. Solo el libro de pedidos en función del indicador MRP fijo para cada posición.
Solo puede introducir proveedores y centros en la regulación por cuotas, pero sin posiciones de contrato marco. Verdadero Falso.
Para todas las operaciones fuera de la ejecución de la planificación, ¿Qué lógica de flujo utiliza el sistema para la determinación de fuentes de aprovisionamiento? Primero la regulación por cuotas, después los registros info, a continuación las posiciones de contrato marco y por últmo el libro de pedidos. Primero la regulación por cuotas, después el libro de pedidos, a continuación las posiciones del contrato marco y por último los registros info. Primero los registros info, después la regulación por cuotas, a continuación las posiciones de contrato marco, y por último el libro de pedidos. Primero el libro de pedidos, después los registros info, a continuación las posiciones de contrato marco y por último la regulación por por cuotas.
Solo debe utilizar el proveedor fijo si no tiene nada más que registros info almacenados en el sistema para un material y si prefiere no crear un libro de pedidos para controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. Verdadero Falso.
¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento? (2 Correctas) Utilizando un status de proveedor válido para todos los centros en los datos generales del registro maestro de proveedores. Bloqueando la fuente de aprovisionamiento para todos los mandantes en el libro de pedidos de un material. Bloqueando la fuente de aprovisionamiento en función de la planta en el libro de pedidos de un material. utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores.
Al bloquear una entrada en el libro de pedidos con la posición de contrato marco, puede solicitar el material sin referencia a la posición de contrato marco del mismo proveedor. Verdadero Falso.
Después de bloquear un proveedor, no puede introducir entradas de mercancías ni efectuar cambios en los documentos abiertos. Verdadero Falso.
Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Qué afirmación es correcta? (1 Correcta) Antes debe crear una solicitud. Puede crear un pedido sin proveedor, retenerlo y a continuación, asignar una fuente al pedido mediante una transacción colectiva. Utiliza la función "Crear pedido, proveedor desconocido". Siempre tiene que utilizar un proveedor esporádico.
En la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento, el sistema puede encontrar fuentes para una posición sin un registro maestro de materiales si el grupo de artículos de la posición del contrato marco o el registro de información es diferente del grupo de artículos del material solicitado. Verdadero Falso.
Al crear un pedido, puede seleccionar posiciones individuales desde el resumen de posiciones de solicitud y grabarlas como una solicitud de pedido. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes vías de customizing le permitirá establecer una conexión a los catálogos? (1 Correcta) Customizing para integración con otros componentesde mySAP.com en Gestión de relaciones con el proveedor 🡪 Aprovisionamiento controlado por planificación 🡪 Centro aprovisionamiento externo. Customizing para la Gestión de materiales en compras 🡪 Datos de entorno 🡪 Servicios web: ID y descripción. Customizing para logística general en Maestro de materiales 🡪 Parametrizaciones para campos centrales 🡪 Definir grupos de artículos. Customizing para Integración con otros componentes de mySAP.com en Gestión de relaciones con el proveedor 🡪 Aprovisionamiento controlado por planificación 🡪 Control aprovisionamiento externo.
¿Cuál de las siguientes transacciones le permite asignar y tratar solicitudes de pedidos? (1 correcta) ME55 ME56 ME57 ME58.
La interfaz de usuario EnjoySAP le permite asignar fuentes de aprovisionamiento y convertir solicitudes en documentos siguientes, pero la interfaz de usuario EnjoySAP no le permite cambiar los datos de la solicitud de pedido. Verdadero Falso.
¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción "Generación automática de pedidos - ME59N? (2 correctas) Órdenes de entrega para pedido abierto. Reparto de plan de entregas. Pedidos. Petición de ofertas.
No se ha encontrado ninguna transacción de asignación "Asignar solicitudes de pedido" durante asignación automática de fuente. ¿Qué puedo hacer? (1 Correcta) Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente. Marcar la solicitud de pedido para la petición de oferta. Convertir la solicitud de pedidos directamente en una petición de oferta para un proveedor esporádico. Bloquear la solicitud de pedido automáticamente.
Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? (2 Correctas) Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido, En esté caso, se crea una posición de solicitud para cada posición de pedido. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido, En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combina automáticamente para una posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y órdenes de entrega de pedido abierto conjuntamente.
Una condición previa para convertir solicitudes de pedido en pedido o repartos del plan de entregas utilizando la lista de asignaciones es que ya debe haber asignado fuentes de aprovisionamiento a las posiciones de solicitud de pedido que se convertirán. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes indicadores le permite ver la lista de pedidos que se ha creado y las posiciones de solicitudes que son erróneas? (1 Correcta) Ignorar posiciones erróneas. Log detallado Crear repartos. Ejecución de test.
¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiera directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicalmente en el resumen de documentos? (1 Correcta) Parametrizaciones personales en la transacción de pedido. Parametrizaciones personales en la transacción de asignación. Parámetro de usuario EFB. Parámetro de usuario EVO.
¿Cuál de las siguientes es verdadera al trabajar solo con confirmaciones de pedidos? (1 Correcta) Puede registrar las fechas confirmadas y las cantidades por separado. Puede registrar solo las fechas confirmadas por separado. La confirmación solo se efectúa para fines informativos. Puede registrar solo las cantidades confirmadas por separado.
¿Cuales de las siguientes son condiciones previas para crear reclamaciones de obligación de confirmación de pedidos? (2 Correctas) Ha seleccionado la casilla de verificación "Confirmación requerida". No ha introducido un número de confirmación para posiciones sin una clave de control de confirmación. Ha fijado la determinación del mensaje para la reclamación de obligación de confirmación de pedido. Ha confirmado la cantidad solicitada para posiciones con un clave de control de confirmación.
Si la secuencia de confirmación incluye varias confirmaciones, puede fijar el indicador relevante para entrada de mercancías para todas las confirmaciones. Verdadero Falso.
¿Qué código de transacción le permite supervisar confirmaciones? (1 Correcta) ME92F ME92L ME2A ME92K.
¿Cuál de las siguientes es válida para la liberación de solicitudes de pedido? (2 Correctas) Puede cancelar una liberación ya efectiva para una posición de solicitud que se ha convertido en un documento siguiente. En el procedimiento de liberación sin clasificación, puede liberar las solicitudes de pedido solamente una posición por vez. En una liberación colectiva, no puede rechazar una liberación. Puede llevar a cabo una liberación por posiciones independientemente de la clase de documentos y el grupo de liberación en la clasificación.
Cuando se crea un procedimiento con clasificación, este se desactiva automáticamente sin clasificación. Verdadero. Falso.
¿Cuál de los siguientes determina si las solicitudes de pedido están sujetas a la liberación por posiciones o a la liberación general? (1 Correctas) Grupo de liberación y clase de documento. Estrategia de liberación indicador de liberación Código de liberación.
El principal objetivo del procedimiento de liberación para los documentos de compras es limitar la cantidad de pedidos que se han enviado a un proveedor en particular. Verdadero. Falso.
¿Para qué documentos pueden mantenerse estrategias de liberación para compras en el customizing? (2 Correctas) Para solicitudes y documentos de compras, independientemente de la clase de documento. Para solicitudes y documentos de compras por separado y por tipo de documento. Para solicitudes y pedidos, independientemente del tipo de documento y para todos los demás documentos de compras sólo con el tipo de documento adecuado. Para solicitudes con la clase de documento de solicitud de pedido y documentos de compras con todas las clases de documento de compras, puesto que todos se almacenan en la misma tabla.
¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar una estrategia de liberación? (1 Correcta) Dos Cinco Ocho Nueve.
Desea configurar un procedimiento de liberación con clasificación. Ya ha creado características y clases en el customizing. ¿Qué paso debe realizar a continuación? (1 Correcta) Crear grupos de liberación Configurar WorkFlows Crear códigos de liberación Crear indicadores de liberación Crear estrategias de liberación.
Para utilizar tantos procedimientos de liberación general como por posiciones, debe crear una clase para cada uno. Verdadero Falso.
No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema, ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? (2 Correctas) Tipo de posición Tipo de imputación Centro Grupo de compras.
¿Qué es lo que no se puede hacer con un pedido bloqueado? (1 Correcta) Emitirlo Modificarlo Llamar la previsualización Añadir otra posición al pedido.
¿Cuál de las siguientes transacciones le permite editar manualmente objetos de autorización? (1 Correcta) PFCG ME56 SU03 ME51N.
¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? (2 Correctas) Pagos de alquiler. Suscripciones a revistas. Facturas de suministro eléctrico. Liquidación de tarjetas de crédito.
¿Cuales de las siguientes son condiciones previas para la creación automática de facturas? (2 Correctas) Debe introducir un indicador de impuesto en el pedido. La clase de documento debe ser FO. Debe fijar el indicador para la liquidación en entradas evaluadas. Debe introducir un texto breve.
A diferencia del plan de facturación periódica, no es obligatorio especificar un tipo de imputación al crear un plan de facturación parcial. Verdadero Falso.
¿Qué valor se utiliza para llevar a cabo la contabilización de stock para una posición de subcontratación en la entrada de mercancías? (2 Correctas) Cantidad de entrega * precio de pedido Para el control de precios S (Precio estandar): Cantidad de entrega * precio estandar. Para el control de precios V (Precio medio variable): cantidad de entrega * valor de componentes Para el control de precios V (Precio medio variable): cantidad de entrega * (precio de pedido + valor de componentes).
¿De qué forma ayudan lo modelos a crear solicitudes de pedido para materiales solicitados con frecuencia? (2 Correctas) Reducen el esfuerzo implicado en la entrada de datos. Aumentan la eficacia mediante la reducción de los errores implicados en la entrada de datos. Los usuarios pueden grabar y eliminar con libertad modelos sin autorización Todos los usuarios pueden usar modelos específicos del usuario y públicos.
La nueva función Retener para las solicitudes de pedido permite cualquier clase de error en el documento, cuando el documento se coloca en retención. Verdadero Falso.
Es necesario que el valor total del maestro de materiales se actualice con una contabilización de entrada de mercancías (EM). ¿Qué no debería aparecer en una posición del pedido de compras? (2 Correctas) Tipo de imputación Material con precio estándar S Material con control de precios V Tipo de posición C (Consigna).
¿Qué indicador debería especificar en el campo control de precios para indicar el precio medio variable? (1 Correcta) V MA S M.
¿Cuáles de las siguientes funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? (2 Correctas) Control de tabla Retener Log de mensajes Parametrizaciones personales.
Está utilizando la verificación de factura basada en el pedido. Su pedido presenta 2 posiciones para el mismo material. Se han contabilizado 4 EM para la primera posición y 3 EM para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? (1 Correcta) Aparece una linea donde se muestra el total de las 7 posiciones. Aparece una linea que muestra el total de EM de la primera posición y una segunda linea con el total de EM para la segunda posición. Aparece una linea para cada contabilización de EM, se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una linea para cada EM.
¿Cuáles son las consecuencias de retener un documento? (2 Correctas) Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial del pedido. Se crea un documento factura de gestión de materiales (MM) Se verifica la existencia del proveedor.
¿En qué circunstancias no debería realizar un pago anticipado? (2 Correctas) El proveedor tiene una relación empresarial a largo plazo con la empresa. El importe base para el descuento por pronto pago es igual que el importe base del impuesto. La factura incluye un código de emplazamiento fiscal americano. El centro tiene un ledger de materiales activo.
El interventor, que es responsable de realizar cambios en el documento, puede contabilizar un documento factura en un workflow de liberación y contabilización. Verdadero Falso.
Las condiciones de pago, un descuento por pronto pago del 3% a 14 días o un precio neto a los 30 días, se resaltan en una factura. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo indicaría las condiciones de pago? (2 Correctas) Acceda al registro maestro del proveedor e indique allí las condiciones de pago, Una vez grabados los datos, estos se copian de manera automática en la factura actual. Indique una clave en forma manual para las condiciones de pago y determine la fecha base para el pago. Indique 14 días y 3% en la primera linea de la etiqueta de pagos, deje la segunda en blanco e indique 30 días a precio neto en la tercera linea. Complete las condiciones de pago en el pedido y genere una factura nueva, El sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de manera automática.
¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir facturas a una moneda extranjera? (2 Correctas) Si el tipo de cambio del pedido es fijo, se utiliza ese tipo de cambio. Se utiliza el tipo de cambio en la fecha de creación del pedido, Es importante el indicador de fijación. Si el tipo de cambio del pedido no es fijo, se utiliza el tipo de cambio desde la fecha de registro de la factura. Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.
Se contabiliza una factura con referencia a un pedido límite. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes sucede? (2 Correctas) Se abona a la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF) Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá.

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