Test sam2021 sap s4hana 1909 c_ts4fi

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Sam2021 SAP S4HANA 1909 C_TS4FI_1909 FI En español 6/6

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Título del Test:
Sam2021 SAP S4HANA 1909 C_TS4FI_1909 FI En español 6/6

Descripción:
SAP S4HANA 1909 C_TS4FI_1909 FI En español 6/6. De nada

Autor:
Sam2021
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Fecha de Creación:
19/01/2021

Categoría: Informática

Número Preguntas: 152

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Temario:

16.- Identifique los motivos para archivar datos. (3 Respuesta correcta). > Reducir el tiempo improductivo del sistema durante los upgrades de software, las recuperaciones y los respaldos de bases de datos (offline). > Aumentar los tiempos de respuesta y garantizar buenos tiempos de respuesta. > Utilizar datos como respaldo. > Disminuir los esfuerzos involucrados en la gestión de base de datos. .
17.- En el Customizing específico del objeto de archivo, las opciones del programa de borrado se actualizan junto a un nombre de fichero lógico para el objeto de archivo específico. Verdadero Falso.
18.- Durante el tiempo de ejecución, el nombre de fichero lógico que se utiliza para el objeto de archivo se transforma en un nombre de fichero físico específico de la plataforma bajo el cual, posteriormente, se graban los ficheros de archivo en el sistema de ficheros. Verdadero Falso.
19.- El Customizing de archivo se utiliza para definir los parámetros que afectan la manera en que los datos se archivan. Verdadero Falso.
20.- Cuando configura Customizing para archivar documentos, no puede realizar entradas para la sociedad, la clase de documento y la clase de cuenta; sólo puede especificar un asterisco (*). Verdadero Falso.
23.- Una lista desglosada (Un documento desglosado?) siempre muestra todas las combinaciones de ratios y características para una sola combinación de valores de características de desglose. Verdadero Falso.
21.- Las características y los ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación. Verdadero Falso.
22.- La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo después de crear los balances contables. Verdadero Falso.
24.- Con el Enhancement Package 6 para SAP S4HANA, no es necesario asignar una norma de presentación de cuentas a un área de valoración FI para contabilizar valoraciones de moneda extranjera en diferentes ledgers (Contabilidad principal). Verdadero Falso.
25.- Después de haber ejecutado una actualización FAGL_FCV en un cliente/mandante, el nuevo programa se usará automáticamente en el futuro sin importar cómo inició la valoración. Verdadero Falso.
26.- Los créditos dudosos (partidas de dudoso cobro) son amortizaciones acumuladas individuales durante el cierre de ejercicio. Verdadero Falso.
25.- Ya no se pueden realizar regularizaciones globales automáticas de valor individual de créditos atrasados (partidas vencidas) con el Enhancement Package 6. Verdadero Falso.
26.- Antes de crear balances contables, debe clasificar sus créditos (Cuentas a Pagar - AP) y deudas (Cuentas a Cobrar - AR) en función de su duración (vida útil) para que se visualicen correctamente en los balances contables. Verdadero Falso.
27.- Al reagrupar/reclasificar deudas (Cuentas a Pagar / AP), si la Contabilidad principal está activa, puede usar el programa FAGL_CL_REGROUP tanto el nuevo, como el antiguo. Verdadero Falso.
28.- No puede modificar la cuenta de mayor asociada en el registro maestro de deudor o acreedor durante un ejercicio. Verdadero Falso.
6.- El grupo de cuentas de libro mayor que controla. Hay dos respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Grupo de cuentas. > Rango de números. > Grupo de estatus campo en el segmento de la sociedad del dato maestro de la cuenta.
10.- El desglose de documento está activo, y se contabiliza una factura de acreedor con impuesto y dos posiciones que apuntan a centros de costos distintos y a sus respectivos centros de beneficios, cuantas posiciones aparecerán en la vista de entrada de documento y en la vista del libro mayor del documento. (1 Respuesta correcta). > 3 en la vista de entrada y 4 en la vista del libro mayor. > 3 en la vista de entrada y 3 en la vista del libro mayor. > 3 en la vista de entrada y 6 en la vista del libro mayor. > 3 en la vista de entrada y 1 en la vista del libro mayor. .
11.- Necesitas crear un reporte de libro mayor (Informe de investigación) con drill Down, ¿qué datos necesitas definir como características? (3 Respuesta correcta). > Moneda. > Cantidad. > Centro de beneficio. > Arrastre de saldos. > Plan de cuentas.
12.- Quieres llevar mayor detalle para un deudor, pero no deseas que estas actualizaciones se actualicen en las cuentas del libro mayor, ¿Qué puedes hacer? (1 Respuesta correcta). > Usar asientos estadísticos. > No usar apuntes estadísticos (cuentas de mayor especial). > Usar apuntes estadísticos (Cuentas de mayor especial).
13.- En cual arquitectura está basado Hana. (1 Respuesta correcta). > OLAP y OLTP en sistemas diferentes. > “Online transactional processing (OLTP)” y OLAP. > OLAP y OLTP en un mismo sistema. > OLAF y OLTP en un mismo sistema. .
14.- Un cliente desea tener dos clases de documentos con el mismo rango de números. ¿Qué debes hacer? (1 Respuesta correcta). > Asignar el mismo rango de numero a la misma clase de documento. > Asignar el mismo rango de numero a ambas clases de documentos. > Asignar el mismo rango de número.
16.- ¿Cual prerrequisito debes conocer cuando se define, en customizing, una cuenta asociada (de reconciliación/conciliación) para las altas de activos fijos integradas? (1 Respuesta correcta). > La cuenta es una cuenta de ganancias y pérdidas que debe ser creada como cuenta de reconciliación (asociada) para la contabilidad de activos fijos. > La cuenta debe ser una cuenta de balance que permita la gestión de partidas abiertas. > La cuenta es una cuenta de balance que debe ser creada como cuenta de reconciliación (asociada) para la contabilidad de activos fijos. > La cuenta debe ser una cuenta de balance que debe ser asignada en la determinación de cuenta en la contabilidad de activos fijos. .
18.- ¿Donde puedes bloquear un pago? Hay dos respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > En la vista de sociedad del dato maestro. > En el documento de factura durante la contabilización. > En la parametrización del estatus campo. > En la vista general de los datos maestros.
22.- ¿En el cockpit de cierre que le asignas a la organización? (1 Respuesta correcta). > Liberar la lista de tareas. > Asignar la lista de tareas. > Lista de tareas. > Crear tareas.
23.- Cuales son los pasos para la ejecución de una reclamación. Hay Cuatro correctas. (4 Respuesta correcta). > Iniciar la impresión de la reclamación. > Mantenimiento de parámetros. > Modificar la anulación de la propuesta. > Modificar la propuesta de reclamación. > Planificar la corrida. … LOL > Parámetros. > Planificar la propuesta de reclamación. .
25.- A qué áreas/componentes afecta el software Hybris. Hay tres correctas. (3 Respuesta correcta). > S4 Hana Service > S4 Hana Business. > S4 Hana Marketing. > S4 Hana Stakeholder > S4 Hana Sales.
27.- En un pago manual, cual fecha esta definida en el segmento del banco. (1 Respuesta correcta). > La fecha de contabilización > La fecha valor. > La fecha de vencimiento .
28.- ¿Requerimientos para el archivo de datos maestros? (1 Respuesta correcta). > La cuenta debe tener la marca de eliminación desactivada. > La cuenta debe tener la marca de bloqueo activada. > La cuenta no debe tener la marca de eliminación desactivada. > La cuenta debe tener la marca de eliminación activada.
29.- Información requerida por clase de correspondencia. hay dos respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Clase de cuenta. > Rango de número. > Número de cuenta. > Número de documento.
30.- Cuantos niveles de jerarquía puede tener un estado financiero (Balance). (1 Respuesta correcta). 5 20 11 200.
31.- Cuales de los siguientes parámetros son controlados por la clase de activos fijos. Hay tres respuestas correctas. (3 Respuesta correcta). > Determinación de cuenta. > Regla/Norma de estructura/disposición/formato/diseño de pantalla. > Plan de valoración. > Clase de documento de anulación/reverso. > Rango de números. .
32.- Cual de la siguiente información se incluye en el banco propio. Hay 5 respuestas correctas. (5 Respuesta correcta). > Cuenta bancaria para cada banco propio > Cuentas de mayor para cada cuenta bancaria. > Factura electrónica > Perfiles de los interlocutores para el Intercambio electrónico de datos (EDI) y para el intercambio de medios de datos (DME). > Código del proveedor. > Dato maestro del banco. > Información para las operaciones de pago electrónico.
36.- ¿En cuales áreas de aplicación se crean validaciones? Hay tres correctas. (3 Respuesta correcta). > SD – Ventas y distribución. > FI – Contabilidad Financiera > CO – Contabilidad de gestión. > AA – Contabilidad de activos fijos .
38.- ¿Que operaciones se realizan en el cierre financiero? Hay dos correctas. (2 Respuesta correcta). > Se abre un nuevo ejercicio. > Se verifica el tipo de cambio > Se ejecutan las amortizaciones y se verifica que ningún activo tenga errores. .
40.- En Fiori, cuales objetos de autorización necesitas de tal manera que los mosaicos correspondientes aparezcan en tu usuario. (1 Respuesta correcta). > Catálogo. > Ventanas. > Catálogo de mosaicos. > Rol.
42.- En la Clase de documento se define: Hay cinco correctas. (5 Respuesta correcta). > La clase de documento de anulación/reverso > Los tipos/clases de cuentas permitidos para contabilización > Rango de número para la clase de documento > Campos requeridos durante la entrada de documentos > Información de la sociedad. > Datos de control. > La fecha de contabilización .
43.- ¿Cuáles de las siguientes actividades hace el programa de re agrupación/clasificación de cuentas por cobrar (AR) y de cuentas por pagar (AP)? (2 Respuesta correcta). > Reagrupar/Reclasificar y compensar partidas abiertas > Reagrupar/Reclasificar las cuentas por cobrar (AR) y las cuentas por pagar (AP). > Reagrupar/Reclasificar las cuentas por cobrar (AR) y las cuentas por pagar (AP) de acuerdo a su vigencia/válidez/duración/vida útil. > Reagrupar/Reclasificar las cuentas por cobrar (AR )y las cuentas por pagar (AP) basado en los cambios/modificaciones en la cuenta de reconciliación (asociada).
45.- El gobierno crea un nuevo indicador de impuesto. ¿Modificas uno existente o creas uno nuevo? (1 Respuesta correcta). > Creas uno nuevo de salida. > Creas uno nuevo de entrada y salida. > Creas uno nuevo de entrada. > Modificas uno de entrada y salida.
47.- Los centros de beneficios no están definidos, sin embargo se quiere trabajar con el segmento, ¿Cómo puede derivarse el segmento? (4 Respuesta correcta). > Vía de pago automática. > Asignación de cuenta por defecto. > Entrada manual. > Sustituciones. > Definición de reglas de sustitución. > Implementación de la badi (FAGL_DERIVE_SEGMENT).
48.- Si creas varios activos fijos, donde se define el nivel de subnúmeros? (1 Respuesta correcta). > La regla de estructuración de pantalla especifica del nivel de mantenimiento del activo. > La regla de estructuración de pantalla especifica del nivel de mantenimiento del dato maestro.
50.- ¿Qué herramientas reducen el volumen de trabajo que implica la actualización de los tipos de cambio? Hay tres correctas. (3 Respuesta correcta). > Tipo de cambio medio > Moneda inicial > Inversión > Conversión. > Margen de cambio .
52.- ¿Qué campo es relevante para la entrada de documentos periódicos? (1 Respuesta correcta). > Nombre del usuario. > Intervalo en meses. > Periodo de registro. > Motivo de anulación.
54.- ¿Cuáles datos deben ser definidos para el programa de pagos? Hay cuatro correctas. (4 Respuesta correcta). > Sociedades pagadoras. > Subcuentas de bancos. > Vías de pagos en el país. > Cuenta de mayor especial en el banco propio. > Sociedades todas. > Vías de pago en el mandante. .
58.- Se hace un apunte de 50 en el debe y otro de 80 en el haber, 50 de pago y 80 de gestión de materiales…. 10% IVA, contra una cuenta de activo, donde se refleja el saldo de la cuenta de Activos? (1 Respuesta correcta). > 50 pasivo y 80 activo. > Activo. > Pasivo. > 50 activo y 80 pasivo.
59.- Identifique los campos que pueden ser modificados/editados/tratados/actualizados cuando se modifican documentos preliminares. Hay tres correctas. (3 Respuesta correcta). > Moneda. > Cantidades. > Objetos de imputación de la cuenta . > Sociedad. > Cuentas. > La clase de documento o el número del documento.
61.- ¿Para cuales operaciones necesitas un indicador CME (de cuenta de mayor especial)? Hay tres correctas. (3 Respuesta correcta). > Contabilización de una nota de crédito (abono). > Contabilización de un pago en garantía (aval). > Contabilización de una solicitud de anticipo. > Contabilización en banco de un anticipo recibido. > Contabilización de una entrada de pago.
62.- ¿Cuáles son las ventajas de la solución de ledger en S4HANA? Hay tres correctas. (3 Respuesta correcta). > Puedes usar diferentes variantes de ejercicio en este escenario. > Puedes mantener ledger separados para cada principio contable. > Puedes asignar todos los ledger a una versión de controlling. > Puedes usar la misma cuenta para las distintas valoraciones. > Puedes disminuir la cantidad de posiciones (partidas individuales) en el diario/libro universal. .
63.- Quieres llevar contabilidad paralela en activos fijos, tienes el ledger principal con un área de valoración que contabiliza en tiempo real, ¿Como definirías el área de valoración en el ledger secundario/paralelo? (1 Respuesta correcta). > Con contabilización periódica > Con contabilización en tiempo real. .
65.- Ya se esta contabilizando en el nuevo periodo del año fiscal, pero, sin embargo, todavía se están gestionando apuntes del periodo anterior. ¿Cómo deberían estar los periodos del ejercicio anterior para que pueda darse esta situación? (1 Respuesta correcta). > 1 - 12 cerrados y del 13 – 16 abiertos. > 1 – 16 abiertos. > 1 – 12 períodos bloqueados y del 13-16 abiertos. > 1 – 16 cerrados. .
69.- Dispone de un sistema SAP ERP 6.0, ¿Qué debe hacer antes de instalar el add-on de SAP simple finance? (1 Respuesta correcta). > Migrar la nueva contabilidad principal. > Realizar el cierre de ejercicio. > Utilizar la interfaz SAP Fiori. > Migrar a una base de datos de SAP HANA.
70.- En las claves de contabilización se define. Hay tres respuestas correctas. (3 Respuesta correcta). > Si la contabilización en la posición es un débito o un crédito. > Un status campo de detalle adicional. > La clase de documento de anulación. > El tipo/clase de cuenta para las cuales la posición puede ser contabilizada. > El status de la cuenta.
71.- Una sociedad/empresa/compañía quiere instalar SAP pero no quiere tener grandes costos en hardware, ¿Cuál es la opción optima? (1 Respuesta correcta). > Implementación en la nube. > Implementación local .
72.- Si quieres hacer imputaciones, a que tipo de cuentas deberías hacerlo? (1 Respuesta correcta). > Cuenta de mayor (G/L account). > Cuenta primaria (Costes primarios o ingresos). > Cuenta de mayor (Costes primarios o ingresos).
84.- Cuáles de los siguientes pasos son partes del proceso de configuración del programa de pagos? Seleccione las respuestas correctas. (3 Respuesta correcta). > Configuración de los bancos propios. > Configuración de las sociedades pagadoras. > Configuración del status/estado de campo de cuenta de mayor para la entrada de documentos. > Configuración de vías de pagos por sociedad.
85.- Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? (1 Respuesta). (1 Respuesta correcta). > Las bases de datos que admiten SAP HANA NO pueden manejar el proceso de OLTP y OLAP desde un solo/único modelo de datos y por lo tanto, es necesario mover datos transnacionales a un sistema aparte. > Las bases de datos que admiten SAP HANA pueden manejar el proceso de OLTP y OLAP desde un solo/único modelo de datos. Sin embargo, es necesario mover datos transacciones aun sistema aparte. > Las bases de datos que admiten SAP HANA pueden manejar el proceso de OLTP y OLAP desde un solo/único modelo de datos.
86.- En que objeto se deciden las aplicaciones a los que tiene autorización un usuario en SAP Fiori? (1 Respuesta correcta). > Biblioteca de aplicaciones. > Catálogo de aplicaciones. > Catálogo de mosaicos. > Mosaicos de aplicaciones.
<SAP ECC 6.0> 1.- La Fecha de transferencia es __________. (2 Respuestas). (2 Respuesta correcta). > Indica la fecha a partir de la cual se pueden crear datos antiguos de activos fijos en el sistema SAP. > La fecha en la que se transfieren los datos de activos fijos del sistema antiguo. > La fecha hasta la cual se puede transferir datos antiguos al sistema SAP.
<SAP ECC 6.0> 2.- La fecha de transferencia puede encontrarse en _________. (2 Respuestas). (2 Respuesta correcta). > Al final del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado. > Al final del último ejercicio cerrado. > En cualquier fecha dentro del último ejercicio cerrado. > En cualquier fecha dentro del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado.
<SAP ECC 6.0> 3.- El director contable establece que los valores para un grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. Qué objetos tiene que crear en Customizing para la contabilidad de activos fijos para cumplir este requisito? (1 Respuesta correcta). (2 Respuesta correcta). > Una nueva estructura de balance. > Una nueva determinación de cuenta. > Una nueva área de valoración. > Una nueva clase de activo fijo.
<SAP ECC 6.0> 4.- El departamento de Controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas. ¿Qué parametrización del Customizing tiene que realizar en la Contabilidad de activos? (3 Respuestas correctas). (3 Respuesta correcta). > Convertir la orden interna en un objeto de asignación activo. > Ampliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo el campo de orden interna. > Definir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructuración de pantalla. > Convertir la orden interna en un objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización. > Asignar el campo orden interna a la determinación de cuenta.
<SAP ECC 6.0> 5.- Qué opciones existen para la contabilización/registro de un alta/adquisición de activo fijo? (3 Respuestas correctas). (3 Respuesta correcta). > Alta/Adquisición de activo fijo contabilizado mediante el “Accrual Engine”. > Alta/Adquisición de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales. > Alta/Adquisición de activo fijo integrada con proveedor/acreedor. > Alta/Adquisición de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. > Alta/Adquisición de activo fijo contabilizado mediante cuenta de compensación.
<SAP ECC 6.0> 6.- Qué funciones le permite realizar la aplicación “Gestionar Activos Fijos” (Asset Management). (3 Respuestas correcta). > Crear un activo fijo. > Crear notas. > Añadir anexos. > Tratar el activo fijo.
<SAP ECC 6.0> 7.- Con el Cuadro de Activos Fijos puede mostrar las modificaciones de valor realizadas en los saldos de activos fijos en un ejercicio para una área de valoración. Verdadero Falso.
<SAP ECC 6.0> 8.- Desde cuál de las siguientes aplicaciones puede navegar y acceder a la aplicación “Gestionar Activos Fijos” (Asset Management). (3 Respuesta correctas). > Movimientos de activos fijos. > Cuadro de activos fijos. > Registro maestro de activos fijos. > Patrimonio (total) de activos fijos.
<SAP ECC 6.0> 9.- Cuáles son los métodos de cálculo individuales utilizados para la amortización? (3 Respuestas correctas). > Método de cálculo de valoración por niveles. > Método depresivo. > Método de cálculo por clase de activo fijo. > Método progresivo. > Método básico.
<SAP ECC 6.0> 10.- El sistemaSAP estándar incluye las siguientes Clases de documentos. (2 Respuestas correctas). > Clase de documento Bruto: AN y KN. > Clase de documento Neto: AN y KN. > Clase de documento Bruto: AA y KR. > Clase de documento Neto: AA y KR.
<SAP ECC 6.0> 11.- La fecha de transferencia de datos antiguos NO actualiza los saldos de las cuentas de mayor. Verdadero Falso.
<SAP ECC 6.0> 12.- Cuál de los siguientes métodos es definido por la clave de amortización? (3 Respuestas correctas). > Método básico. > Método de varios niveles. > Método de amortización de balance de activos fijos. > Método degresivo de cálculo de amortización. .
<SAP ECC 6.0> 13.- Dispone de un sistema SAP ERP 6.0 con contabilidad principal clásica. ¿Qué debe hacer antes de instalar add-on de SAP Simple Finance? (1 Respuesta correcta). > Migrar a una base de datos de SAP HANA. > Realizar el cierre del ejercicio. > Utilizar la interfaz de SAP Fiori. > Migrar la nueva contabilidad principal.
<SAP ECC 6.0> 14.- ¿Qué se tiene que actualizar en el Customizing para que se puedan realizar operaciones de multisociedades? (3 Respuesta correcta). > Claves de contabilización. > Cuentas de IVA. > Autorizaciones para contabilización. > Cuentas de compensación. > Traspaso de campos.
<SAP ECC 6.0> 15.- Se ha recibido un pago de deudor No existe una partida abierta para el pago. ¿Qué opción está disponible para el usuario? (1 Respuesta correcta). > Pago parcial. > Partida restante. > Pago a cuenta. > Ejecución de pago.
<SAP ECC 6.0> 16.- ¿Qué objeto se puede utilizar para derivar automáticamente el centro de beneficios durante la contabilización? (1 Respuesta correcta). > Sociedad. > Segmento. > Centro de Coste. > División. .
<SAP ECC 6.0> 17.- ¿Cuál de los siguientes puntos se puede definir como ratio? (3 Respuestas correctas). > Compras regionales. > Desviación Real/Plan. > Año y período. > Indicador Real/Plan. > Ventas de subsidiaria. .
<SAP ECC 6.0> 18.- ¿Qué objetos debe definir para la creación de informes de análisis/investigación? (2 Respuestas correctas). > Características. > Código ABAP. > Ratios. > Validaciones. .
<SAP ECC 6.0> 19.- ¿Qué datos actualiza en los segmentos del plan de cuentas de una cuenta de mayor? (1 Respuesta correcta). > Datos de reconciliación. > Datos de autorización. > Datos de usuario. > Datos de consolidación. .
<SAP ECC 6.0> 20.- ¿Dónde puede bloquear el pago de una factura de acreedor? (2 respuestas correctas). > En el documento de factura durante la contabilización. > En el Customizing para campos sensibles. > En el segmento general del registro de maestro o acreedor. > En el segmento de sociedad del registro maestro de acreedor.
<SAP ECC 6.0> 21.- Utiliza la solución para cuentas para la valoración paralela y la contabilidad de activos fijos clásica. Tiene que crear una nueva estructura de balance/PyG para realizar un seguimiento de la valoración. En la contabilidad de activos fijos. ¿Qué opciones de contabilización puede seleccionar para la nueva área de valoración? (2 Respuesta correcta). > El área sólo contabiliza el CAP directamente. > El área contabiliza el CAP y valoración de forma periódica. > El área contabiliza en tiempo real. > El área contabiliza el CAP directamente y la valoración de forma periódica. .
<SAP ECC 6.0> 23.- Utiliza la solución para cuentas para la valoración paralela en un nuevo sistema de cuenta de mayor. Pero si ha utilizado la solución para ledger, ¿Qué objeto serian distintos? (3 Respuestas correctas). > Estructura de balance PyG. > Ledger Principal. > Clases de activos fijos. > Plan de cuentas. > Áreas de valoración.
<SAP ECC 6.0> 24.- Qué sucede en el paso de entrada de mercancías en el escenario integrado? (1 Respuesta correcta). > Se genera un documento MM. La cuenta de inventario se encuentra en el Haber. > FI y MM se actualizan a la vez. La cuenta de inventario se encuentra en el Haber y la recepción de factura se encuentra en él Debe. > FI y MM se actualizan a la vez. La cuenta de inventario se encuentra en él Debe y la recepción de factura se encuentra en el Haber. > Se genera un documento FI. La cuenta de recepción de factura se encuentra en él Debe y la cuenta de acreedor se encuentra en el Haber. .
<SAP ECC 6.0> 25.- Ha indicado una central en su registro de maestro de acreedor. ¿Qué consecuencias tiene esto? (1 Respuesta correcta). > Toda la correspondencia con la subsidiaria también se envía automáticamente a la central. > Los datos bancarios de la cuenta subsidiaria se actualizan automáticamente con los datos bancarios de la cuenta de central. > Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta central. > La cuenta de subsidiaria se asigna automáticamente al mismo grupo de cuentas como la cuenta de la central.
<SAP ECC 6.0> 26.- Contabiliza un abono para una factura con una fecha de contabilización una semana después de que la factura haya sido entrada. ¿Cómo puede asegurar que la fecha de vencimiento del abono sea la misma que la fecha de vencimiento de la factura? (1 Respuesta correcta). > Entrar una ̈V ̈en el campo de referencia de factura del abono. > Entrar el número de factura en el campo de referencia de factura del abono. > Asegurar que se utilicen las mismas condiciones de pago en los dos documentos. > Asegurar que se aplique la misma vía de pago en los dos documentos.
<SAP ECC 6.0> 28.- ¿Cuál de las siguientes funciones está disponible en SAP Crystal Reports Viewer? (2 Respuestas correctas). > Volver a contabilizar los datos formateados. > Desarrollar combinaciones de datos. > Visualizar operaciones. > Visualizar interface de contabilización.
<SAP ECC 6.0> 29.- En el registro maestro de deudor, ¿qué controla el grupo de cuentas? (2 Respuestas correctas). > El status de campo en el registro maestro de deudor. > El responsable de contabilidad asignado. > El rango de número del deudor. > La cuenta asociada. .
<SAP ECC 6.0> 30.- ¿Qué define en el Customizing para el programa de pagos? (3 Respuestas correctas). > Cuentas transitorias bancarias. > Requisitos previos para la verificación del saldo Debe. > Importes previstos. > Formularios para los medios de pago. > Asignaciones para el centro de beneficios.
<SAP ECC 6.0> 32.- ¿Cuál de las siguientes posiciones puede seleccionar para una variante de informe? (2 Respuestas correctas). > Programación de batch input. > Proteger campo. > Asignación de grupo de usuarios. > Una variable de selección.
<SAP ECC 6.0> 33.- Su sociedad utiliza USD como moneda de sociedad. Intenta contabilizar en una cuenta en EUR pero recibe un mensaje de error en el que se le indica que no puede contabilizar en esta cuenta. ¿Cuál es el motivo? (1 Respuesta correcta). > La determinación de cuentas para diferencias de tipo de cambio falta para la cuenta. > La moneda actualizada en el registro maestro de cuenta es USD. > La tasa de conversión entre EUR y USD no está actualizada. > Los únicos saldos en el indicador de moneda local están fijados en la cuenta.
<SAP ECC 6.0> 34.- El departamento de Controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas. ¿Qué parametrización del Customizing tiene que realizar en la Contabilidad de activos? (3 Respuestas correctas). > Asignar el campo orden interna a la determinación de cuenta. > Convertir la orden interna en un objeto de asignación de activo. > Definir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructuración de pantalla. > Convertir la orden interna en un objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización. > Ampliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo el campo de orden interna.
<SAP ECC 6.0> 35.- ¿Cuál de las siguientes clases de movimiento de cuenta de mayor especial actualiza sólo una partida individual? (1 Respuesta correcta). > Anticipo. > Cobertura. > Apuntes estadísticos. > Asiento estadístico.
<SAP ECC 6.0> 36.- ¿Qué elementos tiene que indicar durante la contabilización de documento para distinguir entre los Principios Contables de Aceptación General (GAAP, del inglés Generally Accepted Principles) internacionales y los locales? (2 Respuestas correctas). > Cuentas para la solución para cuentas. > Grupos de cuentas para la solución para cuentas. > Grupos de ledgers para la solución para ledger. > Ledger para la solución para ledger.
<SAP ECC 6.0> 37.- La variante ejercicio F1 tiene seis periodos contables y la variante de ejercicio F2, cuatro. Los periodos contables tienen distintas fechas de inicio y fin para cada ejercicio. La variante F1 está ligada al ledger principal (0L) y la F2 al ledger no principal (N1). Aparece un mensaje de error cuando se realiza una contabilización en el ledger no principal. ¿Qué causa este mensaje de error? (1 Respuesta correcta). > Las variantes de periodo contable de ledger no principal y del ledger principal son distintas. > El periodo contable para el grupo de ledgers no principales “N1” está cerrado. > La contabilización se realiza en un periodo especial, pero ambas variantes son ejemplos de un ejercicio corto. > Las variantes de ejercicio del ledger no principal y del ledger principal son distintas.
<SAP ECC 6.0> 38.- ¿Qué especificaciones puede seleccionar en los datos de cabecera del documento de anulación para anular una contabilización de libro mayor? (1 Respuesta correcta). > Bloqueo de pago. > Fecha de documento. > Fecha de contabilización. > Fecha base.
<SAP ECC 6.0> 39.- ¿Qué información actualiza para bancos propios? (3 Respuestas correctas). > Cuentas de Mayor. > Cuentas de cliente/deudor. > Información para operaciones de pago electrónico. > Cuentas de cliente/deudor y proveedor/acreedor. > Cuentas bancarias para cada banco propio.
<SAP ECC 6.0> 40.- ¿Qué funciones en la contabilidad de activos fijos permiten un tratamiento en masa? (2 Respuestas correctas). > Bajas en masa. > Borrado en masa de activos fijos activados con valor neto contable cero. > Altas/Adquisiciones en masa. > Modificaciones en masa.
<SAP ECC 6.0> 41.- El director de contabilidad quiere que los valores de un grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos que necesita para crear en el Customizing de la Contabilidad de activos fijos para cumplir con este requisito? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. > Una nueva área de valoración. > Una nueva clase de activos. > Una nueva estructura de balance. > Una nueva clave de determinación de cuentas.
<SAP ECC 6.0> 42.- Ha configurado la nueva contabilidad de activos fijos para su sociedad con tres áreas de valoración que contabilizan en tiempo real. Al contabilizar una alta externa ¿cuántos documentos se crean? (1 Respuesta correcta). 4 2 3 5.
<SAP ECC 6.0> 43.- Durante el periodo de cierre del ejercicio, el responsable de la contabilidad principal ha contabilizado un documento con una imputación incorrecta. El responsable ha detectado un problema justo después de la contabilización y quiere saber cómo anular el documento para que no afecte a los saldos Debe y Haber. ¿Qué código de anulación tiene que utilizar el responsable? (1 Respuesta correcta). > Anulación en el período actual. > Anulación real en el período actual. > Anulación real en el período cerrado. > Anulación en el período cerrado.
<SAP ECC 6.0> 44.- ¿Qué elementos define cuando crea una nueva clase de documento? (2 Respuestas correctas). > Claves de contabilización para la clase de documento. > Clases de cuentas permitidas para contabilizaciones. > Motivos para la anulación. > Rango de números para la clase de documento.
45.- ¿Cómo permite SAP ERP ECC:6.0 la integración en tiempo real FI-CO con la nueva contabilidad principal? (1 Respuesta correcta). > Se proporciona un intervalo de período de contabilización separado para las contabilizaciones CO-FI. > La sociedad CO se puede configurar con una asignación de uno a uno a una sociedad. > El diario universal proporciona una tabla de basa de datos común para las contabilizaciones de CO FI. > Se generan contabilizaciones de reconciliación de lotes a partir del ledger de reconciliación. > El tercer intervalo de periodos.
<SAP ECC 6.0> 46.- Tiene que copiar una sociedad a partir de una sociedad existente. ¿Qué objetos existentes pueden asignarse automáticamente? (1 Respuesta correcta). > Sociedades CO. > Cuentas de mayor. > Grupos de centros de beneficios. > Datos maestros de deudor.
<SAP ECC 6.0> 47.- ¿Cuál de las siguientes cuentas está asignada a la sección de pérdidas y ganancias del balance contable? (2 Respuestas correctas). > Amortización. > Créditos. > Ingresos. > Amortización acumulada. .
<SAP ECC 6.0> 48.- Al registrar manualmente un pago recibido, ¿Qué fecha forma parte de la sección de datos bancarios del documento? (1 Respuesta correcta). > Fecha de contabilización. > Fecha de documento. > Fecha valor. > Tasa de conversión de moneda.
<SAP ECC 6.0> 49.- ¿Cuál de las siguientes posiciones puede asignar directamente al registro maestro de activos en la pestaña Temporal? (1 Respuesta correcta). > Cantidad. > Segmento. > Vida útil. > Criterio de clasificación.
<SAP ECC 6.0> 50.- Desea utilizar la valoración de moneda extranjera en la solución de ledger ¿Qué objetos son necesarios en el Customizing? (3 Respuestas correctas). > Claves de regularización de valor. > Áreas de valoración. > Direcciones de respuesta para confirmación de saldos. > Principios de contabilidad. > Determinación de cuentas.
<SAP ECC 6.0> 51.- ¿Qué datos están definidos en los datos maestros bancarios? (2 Respuestas correctas). > Información de pago y de reclamación. > Datos generales y datos de control. > Interlocutor comercial correspondiente. > Un país y una clave de banco únicos. .
<SAP ECC 6.0> 52.- ¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? NOTA: Hay 3 respuestas correctas. > Filtros. > Modificación de datos maestros. > Totalización. > Verificación doble. > Clasificación.
<SAP ECC 6.0> 53.- Desea contabilizar una factura de su proveedor/acreedor. El proveedor/acreedor ha especificado un receptor de pago alternativo. El receptor de pago alternativo no es un proveedor/acreedor ni un cliente/deudor en su sistema. ¿Cuál de las siguientes funciones le permite registrar los datos al procesar la factura? (1 Respuesta correcta). > Cuenta de banco interlocutor (CBI). > Compensación con proveedor/acreedor (CVS). > Especificaciones individuales (CPD). > Procesamiento descentralizado (DCN).
<SAP ECC 6.0> 54.- Su sociedad está configurada para contabilizar tres ledgers que representen principios contables individuales. Cada ledger está asignada a la moneda local y a la moneda de grupo. Desea configurar una contabilidad nueva de activos. ¿Cuál es el número mínimo de áreas de valoración necesarias? (1 Respuesta correcta). 9 6 1 3.
<SAP ECC 6.0> 55.- ¿Qué campos puede actualizar al entrar un documento de factura para un cliente esporádico (CPD)? (1 Respuesta correcta). > Datos bancarios e idioma de comunicación. > Vías de pago e idioma de comunicación. > Dirección de cliente y datos bancarios. > Vías de pago y datos bancarios.
<SAP ECC 6.0> 56.- ¿Qué sucede cuando se ejecuta la verificación de saldo debe y está seleccionado un acreedor? (1 Respuesta correcta). > El usuario tiene que modificar los parámetros. > La ejecución de pago se detiene y debe reiniciarse. > El acreedor se bloquea para esta ejecución de pago. > El Haber se paga y él Debe se desbloquea.
<SAP ECC 6.0> 57.- ¿A qué unidad organizativa puede asignar su validación y sustitución? (1 Respuesta correcta). > División / Área de negocio. > Centro de beneficio. > Sociedad. > Segmento. .
58.- ¿Para qué fines utiliza las variables de informe en las variantes de informe? (1 Respuesta correcta). > Para grabar campos de datos como campos independientes de cliente/mandante. > Para grabar campos de datos en las sociedades. > Para grabar campos de datos como campos específicos de usuario. > Para grabar campos de datos de forma dinámica.
<SAP ECC 6.0> 59.- ¿Cuáles son los requisitos para la cuenta de compensación técnica en la nueva contabilidad de activos fijos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. > La cuenta debe estar gestionada por partida individual. > La cuenta debe ser una cuenta de balance. > La cuenta debe ser una cuenta de pérdidas y ganancias. > La cuenta debe estar marcado para “contabilización sin IVA permitido”.
<SAP ECC 6.0> 60.- En un registro de maestro de deudor ¿Qué campo clave para el procedimiento de reclamación está actualizado a nivel de cliente/mandante? (1 Respuesta correcta). > Vía de pago. > Procedimiento de reclamación. > Comunicación / Idioma. > Condiciones de pago.
<SAP ECC 6.0> 63.- ¿Cómo puede evitar la creación de datos maestros de acreedor duplicados? (1 Respuesta correcta). > Ejecute los informes de comparación de datos maestros RFKKAG00 y RFDKA00. > Marque el NIF comunitario en el grupo de status de campo según sea necesario. > Utilice los matchcode y active la verificación automática de duplicados. > Marque el NIF comunitario como campo obligatorio.
<SAP ECC 6.0> 64.- Quiere que el campo de texto de la partida individual sea obligatorio durante la entrada de documento. ¿Qué objetos de Customizing puede actualizar para hacerlo? (2 Respuestas correctas). > Grupo de cuentas. > Clave de contabilización. > Clase de documento. > Grupo de status de campo.
<SAP ECC 6.0> 66.- ¿Qué limitación tiene que tener en cuenta para la variante de ejercicio asignada al ledger principal de una sociedad? (1 Respuesta correcta). > Debe tener 12 periodos normales y hasta 4 periodos especiales (13-16). > Tiene que ser la misma que la variante del periodo contable asignada a la sociedad. > Debe coincidir con todas las otras sociedades asignadas a la misma sociedad CO. > Tiene que ser la misma para todos los ledgers que utiliza la sociedad.
<SAP ECC 6.0> 67.- ¿Qué función se ofrece en los informes de análisis con la interface Informe-Informe? (1 Respuesta correcta). > Modificar la salida gráfica. > Descargar a una hoja de cálculo. > Llamar a una operación. > Transferir a otro usuario.
<SAP ECC 6.0> 69.- Se han definido y personalizado campos sensibles para los datos maestros de proveedor ¿Para cuál de los siguientes campos sensibles desencadenará la actualización del principio de verificación por dos o más personas? (1 Respuesta correcta). > Moneda. > Grupos de cuentas. > IBAN. > Número de cuenta de acreedor. .
<SAP ECC 6.0> 70.- ¿Qué clase de amortización permite que las fluctuaciones en la actividad se tengan en cuenta al calcular la amortización? (1 Respuesta correcta). > Amortización Normal/Ordinaria. > Amortización Especial. > Amortización en Función de la Producción. > Amortización NO Planificada. .
11.- El Área Funcional se puede llenar/indicar/introducir en un documento de contabilidad financiera utilizando las siguientes opciones. Traiga estas opciones según su prioridad (de mayor a menor prioridad) en el orden correcto. ======== 11.- The Functional Area can be ﬁlled in a ﬁnancial accounting document using the following options. Bring this options according their priority (from highest to lowest priority) into the right order. > Manual entry. > Master record of the P&L account. > Substitution. > Master record of the CO object. > Sustitución. > Entrada manual. > Registro maestro de la cuenta de pérdidas y ganancias. > Registro maestro del objeto CO.
48.- Hay cuatro pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automático de la siguiente manera: 1 2 3 4. ========== 48.- There are four dunning program steps that can be performed during the automatic dunning procedure as follows: 1 2 3 4. 2 4 1 3.
48.- Identifique los pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automático. 48.- Identify three dunning program steps that can be performed during the automatic dunning procedure. > The account dunning. > The line item with local currency. > The account selection. > The line item dunning. Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. > La reclamación de cuenta. > La selección de la cuenta. > La partida con moneda local. > La reclamación de partidas individuales.
13.- Ordenar Tareas del cockpit de cierre. 4 2 1 3.
14.- ¿Cuál es el orden correcto de los pasos cuando utiliza/configura el Cockpit de cierre financiero de SAP FI? ========= 14.- What is the correct order of steps when you use the SAP FI financial Closing Cockpit? 1 2 3 4 5.
1.- Para la contabilización de una cuenta de mayor, qué clave contable utiliza el sistema para el haber. (1 Respuesta correcta). 50 01 40 31.
2.- Para la contabilización de una cuenta de mayor, qué clave contable utiliza el sistema para el débito. (1 Respuesta correcta). 01 31 40 50.
3.- Si en su empresa está activo el desglose de documento y registra una factura con tres posiciones de gastos con característica de desglose el CEBE (Centro de Beneficio). Indique cuál es la respuesta correcta en relación a cuantas posiciones genera el sistema dependiendo la vista de entrada o la vista de libro mayor. (1 Respuesta correcta). > Vista de entrada 3 y vista de mayor 9. > Vista de entrada 5 y vista de mayor 9. > Vista de entrada 5 y vista de mayor 6. > Vista de entrada 3 y vista de mayor 5.
5.- Cuándo se utiliza las variantes de ejercicio dependientes del año? (2 correctas). Fecha inicio y fin son diferentes de un año a otro. Ejercicio definido por periodos trimestrales. Ejercicio corto. Fecha inicio y fin son iguales de un año a otro .
6.- Realizar la actualización del tipo de cambio por medio de un pool: (3 correctas). Evita posible errores. Cotización máxima. Mediante transacción TCURMNT. Márgenes de cambio. Solo actualiza los cambios relevantes. .
8.- Qué información comprueba el sistema antes de archivar una cuenta del libro mayor? (1 Respuesta correcta). El indicador de "Gestión de partida abierta" se establece en datos maestros. El indicador “Marcar para eliminar” (Petición de borrado) se establece en datos maestros. El indicador de "Bloqueo para contabilización" se establece en datos maestros. La cuenta de grupo asignada ya está archivada. .
9.- Como jefe de departamento desea que el número de referencia y el texto de cabecera sean un dato obligatorio, ¿dónde lo indicaría? (1 Respuesta correcta). En el status de documento. En la clave de referencia de documento. En la clase de documento. En la clave de referencia de contabilización.
10.- Qué campos se pueden modificar cuando se trata un documento preliminar? Seleccione 1 respuesta correcta. Sociedad. Cambiar moneda. Importe. Clase de documento y número de referencia. .
11.- Cuántas monedas puede definir libremente? Seleccione 1 respuesta correcta. 8 3 10 2.
12.- ¿Cuántas monedas existen para cada libro mayor (Ledger)? Seleccione 1 respuesta correcta. 8 3 10 2.
13.- Qué tipo de clase de coste seleccionaría al crear una cuenta para registrar actividades internas? Seleccione 1 respuesta correcta. Clase de coste primario. Clase de cuenta de balance. Clase de coste secundario. Clase de cuenta de gastos.
14.- Cuál de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución del pago? Escoge las 3 respuestas correctas. El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor (Ledger Principal) y en los libros auxiliares (Ledgers auxiliares / Subledgers) de deudores/acreedores. El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión. El sistema exporta una lista de documentos a pagar. El sistema compensa las partidas abiertas. .
15.- Qué sociedades se incluirán en la ejecución de pago? Elige 1 respuesta correcta. Todas las sociedades. En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades del mismo país. En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades con la misma moneda.
16.- Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación a SAP FIORI LAUNCHPAD? (4 respuestas correctas). El usuario no puede agrupar aplicaciones desde catálogo. Ofrece temas para modificar pantalla El usuario no puede modificar y agregar aplicaciones para resultados de informes. Ofrece una URL estable. Se puede usar con cualquier navegador. El usuario no puede eliminar aplicaciones que no usa. Grupo de mosaicos para almacenar apps. .
17.- Qué operaciones podemos utilizar en antigüedad de datos financieros? (3 Respuestas correctas). Activar y desactivar el objeto de archivo antiguo. Ver datos actuales e históricos asociados al archivo. Visualizar datos que ya se borraron del sistema. Filtrar archivos de antigüedad por tabla. Analizar la tipología de archivos antiguos. .
18.- Qué puede editar en la propuesta de pago? (3 respuestas correctas). Descuento por pronto pago para cada partida individual. Importe de pago para un anticipo. Asignación a otro banco propio. Datos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor. Bloqueo de pago para una partida abierta.
19.- Qué define usted en el Customizing para el programa de pagos? Escoge 3 respuestas correctas. Tipo de cambio Determinación bancaria. Monedas permitidas. Id. De ejecución de pago. Formularios para los medios de pago .
20.- Qué define en el Customizing para el programa de pagos? Escoge las 3 respuestas correctas. Importes previstos. Asignaciones para el centro de beneficios. Formularios para los medios de pago. Requisitos previos para la verificación del saldo Debe. Cuentas transitorias bancarias. .
21.- Qué información actualiza para bancos propios? Escoge las 3 respuestas correctas. Cuentas de mayor. Cuentas bancarias para cada banco propio. Información para extracto bancarios electrónicos. Información para operaciones de pago electrónico. Cuentas de deudor y acreedor. .
22.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de número externa? Seleccione la respuesta correcta (1). El usuario indica el número. El número es el último número del documento. El número debe asignarse en una secuencia. El número se asigna automáticamente. .
23.- En relación al principio de documentos indique cuales son correctas. Seleccione las 3 respuesta correcta. Se identifica con número de documento y sociedad. Para cada contabilización de operación contable se genera un documento. Se identifica con número de documento y ejercicio. El documento permanece como una unidad completa hasta que es archivado. Se identifica con número de documento, sociedad y ejercicio.
24.- Un documento está estructurado por. (2 Respuestas correctas). Cabecera. Por posiciones, como máximo 999. Documento completo. Evento. Área funcional. Clase de documento.
25.- En un entorno de sistemas que utilizan SAP HANA, se puede realizar tanto el procesamiento OLAP como OLTP sin duplicar los datos para los sistemas SAP BW y SAP ERP. Verdadero Falso.
26.- ¿En qué objetos se define qué aplicaciones de SAP Fiori puede utilizar un usuario? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fiori grupo de aplicaciones. Fiori valores por defecto. Fiori catálogo de aplicaciones. Fiori biblioteca de aplicaciones. .
27.- ¿Cuáles son algunos de los beneficios de SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los datos se agregan rápidamente a partir de cualquier tabla de partidas individuales. Los datos se resumen en niveles más altos de agregados para ayudar al rendimiento del sistema. Los datos se analizan después de extraerlos y cargarlos en el sistema de informes. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la partida individual. .
28.- Está dirigiendo una empresa internacional y desea crear entidades jurídicas independientes para llevar a cabo operaciones y realizar actividades de contabilidad. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad jurídica? Por favor, elija la respuesta correcta. Sociedad CO. Segmento. Sociedad. Código de sociedad.
30.- ¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un cliente o proveedor al que se puede acceder en toda la organización? Por favor seleccione la respuesta correcta. Nivel de cuenta. Nivel de organización. Nivel de cliente/mandante. Código de sociedad/empresa/compañía.
34.- Que requisitos deben cumplir dos sociedades FI para pertenecer a la misma sociedad CO? (2 Repuestas correctas). Mismo plan de cuentas operativo. Misma moneda. Misma variante de ejercicio fiscal. Mismas claves de contabilización.

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