Test sap b1 (2)

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP B1 (2)

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Título del Test:
SAP B1 (2)

Descripción:
Certificado tb1200

Autor:

Kora

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Fecha de Creación:
14/07/2020

Categoría: Otros

Número Preguntas: 69

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Temario:

¿Cual de las siguientes respuestas es correcta referente a los métodos de evaluación de inventarios? (3 respuestas) Con la media variable, el stock es valorado dividiendo el valor total por la cantidad total. Con la media variable, debes entrar el Precio de coste en la pestaña inventario de los datos maestros del artículo. Con el Coste Estándar, el stock necesita ser revaluado periódicamente Con el método FIFO, la salida de stock es valorada usando el coste el artículo más antiguo. Con el método FIFO, la salida de stock es valorada usando el coste del artículo mas reciente.
Carrie Mathinson de “Roses and Sunflowers gift shop” ha creado un pedido de compras para un artículo, del que no hay stock. El stock actual es cero. No hay otros pedidos de compras ni pedidos de ventas abiertos para este artículo. Después de seleccionar el artículo en el pedido de compras, se percata de que automáticamente le aparece un 4 en el campo “cantidad”. ¿Por qué?. En la pestaña compras del artículo está parametrizado que la unidades por artículo de de compra es 4. Tienes parametrizado que el nivel necesario de inventario es 4. En data maestro del Proveedor, en la pestaña Compras, el pedido mínimo es de 4. En datos maestros, en la pestaña de compras tienes 4 en el campo Factor 1. .
PKJ LTD tiene como lista de precios “el último precio de compra”. Cuando PKJ vende un producto, quiere añadir al precio de venta el 40% de costes Generales. Como lo pueden conseguir? Creando una lista de precios para IC basada en la lista de precios de la última compra, seleccionando todos los precios incrementándolos un 40%. Creando una lista de precios y entrando los Precios de venta. Creando una lista de precios para IC basada en la lista de precios de la última compra con el factor 1.4. En el dato maestro del I.C., seleccionando la lista de Precios de la última compra y especificando una prima del 40%. .
¿En cuales de los siguientes eventos se recalcula la media variable ? (2 respuestas) Entrada de Stock. Salida de Stock. Finalización de una orden de Producción. Pedido de Compras.
Usted ha emitido un documento de entrada de mercancías. Observas que en la pestaña “Finanzas” hay una flecha amarilla junto con el siguiente texto a su izquierda “Entrada en el diario”. Cuando clicas en la fecha amarilla entras en la ventana del libro diario de asientos. Porqué hay una entrada creada en el libro diario? Si se utiliza el inventario permanente, cada documento que afecta al inventario crea una entrada en el libro diario para reflejar el valor de inventario en el libro mayor. Esta entrada en el libro diario se crea cuando un Interlocutor Comercial está sujeto a pagar impuestos. Cuando un documento contiene un importe que genera algún tipo de impuesto como el IVA, entonces el sistema crea el asiento en el libro diario. La entrada en el libro diario se crea cuando el almacén utilizado para recibir mercancías es definido como almacén de envío directo. La entrada en el libro diario solo se crea cuando el artículo utiliza la media variable.
Katharine Clifton de Industrias Scott quiere seleccionar varias fuentes de datos para ejecutar el MRP. En el asistente del planificador de necesidades cuál de las siguientes opciones puede ser considerada como una fuente de datos para ejecutar el MRP ?. (3 Respuestas) Pedidos de Compras. Ofertas de ventas. Pronósticos. Órdenes de fabricación. Oportunidades de ventas .
El Planificador de necesidades genera recomendaciones tanto para Pedidos de compras como para Órdenes de fabricación. ¿ De qué depende que genere un pedido o una orden de Fabricación ? Del método de aprovisionamiento en la pestaña planificación en datos maestros artículo. Del método de planificación en la pestaña planificación en datos maestro artículos. Los detalles del escenario en el asistente de planificación de necesidades. De la clase de artículo en datos maestros artículos.
Ethan Hunt de MI Industies, corp. Quiere que los pedidos que genere el planificador de necesidades (MRP) para ciertos artículos sean pedidos en múltiplos de 40. ¿Como puede Ethan conseguirlo ? Puedes definir los pedidos múltiples en detalles del escenario en el asistente del planificador de necesidades. Puedes definir los pedidos múltiples en la pestaña de planificación de los datos maestros del artículo. No puedes definir pedidos múltiples en la planificación de necesidades en SAP Puedes definirlo en la pestaña de compras en datos maestros artículos. .
¿Que contiene la lista de picking? Contiene los artículos liberados, así como los artículos con el picking efectuado Contiene solo los artículos que no han sido parcialmente o totalmente seleccionados (picked). Contiene todos los artículos previamente seleccionados con el Status “completo” o parcialmente seleccionados. La lista de picking se usa para controlar el picking completado. Se genera con el Pedido de cliente y contiene todos los artículos de este pedido. La lista de picking es un prerrequisito para generar la entrega.
¿Qué significa que SAP Business One está basado en una arquitectura cliente / servidor de 2 niveles? La mayor parte de la aplicación reside en el servidor. La mayor parte de la aplicación reside en el cliente. La aplicación se reparte equitativamente entre el cliente y el servidor. La gestión no se realiza localmente y además es dependiente del rendimiento del servidor. .
¿Cual de estas afirmaciones no es una opción para ejecutar SAP Business One? Ejecutar SAP en la base de datos SQL Combinar un sistema que se ejecuta en la base de datos del servidor SQL con un servidor de análisis que se ejecuta en la base de datos de la memoria interna de SAP Hana Combinar un sistema que se ejecute en la base de datos Hana con un servidor de análisis SQL que se ejecute en la base de datos de la memoria interna del servidor SQL. Ejecutar SAP Business One versión para Hana, en la cual ambas transacciones y análisis se ejecuten directamente en la base de datos de la memoria interna de SAP Hana. La opción SAP Business One Cloud.
¿Qué factores pueden causar un aumento del tiempo real de la implementación? (2 Respuestas) Reunión inicial demasiado larga. Más usuarios Complejidad datos clientes Personalizaciones Migración de datos maestros.
¿Quien dirige la reunión inicial? El Director General El Responsable IT El Jefe del proyecto El Consultor de implementación.
Si el cliente tiene una gran cantidad de transacciones o una gran cantidad de usuarios estaríamos ante….. Una evaluación de riesgos Un dato de la lista de verificación de ventas Un factor de riesgo Un factor del AIP.
¿Quien determina lo que está al alcance o fuera del alcance de la implementación? El Responsable de ventas y el Jefe del Proyecto La Dirección Ejecutiva con el Consultor de implementación El consultor de implementación con el Jefe de proyecto Se determina en la reunión inicial con mutuo acuerdo de ambas partes .
¿Cuantas bases de datos son necesarias en una implementación SAP (como mínimo)? 1 2 3 4.
¿Que contiene la base de datos SBO-Common? Información sobre la versión y el upgrade Datos de usuario final El servidor citrix El cliente Windows Terminal Server.
Cuando se crea un documento de devolución de mercancías sin tener en cuenta como base un documento anterior…….. El valor de un artículo de media variable es el coste del artículo El valor de un artículo de media variable es el precio por unidad introducido en el documento de devolución de mercancías El valor de un artículo de media variable es el ultimo precio de compra. EL valor de un artículo de media variable es el ultimo precio evaluado.
34) Siguiendo las instrucciones de nuestro cliente creamos una lista de Materiales de Ventas. Ahora el cliente nos pide que el precio en lugar de aparecer en el artículo superior nos aparezca desglosado en cada uno de los subartículos. Se puede hacer? Una vez tengo el pedido lo modifico en cada línea. No puedo. Esto solo es posible en Lista de materiales Modelo (template). Si que puedo, pero tengo que ir a parametrizaciones de documento y en la pestaña general cambiar la visualización de las LM a precios posiciones subordinadas Si que puedo, pero tengo que ir a parametrizaciones de documento y en la pestaña por documento: Pedido cambiar la visualización de las LM a precios posiciones subordinadas.
El pedido es el único documento que se puede modificar una vez añadido al sistema. Es esto siempre cierto ? Si, es una axioma siempre cierto. Ningún documento se puede modificar una vez añadido al sistema. No, solo cuando activas la opción “autorizar modificaciones de órdenes existentes” en parametrización de documentos. No, solo cuando activas la opción “autorizar modificaciones de órdenes existentes” en parametrizaciones generales en la pestaña IC.
Está en Gestión/seleccionar sociedad Gl. En una tabla se muestran las empresas archivadas en el servidor. Puede usted cambiar a una empresa diferente ? No, a cada usuario le corresponde una sola sociedad, así como una sola licencia. Si, el acceso es ilimitado. Si, siempre y cuando su usuario exista en esas empresas. Si, siempre y cuando su usuario tenga la licencia actualizada. .
En una lista de picking, tienes la siguiente información: Picking solicitado : 10 Picking liberado : 6 Picking efectuado : 2 ¿Cuál ha sido la cantidad del pedido ? 18 14 6 10 2.
Has lanzado el informe “Status Almacén”. En la columna “comprometido” tienes una cifra. Esta cifra indica….. Los pedidos de clientes Las OF’s liberadas. Los pedidos de clientes y las OF’s liberadas. Los pedidos de clientes y los componentes de las listas de materiales de las OF’s liberadas. Los pedidos de compras.
¿En qué documento no te sale ningún mensaje si excedes el límite de crédito de un cliente? Solo se puede ver en datos maestros I.C. En el Pedido. En la oferta. En la factura. En la entrega.
Has recibido una muestra de un proveedor sin valor comercial. Cómo lo gestionarás a través de SAP B1? A través de una entrada de mercancías en el módulo de compras. A través de una entrada de almacén en el módulo de inventario. No lo tendré en cuenta, al fin y al cabo es solo una muestra. Primero haría una entrada de pedido y luego un traslado al almacén de muestras.
Estas en definición/Inventario/Almacenes que quiere significa o pasa si la casilla de verificación “Compensable” está activada? Es una casilla de verificación y nos sirve para ver el valor compensado del inventario. Es la casilla de verificación que encontrarás en la pestaña de inventario de datos maestros artículos. Sirve para definir un almacén como estándar en el asistente del MRP. Es la casilla de verificación que encontramos en la ficha de grupos de artículos y sirve para definir los almacenes que aparecerán como estándar en el asistente del MRP. Es la casilla de verificación que encontramos en definición/Inventario/Almacenes y nos sirve para definir un almacén como estándar en el asistente del MRP. .
Si en “detalles de Empresa” en la pestaña “inicialización básica” tenemos marcado la casilla “Gestionar precios artículos por almacén”… El sistema calculará el coste de inventario para todos los almacenes. El sistema calculará el coste de inventario para cada almacén por separado. El sistema calculará la lista de precios por cada almacén por separado. El sistema calculará la lista de precios por todos los almacenes.
En los procesos de picking, en un artículo si tengo en estock 10 unidades, en picking liberado 2 y en picking efectuado 2 ¿Cuál es la cantidad para liberar? 10 14 6 8.
Su cliente desea configurar un proceso de aprobación para la compra. ¿Qué consejo les darías?(2 Respuestas) Todos los usuarios que agreguen documentos de compras estarán sujetos al proceso de aprobación especificado en la plantilla de aprobación. Debe especificar los nombres de todos los usuarios que estarán sujetos al proceso de aprobación. No puede mezclar términos predefinidos y consultas definidas por el usuario en una plantilla de aprobación. Primero debe definir los aprobadores para cada etapa del proceso. Puede incluir documentos de compras e inventario en la misma plantilla de aprobación.
¿Cuál de los siguientes se refiere a los datos maestros del artículo ? Un artículo que no es de inventario solo se puede cambiar a un artículo de inventario y no al revés. Un artículo de inventario se puede cambiar a un artículo que no es de inventario y viceversa cuando la cantidad total del artículo es cero o el artículo no tiene un documento abierto. Un artículo de inventario se puede cambiar a un artículo que no es de inventario y viceversa solo cuando la cantidad total del artículo es cero y el artículo no tiene un documento abierto. Un artículo de inventario no se puede cambiar a un artículo que no sea de inventario, independientemente de cualquier condición.
Los procedimientos de aprobación se pueden definir para ¿cuál de los siguientes documentos?(3 Respuestas) Socio de negocios Entrada de mercancías Órdenes de venta Orden de compra .
Janice ha creado un nuevo método de pago para cheques salientes. Cuando ejecuta el Asistente de pagos para pagar a sus proveedores, no ve el nuevo método de pago. ¿Qué olvidó hacer Janice ? (2 Respuestas) Ella no incluyó el nuevo método de pago en los datos maestros del proveedor. Ella no asignó el nuevo método de pago a las propiedades del proveedor. Ella no incluyó el nuevo método de pago en los valores predeterminados de la ejecución de pago. No configuró cheques salientes en los 'Términos de pago' para los datos maestros del proveedor.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a los pedidos de ventas?(3 Respuesras) Puede crear una orden de compra basada en una orden de venta. Una fecha de entrega es opcional cuando se crea un pedido de ventas por primera vez. Un pedido de ventas ingresado para un producto reducirá el stock disponible para ese artículo en las cantidades ingresadas en el pedido de ventas Una vez que se agrega un pedido de ventas, se debe eliminar y volver a ingresar si hay cambios en el pedido. Se puede crear un pedido de cliente a partir de una oferta.
Si compra 10 del producto X a $ 10 y luego compra 10 del producto X a $ 20, ¿qué afirmaciones a continuación serían ciertas utilizando los diferentes métodos de valoración?(4 Respuestas) El valor total para el inventario del producto X es de $ 300 si está utilizando el método de valoración de la media móvil. El costo promedio móvil del producto X sería de $ 30 Usando el método FIFO de valoración de inventario, el costo unitario actual de ventas para el producto X sería de $ 10 No puede determinar el costo estándar de este artículo solo con la información proporcionada anteriormente. Usando el método de valoración de la media móvil, el costo unitario actual de ventas para el producto X sería de $ 15. .
¿Cuántos accesos simultáneos del mismo usuario es posible en una base de datos de la empresa SAP Business One? 1 2 3 4.
Hay 2 tipos de cuenta de resultados y son ... ? Contingencia y Capital Ingresos y capital Activos y pasivos Los gastos e ingresos.
¿Cuántos niveles hay en el Plan de Cuentas? 5 4 6 7.
Cuando se selecciona un artículo en un pedido de cliente, ¿qué tipo de precios busca primero el sistema? Precios basados en un grupo de descuento vinculado al Business Partner. Precios especiales establecidos para el cliente. Precios basados en cantidades para un artículo válido para un período de tiempo determinado. Precios de artículos de la lista de precios vinculados al socio comercial. .
Z Tools desea utilizar listas de materiales para definir un juego de herramientas que venden. Sin embargo, les gustaría la opción de sustituir los elementos en un kit de herramientas en caso de que algunos artículos no estén disponibles o el cliente prefiera un artículo diferente. ¿Qué tipo de lista de materiales permite sustituciones en un documento de ventas? Una 'lista de materiales de producción' Una 'lista de materiales de venta' Una 'lista de materiales de plantilla' (modelo) Una 'lista de materiales de plantilla' .
¿Cual es el proceso para definir las autorizaciones de 15 empleados con funciones similares del departamento de compras? Contratar 15 licencias limitadas de logística y las autorizaciones se asignarán automáticamente. Definir un usuario con el perfil básico para parametrizaciones de formulario, luego copiar estas parametrizaciones a los demás usuarios. Definir el usuario autorizaciones generales para un usuario de compras, luego asignar estas autorizaciones a los demás usuarios de compras. Definir un empleado de departamento de ventas y luego estas autorizaciones para el resto de usuario de ventas. Definir una lista con las actividades de cada usuario. Definir un usuario básico y copiar este perfil de autorizaciones a los otros usuarios.
¿Las Ubicaciones son únicas? Para las ubicaciones predeterminadas Para todas las ubicaciones Para las ubicaciones de receptor Para las ubicaciones de subnivel de almacén.
Qué servicios gratuitos se ofrece al cliente (2 Respuestas) Nivel 1 y 2 de soporte Teléfono de contacto de Interlocutor Un codigo S-user para poder hacer consultar en el SCN Dashboard support partner Clave servidor SAP.
Qué tareas del partner espera SAP que éste haga antes de contactar? (2 Respuestas) Actualización de SAP Aislamiento del problema a SAP Verificar la última copia se seguridad Buscar una solución antes.
Qué herramienta transfiere la base de datos del cliente a soporte SAP. Asistente de mensajes RSP Service Manager Solution packager.
Se ha contabilizado un asiento con moneda extranjera de un IC pero el saldo no aparece esta moneda. Cuál es la razón? Se ha definido el IC con monedas múltiples No se puede reconciliar monedas extranjeras Reconciliación Interna No se ha aplicado el T.C.
Se quieren establecer precios premium para los clientes de oro y plata. Estos se clasifican según listados de informe con los ingresos. Se aplicará un precio especial y descuentos para este tipo de clientes. Crear grupos de clientes definirlos como oro o plata y crear grupos de descuento según sus propiedades. Añadir un campo definido por el usuario para asignar el tipo de cliente. Según su definición aplicar listas de precios de oro y plata. Crear precios especiales para estos grupos y descuentos. Crear un campo definido por el usuario y definir la categoría (los valores definidos por el usuario no se heredan de otro tipos de documentos).
Una empresa obtiene sus clientes mediante ferias y otros eventos. Para las ferias solo es posible la entrega total de los artículos, mientras que por las otras vías la entrega puede ser parcial. Cómo definirías el proceso? Crear valores definidos por el usuario, indicar el origen y si es de ferias desmarcar opción parcial En la lista de picking y definir un campo “sin entrega parcial” Crear valores definidos por el usuario, indicar el origen y en verificación de disponibilidad de artículos, desmarcar entrega parcial.
Se quiere otorgar un descuento para los clientes que cumplan años en los últimos días. Cómo configurarías la imputación directa del descuento? Definir una consulta en el campo de descuentos del documento y que se actualice de forma regular mediante la modificación de un campo dependiente. Definir una consulta en el campo de descuento del documento y que se actualice automáticamente cuando cambia un campo dependiente. Añadir un campo definido por el usuario con valores definidos por el usuario con una consulta y si es el cumpleaños aplicar el descuento. Añadir una actividad que genere un mensaje automático avisando del cumpleaños.
Desde donde se puede añadir nuevas autorizaciones sin modificar las existentes para un sistema ya en producción? DTW Asistente de configuración rápida Quick copy Solution packager.
Se ha emitido una factura de servicios con una regla, pero vemos como no se ha imputado los (o todos los) ingresos. A que es debido? (3 Respuestas) Parte de la regla incluye las existencias (artículo) No se puede crear una regla de servicios Hay reglas con prioridad mas alta Las reglas pertenecen a otro ejercicio El usuario no tiene autorización para esa regla.
El cliente nos comenta que añadió un pedido de compras pero al volver a entrar ve que las cantidades han cambiado. Cuál es el primer paso para ver cuál es la causa?. En herramientas y log de modificaciones Log acceso de usuario Entrar en un usuario de compras y comprobar el status de su log. Ver la configuración actual .
cuáles son las formas más idóneas para realizar un recordatorio de las ofertas abiertas para el usuario (2 Respuestas). Asistente de creación de documentos ejecutarlo semanalmente Creación de una actividad con referencia un documento por semana para cada oferta Creación alarma con una consulta Crear una campaña de e-mail interno En las ofertas abiertas vincularlas a una actividad.
Estas delante de un pedido que alguien ha hecho con un 35% de dto. No hay ninguna alarma ni proceso de autorización activo. Cómo podrías saber quién ha hecho este pedido? Con el log de acceso clickando en el último usuario que ha entrado en este equipo A través del log de modificaciones, allí podemos ver el usuario que ha realizado la modificación Con el botón derecho , tenemos la opción ver autor del documento Debajo del empleado de ventas, tienes el titular del documento.
En el SLD (Infraestructura del sistema) la cuenta de administrador por defecto “sa” se utiliza para : Para acceder a la SBO Common Para acceder a las bases de datos de la empresa Vincular la cuenta outlook con la agenda SAP Iniciar la sesión con cuenta windows.
¿Quien es el propietario de un documento? El usuario que crea el documento El empleado de ventas / Compras Si hay un empleado de ventas/compras designado para un documento y este se enlaza aun registro de datos maestros empleado, entonces el empleado de ventas/compras será el propietario del documento. El empleado de ventas asignado al IC, si en datos maestros empleados tiene un código de usuario diferente enlazado, entonces tomará a este por defecto. Puede ser la persona de contacto del Interlocutor Comercial.
En un procedimiento de autorización vinculada a un a consulta (distinc true) por qué a veces utilizamos el formato $[Tabla,campo] y en otras utilizamos el formato $[$4.0.0] para documentos con ventanas activas?. Los 2 métodos con igualmente válidos Depende de la solución del ejercicio. Lo hacemos tal cuál En el segundo método lo utilizamos cuando se seleccionan múltiples tipos de documentos en el procedimiento de autorización. Si bien los dos métodos son válidos utilizamos más frecuentemente el primero por la seguridad que nos da el saber la tabla y el campo a tratar en la consulta. .
si estas importando datos de Ic. Puedes importar campos adicionales que se añadieron como campos definidos por el usuario? No, Si tanto por importar Excel como por DTW Solo a través del DTW Los campos definidos por el usuario se añaden una vez tienes los datos importados.
¿ Cuál es el orden de migración de datos para saldos iniciales? Cantidades y costes de artículos, datos maestros, saldos iniciales finales Saldo iniciales finales, operaciones abiertas, cantidades y costes de artículos, datos maestros Operaciones abiertas, datos Maestros, Cantidades y costes de artículos, Saldos iniciales finales. Datos maestros, Cantidades y costes de artículos, operaciones abiertas, Saldos iniciales finales.
Para usar el SAP support Desk el cliente necesita :(3 Respuesta) Una licencia superusuario Un contrato vigente de mantenimiento con SAP Un S-usuario válido Una conexión a internet Tener activado el “que es esto” de la opción ajuda Estar al día de actualizaciones.
Asignamos un mensaje de prioridad “Muy Alta” si el problema el crítico para el negocio, tiene serias consecuencias para las operaciones del negocio y requiere una solución inmediata. Esta situación generalmente es causada por las siguientes circunstancias: (2 Respuesta) Pérdida absoluta del sistema Malfuncionamiento del sistema de producción Afecta a funciones urgentes que no pueden ser ejecutadas Hay algunas funciones que son interrumpidas pero el resto de funciones marchan correctamente.
Prioriza correctamente el siguiente mensaje “La cantidad abierta en la línea del pedido no se refleja en la cantidad comprometida una vez grabado el pedido” Muy Alta Alta Media Baja.
Prioriza correctamente el siguiente mensaje “El Cliente SAP Business One falló y produjo un fichero de volcado cuando el usuario intentó imprimir facturas, pero el sistema funciona normalmente” Muy Alta Alta Media Baja.
En que documento de ventas no se pueden añadir líneas negativas? En la devolución En el abono de cliente En el Pedido En ninguno de los 3.
¿Qué incrementa el stock en tu empresa?(2 Respuestas) Devolución Devolución de mercancías Entrada de mercancías Albarán de compra.
Una empresa quiere que se Reinicie la numeración en 001 de un pedido al principio del año fiscal. ¿Cómo aconsejas que lo haga? Añadiendo un sufijo Añadiendo un prefijo De forma manual Con el indicador de periodos.
Ha importado un extracto bancario recibido del banco de la empresa. Quiere verificar que los pagos entrantes de los clientes que se han pagado directamente al banco han quedado registrados en el sistema. ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Enviar un deposito a la cuenta bancaria Ejecutar el asistente de pagos para cobros Llevar a cabo una reconciliación interna para la cuenta bancaria Llevar a cabo una reconciliación externa para la cuenta bancaria.
¿Qué documento de marketing se necesita en el proceso de compra? Pedido de compra Pago efectuado Factura de proveedor Pedido de entrada de mercancías.
uno de los artículos que gestiona en su almacén se ha caído y se ha roto, así que lo ha tirado. ¿Qué documentos debería añadir para registrar la eliminación del artículo de los stocks? Yo puse salida de mercancías Salida de mercancías Devolución de mercancías Traslado de stocks Baja.
Se ha incorporado en la empresa un nuevo trabajador y quiere poder realizar un pedido, ¿qué es lo que tiene que tener para que un trabajador pueda realizar el pedido? Registro de empleado Departamento de ventas Autorizaciones generales Licencia.

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