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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP B1
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Título del Test:
SAP B1

Descripción:
Certificado tb1200

Autor:
AVATAR
Kora
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Fecha de Creación:
13/07/2020

Categoría: Otros

Número Preguntas: 139
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Temario:
¿Qué cantidades elemento se reducen cuando se entrega un pedido de venta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cantidad comprometida Cantidad disponible En cantidad de stock Cantidad solicitada.
¿En el que el cajón en el plan de cuentas podemos encontrar las cuentas por pagar? Por favor seleccione la respuesta correcta. Bienes Volumen de negocios Capital y reservas Pasivo.
Usted da un 10% de descuento a su cliente cuando él / ella paga una factura de $ 1000. ¿Cuál de los siguientes sería describir la revista correcta en relación con el pago recibido? Dr deudores de control Cr Banco Dr Banco Cr deudores de control Dr. Descuento Recibidos Dr deudores de control Cr Banco Descuento Cr recibida Dr Banco Cr deudores de control Dr. Descuento Recibidas.
¿Dónde se puede ver la lista de precios asignada a un pedido de venta? Por favor seleccione la respuesta correcta. En la ficha Logística de la orden de venta En la ventana Configuración del formulario para el documento En el campo Precio Fuente en la línea de artículo.
Para asegurar el soporte de SAP, ¿qué acciones debe realizar la para su nuevo cliente? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Obtener el cliente firme un contrato para la facturación incidente Introduzca los datos del sistema para el cliente Garantizar la conectividad a Internet en el sitio del cliente para el acceso de SAP Proporcionar al cliente el acceso a PartnerEdge Presentar un informe de estado del sistema inicia.
¿Cuál de las siguientes opciones se pueden introducir como el socio de negocios en una orden de venta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Clientes Leads Los empleados de ventas Proveedores.
En Avanzada ATP,¿ Qué estrategia de entrega hace uso de la regla de verificación por defecto? Por favor seleccione la respuesta correcta Entrega completa Propuesta de entrega la entrega de una sola vez.
¿Cuál de los siguientes documentos se pueden vincular a una oportunidad de venta? Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta. Órdenes de venta Cotización Las entregas Orden de compra AR factura (Venta).
Al crear un pago recibido de un cliente, con un medio de pago en efectivo,¿ cuál de las siguientes sería la revista correcto? Por favor seleccione la respuesta correcta. Dr Banco Cr deudores de control Dr. cuenta de compensación Cr deudores de control Dr Banco Cr acreedores de Control.
El 1 de abril, el presidente de la compañía le gustaría ejecutar un informe sobre el dinero adeudado a la empresa. Quiere ver un resumen de las facturas que están atrasados en el último trimestre. ¿Qué informe en caso de que correr? Por favor seleccione la respuesta correcta. El envejecimiento de créditos del cliente con un intervalo de 90 días.(Info Antigüedad) El asistente de reclamaciones de partida con un rango de fecha de la fijación al comienzo del año. El informe de flujo de efectivo con intervalos de tiempo trimestrales. Informe de transacción Journal el NR Facturas con una gama de partida fecha de la fijación al comienzo del año.
El soporte de SAP depende de un cliente que tiene un ________. Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. contrato de mantenimiento válido Subido Informe de estado del sistema copia de seguridad diaria Sistema de actualizar a la última versión y parche.
Un usuario que ejecuta el asistente de compra Cita Generación se sorprendió al ver que el asistente no recomendó un proveedor pesar de que muchos proveedores están definidos en el sistema. ¿ Qué explica por qué no se recomienda ningún proveedor? El artículo no tiene precios en cualquiera de las listas de precios que están conectados a los proveedores. El usuario no tiene autorización para ver los proveedores en el sistema. No hay proveedores preferidos asignadas por el artículo Sin número de catálogo socio de negocios fue creada por el artículo.
Un usuario reconcilia manualmente una factura con un pago recibido. Entonces, se dio cuenta de que cometió un error y ahora quiere cancelar la reconciliación. ¿Qué puede hacer el usuario para cancelar la reconciliación? Por favor seleccione la respuesta correcta. Puesto que la factura es un documento oficial, las transacciones no pueden ser reconciliados por la ONU. Por lo tanto, el usuario debe invertir el pago recibido y emitir una nota de crédito para la factura. En el Manejo de la ventana anterior reconciliaciones internas, el usuario debe localizar la conciliación hecha y elija el botón Cancelar Reconciliación El usuario debe abrir la entrada de pagos y en el menú contextual, seleccione Cancelar Reconciliación. En la ventana de reconciliación interna, el usuario puede hacer clic en la factura correspondiente y seleccione Cancelar reconciliación.
Durante la implementación, una empresa requiere que sus informes financieros se presentan de acuerdo con la estructura dictada por el contable de la compañía. ¿Cuál sería la mejor opción para el consultor para implementar este requisito? Por favor seleccione la respuesta correcta. Cambiar el orden de las cuentas en el diseño de impresión de acuerdo con la industria de la compañía y la localización. Elija el nivel más bajo de cuentas cuando la emisión de los informes financieros. Establecer las prioridades de acuerdo con las regulaciones de la G/ L ventana de determinación de cuentas avanzada Organizar el plan de cuentas por ciertos niveles y el orden, adecuadas para la estructura de información.
En un sistema que utiliza el inventario permanente, ¿ Qué crea un documento de publicación de una cantidad de crédito a la cuenta de inventario y una cantidad de débito a un costo de ventas cuenta? Por favor seleccione la respuesta correcta. Un documento de entrega con referencia a un pedido de cliente Una nota de crédito A / R en base a un A / R factura Un A / R factura con referencia a un documento de entrega Una devolución de venta A / R sin hacer referencia a un documento.
¿Cuál de las siguientes diría que es correcta al describir un lead? Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta. Un registro maestro de lead se puede convertir en un registro maestro de clientes en cualquier momento. Un lead es un cliente potencial Un pago recibido se podría crear un Lead Un lead puede tener múltiples oportunidades de ventas. Un lead no se puede utilizar cuando se crea una factura AR.
Para los activos, ¿ que las transacciones se incrementará el valor de los activos? Tanto operación de débito y crédito Las transacciones de débito transacciones de crédito.
El consultor establece las condiciones de pago por defecto utilizando el asistente de configuración Express. Durante las pruebas del sistema, el gerente de ventas descubre que las condiciones de pago por defecto han cambiado. ¿Qué puede verificar el consultor para averiguar cuándo ocurrió y quién hizo el cambio? Por favor seleccione la respuesta correcta. El registro de la plataforma de soporte remoto El informe de configuración en el Centro de Implementación El registro de historial de cambios en el menú Herramientas El registro del agente Uno de los clientes de SAP Business.
Ha añadido una orden de producción, pero que no son capaces de emitir los componentes para la producción.¿cual puede ser la razon? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El orden de producción no fue lanzado todavía La fecha de vencimiento de la orden de producción no ha llegado todavía. El método de emisión de los componentes se establece en la toma retroactiva Una lista de selección no fue creado para la orden de producción.
Al revisar las transacciones no conciliadas en saldo de la cuenta del proveedor, se ve un cheque por transacción de pago. Usted sabe que este cheque fue pagado contra una determinada factura A / P. ¿Cómo se puede conciliar el cheque y las transacciones de facturas A / P? Por favor seleccione la respuesta correcta. Ejecutar el asistente de pago de cheques emitidos. Use la opción de reconciliación interna manual. Ejecutar la función de gestionar la reconciliación anterior. Use la opción de reconciliación externa manual.
¿En el que el cajón en el plan de cuentas se puede ver el saldo de las operaciones de sus clientes? Por favor seleccione la respuesta correcta. El volumen de negocios / Ingresos El costo de ventas Bienes(Activos) Capital y Reservas / Patrimonio.
El cliente recibe un mensaje de error interno cuando añaden una orden de compra en el sistema. Se requiere con urgencia la orden de compra para un próximo ciclo de producción. El consultor de apoyo investiga ¿Qué debe hacer el consultor ? Por favor seleccione la respuesta correcta. Probar el problema con el nivel más reciente parche. Póngase en contacto con la línea directa de SAP para el consejo, ya que el problema afecta a la producción del cliente. Escalar el problema a SAP con una prioridad de "muy alto". Asegúrese de que el error puede ser reproducida.
¿Cuál de los siguientes son los tipos de actividades que pueden ser creados en SAP B1? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Actividad recurrente Actividad MRP Informe de actividad de cristal la actividad de una sola vez(Individual) integración de actividades.
¿Cómo puede una consulta de usuario guardada restringirse de manera que sólo un grupo específico de usuarios en el mismo departamento puede ejecutar la consulta? Por favor seleccione la respuesta correcta Otorgan a los usuarios el acceso a la categoría de consulta utilizando la relación de propiedad de los datos "departamento". Arrastre y suelte la consulta desde la ventana del gestor de consultas a la pestaña Menú Mi para cada uno de los usuarios. Crear un diseño de impresión para la consulta. Asignar el diseño de impresión por defecto para este grupo de usuarios. Seleccionar un grupo de autorización informe para la categoría de consulta y otorgar a los usuarios autorización general para este grupo.
¿Cuál de estas declaraciones con respecto al plan de cuentas son verdaderas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los nombres de los cajones no se pueden cambiar El orden de las cuentas en los informes financieros se toma de la tabla de la estructura de cuentas Cuentas de Activos pueden ser definidas en el nivel 1 Las cuentas que aparecen en verde son los valores predeterminados definidos en el directorio G / L ventana de determinación de cuentas de mayor.
Cuando un socio crea un incidente con una prioridad muy alta, ¿qué información adicional debe ser presentado a SAP? Por favor seleccione la respuesta correcta Una copia de seguridad completa Paso a paso detalles para recrear el incidente El impacto en el negocio Capturas de pantalla del mensaje de error.
El cliente informa que el examen de algunas órdenes de venta, la cantidad parece haber sido cambiado después de la orden de venta fue creado.¿Qué acciones debería tomar el consultor de soporte primero en diagnosticar el problema? Por favor seleccione la respuesta correcta. Comparar la configuración actual contra el último informe de configuración guardada. Cambiar la configuración del registrador para registrar toda la información a nivel empresarial Ver el registro de acceso para ver el nombre de la última persona que entrar. Abre uno de los órdenes de venta para ver si hay una entrada en el registro del historial de cambios por ello.
Una empresa está utilizando SAP Business One. La compañía vende equipos de tablets. Uno de sus leads ha aceptado una oferta de ventas de 10 unidades. Después de contactar con el lead para la finalización de los detalles de la entrega se encontró que este cliente potencial puede proporcionar la empresa A una oferta para el nuevo mobiliario de oficina. La empresa A está dispuesto a aceptar ¿ que la opción relativa al socio de negocios es más lógico para la empresa A a utilizar en la ejecución de las dos transacciones en SAP Business One? Por favor seleccione la respuesta correcta. Utilice el socio de negocios tipo 'potencial' a entrar en el pedido de cliente y entrega, y crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para crear la orden de compra. Introduzca la orden de venta como una orden de venta al cliente con el número de socio de negocios de proveedores inscritos en el campo de código de cliente Crear un socio de negocios con el tipo de 'Cliente' a continuación, introduzca el pedido de venta, y luego cambiar el tipo de socio de negocios a 'Proveedor' con el fin de crear la orden de compra Crear un socio de negocios con el tipo de 'Cliente', introduzca la orden de venta, y luego crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para entrar en la orden de compra. .
En el informe de flujo de efectivo, ¿ que es un nivel de seguridad? Por favor seleccione la respuesta correcta. El nivel de autorización para la visualización de saldos de cuentas El nivel de certeza de que la transacción se convertirá en dinero en efectivo La cantidad de tiempo hasta la fecha de vencimiento del documento.
¿Desde donde se puede obtener un consultor de la llave de hardware para solicitar una licencia? Por favor seleccione la respuesta correcta. El servicio Agente de RSP La configuración del administrador de licencias El directorio de la infraestructura del sistema El servidor de DI .
Al crear un mensaje de apoyo a SAP utilizando el asistente de mensajes, ¿que es la prioridad correcta si una función no está disponible temporalmente o no funciona correctamente? Por favor seleccione la respuesta correcta. Medio Bajo Muy alto Alto.
Se han definido los departamentos de su empresa cliente como centros de beneficio. A continuación, definió las reglas de distribución para dividir los costes o ingresos entre los centros de beneficio.¿ Donde se deben introducir reglas de distribución para automatizar la distribución entre los centros de beneficio? Por favor seleccione la respuesta correcta. En las preferencias del asistente de generación de documentos. Publicaciones creadas por el asistente utilizan automáticamente la norma de reparto En el registro maestro de socio de negocios. Su publicación en este socio de negocios utilizan automáticamente la regla de distribución En el registro maestro de artículos. Publicaciones con este material utilizan automáticamente la regla de distribución En la cuenta maestra G / L. El material enviado a esta cuenta de forma automática utilizan la norma de reparto.
¿Cuales 2 informes visualizan el total del costo de cuentas de ventas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Flujo de fondos Hoja de balance Declaración de ganancias y pérdidas balance de comprobación (B.Sumas).
La _________ proporciona acceso a todos los recursos de soporte y herramientas desde una única interfaz. Por favor seleccione la respuesta correcta. Centro de Recursos para la documentación Plataforma de Soporte Remoto Soporte Launchpad.
Intenta cancelar una entrada de diario existente pero la opción de cancelación no está disponible. ¿Cuál podría ser la razón? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El asiento se creó a partir de un documento preliminar. La entrada de diario que ya fue cancelado La fecha de contabilización de la entrada de diario está en el pasado. El asiento se creó automáticamente a partir de un documento de marketing. .
¿Qué dos documentos se puede copiar a una solicitud de devolución? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Devolución A / R Factura Entrega Órdenes de venta.
Una empresa quiere asignar números de lote cuando los artículos son recibidos en el inventario de fabricación. ¿Dónde pueden hacer los ajustes para permitir a una empresa para realizar un seguimiento de los lotes para los artículos fabricados en las ventas? Por favor seleccione la respuesta correcta. El almacén donde se guardan los artículos El Grupo de artículos para los artículos manufacturados La ficha de órdenes de venta en Configuración del documento El maestro de artículos para cada artículo fabricado.
Un cliente puede colocar una orden de venta de múltiples maneras - desde un sitio web de comercio electrónico, por teléfono, desde ferias, por correo electrónico, ya través de una red de distribuidores. La compañía quiere rastrear el origen de cada orden de venta para su posterior análisis. Los pedidos de ferias comerciales sólo pueden ser enviados si la cantidad total de un artículo está disponible; órdenes de otras fuentes pueden ser parcialmente Cómo debe el consultor implementar estos dos requisitos? Por favor seleccione la respuesta correcta. Añadir un campo definido por el usuario a la orden de venta para rastrear la fuente. El usuario deselecciona la casilla de verificación de entrega parcial del pedido de cliente si la fuente es una feria comercial Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros socio de negocios para rastrear la fuente. El usuario deselecciona la casilla de verificación de entrega parcial en los datos maestros si la fuente es una feria comercial. Añadir un campo definido por el usuario a la orden de venta para rastrear la fuente. Si aparece la verificación de disponibilidad artículo para un artículo en un pedido de cliente y la fuente es una feria comercial, el usuario selecciona la casilla de verificación de entrega parcial del pedido de cliente. Añadir un campo definido por el usuario con una lista de valores para las posibles fuentes para la recogida y el campo Observaciones paquete del pedido de cliente. Si la fuente es una feria comercial, el usuario añade el texto "No se entrega parcial" en el campo de observaciones.
Una compañía ofrece una variedad de ofertas especiales en base a grupos de clientes y propiedades de los elementos. ¿Cuál es la mejor opción de precio para reflejar esto? Por favor seleccione la respuesta correcta. Grupos de descuento Precios especiales para los socios de negocios Periodo y Volumen Descuentos para una lista de precios específica del cliente listas de precios asignados para un grupo socio de negocios.
Ha activado una alerta de existencias mínimas de desviación. Cuando fuera de línea, el jefe de almacén no recibe la notificación. El encargado del almacén está especificado como el destinatario y el estado de las poblaciones tiene ¿ que se puede comprobar? El servicio de alerta está funcionando La prioridad para la alerta es alta. Todos los aprobadores para la alerta están en línea. .
¿Qué información necesita un socio consultor para configurar la plataforma de soporte remoto para un cliente nuevo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. credenciales asociadas para SAP Service Marketplace Dirección y las credenciales para SAP Business One servidor del cliente Dirección y las credenciales para el servidor SMTP del cliente Licencia válida de verificación Servicio de Validación para la instalación del cliente de SAP Business One S-usuario y la contraseña del cliente para el servicio de SAP del mercado.
El comprador recibe las solicitudes de compra de los empleados. A continuación, el comprador crea el presupuesto de compras para obtener información sobre las ofertas de los vendedores, y posteriormente se realiza un pedido con el mejor proveedor. Los empleados ¿Por qué nadie reciben una notificación cuando se cumplan las órdenes de compra? Por favor seleccione la respuesta correcta. Los empleados necesitan ser establecido como SAP Business One a los usuarios antes de que puedan recibir una notificación por correo electrónico Una notificación es enviada sólo cuando se crea el pedido de entrada de mercancías, y dado que los artículos siempre llegan con la A / P factura, ninguna notificación se envía al solicitante original. El comprador no está basando las órdenes de compra en las solicitudes de compra presentadas por otros empleados de la empresa La fecha requerida en la solicitud de compra era más tarde de la fecha de creación de la orden de compra.
Un cliente potencial se ha establecido como una ventaja. El gerente de ventas ha creado un presupuesto para el lead y el lead acepta la cita. ¿Que es el primer paso del proceso de venta que requiere que el plomo se convierte en un cliente? Por favor seleccione la respuesta correcta. Entrega Factura Pago recibido Órdenes de venta.
En qué situación se debe a un contacto asociado a la línea de SAP para reportar un incidente? Por favor seleccione la respuesta correcta. Fuera de las horas de apoyo locales de SAP Cuando el cliente tiene un problema de alta prioridad Cuando no hay acceso a internet.
¿Cuál de las siguientes opciones para la gestión de serialización en artículos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. En Transacciones Alternos En problema sólo Sólo en salida En cada transacción.
El cliente tiene 50.000 productos en su catálogo. La información en poder de cada producto es muy básico. fabricante, número de producto, descripción,precio, y un campo de especificación que es única para la ¿Cuál es la forma más eficiente de estos productos migrar a SAP Business One mediante Workbench de transferencia de datos del cliente? Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros de artículos para el campo de especificación. Crear un archivo de importación de datos personalizados basados en la plantilla de datos maestros artículo. Se puede seleccionar el campo definido por el usuario para ser incluido en el archivo de importación Importar los productos utilizando la plantilla de datos maestros de artículo, y en el asistente de importación de datos de los mapas del campo de especificación a un campo sin usar, tales como las propiedades del elemento. Importar los productos utilizando el modelo de contabilización de inventario. Esta plantilla contiene los campos básicos que necesita el cliente. Entrar en el campo de especificación en un campo sin uso adecuado en la hoja de cálculo de plantilla. Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros de artículos para el campo de especificación. Introduzca los datos del producto, incluyendo el nuevo campo de especificación, en la plantilla de datos maestros de artículos estándar.
¿Qué tipo de fijación de precios se aplicará al campo Descuento%, pero nunca se aplicará al campo precio por unidad? Periodo y Descuentos Por Volumen Grupos de descuento Los precios especiales para los socios de negocio Acuerdos específicos Manta.
Louis desde tropical Hamacas Inc. acaba de recibir algunas hamacas defectuosos de los clientes. Él tiene que enviar estas hamacas atrás a través de la producción para tener varias cuerdas y nudos sustituidas. respuestas: Desmontaje orden de producción No se necesita ninguna orden de producción, en lugar de utilizar una llamada de servicio Especial orden de producción Estándar orden de producción.
¿Qué filas documento aparecerá en el cajón abierto de la recogida Pick and Production Manager? Respuesta: Los productos recogidos, pero aún no en las entregas Los productos liberados a listas de selección Los productos que todavía no han sido buscados.
Durante la navegación a través de órdenes de venta, un usuario ve lagunas en los registros de documentos. Lo que podría haber causado esto? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cabecera y la fila dueño está seleccionado para la propiedad de los datos y el usuario sólo tiene una relación con el propietario de cabecera. El usuario no tiene permiso de propiedad de los datos de los documentos Propietario cabecera está seleccionado para la propiedad de los datos y el usuario sólo tiene una relación con el propietario fila Los documentos fueron marcados en la propiedad de los datos como Sin restricción.
Una empresa requiere que cada implante médico que producen se realiza un seguimiento de forma individual utilizando el número de lote, número de referencia y la fecha de fabricación. ¿Cómo se puede implementar este requisito? Respuesta: Ajuste el elemento que será gestionado por el número de serie. La fecha de fabricación y número de lote se pueden introducir en la ventana de detalles del número de serie. Ajuste el elemento que será gestionado por el número de serie. Agregar campos definidos por el usuario a la orden de producción para registrar el número de lote, número de lote y fecha de fabricación. Ajuste el elemento que será gestionado por el número de lote. Agregar campos definidos por el usuario a los datos maestros de artículos para el número de parte, número de lote y fecha de fabricación. Ajuste el elemento que será gestionado por tanto el número de lote y número de serie. La fecha de fabricación se puede introducir en la ventana de datos por lotes.
¿En el que el informe se puede ver fácilmente las transacciones abiertas para todos los clientes? Respuesta: Flujo de fondos Informe de envejecimiento Lista de partidas abiertas Ganancia y perdida.
Además de la supervisión proactiva de un sistema cliente, ¿cuáles son otros beneficios de la plataforma de soporte remoto (RSP) para un cliente? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. parche de descarga de software 24 * 7 de apoyo en línea de SAP copias de seguridad de bases de datos programados actualizaciones automáticas silenciosas.
Un usuario ha cancelado una entrada de diario manual publicado. ¿Por qué aparece la transacción cancelada en el informe de libro mayor? Respuesta: La casilla de verificación Añadir Comprobante de Diario de los criterios de selección del libro mayor está marcada transacciones canceladas aparecen en el libro mayor en rojo, pero no afectan el saldo de la cuenta. El cancelados y las operaciones temporales deben aparecer en el libro mayor. En los datos de la empresa, la opción Permitir que las cantidades negativas casilla de verificación de contabilización de anulación de transacciones para no está marcada. .
¿Que son los dos principales documentos utilizados para clientes de crédito para los problemas en el proceso de venta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A / R nota de crédito(Abono Cliente) Devolución de bienes A / P nota de crédito Regreso(Devolución).
El método tema para un artículo se establece en la toma retroactiva. ¿Cómo esta definición afecta el proceso de producción? Respuesta: El artículo producido entra en el inventario de forma automática cuando se ha completado la producción Los elementos componentes se emiten desde el inventario de forma automática cuando se ha completado la producción El artículo componente está reservado para la producción de forma automática cuando se inicie la producción.
¿Dónde se puede inicio de sesión único ser habilitado para SAP Business One acceso? Respuesta: El agente Uno de los clientes de SAP Business El directorio de la infraestructura del sistema (SLD) La configuración del administrador de licencias El SQL Server Management Studio .
El usuario Support en SAP Business One permite a __________. Respuesta: Un cliente para iniciar sesión y crear un incidente a un socio Un socio para ingresar y enviar solicitudes de mejora de SAP Un cliente para iniciar sesión directamente al soporte de SAP Un socio para iniciar sesión y realizar el mantenimiento y soporte.
¿Qué documentos para activar un conjunto de datos maestros de activos fijos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Entrada de mercancías Entrada de mercancías PO A / P Factura Capitalización.
¿Qué informe que muestra los ingresos de su negocio para el período del año fiscal / seleccionado? Respuesta: Flujo de fondos balance de comprobación Hoja de balance Ganancia y perdida (P y G).
¿Cuál de las siguientes definiciones están disponibles en el método de determinación de cuentas avanzada G / L? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Una combinación de diferentes cuentas predeterminadas Cuenta predeterminada por campo definido por el usuario cuentas por defecto en los datos del maestro de artículos Cuenta predeterminada por dirección de envío Cuenta predeterminada para una factura tipo de servicio .
Un usuario en una tienda en Nueva York está entrando en entradas manuales a la caja chica. El usuario está introduciendo un pago en euros que recibió de un cliente extranjero. El usuario recibe un mensaje de error al introducir el código de moneda Euro a pesar de que la moneda Euro se define en el sistema. ¿Cómo puede superar al usuario el mensaje de error? Elija la combinación de teclas CTRL + TAB después de entrar en la cantidad. Definir la moneda de la cuenta de caja chica como Todas las monedas. Añadir la moneda Euro a la definición de la cuenta de divisas de la caja chica Cambiar el tipo de cuenta de la caja chica de Gastos a otro.
Una empresa utiliza los servicios de una organización externa para la comercialización y la generación de oportunidades de servicios en una amplia gama de productos. La compañía quiere que la organización externa para utilizar las funciones de SAP Business ¿Qué formación es la más adecuada para el personal de la organización externa? Por favor seleccione la respuesta correcta. oportunidades de ventas, pedidos de ventas, asistente de generación de campaña, de acuerdo manta asistente de generación de campaña, grupos objetivo, las actividades, los datos maestros de lead ofertas de ventas, oportunidades de venta, actividades, asistente de generación de campaña acuerdo de Manta, asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, los datos maestros de plomo.
En un proceso de ventas aerodinámico. ¿Cuál de los siguientes sería describir la revista correcto? Respuesta: Dr deudores de control Cr ingresos Dr. cuenta de asignación Cr de inventario Dr deudores de control Cr ingresos Dr deudores de control Cr ingresos Dr Costo de Ventas Cr de inventario Dr. cuenta de asignación Cr de inventario Dr deudores de control Cr ingresos.
¿Cuáles son dos acciones siempre dará un crédito monetario a un cliente sin un impacto inventario? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Seleccione la casilla de verificación "Sin Cantidad" en una nota de crédito Crear una nota de crédito "tipo de servicio" Utilice una fila negativo en una factura A / R Crear una nota de crédito sin referencia a una factura tipo A / R.
¿Cuál de los siguientes ajustes en los detalles de la empresa llegar a ser irreversible después de un usuario publica la primera transacción? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Permitir que las cantidades negativas para Día de anulación de transacciones Balance de pantalla de crédito con signo negativo Grupos de artículos Método de Valoración Administrar artículo Costo por Almacén.
Un consultor entrega un servicio de consultoría de una sola vez. ¿Cuál es la mejor opción del consultor para la prestación de este cliente con un documento en el que se puede basar el pago? Por favor seleccione la respuesta correcta. Utilice una fila de texto para especificar el precio del servicio y la unidad en un tipo de elemento de A / R factura Introduzca un tipo de servicio A / R factura con una fila que contiene el servicio, cuenta G / L y el precio. Crear una entrega tipo de elemento para reflejar la prestación de servicios Crear una entrada de diario manual para registrar los ingresos del servicio de consultoría. .
¿Cómo puede el consultor migrar los saldos de las cuentas socio de negocios para asegurar que los saldos de cuentas y las cuentas de control asociados son los correctos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Mediante Workbench de transferencia de datos, importar todas las facturas abiertas, así como sin conciliar el pago inicial y pagos a cuenta de cada negocio compañero Publicar una entrada de diario con una fila para cada cantidad de equilibrio socio de negocios. Utilizar las cuentas de control como las cuentas de compensación Introduzca los saldos de socios de negocios utilizando el saldo de transacción de apertura socios de negocio. Introduzca los saldos de las cuentas de control utilizando la transacción saldos g / l de apertura de cuentas. El uso de la transacción de negocios Saldo inicial Partners, introduzca las cantidades de equilibrio socio de negocios, incluyendo cualquier pago inicial y pagos a cuenta.
Un cliente existente solicita una dirección adicional a tratar. ¿Cuál es la mejor manera de entrar en esta nueva dirección BillTo en el sistema? Por favor seleccione la respuesta correcta. Añadir una segunda dirección de facturación en el registro maestro de socio de negocios. Cambiar la dirección de facturación dentro de cada nuevo documento de ventas. Utilice la dirección de envío campo para almacenar la segunda dirección de facturación Crear un segundo maestro socio de negocios con una dirección de facturación y vincular los dos socios de negocios juntos en una sola cuenta de control nuevo.
¿Que se basa en el orden de la producción? Respuesta: Una edición de Producción Una lista de selección Una entrada de fabricación Una lista de materiales.
¿Qué es una unidad de recursos de la medida? Por favor seleccione la respuesta correcta. El tiempo que toma para una máquina de recursos para la fabricación de una unidad Las dimensiones físicas de un recurso de activos. La unidad en la que se mide el recurso El número de horas que la capacidad de un recurso de trabajo.
Al presentar un incidente de soporte de SAP, ¿que la prioridad debe asignar un socio si el problema afecta a las transacciones comerciales normales, pero las transacciones importantes todavía se puede ejecutar? Por favor seleccione la respuesta correcta. Muy alto Bajo Alto Medio.
Una factura de A / P fue publicada con información incorrecta. ¿Cómo se puede revertir las publicaciones de modo que la inversión y la factura original A / P se cierran automáticamente y totalmente reconciliados? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Utilice el asistente de creación de documentos para crear un documento de anulación Crear una entrada de diario. Emitir una nota de crédito A / P basado en el A / P factura. Elija Cancelar en el menú contextual de la forma de la factura A / P.
Una empresa vende sus productos en todo el mundo. La empresa necesita para mantener los precios unitarios principalmente en dos monedas adicionales, además de la moneda principal.¿Cuál es la forma más eficiente para mantener los precios utilizando SAP Business One 9.0? Por favor seleccione la respuesta correcta. Definir un precio por unidad principal, y dos precios adicionales en las monedas extranjeras, el uso de las listas de precios estándar. Definir una lista de precios primario, y dos listas de precios adicionales para la moneda extranjera. Establecer la lista de precios predeterminada con la moneda a juego, a los datos maestros de clientes. Definir un precio por unidad principal, y dos precios adicionales en las monedas extranjeras, utilizando el período y el Volumen de Descuentos lista de precios. Establecer el precio unitario apropiado con la moneda a juego como predeterminada por el cliente. Definir precios especiales para los socios de negocios y establecer precios unitarios en la moneda que corresponda a la moneda del cliente. .
¿Dónde se puede asignar reglas de análisis de avanzada ATP? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Maestro de clientes Articulo maestro Grupo de artículos Configuración del documento de pedido de ventas .
¿Los cuales 2 tipos de balanzas que se pueden ver en el Estado de Resultados? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El saldo de las cuentas de control balance de los gastos de la compañía El balance de los activos El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias.
Una empresa opera mediante la gestión de inventarios magra. El gerente de compras (PM) necesita mantener los niveles de inventario en el nivel adecuado - por lo que los pedidos se pueden cumplir dentro de los dos días, pero sin el Debido a la pequeña ventana para el pedido, el PM tiene que reaccionar rápidamente a una situación de baja de valores. ¿Cómo se puede configurar SAP Business One para ayudar a la PM equilibrar estas dos necesidades? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Activar la alerta predefinido de existencias mínimas de desviación. Establecer el nivel de umbral mínimo para cada elemento. Asesorar a la PM para ejecutar el informe de estado fuera de la caja de inventario sobre una base diaria Crear una consulta para reportar los niveles de existencias de cada elemento. Coloque esta consulta como una alerta definida por el usuario y enviar el informe de consulta a la PM una vez al día. Establecer el nivel de umbral mínimo para cada elemento. Utilice el asistente de MRP para generar una recomendación para las órdenes de compra en base a los pedidos de venta.
¿Cómo se puede elegir un socio de negocios en una fila asiento manual? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. En la lista de socios de trabajo, la opción de en el menú contextual pulse la tecla TAB pulse ENTER Presione CTRL + TAB.
¿Cómo puede un usuario configura la facturación trimestral para los contratos de servicios anuales? Por favor seleccione la respuesta correcta. Crear una plantilla de transacción recurrente las facturas de un contrato existente Crear una transacción recurrente para las facturas en base a una factura existente. NR crear facturas para el próximo año a través del asistente de creación de documentos. Crear un modelo de contabilización periódica que debita el cliente y acredita la cuenta de gastos.
Todas las órdenes de venta deberán ser revisados por uno de los gerentes de ventas si el beneficio bruto es inferior a 35% o si el descuento es de entre 15% y 25%. ¿Cuál es la mejor manera de poner en práctica estos requisitos? Definir un procedimiento de aprobación y el uso de una consulta desde necesitan ser revisados tanto el rango de descuento y el porcentaje de utilidad bruta Definir autorizaciones de propiedad de los datos a las órdenes de venta. Conceder el gerente de ventas de acceso de nivel subordinado, lo que permite a las órdenes de venta serán revisados por el administrador del usuario que creó el pedido de venta Definir una alerta y seleccionar las condiciones predefinidas para el descuento y el beneficio bruto en la alerta. Introduzca el rango de descuento en las condiciones de alerta. Definir un procedimiento de aprobación y seleccionar las condiciones predefinidas para el descuento y el beneficio bruto. Introduzca el rango de descuento en la aprobación modelo.
¿Cómo funciona la Solicitud Las mercancías de retorno a simplificar el proceso de devolución de artículos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Maneja devoluciones en cualquier punto en el proceso de compra Nunca se necesitan abonos de A / P Crea una entrada de diario de forma automática al guardar No es necesario saber si el pedido de entrada de mercancías se ha facturado .
Acaba de crear dos órdenes de compra idénticos para el mismo proveedor en el sistema SAP Business One. No es necesario uno de ellos. ¿Cuál es la mejor manera de corregir este error? Por favor seleccione la respuesta correcta. Eliminar las filas y guardar el documento para el futuro cuando se desea ordenar los elementos del proveedor. Cambiar la cantidad en el pedido a cero. Eliminar la orden de compra para retirarlo inmediatamente del sistema. Dado que no existe un documento de destino, cancele la orden de compra.
¿Que aumenta la capacidad al añadir una orden de presentación de un recurso? Por favor seleccione la respuesta correcta. la capacidad consumida la capacidad única ejecución capacidad comprometida.
Los grupos de artículos permiten ¿cuál de los siguientes valores por defecto en el elemento de datos maestros? Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta. Método de valoración MRP detalles de planificación bin Localización Unidades de medida Gestión de stocks por almacén proveedores preferidos.
¿Qué tipo de requisitos materiales de planificación configuración (MRP) le permite evitar la duplicación de la demanda de órdenes de venta en un periodo para el que tenga un pronóstico de ventas? Por favor seleccione la respuesta correcta. MultipleOrder Método de planificación Método consumo Intervalo de pedido.
¿Cuál de estos objetivos pertenece a la primera fase del programa de implementación de SAP acelera? Por favor seleccione la respuesta correcta. Implementar las necesidades de los clientes de SAP Business One Entregar e instalar el software de SAP Business One Migrar los datos heredados del cliente de SAP Business One Analizar los procesos de negocio del cliente en detalle.
El contador le dice que necesita un informe que le ayudará a gestionar las reservas de efectivo. Quiere ser capaz de anticipar futuros periodos en que la empresa podría tener que pedir dinero prestado para cubrir una caja ¿que reporte le sugeriría a utilizar? Por favor seleccione la respuesta correcta Antigüedad de créditos del cliente Flujo de fondos Hoja de balance Ganancia y perdida .
¿Dónde se puede definir que un cliente recibirá 1 unidad libre por cada 3 unidades adquiridas? Por favor seleccione la respuesta correcta. Periodo y Descuentos Por Volumen Descuento Grupos de artículos Lista de precios Los precios especiales para los socios de negocio.
Desea que todos los componentes de una lista de materiales (BOM) para ser consumidos en el momento en que la producción se inicia. ¿Qué tema le método establecido para los componentes y qué documento desea crear cuando Por favor seleccione la respuesta correcta. Método cuestión manual y un problema para la producción de documentos Método cuestión manual y un documento de salida de mercancías Método tema de retrolavado y un problema para la producción de documentos Método tema de retrolavado y un documento de salida de mercancías.
¿Cuál de los siguientes informes se pueden ajustar a aparecer de forma automática inmediatamente después de entrar en el sistema? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Las operaciones temporales informe de la revista Vale Transacciones informe Diario Publicaciones periódicas .
Si un proveedor sustituye un elemento, pero ofrece a los otros cinco artículos que usted pidió, ¿qué número de entrada de mercancías PO documentos se necesitan? Por favor seleccione la respuesta correcta. Uno Seis Dos cuatro .
¿Qué es verdadero sobre las cuentas de control ? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Una cuenta de GL se define como una cuenta de control en la ventana Plan de cuentas Una cuenta de control enlaza los socios de negocios cuentas del libro mayor secundario en el libro mayor. Una cuenta de control enlaza los socios de negocios cuentas del libro mayor secundario a la entrada del diario. Las cuentas de control sólo se pueden utilizar para las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Al visualizar el último registro de entrada de diario, se ve la JE valor en el campo Origen. ¿Qué significa JE? Por favor seleccione la respuesta correcta Asiento manual (AS) Entrada de diario automática Fuente de comprobantes de diario Plantilla de entrada de Diario .
¿Cuál es el orden recomendado para la instalación de los componentes de SAP Business One? Por favor seleccione la respuesta correcta. 1) Herramientas de servidor, 2) de SAP Business One servidor, 3) Crystal Reports para SAP Business One, 4) de cliente, 5) Componente de Integración 1) componente 1ntegration, 2) Crystal Reports para SAP Business One, 3) Herramientas de servidor, 4) de SAP Business One servidor 5) Cliente 1) Crystal Reports para SAP Business One, 2) Herramientas de servidor, 3) de SAP Business One servidor, 4) de cliente, 5) Componente de Integración 1) SAP Business One servidor, 2) Herramientas de servidor, 3) Crystal Reports para SAP Business One, 4) componente 1ntegration, 5) Cliente.
¿Dónde se puede configurar el método G / L predeterminado para los nuevos artículos? Por favor seleccione la respuesta correcta. Configuración general Elemento de datos Maestro Configuración del documento Determinación de cuentas de GL.
Usted está en la fase de preparación del proyecto de una aplicación cliente en el Ruby fabricación. Hasta ahora todo ha ido según lo previsto. ¿Cuál de estos podría indicar un rebasamiento inesperada proyecto? Por favor seleccione la respuesta correcta. La compañía se ejecutará la fabricación complemento desde un partner de SAP que fue recomendado Hay 15 empleados que van a necesitar para trabajar con SAP Business One Se oye un rumor de que dos nuevas naves logísticas será la apertura en el próximo mes. El gerente de producción también actuará como una ventaja funcional en el proyecto.
¿Qué tipos de datos maestros puede la lista de materiales de contener? Por favor seleccione la respuesta correcta. Los productos y Empleados Artículos y Recursos Los productos y servicios Los productos y activos fijos.
¿Qué característica en SAP Business One le permite enviar recordatorios cliente en relación con las deudas? Por favor seleccione la respuesta correcta. Deudas dudosas impresión de documentos Asistente de pago Asistente de reclamaciones .
¿En qué condiciones pueden gestión localización del compartimiento se desactivarán después de la activación de un almacén? Por favor seleccione la respuesta correcta. Si los códigos de localización bin no se han definido todavía. Si todas las ubicaciones de basura están vacíos Si no se han hecho transacciones localización del compartimiento para las ubicaciones de basura existentes. Si el almacén se establece en un almacén nave de la gota. .
Un contador le gustaría guardar un borrador al entrar en una gran entrada de diario, con el fin de evitar la pérdida de datos. ¿Que recomiendas? Por favor seleccione la respuesta correcta. Crear un documento preliminar En la entrada del diario, elija la opción de guardar como borrador Use un modelo de contabilización.
Suponga que tiene un elemento que tiene una cantidad de pedidos mínimo de 10. Los múltiplos de pedido están 15. MRP calcula que se requieren 8.¿Qué cantidad serían clasificadas por MRP? Por favor seleccione la respuesta correcta. 18 15 23 10.
¿ Que puede ser motivo de una falta de verificación en la ventana de depósito? Por favor seleccione la respuesta correcta La cuenta de banco en el depósito no se ha seleccionado La fecha de registro fue vencida. Se seleccionó la cuenta de cheques mal en el depósito. El cliente en el depósito no se ha seleccionado.
¿Qué caracteriza a las cuentas de balance? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Por lo general se encuentran en los 3 primeros cajones del plan de cuentas Por lo general se encuentran en los cajones inferiores del plan de cuentas Aparecen en el informe de pérdidas y ganancias Aparecen en el informe de balance de comprobación (B.sumas).
Un empleado de almacén de órdenes de compra de copias en la entrada de mercancías OP cuando recibe los artículos de los vendedores.A menudo se encuentra con entregas parciales en las que necesita para copiar una cantidad parcial de una orden de compra a un documento de pedido de entrada de mercancías. Cuando se copia una cantidad parcial a un pedido de entrada de mercancías, ¿cuál es el efecto en la orden de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El estado de una fila parcialmente copiado se ajusta automáticamente a Cerrado. El estado de la orden de compra se mantiene abierto. La cantidad fila se reduce por la cantidad recibida. La cantidad abierta para la fila se reduce por la cantidad recibida.
Si el inventario es contado por 2 personas diferentes para los mismos artículos en la misma área del almacén, ¿cómo pueden ser registrados y comparados en el sistema estos recuentos de inventario? Por favor seleccione la respuesta correcta. Seleccionar "validación" para el tipo de conteo en el documento de inventario de conteo para entrar en ambos casos de forma automática y compararlas. Introduzca las dos cosas en el documento de inventario de recuento a continuación, seleccione la casilla de verificación Freeze para desencadenar la comparación. Utilice 2 documentos de recuento de inventario, uno para cada contador, y copiar tanto en un documento de inventario de contabilización. Puede escribir varias cuentas para la misma ubicación directamente en el documento de inventario de contabilización.
¿Qué tipo de cuenta refleja transacciones de socios de negocios en el plan de cuentas? Por favor seleccione la respuesta correcta. cuenta indexada cuenta de contrapartida cuenta de compensación Cuenta de control.
Se pone en contacto un vendedor acerca de un reciente envío con un artículo defectuoso. El vendedor le da un número de autorización de devolución de material y le pide que envíe el artículo de nuevo a ellos. ¿Cuál es el mejor documento a utilizar para iniciar el proceso de devolución de los artículos? Por favor seleccione la respuesta correcta Buen asunto Solicitud de devolución de mercancías Regreso (devolución) Transferencia de inventario.
¿Cuáles son los 3 efectos de la cancelación de un documento de marketing? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Documentos base se vuelven a abrir y se pueden utilizar de nuevo Un documento de cancelación del mismo tipo se crea con un anuncio de reversión Cambios de estado del documento original a Cancelado El documento original se elimina de la base de datos.
En el informe de antigüedad, ¿cómo el sistema de calcular la edad de una factura abierta? Por favor seleccione la respuesta correcta. Mediante la aplicación de las condiciones de pago del socio de negocios a la fecha de la factura. De acuerdo con la diferencia en días entre la fecha de la factura y fecha de vencimiento. Contando los días a partir de hoy y hasta la fecha de vencimiento de la factura.
¿Cuál es la definición principal en los datos maestros de activos? Por favor seleccione la respuesta correcta. Vida util Grupo de activos El área de valoración Clase de activos.
¿Dónde se puede ver un balance consolidado de un socio de negocios que es a la vez un cliente y un proveedor? Por favor seleccione la respuesta correcta. En el informe de balance de comprobación En el libro mayor En la ventana saldo de la cuenta En el informe Envejecimiento (Antigüedad).
¿Qué tipo de precio se permitirá definir un descuento basado en las propiedades o los fabricantes de artículos? Por favor seleccione la respuesta correcta. Periodo y Descuentos Por Volumen Grupo de descuento Los precios especiales para los socios de negocio.
¿Cuáles son los pasos de solución de problemas de soporte que se requiere un socio para llevar a cabo antes de presentar un incidente? Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta Cargar la base de datos del cliente La reproducción de la emisión Creación de una nota de SAP El aislamiento de la cuestión para SAP Business One Buscar problemas conocidos solución de problemas iniciales .
Un usuario ha añadido una Cobro manual para una transferencia bancaria. ¿Cómo puede garantizar al usuario la cantidad pagada se mostrará en la cuenta bancaria en los libros? Por favor seleccione la respuesta correcta Crear una conciliación automática para el pago recibido entre el cliente y la cuenta bancaria. Crear un depósito para transferir la cantidad de recepción a la cuenta bancaria. Compruebe que la cuenta bancaria se ha introducido en el pago recibido. Si es así ya se debita la cuenta bancaria. Crear una reconciliación manual para el pago recibido entre el cliente y la cuenta bancaria. .
Una empresa compra un grupo de artículos para la reventa que están sujetos a repentinos aumentos de precios de un proveedor. La compañía quiere actualizar los precios de venta en dos listas de precios sólo para ese grupo de artículos cuando los precios de compra cambian. Los demás elementos en las listas de precios no debe cambiar. ¿Cuáles son las mejores opciones para configurar esto? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ejecutar los precios Asistente de actualización para actualizar precios de los artículos en un porcentaje y elegir el grupo de artículos en las dos listas de precios Utilice la actualización de Padres precios a nivel mundial para elegir las dos listas de precios y grupo de artículos para hacer los cambios Establecidas sólo aquellos elementos de las dos listas de precios que se basan en la lista de precio de compra con un factor. Las actualizaciones serán automáticas cuando la lista de precios base cambios. Utilice precios especiales para los socios de negocio para crear dos listas de precios especiales para el proveedor y la base de que la lista de precios en la Lista del precio de compra con un factor. Las actualizaciones serán automáticas cuando la lista de precios base cambia.
Se agregó un pago sin referencia a una factura, Que podemos hacer para que cuando visualicemos el mayor del IC no quede el pago y la factura ? Conciliar manualmente la factura y pago mediante el informe de antigüedad de clientes. Conciliar manualmente la cuenta a través de reconciliaciones internas Ejecute el asistente de pago que lo conciliará automáticamente. Cuando vemos los movimientos de un IC, marcamos la casilla de verificación “Visualizar movimientos no reconciliados”.
¿Qué documento se puede seleccionar para pagos a clientes? Abono Factura Devolución Cobro, recibimos un abono en la cuenta.
¿ Con que documento puedo devolver artículos dañados? Salida de mercancías. entrega Factura Configurar artículos inactivos y emitir la entrega .
¿Cual de estos documentos se reconcilian en reconciliaciones automáticas? Facturas basadas en pedidos. Abonos basados en facturas. Devoluciones basadas en entregas.
¿Donde se seleccionan números de serie y lotes?. Parametrización de documentos del pedido de compras. Datos Maestros del artículo Configuración Almacén. Pestaña inventario, en Parametrizaciones Generales.
Se desea recibir informes financieros por países. El contable ya agregó estos ingresos. Qué puede utilizar? Añadir propiedades por país y definir cuenta de ingresos por esta propiedad Definir cuentas de ingresos por países. Añadir almacén por país y definir cuenta de ingresos. Asignar a cada cuenta y a cada cliente a ubicaciones.
Un usuario compra servicios de limpieza, se desea que estos gastos aparezcan en los informes de compras. Establecer precios especiales. Incluir pedido tipo servicio en el informe de compras Cear un artículo en datos maestros para que este servicio y que sea de no inventario solo artículo de compra Crear una cuenta de gastos especial para este servicio.
En una compra, haces una factura directamente. El solicitado sufre alguna mo sldificación? Si, aumenta el solicitado y aumenta el disponible. No, Solo reduce el disponible. Se Incrementa el solicitado y aumenta el disponible. Disminuye el solicitado y aumenta el disponible.
Una empresa vende 500€ de un producto de inventario a un cliente. ¿Cómo afecta a la contabilidad? Debitamos 500€ en la cuenta del cliente y creditamos 500€ en la cuenta de ingresos Cargamos 500€ en la cuenta de ingresos y debitamos 500€ en la cuenta de ingresos En el debe contabilizamos 500€ en la cuenta de clientes y en el haber 500€ en la cuenta de existencias. Saldamos la cuenta de clientes y compensamos la cuenta de ingresos.
Una empresa tiene que amortizar un préstamo, la forma más eficiente de hacerlo es…. Asiento Modelo Asientos preliminares Contabilizaciones periódicas. Crear una factura de servicios, crear un modelo de factura.
Se compró un camión como Activo, y Fijo hace 3 años y ante la sorpresa de los auditores no se ha amortizado. Empezamos na ejecutar la amortización a partir de este mes. Lo damos de baja, lo volvemos a comprar y lo empezamos a amortizar desde cero. Lo damos de baja, lo activamos por el valor neto. Nos vamos a Activos Fijos y ejecutamos las amortizaciones.
Estamos ante una nueva implementación. Una empresa tiene cables como artículos y los tiene dados de alta por lotes y por número de serie. ¿Cómo lo añadiríamos al nuevo sistema? (2r) . Asistente de saldos iniciales. A Través del Data transfer Workbench. A través de importar archivos excel A través de documentos de entrada de pedidos.
A pesar de haber sido un buen mes, se ha vendido mucho, las cuentas de tesorería demuestran lo contrario. ¿Qué debe hacer la empresa para arreglar esto? Personalizar el asistente de pago Hablar con los clientes y pactar nuevas condiciones de cobro. Hablar con los proveedores y negociar mejores precios. Nada, en un par de meses la situación se compensará. .
En una empresa filial se tiene que enviar las cuentas a la empresa matriz. ¿Cómo tenemos que parametrizar los periodos contables si la empresa tiene que enviar las cuentas mensualmente? Subperiodo mensual y periodo anual. Subperiodo anual y periodo anual. Periodo anual - divisible x 12 Periodo anual – subperiodo trimestral.
El departamento de contabilidad, contabiliza una factura de clientes sin hacer referencia a la entrega. ¿Qué consecuencias tiene esto? Duplicamos la variación negativa de stock. Duplicamos la variación positiva de stock. Duplicamos el asiento de ingresos. No pasa nada. .
¿Cual es la mejor manera de importar datos maestros de inventario? Data transfer workbench. Documentos de entrada. Gestión/Inicialización del sistema/ saldos iniciales Todas son correctas.
Estoy utilizando el método de inventario permanente, que he parametrizado en detalles de empresa, sin embargo en datos maestros de artículos en la pestaña de inventario no me aparece el coste del artículo a pesar de que he tenido movimientos. Cuál puede ser el motivo ? El artículo no se gestiona por almacén Es un artículo ficticio Es un artículo con el método de valoración FIFO Es un artículo gestionado por lotes.
He creado una consulta, quiero que esta consulta me aparezca en el dashboard para mostrarlo en el cockpit. Donde tengo que ir dentro de SAP Business One En Parametrizaciones generales En Gestión inicialización del sistema En herramientas, en la opción Dashboard designer En gestión definición cockpit .
Aparte del pedido, ¿que tipo de documento es también “comprometido” ? Pedido Cliente Solicitud de traslado Traslado Salida de mercancías.
Uno de nuestros cliente nos avisa que en la próxima entrega nos devolverá envases por 5€. Como lo registraras en SAP Business one? Creamos un documento de devolución por 5€ Creamos un abono Creamos una factura Añadimos una línea negativa en la entrega.
Se importa unas nóminas mediante documentos preliminares,¿ desde donde se contabilizarán? Informes de documentos preliminares En asientos opcionales En la ventana de documentos preliminares Listas de partidas abiertas.
Estas utilizando la contabilidad de costes de SAP B1 y has creado una serie de normas de reparto. Sin embargo cuando contabilizas la nómina, estos normas de reparto no te sirven porque el importe de la nómina cambia mensualmente el importe que imputas a cada departamento, por diversos motivos (bonus, bajas, nuevas incorporaciones). En el caso de la cuentas 640 000 Como lo solucionarías de una manera eficiente? Crearía una línea en el asiento por cada departamento y le adjudicaría el importe de cada centro a la cuenta 640 000 Crearía una nueva norma de reparto con estos importe para cada centro En el mismo asiento en la columna del centro de coste definiría una norma de reparto manual Contabilizaría el asiento de nómina normal y seguidamente haría otro asiento abonando la cuenta 640 000 creando tantas líneas como centros de coste tengo para esta cuenta .
Acabas de empezar a trabajar en una empresa que utiliza SAP B1. Observas un documento de entrada de mercancías en el que hay 2000 kg de tomate a granel, cuando vas a hacer un pedido de cliente de todo el stock aparecen 1000 latas de tomate. Que ha pasado? Los artículos por unidad de ventas son la mitad de los artículo por unidad de compras Los artículos por unidad de ventas son el doble de los artículos por unidad de compras Los artículos por unidad de ventas son la mitad de los artículos por unidad de inventario Los artículos por unidad de compras son la mitad de los artículos por unidad de inventario.
Quiere activar un sistema para que le recuerde cuantos pedidos abiertos de ventas con mas de 30 días Cree una actividad con periodicidad 30 días que le avisará de esto a través de un texto En cada pedido de ventas, vincule una actividad para recordarle esto A través de gestión de alarmas, cree una consulta y vincúlelo a esta nueva alarma Abra la agenda de SAP, y marque actividades cada primero de mes.
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