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SAP FI
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SAP FI Descripción: Certificación SAP FI Autor: Pablo OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 14/02/2023 Categoría: Otros Número Preguntas: 40 |
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El principio de variantes se usa en SAP S/4HANA para asignar determinadas propiedades a uno o varios objetos. ¿Cuántos pasos tiene el principio de variantes? 3 5 1 4. ¿Cuál es el formato de una clave de sociedad? las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse al mismo plan de cuentas operativo las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse al mismo ID de empresa las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse a la misma variantes de periodos contables las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse al mismo plan de cuentas del grupo . ¿Cuál es el formato de una clave de sociedad? alfanumérico de ocho dígitos alfanumérico de dos dígitos alfanumérico de seis dígitos alfanumérico de cuatro dígitos . ¿Cuál es el nombre de la tabla de bases de datos que representa el diario? GLT0 BSEG FAGLFLEXT ACDOCA. ¿Cómo se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar? 3L 2L 1L 0L. ¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variante? crear múltiples variantes determinar valores para la variante definir variante asignar la variante a los objetos . ¿En qué nivel almacena el sistema los datos generales de un interlocutor comercial (deudor o acreedor) a los que se puede acceder en toda la organización? nivel de cuenta sociedad nivel de cliente nivel de organización . ¿Qué estado de campo tiene la menor prioridad (registros maestros: cuentas de mayor)? suprimir/ocultar entrada obligatoria entrada opcional visualizar . ¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Seleccione 3 campos de control campos de moneda número de cuenta campos de consolidación . ¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para Debe para contabilización de cuenta de mayor? 31 01 40 50. ¿Qué clase de cuenta es obligatoria en la tabla de periodos contables? K S + D. ¿Qué datos pertenecen a la cabecera del documento? sociedad fecha de contabilización centro de beneficio número de cuenta . ¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre una sociedad? principal en blanco definido partida . ¿Cuántos periodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago? 5 8 3 2. Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos. Seleccione 2 partidas abierta sociedad clase de activos clase de cuenta . ¿En cuál de los siguientes segmentos de un registro maestro de interlocutor comercial puede introducir las condiciones de pago? Seleccione 3 segmento de nivel de mandante segmento de sociedad segmento de organización de compras segmento de área de ventas . ¿Cuál de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento? Seleccione 2 número de referencia tipo de cambio de moneda fecha de documento texto de cabecera de documento . Debe registrar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular _____ importe en el Debe Descuento por pronto pago importe en el Haber Descuento en factura . ¿Cuál de la siguiente información contiene las partidas compensadas? Seleccione 2 información de archivo fecha de compensación número de documento de compensación fecha de vencimiento . Identifique los tres tipos de tolerancia en finanzas. Seleccione 3 grupos de tolerancia de deudor/acreedor cuentas de tolerancia de la cuenta de mayor grupos de tolerancia de cuenta especial grupos de tolerancia de los empleados . ¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? Seleccione 2 libro mayor indicador de libro mayor especial moneda cuentas de contabilidad auxiliar . ¿Cuál de los siguientes pasos son partes del proceso de configuración del programa de pagos? Seleccione 3 configuración de vías de pagos por cada sociedad configuración del status de campo de cuenta de mayor para la entrada de documentos configuración de los bancos propios configuración de las sociedades pagadoras . ¿Cuál de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución de pago? Seleccione 3 el sistema exporta una lista de documentos a pagar el sistema compensa las partidas abiertas el sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión el sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en los libros auxiliares de ddeudores/acreedores. ¿Cuáles de las siguientes son razones posibles por las que no se pagaría una factura? Seleccione 3 el importe de pago es menor que el importe mínimo especificado para un pago se ha seleccionado un banco propio no válido la factura tiene saldo debe se ha excedido el periodo de descuento por pronto pago . ¿Cuál es la secuencia correcta para los cuatro pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automática? Actualizar los parámetros. Programar la ejecución de reclamación. Modifique la propuesta de reclamación. Inicie la impresión de reclamación Actualizar los parámetros. Modificar propuesta de reclamación. Programar la ejecución de reclamación. Iniciar la impresión de reclamación Modificar propuesta de reclamación. Actualizar los parámetros. Programar la ejecución de reclamación. Iniciar la impresión de reclamación. Modificar propuesta de reclamación. Programar la ejecución de reclamación. Actualizar los parámetros. Iniciar la impresión de reclamación. ¿Cuál de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? Seleccione 3 selección de banco importes mínimos gastos niveles de reclamación . ¿Cuál es el nivel máximo de reclamación que se puede asignar a un procedimiento de reclamación? 1 7 9 11. ¿Cuál de las siguientes listas admiten el trabajo del responsable de reclamación? Seleccione 3 la lista del historial de reclamaciones la lista de cuentas bloqueadas la lista de reclamaciones la lista de saldos de proveedor en la moneda local . Un documento tiene varias partidas individuales, con diferentes códigos de causa introducidos. Estos códigos de causo tienen distintas clases de correspondencia. Para una notificación de pago automático, ¿qué clase de correspondencia selecciona el sistema? la asignada al grupo de tolerancia la de la primera partida individual la de la partida individual con la cantidad más grande el sistema solciita que el usuario asigne una . Un cliente paga una factura parcialmente (aviso: mercancías dañadas). El pago recibido se contabiliza con un código de causa DDG – Mercancías dañadas. Existe un tipo de correspondencia asignado a este código de causa. ¿Qué clase de correspondencia selecciona el sistema? la asignada al grupo de tolerancia la que está asignada al código de causa la que está asignada a las parametrizaciones globales de la sociedad la que está asignada a la clase de documento . ¿Qué tipos de clases de cuenta de mayores especiales existen? Seleccione 3 apuntes estadísticos pagos finales contrapartidas automáticas contrapartidas personalizables . ¿Cuáles de las siguientes sentencias aplica a las clases de cuenta de mayor de los apuntes estadísticos? Seleccione 3 No se pueden crear por cuenta propia indicadores de cuenta de mayor de esta clase La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente No se realizan contabilizaciones en la cuenta de contrapartida los apuntes estadísticos se contabilizan en una cuenta asociada alternativa, pero no se contabilizan en el sistema no se realiza ninguna verificación de saldo cero . ¿Para cuáles de las siguientes operaciones se pueden usar los apuntes estadísticos? pago atrasado solicitud de anticipo pago efectuado pago de deudor . ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una contrapartida automática? contabilización de un anticipo recibido contabilización de una garantía de pago solicitud de anticipo . ¿Cuál es el posible primer paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor? solicitud de anticipo anticipo recibido factura de deudor compensación . ¿Para cuál de las siguientes operaciones en cuenta de mayor especiales la aplicación SAP S/4HANA no actualiza las cifras de movimientos? apuntes estadísticos cuenta de deudor cuenta de acreedor cuenta de libro mayor especial . Cuándo se contabilizan las operaciones de aprovisionamiento, ¿cuáles de los siguientes pasos se realizan exclusivamente en Gestión de materiales? creación del pedido entrada de mercancías recepción de facturas . ¿Dónde se crea el documento de facturación (en un escenario integrado)? gestión financiera comercial contabilidad gestión de materiales . ¿Qué funciones le permiten grabar en forma provisional los datos registrados? función registrar de forma preliminar función retención función grabar función insertar . ¿Para cuál de las siguientes cuentas puede registrar documentos de forma preliminar? Seleccione 2 Cuentas de deudor cuentas de mayor cuentas de existencias cuentas de ventas . |
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