Test sap mm 67 (preguntas examen pdf 2)

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM 67 (preguntas examen pdf 2)

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Título del Test:
SAP MM 67 (preguntas examen pdf 2)

Descripción:
sap mm examen

Autor:
heisenberg91
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Fecha de Creación:
29/11/2018

Categoría: Otros

Número Preguntas: 34

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Temario:

¿Cuál de las siguientes son características de un pedido de servicios? (3) Se requieren especificaciones de Servicio. Se puede especificar un valor límite para servicios no planificados Es obligatoria una imputación. Se requiere un número maestro de servicios. El tipo de posición es F.
¿Cuál de los siguientes elementos que debe tener en cuenta para el cálculo del punto de pedido en la planificación? (3) Plazo reaprovisionamiento El consumo anterior Tamaño Lote. Stock de seguridad Stock en consignación. .
¿Cómo se puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF si la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada? (3) Marque el indicador para la entrega completa en el pedido. Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada. Puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF manualmente. Puede devolver las mercancías adicionales al proveedor. Puede extraer las mercancías adicionales para desguace.
¿Qué se puede especificar cuándo se asigna un esquema de mensajes a una aplicación de Compras? (1) El número de mensajes a imprimir El medio de salida permitido, por ejemplo salida en impresora o fax Si se inicia un nuevo proceso de determinación de mensajes para cambiar mensajes La secuencia de acceso para los tipos de mensajes.
Sus proveedores no siempre envían cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso. ¿Dónde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias? (1) Claves de valores de compras Tipo de material Parametrizaciones especificas del usuario en la transacción de movimiento de mercancías MIGO Parámetros de Centro. .
Desea cambiar la categoría de valoración de un material. El sistema no permite este cambio. ¿Cuál de las siguientes respuestas describen posibles razones? (3) Existen pedidos pendientes que no han sido eliminadas aún para el material Existen órdenes de fabricación pendientes que no se han eliminado aún para el material Hay solicitudes de pedido para el material que necesita ser liberado Existe stock valorado para el material en el periodo actual. Existen peticiones de oferta pendientes que no han sido eliminadas aún para el material.
Se contabiliza una entrada de mercancías en stock para una posición de pedido para la que el indicador posición gratuito está fijado. El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. El parámetro de control de precios tiene el valor precio estándar de para el material. En que cuentas del libro mayor se realizan las contabilizaciones? (2) Cuenta de Consumo Cuenta de diferencia de precios Cuenta de Compensación EM/RF Cuenta de Existencias.
¿Cuál de las siguientes son características de un plan de facturación? (2) Se requiere un número de material Es necesario autofacturacion Se requiere una imputación Solo es posible una entrada de mercancías no valoradas.
¿Cuál de los siguientes son factores influyentes en la selección de campos para el maestro de materiales? (3) Tipo de Material Status de Material Ramo Centro Grupo de Cuentas.
Se contabiliza una entrada de mercancías para una posición de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (Material no de almacén). ¿Cuáles son los efectos (2) La cantidad se contabiliza en un stock especial para material sin stock El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precios. El valor se contabiliza en una cuenta de consumo La cantidad se contabiliza en consumo.
¿Qué parámetros de control se puede ajustar en la pantalla inicial del proceso de planificación? (2) El Planificador de Necesidades Horizonte de fijación. Modo de planificación Clave de tratamiento.
¿Que caracteriza a las asignaciones para el objeto organizativo "Centro"? (1) Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO. Un centro puede asignar directamente a una sola organización de compras de referencia. Un centro puede asignar directamente a una sola organización de compras. Puede asignar sólo una organización de compras estándar a un centro.
¿En qué nivel organizativo mantiene libro de pedidos? (1) Sociedad Mandante Organización de Compras Centro.
¿Cuáles de las siguientes declaraciones determina el esquema de cálculo? (3) La base a partir de la cual el sistema calculará los recargos y descuentos porcentuales Los tipos de condición que no tienen un rol en el proceso de determinación del precio. Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de condición concreta Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales. El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinación del precio.
¿Qué ajustes se deben hacer en el Customizing para hacer nuevas categorías de valoración disponibles solo para un nuevo tipo de material? (3) Asignar la nueva referencia a categoría de cuentas a un código de agrupación valoración Asignar las nuevas categorías de valoración de un código de agrupación valoración Asignar la nueva referencia a categoría de cuenta al nuevo tipo de material Definir una nueva referencia a categoría de cuenta Asignar la nueva referencia a categoría de cuenta de cada una de las nuevas categorías de valoración.
¿Qué puede incluir un área MRP? (Elija tres) Uno o más almacenes en múltiples centros Un centro Un Proveedor de Subcontratación Un Proveedor de Consignación Uno o más almacenes en un centro.
¿Cuál de los siguiente métodos pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estocástico? (4) Reposición hasta el nivel de stock máximo Tamaño de lote económico variable Tamaño del lote semanal Tamaño de lote exacto Tamaño de lote fijo. .
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar con el número de licitación en peticiones de ofertas (RFQ)? (2) Introduce el número de licitación en los datos de posición de la solicitud de oferta Introduce el número de licitación en los datos de cabecera de la solicitud de oferta Utiliza el número de licitación como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas. Enlaza múltiples números de licitación con una RFQ.
¿Cuáles de los siguientes son los requisitos para que el sistema controle la fecha preferente de consumo en la entrada de mercancías para un pedido? (3) Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento. Que el material se administre en lotes. Que el tiempo de duración restante esté actualizado en el pedido Que el almacén donde el material entra está administrado como almacén. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para el centro.
¿Cómo se puede contabilizar costes indirectos de adquisición no planificados para una posición de factura especifica? (1) Aumenta el aporte de la posición de factura específica por el importe de los costos indirectos de adquisición no planificados. Utiliza el indicador de rectificación Errores no clarificados y aumenta el importe de la factura según el proveedor por el importe de los costos indirectos de adquisición no planificados. Utiliza el tipo de posición costes indirectos de adquisición planificados para seleccionar la posición de factura específica e introduce los costos indirectos de adquisición no planificados en una posición de factura adicional. Introduce los costos indirectos de adquisición no planificados en la ficha Detalles y selecciona solo una posición de factura específica la factura específica.
¿Cómo determina el sistema el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando introduce una factura? (1) El tipo de documento se determina por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento se determina por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que se contabilice la factura. El tipo de documento se determina por la transacción (por ejemplo, la factura o abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento se determina por la transacción (por ejemplo, la factura o abono y puede modificarse antes de que se contabilice la factura).
97- Desea contabilizar una salida de mercancía desde un stock bloqueado. ¿En cuál de los siguientes casos esto es posible?(1) Salida para un centro de coste Salida para un pedido Salida para una muestra de inspección Salida para pedido de traslado.
Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores. ¿Qué requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posición de pedido? (2) Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posición de pedido. La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado El mensaje del pedido debe estar enviado. La posición de pedido no tiene un tipo de imputación.
Desea designar un material como un material que se descontinuará ¿Cómo ejecuta esto en el sistema? (1) Actualizando un status de material en el registro de maestros de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de mercancías Eliminando todos los registros infos existentes para este material. Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar el material. Eliminando el registro maestro de materiales.
¿Qué normas puedes seleccionarse en la determinación de cuentas para la contrapartida para las contabilizaciones de inventario (clave de operación GBB)? (4) Plan de cuentas Agrupación general Categoría de valoración Debe/Haber Agrupación de valoración.
Para facturas sin una referencia de pedido en Verificación de facturas logística, el dato de la cabecera se completa con la fecha del documento y el importe de la factura. ¿Qué otros campos debe completarse en los datos de la cabecera? (3) El emisor de la factura en la ficha Detalles. La fecha base del pago en la ficha Pago. Las condiciones de pago en la ficha Pago. El indicador de impuesto en la ficha Impuesto. La moneda en la ficha Datos básicos.
Envía material a un subcontratista mediante la contabilización de una salida de mercancías desde la Lista de supervisión de stock para subcontratistas. ¿Dónde encontrará la cantidad contabilizada después en Gestión de stocks? (1) En un stock especial, en el nivel de centro desde el que se contabilizó la salida de mercancías. En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida. En un almacén diferente. En un stock especial, en el nivel de almacén desde el que se contabilizó la salida de mercancías.
¿Quién controla la selección de campos de solicitudes de pedidos? (1) Clase de documento Centro Grupo de artículos Organización de compras.
¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancías como no valorada? (2) Entrada de mercancías en stock bloqueado (tipo de movimiento 101) Entrada de mercancías en stock bloqueado de EM (tipo de movimiento 103) Entrada de mercancías para una entrega gratuita (tipo de movimiento 511) Entrada de mercancías en stock de artículos en consignación (tipo de movimiento 101).
¿Qué caracteriza a un tipo de posición de compras? El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de imputación. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de pedido. Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en Customizing. Los indicadores para entrada de mercancías y recepción de facturas puede modificarse para un tipo de posición en Customizing.
¿Cuáles de las siguientes son características de tipo de posición L (Subcontratación)? (2) El pedido de subcontratación debe tener un número de material. La entrada de mercancías para el pedido de subcontratación siempre debe contabilizarse como valorada. Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratación. El pedido de subcontratación debe tener tipo de imputación Centro de costes (K).
Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancías sin un pedido. Usted desea que el sistema cree un pedido para estas entregas automáticamente cuando se contabiliza la entrega de mercancías. ¿Cuál es el requisito para este escenario? (2) Debe permitirse la creación automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancías. Debe permitirse la creación automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales contabiliza la entrega de mercancías. Debe asignarse una organización de compras estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancías. Debe Asignarse una organización de compras de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancía.
Contabilizamos una entrada de mercancías valorada para un pedido, el material tiene un registro de maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan cantidad y valor, la posición de pedido tiene tipo de imputación centro de coste. ¿A qué cuentas de mayor se efectuaron las contabilizaciones?(2) Cuentas EM/RF Cuentas consumo Cuenta existencias. Cuenta diferencias de precio.
En la MIGO en el resumen de mis documentos, ¿qué documentos se visualizan bajo pedidos?(1) Los pedidos en los que se contabilizaron las últimas entradas de mercancías Los pedidos con fecha de entrega igual a la del día. Los pedidos creados recientemente. Los pedidos encontrados por el sistema en la última búsqueda de documentos.

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