Test sap mm 67 (preguntas examenes pdf)

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM 67 (preguntas examenes pdf)

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Título del Test:
SAP MM 67 (preguntas examenes pdf)

Descripción:
sap mm examen

Autor:
heisenberg91
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Fecha de Creación:
28/11/2018

Categoría: Otros

Número Preguntas: 60

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Temario:

Desea crear registros maestros de materiales con asignación de números externos e internos ¿Cuáles de las siguientes son características de asignación de números internos? (2) La asignación de número interno se realiza al comienzo de la transacción durante la creación del registro maestro de materiales. Una asignación de número interno solo es posible para un tipo de material estándar entregado de SAP Una asignación de números interno solo es posible para un rango de números El número de material interno en el sistema SAP tiene una longitud máxima de 20 caracteres.
¿Qué clases de selección de documentos puede realizar para liquidar los planes de facturación de manera automática?(3) Proveedor Organización de compras Pedido Posición pedido Grupo de compras.
Traslada material entre dos centros. La salida de mercancías en el centro de entrega ya está contabilizada. Durante el proceso de transporte algunas piezas se dañan. ¿Cómo puede contabilizar esto como un desguace? (2) Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor Reserva la entrada de mercancías por el total de la cantidad en el stock bloqueado en el centro receptor. Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí Contabiliza la entrada de mercancías por el total de la cantidad con el stock de libre utilización en el centro receptor y contabiliza el desguace allí.
¿Cuál es el estado de una posición de documento de inventario para la cual se ha iniciado un recuento?(1) Solo contado, compensar dif, nuevo recuento Nuevo recuento Solo contado Solo contado, nuevo recuento.
¿Qué atributo de campo se da la más alta prioridad en el control de selección de campo?(1) Campo opcional Campo de entrada requerida Visualizar Suprimir/Ocultar.
Durante el inventario, el jefe de almacén ha decidido llevar un nuevo recuento de material para un documento de inventario. ¿Cómo se procesa un nuevo recuento en el sistema? (1) El nuevo recuento se introduce en el documento para inventario existente y se contabiliza la diferencia de inventario. Se crea un nuevo documento para inventario. Se introduce el nuevo recuento. Cuando la diferencia de inventario ya está contabilizada, todos los documentos para inventario aún no se ha contabilizado para el material afectado se eliminan. Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Después el recuento, la diferencia de inventario para el viejo documento se contabiliza primero, seguido por la diferencia de inventario para el nuevo documento. Un nuevo documento de inventario se crea con referencia al documento original. El nuevo recuento se introduce en el nuevo documento de inventario y se contabiliza la diferencia de inventario.
¿Dónde están las condiciones no temporales definidos para el proceso de compra? (1) En registros info de compras En los pedidos abiertos En el pedido En los planes de entregas.
¿Qué sucede cuando se anula una factura en Verificación de facturas logística? (3) Cuentas de libro mayor será determinado nuevamente El sistema genera un abono. El sistema genera un descargo posterior. El sistema elimina el documento original de la factura. El sistema genera un cargo posterior. El sistema crea un documento contable.
¿Qué puede un área MRP incluir? Múltiples lugares de almacenamiento en un centro Uno de los centros Subcontratación Múltiples centros.
¿Qué elementos de contratación se pueden generar en las necesidades de material de planificación de ejecución para un material que se adquirió sólo externamente? (3) Orden previsional Solicitudes de pedido Repartos Pedido Órdenes de fabricación.
¿Qué elemento de aprovisionamiento se puede crear al comprar con la generación automática de pedidos? (1) Plan de entrega Pedido abierto Planes de facturación Ordenes de entrega para pedido abierto.
Realiza una ejecución total de la planificación de un centro. En la pantalla inicial, puede seleccionar un indicador de creación para listas MRP. ¿Cuál de las siguientes puede determinar si una lista MRP está creada para un material? (1) Mensaje de excepción Tipo de MRP Planificador de necesidades Tipo de aprovisionamiento.
¿Qué regla se puede seleccionar en la determinación de cuentas para las contabilizaciones de inventario (Transacción BSX)? (1) Agrupación de Valoración Clave de contabilización Debe/Haber Modificación general.
¿Por cuál de las siguientes transacciones se puede determinar la fuente de aprovisionamiento automáticamente?(2) Crear pedido, Proveedor desconocido Crear reservas Generación de pedidos automáticos para la entrada de mercancías. Crear solicitud de pedido Crear pedido, Proveedor conocido.
¿Qué opciones tiene usted después de registrar un conteo de inventario de materia prima?(3) Puedes contabilizar una diferencia de inventario, donde se crea un documento de material y un documento contable en un proceso de fondo Puede contabilizar la diferencia de inventario, donde solo se crea un documento contable en un proceso de fondo. Puede imprimir una lista de diferencias para determinar los materiales que tenga que recontar. Puede iniciar un nuevo recuento.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el aprovisionamiento de un material del tipo NLAG son correctas?(2) El pedido debe ser con imputación Cuando registre una factura, puede cambiar la imputación, siempre que la entrada de mercancías haya sido no valorada. La entrada de mercancías debe ser siempre no valorada. Cuando el material es para el consumo, no se crea ningún documento de contabilidad financiera.
Antes de que lleguen las mercancías de algunos proveedores, usted quiere ser informado acerca de la fecha de entrega y la cantidad. Para esto, usted utiliza una clave de control de confirmación. ¿Cuál de las siguientes configuraciones usted puede definir en la clave de control de confirmación? (1) La cantidad total confirmada se debe registrar en una contabilización en el sistema. Las confirmaciones deben ser transmitidas electrónicamente. Sólo la cantidad confirmada puede ser contabilizada cuando se reciban las mercancías. La entrada de mercancías no puede ser contabilizada antes que la fecha de entrega confirmada.
Desea convertir las solicitudes de pedido en los documentos siguientes en la mayor facilidad posible.¿Que debe haber sido completado con éxito en la solicitud de compra antes de que usted puede hacer esto? (1) Determinación de fuentes de aprovisionamiento Determinación de interlocutor Determinación del precio Determinación Mensaje.
¿En cuál de los siguientes casos las facturas pueden ser liberadas automáticamente?(2) La factura fue bloqueada debido a una desviación de precios. El comprador ha cambiado el precio del pedido por el precio de la factura. La factura fue bloqueada en la fecha de entrada debido a la desviación de fecha. La fecha actual es idéntica a la fecha de entrega de la posición de pedido por la cual la factura fue bloqueada. La factura fue bloqueada estocásticamente La factura fue bloqueado manualmente debido a que el precio de la factura era más bajo que el precio del pedido. El comprador ha cambiado el precio en el pedido al precio de la factura.
Desea crear un pedido para un material valorado. ¿Qué vistas en el registro maestro de materiales debe estar disponible como mínimo? (2) Compras Datos básicos Contabilidad Datos generales centro/Almacén.
¿Cuál de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacén disponible para MRP en el cálculo de necesidades netas? (3) Punto de pedido Entrada de mercancías en stock bloqueado no valorada Stock de almacén Stock en curso Solicitudes de pedido fijas.
¿Qué información se puede especificar en una regulación por cuotas? (2) Centro desde el que el material es aprovisionado para necesidades de transferencia de stock Número de contrato marco para necesidades de aprovisionamiento externo Número de registro info para necesidades de aprovisionamiento externo Proveedor para necesidades de aprovisionamiento externo.
¿Que puede usar para determinar el origen de una solicitud de pedido? (1) Indicador de creación Status de procesamiento Planificador de necesidades Solicitante.
Quieres crear una lista de todos los pedidos para los que todavía no ha recibido una factura. ¿Qué se puede utilizar para encontrar estos pedidos específicos al ingresar sus criterios de búsqueda? (1) Alcance de la lista Disposición Parámetro de selección Desglose.
¿En cuál de los siguientes casos usted tiene que mantener cuentas de compensación EM/RF en la Verificación de facturas Logística? (1) Ha contabilizado una factura incorrecta y anulada posteriormente Para una posición que ha sido entregada, existe una cantidad mayor que la de la factura recibida El proveedor ha facturado un precio inferior al precio del pedido El proveedor ha facturado un precio superior al precio del pedido.
¿Para qué traspasos se pueden generar un documento contable si las contabilizaciones se realizan con un material valorado?(2) Traspaso de stock de libre utilización al stock de inspección de calidad Traspasos de stock bloqueado en Entrada de Mercancía al stock de libre utilización Traslado entre dos almacenes de un centro, en base de un procedimiento de dos pasos Traslado entre los centros que pertenecen a la misma sociedad.
¿Qué asignaciones se puede realizar para el objeto organizativo "centro"? (2) Un centro puede asignar directamente a una sociedad CO Un centro puede ser asignado a exactamente una sociedad Un centro se puede asignar a varias sociedades Un centro puede ser asignado a una organización de compras de referencia.
¿A qué nivel en el registro maestro de proveedores es posible definir los datos de compras diferentes del que se mantiene en el nivel de organización de compras?(2) Esquemas de interlocutor Funciones del interlocutor Surtido parcial de proveedor Centro.
Usted prepara un documento de pedido en Enjoy SAP (transacción ME21N). ¿Que configuración le permite a usted listar documentos por proveedor primero y luego por número de documento dentro del proveedor? (1) Disposición (Layout) Desglose Valores propuestos en Customizing Configuraciones personales para la transacción.
Usted ha marcado el indicador de rechazo en una posición de oferta. ¿Puede usted todavía crear un pedido con referencia a esta posición de oferta?(1) Sí, puede crear el pedido, independientemente del indicador de rechazo. No, una posición de oferta con indicador de rechazo no puede convertirse en un pedido Sí, pero usted debe ingresar el precio del pedido manualmente ya que no está copiada desde la oferta en este caso. No, usted debe tener una nueva oferta primero.
¿A qué nivel puede usted fijar la actualización de valor y cantidad de un tipo de material? (1) Centro Área de valoración Sociedad Tipo de Aprovisionamiento.
Usted traslada material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, algunas partes son dañadas y se contabilizan como desguace. ¿Cómo puede usted contabilizar esto como el desguace? (2) Anula el movimiento de material en el centro suministrador y contabiliza el desguace allí. Ingresa toda la cantidad en el centro receptor y contabiliza el desguace allí. Ajusta el stock en tránsito e ingresa la cantidad restante en el centro receptor Ingresa toda la cantidad en el centro receptor, donde inmediatamente lleva a cabo un inventario del material.
¿Cuáles tiempos pertenecen al tiempo de espera de reaprovisionamiento en la ejecución de planificación para el aprovisionamiento externo de un material? (3) Mínima vida útil restante. Tiempo de espera de reaprovisionamiento. Tiempo de entrega previsto. Tiempo de procesamiento de entrada de materiales Tiempo de procesamiento de compras.
¿Para cuales niveles de organización puede mantener el status de material en el registro maestro de materiales? (2) Centro Sociedad Organización de compras Mandante.
Usted aprovisiona un material utilizando el proceso de "consignación". Usted quiere asegurarse de que las solicitudes de pedido con el tipo de posición "consignación" se generen automáticamente en la planificación de necesidades. ¿Cuál de los siguientes ajustes le permite hacer esto? (2) Crear un registro info de consignación para el material relevante y seleccione el indicador "Proveedor Regular" en el registro. Crear un registro info de consignación para el material relevante e introducirlo como una fuente fija del aprovisionamiento en el libro de pedidos Introduzca "Consignación" como el tipo de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales. Activar la regulación por cuotas para el material relevante y crear una posición de regulación por cuotas utilizando "Consignación" como el tipo especial de aprovisionamiento.
Recibe una factura de un proveedor por un material por el precio de $ 1,000 por 100 piezas. Después de haber introducido los datos de cabecera y el número de pedido, el sistema propone una cantidad de 70 piezas y un precio de 700 dólares por las contabilizaciones entrada de mercancías. ¿Cómo se puede registrar la factura en el sistema sin que sea bloqueado para el pago? (2) Definir un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor relevante antes de contabilizar, de esta forma la factura se reduce automáticamente cuando se contabilice. Utilice la reducción manual de factura, seleccione la opción " Error de proveedor: Reducir factura" e introducir la cantidad y el valor facturado por el proveedor al lado de la cantidad y el valor propuesto. Antes de contabilizar la factura, se cambia el indicador de bloqueo de pago en la cabecera de la factura a "Liberado para Pago". Cambie a Entrada preliminar de documentos y luego guarde la factura.
39- ¿Qué particularidad tiene un pedido abierto (tipo de posición de la categoría B) tiene en comparación con un pedido estándar (tipo de posición estándar)?(1) Las posiciones de pedidos abiertos pueden tener imputación múltiple. Las facturas de pedidos abiertos siempre están bloqueados por el sistema. Pedidos abiertos permiten la entrada de mercancías no valorada solamente. Posiciones de pedido abierto requieren una imputación a introducir.
En su compañía, algunos materiales tienen un gran número de movimientos de mercancías provocando posibles errores en la gestión de inventario. A usted le gustaría realizar un inventario del stock varias veces usando solo una muestra, cubriendo todas las unidades de stock al menos una vez al año. ¿Cuál de los siguientes métodos podría usar? Método de inventario cíclico Método en vivo Procedimiento de contabilización de diferencias Método de muestreo.
Se le ha asignado la determinación del "Stock de seguridad" para un material. ¿Cuál de las siguientes reportes / factores tendrían que tener en cuenta? (2) Pronóstico de la demanda Rango de cobertura Tiempo de reaprovisionamiento Artículos de baja rotación (Materiales de rotación baja).
¿Cómo puede replicar una entrega gratuita en Gestión de materiales R / 3? (1) Se crea un material con el tipo de material UNBW y luego contabilice la entrada de mercancías sin referencia a un pedido Usted ingresa un pedido con el precio del pedido. Luego, contabilice la factura con referencia a al pedido utilizando un tipo de movimiento no valorado. Usted ingresa una posición de pedido, fije el indicador factura en blanco y su precio del pedido a cero y, a continuación, contabilizar la entrada de mercancías. Usted no introduce un pedido, pero contabiliza la libre prestación de carga utilizando una clase de movimiento específico en la gestión de stocks.
Usted desea generar solicitudes de pedido con el tipo de posición consignación en la planificación de necesidades de material (MRP). ¿Qué configuración que necesita para hacer esto? (1) Ingrese una posición de consignación para el material relevante como una fuente fija de aprovisionamiento en la libro de pedidos Seleccione Consignación como el tipo de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales Fije el indicador de proveedor regular en un registro info de consignación para el material relevante Introduzca un registro info de consignación para el material relevante como fuente fija de aprovisionamiento en el libro de pedidos.
¿Qué se puede cambiar en un documento de material después de haber sido contabilizado? (1) El texto a nivel de posición La cantidad a nivel de posición El número de la nota de entrega del proveedor en la cabecera del documento El tipo de stock a nivel de posición.
¿Con referencia a cuál de los siguientes objetos se puede registrar una factura en Logística Verificación de facturas?(2) Una hoja de entrada de servicios Un documento de material Una factura diferente del proveedor Una nota de entrega del proveedor.
En el Customizing para Verificación de facturas logística, los siguientes valores se definen para el bloqueo estocástico: Valor umbral - 10000, Porcentaje - 50, Usted entra a una factura con un valor de 15.000. ¿Cuál es la probabilidad de que la factura será bloqueada estocásticamente? (1) 100% 75% 50% 67.5%.
Usted ha recibido una confirmación de pedido de un proveedor. ¿Qué tiene que hacer antes de poder entrar en la fecha de entrega confirmada y cantidad confirmada en una posición de pedido? (1) Fije el indicador de entrada de mercancías. Fije el indicador de recepción de confirmación en la cabecera. Utilizar una clave de control de confirmación en la posición de pedido relevante. Fije el indicador de confirmación requerida en el registro de proveedor del proveedor relevante.
¿Dónde se define un proveedor fijo por un período específico en el tiempo? (1) En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular) En el sistema de cuotas a nivel de centro C En el Libro de pedidos a nivel de centro (Libros de pedidos en inglés Source list) En el maestro de materiales a nivel de centro.
¿Cuáles son las características de la valoración de material en el precio medio variable? (2) Si registras un cargo posterior por una cantidad superior a la cantidad total de stock valorado entonces se genera una contabilización de diferencias de precio. Si el precio del pedido es diferente del precio medio variable, entonces se genera una diferencia precio al contabilizar la entrada de mercancías El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado. Los movimientos de mercancías siempre se valoran en base al precio medio variable del registro maestro de materiales.
50- ¿Qué valor del indicador de creación se muestra en la pestaña persona de contacto cuando se crea un Solicitud de pedido de forma manual? 1 RESP Orden de Producción Adquisición directa En tiempo real (Realtime) Requisitos de Material de planificación (MRP).
¿Que controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? (3) El procedimiento de determinación de interlocutor La definición de si el registro maestro de proveedores es una cuenta de una sola vez o no Los posibles niveles de retención de datos La conciliación de cuentas en el libro mayor Las condiciones de pago posibles.
¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden crearse al comprar con la generación automática de pedidos? (2) Peticiones de Oferta (RFQ) Ordenes de entrega para pedido abierto Pedido Plan de entrega.
¿Cuáles son las opciones de configuración que se pueden definirse para contabilizar los costes indirectos de adquisición no planificados? (3) Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden contabilizarse en una cuenta mayor separada Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden distribuirse prorrateados en las posiciones de facturas calculadas Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden ser contabilizados por reglas definidas dentro de un BAdI Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden repartirse en partes iguales entre las posiciones de factura.
¿Qué se puede definir para un clase de movimiento en el Customizing? (3) El texto breve de tipo de movimiento y las motivos para el movimiento El indicador para la creación automática de datos de almacenamiento en el registro maestro de materiales en el momento de la primera entrada de mercancías El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilización con la clase de movimiento Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con la clase de movimiento La modificación de cuenta para transacciones y eventos con agrupación de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta.
¿Cuál de los siguientes escenarios son casos de uso Solution Manager SAP? (2) Legacy System Data Mapping Implementación de Soluciones SAP Supervisión de la productividad del usuario Service desk (Servicio al cliente).
En un registro maestro de proveedores, se introduce un proveedor diferente como interlocutor (función de Interlocutor) de emisor de factura. ¿Cuál es la función de esa función de interlocutor en gestión de materiales? (1) El proveedor asignado a esa función de interlocutor recibe automáticamente copia de todos los mensajes relacionados con los documentos de compras. Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a pedidos Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este proveedor. Las entregas de devolución con referencia a pedidos deben enviarse a este proveedor.
¿Qué criterios se puede seleccionar para crear las facturas de forma automática para los planes de facturación? (Elija tres) Sociedad Proveedor Organización Compras Centro Grupo de Compras.
Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado con la planificación punto de pedido, el stock de almacén disponible para MRP es la suma del stock de centro y stock en curso. ¿Cuál de los siguientes documentos pertenecen a la stock en curso? (3) Pedido (Purchase orders) Pronóstico de Materiales Solicitudes de pedido fijadas (Fixed purchase requisitions) Ordenes previsionales en firmes (Firm planned orders) Pedido de cliente (Sales orders).
Usted tiene un pedido abierto para un material valorado. ¿Qué cambios puede hacer que los datos maestros de aquí? (2) El tipo de material de ROH (materia prima) a FERT (producto terminado) El Grupo material en el maestro de materiales del grupo de artículos del 1 al grupo de material 2 Proveedor fijo en el libro de pedidos del proveedor de “A” al proveedor “B” Unidad Base de medida en el maestro de materiales de EA (cada uno) a KG (kilogramo).
¿Cuándo se utiliza la liberación colectiva, que indicadores debe ajustar para seleccionar toda las solicitudes de pedido que se puede liberar si no saben si las solicitudes de pedido requieren Liberación general o por liberación por posición? (Elija tres) Solicitudes de Liberación general Indicador de clasificación 1 Indicador de bloqueo Solicitudes para liberación por posición Requisitos de liberación cumplido.
¿Qué información contiene el registro info de compras? (3) El plazo de entrega previsto El número de material del proveedor El libro de pedidos El tiempo total de reaprovisionamiento para el material Los límites de tolerancia para entregas incompletas y para entregas en exceso.
¿Qué sucede cuando se anula una facturas en Verificación de facturas logística? (2) El sistema genera un abono. El sistema genera un cargo posterior. El sistema crea un documento de contabilidad. El sistema genera un descargo posterior.

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