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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM ATRM
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Título del Test:
SAP MM ATRM

Descripción:
SAP MM R3

Autor:
Angela Rodriguez
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Fecha de Creación:
10/01/2016

Categoría: Informática

Número Preguntas: 80
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Temario:
¿ Como determina el sistema el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando introduce una factura? El tipo de documento esta determiando por el codigo de transaccion (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento esta determiando por el codigo de transaccion (por ejemplo Factura o Abono) y puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento esta determiando por el codigo de transaccion (por ejemplo Factura o Abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento esta determiando por el codigo de transaccion (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura.
¿Qué informacion puede contener un registro info de compras? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta El numero de material de proveedor El plazo de reaprovisionamiento total para el material Los limites de tolerancia para suministro incompleto o suministro en exceso El plazo de entrega previsto El libro de pedido.
¿En cual de las siguientes funciones esta disponible la determinacion de fuente? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Actualizar una cuota desde una peticion de oferta (RFQ). Asignar y tratar solicitudes de pedido Convertir una orden previsional en solicitud de pedido Crear una orden de entrega para pedido abierto.
¿Como puede iniciar la determinacion de aprovisionamiento al crear una solicitud de pedido manualmente? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Ajuste el indicador para determiancion automatica de fuente de aprovisionamiento de la cabecera para la solicitud de pedido antes de introducir las posiciones de la solicitud de pedido Utilice el boton Asignar fuente de suministro de la cabecera de la solicitud de pedido Utilice el boton Asignar fuente de aprovisionamiento de la posicion respectiva de la solicitud de pedido Ajuste el indicador para determiancion automatica de fuente de aprovisionamiento en la posicion respectiva para la solicitud de pedido.
La estrategia de liberacion para la solicitud de pedido se define del siguiente modo: Tipo de imputacion (en blanco) Centro 1000 0 1100 Grupo de compras 001 Valor del articulo > 400 EUR ¿ Para que posiciones de solicitudes de pedido (Vease el grafico adjunto ) se determinara esta estrategia? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta 10 20 30 40.
¿Qué funciones se facilitan a traves del servicio al cliente en SAP Solution Manager? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Gestion central de mensajes de soporte Ayuda SAP Gestion de Changes Request Interfaz de SAP Support Busqueda e importacion de SAP notes.
¿ Que campos puede incluir en la busqueda de facturas duplicadas en Customizing para la verificacion de facturas logistica? tres respuestas correctas Sociedad Fecha de factura Importe del impuesto Fecha de contabilizacion Referencia.
¿Cuáles son las opciones de configuracion que puede definirse para contabilizar costes indirectos de adquisicion no planificado? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Los costes indirectos de adquisicion no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada. Los costes indirectos de adquisicion no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio. Los costes indirectos de adquisicion no planificados pueden repartirse en partes iguales entre las posiciones de factura. Los costes indirectos de adquisicion no planificados pueden distribuirse prorrateados en las posiciones de facturas calculadas.
En customizing para la verificacion de factura logistica, se definen los siguientes valores para el bloqueo estocastico? Valor umbral: 10000 Porcentaje: 40 Introduce una factura con un valor de 7500. ¿Cuál es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocastica? 20% 30% 40% 32,5%.
¿ Que informacion puede especificar en una regulacion por cuotas? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Una clase de aprovisionamiento para cada fuente Una cuota que desea asignar a la fuente. Un numero de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo Un numero de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo.
¿ Cuales de las siguientes son caracteristicas de un plan de facturacion? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Solo es posible una entrada de mercancias no valorada Se requiere una imputacion Se requiere autofacturacion Se requiere un numero de material.
Desea crear registros maestros de materiales con asignacion de numeros externos e internos. ¿ Cuales de las siguientes son caracteristicas de asignaciones de numeros internos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta La asignacion de numero interno se realiza al comienzo de la transaccion durante la creacion del regirstro maestro una asignacion de numero interno solo es posible para un tipo de material estandar entregado de SAP El numero de material interno en el sistema SAP tiene una longitud maxima de 20 caracteres. Una asignacion de numero interno solo es posible para un rango de numeros numerico.
Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles organizativos ¿Para que niveles se pueden mantener esos textos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Sociedad Mandante Organización de compras en combinacion con un centro Organización de compras.
¿Dónde se define un proveedor fijo para un periodo de tiempo especifico? En el maestro de materiales a nivel de centro En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular) En la regulacion por cuotas a nivel de centro En el libro de pedidos a nivel de centro.
¿Cómo se puede simplificar y acelerar la actualizacion de los datos maestros de materiales? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Puede utilizar la lista de materiales para copiar un registro maestro de materiales. puede permitir que el sistema agregue de forma automatica los datos de almacenamiento al registro maestro de materiales con la primera contabilizacion de entrada de mercancias. Puede utilizar perfiles de la pagina inicial si desea crear datos de Planificacion de necesidades o Pronostico para un maestro de materiales. Puede utilizar una funcion de modificacion masiva especial para modificar varios registro maestros de materiales a la vez. Puede predeterminar las vistas de las que es responsable en la ventana de dialogo seleccionar vistas en las transacciones utiliza para actualizar los datos maestros de materiales.
Desea designar un material como un material que se discontinuará. ¿Cómo ejecuta esto en el sistema? Eliminando el registro maestro de materiales. Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuanto intenta comprar un material. Actualizando un status de material en el registro maestro de materiales que gebera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de mercancias. Eliminando todos los registros de info existentes para este material.
¿ Que datos puede actualizar en la vista de datos generales para el registro maestro de proveedores? Direccion Datos de compras Operaciones de pago Direccion Control Personas de contactos Direccion Personas de contacto Correspondencia Direccion Funciones de interlocutor Retencion de impuestos.
¿Qué puede mantener en los registro maestros del proveedor y en los registro info? Condiciones de pago. Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso Incoterms. Cantidad minima de pedido.
En un registro maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente como interlocutor con el rol de interlocutor (funcion de interlocutor) de emisor de factura Las entregas de devolucion con referencia a pedidos debe enviarse a este proveedor. Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son faturados a este proveedor. Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a los pedidos El proveedor asignado a esa funcion de interlocutor recibe automaticamente copias de todos los mensajes relacionados con los documentos de compras.
Que valor del indicador de creacion se muestra en la ficha Persona de contacto cuando crea una SOLP Aprovisionamiento directo Planificacion de necesidades de material Orden de fabricacion Realtime.
Configura el resumen de documentos en el pedido - transaccion EnjoySAP (ME21N) ¿ Que variantes de selección estandares puede seleccionar? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Mis solicitudes de pedido Mis pedidos Mis documentos de material Mis peticiones de oferta Mis pedidos retenidos.
¿ Cuales de las siguientes declaraciones determina el esquema de calculo? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de codicion concreta El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinacion de precio. los tipos de condiciones que no tienen un rol en el proceso de determinacion de precio. la base a partir de la cual el sistema calculara los recargos y descuentos porcetuales. Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales.
Para facturas sin una referencia de pedido en verificacion de facturas logistica, el dato de la cabecera se completa ¿ Que otros campos debe completarse en los datos de la cabecera? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta La moneda en la ficha Datos basicos La fecha base del pago en la ficha Pago El emisor de la factura en la ficha detalles El indicador de impuesto en la ficha impuesto Las condiciones de pago en la ficha pago.
¿Qué sucede cuando anula factura en la verificacion de facturas logistica? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta El sistema crea un documento de contabilidad El sistema genera un descargo posterior El sistema genera un cargo posterior. El sistema genera un Abono.
¿Qué vista crea normalmente para un material aprovisionado externamente de tipo de material UNBW (no valorado)? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Calculo de coste Contabilidad compras planificacion de necesidades Datos generales de centro/Almacenamiento.
¿Cuáles de las siguientes son caracteristicas de pedido de servicio? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Se requiere un numero de maestro de servicios Se puede especificar un valor limite de servicios no planificados Es obirgatoria una imputacion El tipo de posicion es F (servicio) Se requiere especificaciones del servicio.
¿ Cual de los siguientes metodos pertenece al metodo de calculo del tamaño de lote estatico? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Tamaño de lote fijo Tamaño de lote semanal Tamaño de lote exacto Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo Tamaño de lote economico variable.
¿ Qué parámetros de control puede ajustar en la pantalla inicial de la ejecución de planificación total? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Planificador de necesidades Clave de tratamiento Horizonte de fijacion Modo de planificación.
¿Cómo puede contabilizar costes indirectos de adquisicion no planificados para una posicion de factura especifica? Introduce los costes indirectos de adquisicion no planificados en la ficha detalles y selecciona solo la posicion de factura antes de contabilizar la factura especifica. Utiliza el tipo de posicion Costes indirectos de adquisicion planificados para seleccioinar la posicion de factura especifica de los costes indirectos de adquisicion no planificados en una posicion de factura. Aumenta el importe de la posicion de factura especifica por el importe de los costes indirectos de adquisicion no planificado Utiliza el indicador de rectificacion Errores no clarificados y aumenta el importe de la factura según el proveedor por el importe costes indirectos de adquisicion no planificados.
¿Cómo puede compesar un saldo en la cuenta de compensacion EM/RF si la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Puede extraer las mercancias adicionales para desguace. Marque el indicador de entrega completa en el pedido. Puede compensar un saldo en la cuenta de compensacion EM/RF manualmente Puede contabilizar una entrada de mercancias por la cantidad de la diferencia Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada.
¿Qué controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta El procedimiento de determinacion del interlocutor Los niveles posibles de retención de datos. La cuenta asociada en el libro mayor Las condiciones de pago posibles La definición de si el registro maestro de proveedores es una cuenta esporádica o no.
¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la tracaccion MIGO? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Recuento de inventario Visualizar pedido Visualizar el documento de material Devolucion Entrada de mercancias.
¿ Cuales de las siguientes acciones puede realizar con el numero de licitacion en peticiones de ofertas (RFQ)? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Enlaza multiples numeros de licitacion con una RFQ Utiliza el numero de licitacion como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas Introduce el numero de licitacion en los datos de cabecera de la solicitud de ofertas Introduce el numero de licitacion en los datos de posicion de la solicitud de ofertas.
¿Qué elementos de aprovisionamiento puede crease al comprar con la generacion automatica de pedidos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Ordenes de entrega para pedido abierto Peticiones de oferta (RFQ) Plan de entregas Pedidos.
Un proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1,200EUR. Ademas, el proveedor le ofrece un descuento de 15% (RB01) y un descuento por pronto pago del 5% (SKTO). El proveedor cobra 90 por costes de porte (FRB1) ¿Cuál es el precio efectivo si se usa el esquema de calculo que se muestra en el grafico adjunto? 1,050 EUR 2,042 EUR 1,059 EUR 1,032 EUR.
Durante el calculo de necesidades netas de un material planificado mediante planificacion de necesidades en la suma del stock de centro y del stock en curso ¿ Cual de los siguientes documentos pertenece al stock en curso? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Pedidos Solicitudes de pedido fijadas Ordenes previsionales en firme Pedidos de cliente Pronostico de material.
Que puede incluir un area MRP? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Uno o mas almacenes en un centro Un proveedor de subcontratacion Uno o mas almacenes en multiples centros Un centro Un proveedor de consignacion.
¿Que caracteriza al tipo de posicion de pedido limite (tipo de posicion P)? Las posiciones de pedido limite debe contener numeros de material Las facturas para posiciones de pedido limite solo pueden facturarse automaticado la posicion del pedido limite solo permite la entrada de mercancias valoradas el tipo de imputacion U (desconocido) se permite en el tipo de posicion de pedido limite.
Contabiliza la entrada de mercancias valoradas para una posicion de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (material no de almacen) ¿Cuáles son los efectos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio. El valor se contabiliza en una cuenta de consumo La cantidad se contabiliza en el consumo La cantidad se contabiliza en un stock especial para materiales sin stock.
Envia material a un subcontratista mediante la contabilizacion de una salida de mercancias desde la lista de supervision de stock para subcontratistas. ¿Dónde encontrara la cantidad contabilizada despues en gestion de stock? En un almacen diferente En un stock especial, en el nivel de almacen desde el que se contabilizo la salida de mercancias En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida En un stock especial, en el nivel del centro desde el que se contabilizo la salida de mercancias.
Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores. ¿Qué requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una poscion de pedido? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta La posicion de pedido no tiene un tipo de imputacion El mensaje del pedido debe estar enviado Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posicion de pedido. La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado.
¿Qué entradas son obligatorias en una posicion de pedido para servicio? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Tipo de posicion servicio Numero de material Almacen Tipo de imputacion.
¿Cuáles de las siguientes son caracteristicas de tipo de posicion L (Subcontratacion)? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Puede contabilizarse una recepcion de facturas para pedidos de subcontratacion. El pedido de subcontratacion debe tener un numero de material. El pedido de subcontratacion debe tener tipo de imputacion Centro de costes (K). La entrada de mercancias para el pedido de subcontratacion siempre debe contabilizarse como valorada.
¿Qué clases de selección de documentos puede realizar para liquidar los planes de facturacion de manera automatica? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Posicion pedido Proveedor Grupo de compras Organización de compras Pedido.
¿ Para cual de las siguientes salidas de mercancias del sistema estandar de SAP el consumo NO se actualiza en el maestro de materiales. Salida de mercancia para desguace Salida de mercancias para pedido de cliente Salida de mercancias por pedido Salida de mercancias a centro de coste.
¿ Cuales de los siguientes son los requesitos para que el sistema controle la fecha preferente de consumo en la entrada de mercancia? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Que el tiempo de duracion restante este actualizado en el pedido Que el control de la fecha preferente de consumo este activo para la clase de movimiento. Que el material se administre en lotes. Que el control de la fecha preferente de consumo este activo para el centro Que el almacen donde el material esta administrado como almacen.
¿ Cuales de los siguientes elementos debe considerar para calcular el punto de pedido en la planificacion? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Stock de seguridad Tamaño de lote Stock de articulos en cosignacion Plazo de reaprovisionamiento Consumo promedio por dia.
Realiza traspasos para materiales valorados ¿Para que traspaso no se generan documentos de contabilidad? Traslado entre dos materiales con la misma categoria de valoracion en el mismo centro (entre centros) Traslado de stock de articulos en consignacion a stock propio. Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad Traspaso a stock de subcontratacion.
Traslada material entre dos centros. La salida de mercancias en el centro de entrega ya esta contabilizada. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se dañan. ¿Cómo puede contabilizar esto como desguace? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Ajuste el stock en transito y almacene la cantidad restante en el centro receptor. Reserva la entrada de mercancias por el total de la cantidad en el stock bloqueado en el centro receptor. Contabiliza la entrada de mercancias por el total de la cantidad en el stock de libre utilizacion en el centro receptor y contabiliza el desguace alli Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace alli.
Desea contabilizar una salida de mercancias desde un stock bloqueado ¿En cuales de los siguientes casos estos es posible? Salida para pedido de traslado Salida para un centro de coste Salida para una muestra Salida para un pedido.
¿Qué puede desencadenarse con la contabilizacion de una entrada de mercancias? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancias recibidas. La cantidad de existencias se actualiza El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor.
Cuando utiliza la liberacion colectiva, que indicadores debe ajustar para seleccionar todas las solicitudes de pedido requieren liberacion general o por posicion? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Indicador de clasificacion 1 Solicitudes para liberacion por posicion Solicitudes para liberacion general Requisito de liberacion cumplido Indicador de bloqueo 1.
¿ En cual de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancias como no valorada? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Entrada de mercancias en stock bloqueado (tipo de movimiento 101) Entrada de mercancias en stock de articulos en consignacion (Tipo de movimiento 101) Entrada de mercancias para una entrega gratuita (tipo de movimiento 511) Entrada de mercancias en stock bloqueado de EM(tipo de movimiento 103).
¿ Cuales de las siguientes afirmaciones se aplica a SAP Enterprise portal? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta El portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transaccion de uso frecuente. El portal graba todos los datos para que el trabajo continue en el portal en caso de que falle uno de los sistemas asignados. El portal le permite acceder a SAP ERP sin tener SAP GUI Instalado en un ordenador. El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde sistemas diferentes El portal solo es una fuente de informacion (Funcion de visualizacion) y no se lo utiliza para el procesamiento de datos.
¿Cuáles de los siguientes casos son escenarios de usuario de SAP solution Manager? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Legacy System data mapping Servicio al cliente Supervision de productividad de usuario Implementacion de soluciones SAP.
¿Cuáles de los siguientes elementos son facilitados por paquetes de aplicación? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Aceleradores Funcionalidad Simplificacion Support Packages.
La cantidad teorica de un material es de 100. El recuento del inventario da cómo resultado 0. ¿Cómo maneja esto? Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo recuento Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia. Contabiliza una salida de mercancias por una cantidad de 100. Establece el indicador recuento cero.
¿ Cual es el estado de una posicion de documento de inventario para la cual se ha iniciado un recuento? Nuevo recuento Solo contado, Nuevo recuento Solo contado, compensar dif. , Nuevo recuento Solo contado.
¿Cuál de las siguientes tolerancias puede definir en un grupo de tolerancia para contabilizaciones de diferencias de inventario? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta El maximo importe de diferencia para cada documento de inventario. El porcentaje maximo de desviacion de valor para cada documento de inventario. El maximo importe de diferencia por posicion de un documento de inventario. El porcentaje maximo de desviacion de valor por posicion de un documento de inventario.
¿Cuáles son las opciones para contabilizar diferencias de inventario fisico? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha creado un documento de inventario fisico. Solo contabiliza las diferencias ya que el documento de inventario fisico ya se ha creado y el recuento ya se ha registrado Solo tiene que crear un documento de inventario fisico contabliza la diferencias en un paso si el recuento ya el recuento ya ha sido contabilizado Crea un documento de inventario fisico, introduce el recuento se contabiliza la diferencias en un paso Tiene que iniciar un recuento para recuento cero antes de poder contabilizar las diferencias si un documento de inventario fisico ya ha sido creado y el recuento ya ha sido registrado.
***¿ En que nivel organizativo mantiene libros de pedidos? Sociedad Centro Organización de compras Mandante.
¿ Que asignaciones pueden realizarse para el objeto organizativo Organización de compra? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta La organización de compras puede asignarse a multiples sociedades CO. La organizacion de compras puede asignarse a multiples grupos de compras. La orgaizacion de compras puede asignarse solo a una sociedad. La organización de compras puede asignarse a uno a mas centros.
Para crear un material de aprovisionamiento ¿Cuáles de los siguientes son factores influyentes en la selección? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Ramo Status de material Grupo de cuentas Centro Tipo de material.
***¿Qué puede especificar cuando asigna un esquema de mensaje a una aplicación en compras? El medio de salida permitido, por ejemplo salida en impresora o fax. La secuencia de acceso para los tipos de mensajes. El numero de mensajes a imprimir. Que se inicia un nuevo proceso de determinacion de mensajes para cambiar mensajes.
¿Qué parametro de impresión puede elegir para un tipo de mensaje en compras? Grupos de usuarios Organización de compras Grupo de compras Centro.
¿Qué controla la selección de campos de solicitudes de pedido? Centro Grupo de articulos Organización de compra Clase de documento.
¿En cuál de los siguientes niveles organizacionales puede ajustar el area de valoración? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Organización de compras Sociedad Centro Mandante.
¿Qué caracteriza la asignaciones al objeto organizativo " centro"? Puede asignar solo una organización de compras estandar a un centro. Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras. Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO. Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras de referencia.
¿ Que caracteriza a un tipo de posicion en las compras ? El tipo de posicion que puede seleccionar en una posicion de documento de compras depende del tipo de imputacion puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posicion en customizing los indicadores para entrada de mercancias y recepcion de facturas puede modificarse para un tipo de posicion en Customizing El tipo de posicion que puede seleccionar en una posicion de documento de compras depende del tipo de pedido.
***Crea una solicitud de pedido para 10 palets de papel de fotocopia del grupo 4711. este material no tiene un registro maestro de materiales. ¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento puede proponer el sistema? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Un registro info para el material sin un registro maestro para papel del grupo de articulos 4711, con toneladas como unidad de medida. Una posicion de pedido abierto de cantidad con tipo de posicion esta 10 palets de papel de fotocopia para el material de almacen que pertenece al grupo de almacen que pertenece al grupo de articulo 4711 Una posicion de pedido abierto de valor con tipo de posicion W(grupos) para articulos del grupo de articulos 4711 Una posicion de pedido abierto de cantidad con tipo de posicion M (desconocido) por 500 palets de papel de fotocopia del grupo de articulo 4711.
***Ha recibido una confirmacion de pedido de un proveedor ¿Qué debe hacer antes de poder introducir la fecha de entrega y la cantidad confirmada en una posicion de pedido? Establecer el indicador confirmacion requerida en el registro maestro de proveedor del proveedor relevante. Establecer el indicador Entrada de mercancias Usar una clave de control de confirmación en la posicion de pedido relevante Establecer el indicador de Recepcion de confirmacion en la cabecera.
Desea modificar la categoria de valoracion de un material. El sistema no permite este cambio. ¿Cuál de las siguientes repuestas describe el posible motivo? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Existe stock valorado para el material en el pedido actual. Existen solicitudes de pedidos para el material que deben liberarse. Existen ordenes de fabricacion para el material, que aun no han sido eliminadas Existen pedidos pendientes para el material que aun no han sido eliminados Existen peticiones de oferta para el material, que aun no han sido eliminadas.
Sus proveedores no siempre envian las cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso. ¿Dónde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias? Claves de valores de compras. Parametrizaciones especificas del usuario en la transaccion de movimiento de mercancias MIGO Parametros de centro Tipo de material.
Ocacionalmente, un proveedor entrega mercancias sin un pedido. Usted desea generar el pedido a partir de la entrega. ¿Cuál es un requisito para este escenario? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Debe permitirse la creacion automatica de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancias. Debe asignarse una organización de compra de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancias. Debe permitirse la creacion automatica de pedidos para el centro y el almacen para los cuales contabiliza la entrega de mercancias. Debe asignarse una organización de compras estandar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancias.
¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en customizing? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta La modificacion de cuenta para transacciones y eventos con agrupacion de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta. El texto breve de tipo de movimiento El rango de numeros para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilizacion con clase de movimiento. Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizacion con la clase de movimiento El indicador para creacion automatica de datos de almacenamiento en el registro maestro de materiales en el momento de la primera entrada de mercancias.
Todavia existen en el sistema reservas con una fecha de vencimiento en el pasado. Mientras tanto la necesidad se torno obsoleta. ¿Cuál es el requisito para que las reservas se borren automaticamente? La reserva se creo inicialmente de manera automatica por el sistema. Debe definirse a nivel de centro un periodo de retencion para la posicion de reserva La verificacion ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva. Los movimientos de mercancias para la posicion de reserva deben estar permitidos.
¿ Cuales son las caracteristicas de la valoracion de material según el precio medio variable? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Si registra un cargo posterior para una cantidad mayor que la cantidad total de stock valorado entonces se genera una contabilizacion de de diferencia. Los movimientos de mercancias siempre se valoran según el precio medio variable que figure en el registro maestro de materiales. Si el precio en el pedido es diferente del precio medio variable, entoces se genera una contabilizacion de diferencia de precio en la entrada mercancia El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado.
¿Qué normas puedes seleccionarse en la determinacion de cuentas para la contrapartida para las contabilizaciones de inventarios (clave de operación GBB)? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta Plan de cuentas Debe/Haber Categoría de valoración Agrupación de valoración Agrupacion general.
***Contabiliza una entrada de mercancias en stock para una posicion de pedido para que esta ajustado el indicadir de oisucuib GRATIS. El material es un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad t el valor. El parametro de control de precio tiene el valor precio estandar para el material. ¿En que cuentas de libro mayor se realiza la contabilizacion? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Cuenta de diferencias de precios Cuenta existencia Cuenta de consumo Cuenta de compensacion EM/RF.
¿Qué parametrizaciones deben realizarse en customizing para que esten disponibles nuevas categorias de valoración solo para un nuevo tipo de material? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Definir una nueva referencia de categoria de cuenta y asignarla al nuevo tipo de material Definir una nueva referencia de categoria de cuenta y asignarla a cada una de las nuevas categorias de valoracion Definir una nueva referencia de categoria de cuenta a un codigo de agrupacion de valoracion Asignar las nuevas categorias de valoracion a un codigo de agrupacion de valoracion.
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