Test sap mm test español b

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM Test Español B

COMENTARIOS	ESTADÍSTICAS	RÉCORDS

REALIZAR TEST

Título del Test:
SAP MM Test Español B

Descripción:
Test MM SAP

Autor:
FV

Fecha de Creación:
28/01/2021

Categoría: Informática

Número Preguntas: 73

COMPARTE EL TEST

COMENTAR

FMeve ( hace 2 años )

Estas preguntas de que versión de certificación son?

Responder

Temario:

Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. ¿Cuáles? (2) Datos de ubicación del almacén Datos de planificación de necesidades Datos de previsión Datos contables Datos generales.
¿Cómo se puede crear un registro info de compras? (2) Actualización desde pedido de compras Entrada manual Actualización desde solicitud de pedido Actualización desde oferta a un cliente.
¿Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas? (2) Centro de aprovisionamiento Utilización de la regulación por cuotas Período de validez Número del contrato marco.
¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar? (1) Entrada en Libro de Pedidos con el indicador de "Planificación de necesidades" Regulación por cuotas Entrada en libro de pedidos con el indicador “Fijo” Indicador "Proveedor regular" en el Registro Info.
¿En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del nivel) en un registro maestro de proveedores? (1) A nivel de organización de compras A nivel de surtido parcial de proveedor A nivel de centro A nivel de interlocutor A nivel de sociedad.
¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen? (1) Área MRP Subcontratista Área MRP Almacén Área MRP Consignación Área MRP Centro.
¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido? (2) Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de reaprovisionamiento Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido.
¿Cuáles de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la planificación de necesidades para un material? (3) Debe existir una fuente de aprovisionamiento válida para el material Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificación mediante la característica de planificación de necesidades del registro maestro de materiales Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales La planificación de necesidades debe estar activada para el centro implicado.
¿Qué elementos pertenecen al stock de la planificación de necesidades disponible? (4) Stock en almacén Solicitudes de pedido fijas Pedidos de compras Órdenes previsionales Reservas fijas.
¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock? (1) Layout Definir parámetros de usuario Favoritos propios Perfil de navegación Definir layout propio.
¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento? (4) El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro El tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales El plazo de entrega previsto.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP estándar? (2) Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación En la Planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades" La Planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales, órdenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios.
Identifique las afirmaciones correctas: (2) El registro maestro de proveedores se divide en tres áreas de datos: datos generales, datos de sociedad y datos de organización de compras Cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada, el sistema actualiza las cuentas de consumo o de existencias MM y FI crean y utilizan códigos (de modificación) de agrupación de cuentas diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores Una solicitud de pedido es un contrato vinculante con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de servicios o materiales sujetos a condiciones y términos específicos.
Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición "L" (subcontratación)? (4) Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación Se debe registrar una factura Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación.
El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor, ¿Cuáles son las consecuencias? (1) Se puede enviar un mensaje al proveedor correspondiente Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios.
Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de pedido que están asignadas a su grupo de compras en documentos subsiguientes, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3) Teniendo en cuenta que la lista de stocks/necesidades contiene las solicitudes de pedido, también se pueden convertir de forma individual desde la lista Si se asigna una posición del plan de entregas a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento, es posible convertirla automáticamente en líneas del reparto del plan de entregas Si se cumplen todas las condiciones, las solicitudes de pedido se pueden convertir en pedidos de compras automáticamente Se puede utilizar la transacción del pedido de compras Enjoy y seleccionar la variante de selección “Mis solicitudes de pedido” en el resumen de documentos. Después se convierten las solicitudes de pedido Se utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido y se convierten todas las solicitudes de pedido en documentos subsiguientes.
Una solicitud de pedido… (2) …puede ser creada por la planificación de necesidades como un elemento de cobertura de necesidad para materiales que deben adquirirse externamente …es un documento puramente interno que sirve como desencadenador para que un encargado de compras realice una transacción de aprovisionamiento …es el documento que se transmite al proveedor mediante la utilidad de determinación de mensajes …puede ser generada por el planificador de materiales (planificador de necesidades) mediante la conversión desde una orden previsional.
¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios externos son correctas? (1) Un catálogo de prestaciones del proveedor se puede almacenar en un registro info como un modelo Un conjunto de catálogos de prestaciones se puede almacenar en una posición de pedido de compras con el tipo de posición F (servicio externo) Al registrar los servicios realizados, sólo se pueden utilizar los datos almacenados en el pedido de compras Las posiciones de pedido de compras del tipo F (servicio externo) pueden estar sujetas a un proceso de aceptación. En el momento de la liberación, se contabiliza el valor y los detalles se registran en un documento contable.
¿Cuáles son las características especiales del pedido limitado? (2) Una posición límite sólo se puede crear sin número de material Sólo se pueden adquirir materiales de consumo directo Las entradas de mercancías en base a pedidos limitados siempre son no valoradas En las posiciones límite están permitidas las "imputaciones desconocidas" Las facturas para pedidos limitados siempre están bloqueadas para el pago.
¿Cómo se estructura una solicitud de pedido? (1) El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido Se puede definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en cada posición de solicitud de pedido Una posición de solicitud de pedido contiene datos de valoración. Estos datos siempre incluyen el precio de pedido del departamento de compras Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que describen su historial / desarrollo; por ejemplo, cómo se creó, si se creó un pedido de compras para la posición (y si es así, cuál), y la cantidad pedida.
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? (2) Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999 La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales.
¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas? (3) El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en customizing El número de material puede tener un máximo de 18 caracteres Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya definido en el customizing.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes, ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? (2) La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.
¿Cuáles son las características especiales de un traslado “de material a material”? (2) Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización sino en stock en control Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva.
¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado? (4) Pedido de cliente Centro de beneficios Activo fijo Orden de fabricación Centro de costo.
Se está realizando un traslado de stock de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace? (2) Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se realiza la contabilización del desguace de dicho centro Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. Como resultado el desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia Se realiza un ajuste del stock de traslado Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia.
¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? (2) La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación) El precio de valoración se adopta del Registro Info de Consignación No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación El pedido de compras debe crearse con imputación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertas? (3) El tiempo mínimo hasta caducidad es el número de días que se mantendrá un material Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es menor al tiempo mínimo de caducidad La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing en gestión de stock para el centro y la clase de movimientos En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido.
¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad? (3) Orden de fabricación Muestreo Reserva Diferencia de inventario Desguace.
¿Qué parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras? (1) La posición del pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo Se debe actualizar la determinación de mensajes para gestión de stocks, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedidos y se debe actualizar un texto de correo Se debe definir la determinación de mensajes para compras, se debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.
¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico - traspaso de almacén son correctas? (3) Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables En el caso del traspaso, además de la modificación de valor, puede tener lugar un movimiento físico Un traslado de almacén a almacén no es relevante para la valoración Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos Con el procedimiento de dos pasos, las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada.
¿Qué traslados son relevantes para la valoración? (3) De material a material Liberación desde el stock bloqueado en entrada de mercancías De almacén a almacén De stock en control de calidad a stock de libre utilización De centro a centro en dos sociedades diferentes.
Se pretende permitir stocks negativos en un centro, ¿Qué parametrizaciones son necesarias? (2) El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para un material Permitir cifras de stock negativas en a stocks “especiales” en el nivel de valoración y de centro Permitir los stocks negativos en el registro maestro de materiales Permitir stocks negativos en los niveles de área de valoración y almacén.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas? (2) En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancías Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones Con una entrada de mercancías no valoradas, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura.
¿Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras? (5) Actualización de las cuentas de mayor Creación de un documento de material y un documento contable Actualización de cantidades de stock y valores El encargado de compras recibe un mensaje Impresión de documentos de acompañamiento de mercancías.
¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de “Entrega final” en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías? (1) Se ha especificado que en el Customizing de Gestión de stocks que el indicador de “entrega final” se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entrada de mercancías con número de material Se ha especificado que en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador “entrega final” se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada Se ha especificado que el indicador de “entrega final” tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de Gestión de stocks Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de “entrega final” se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones del Customizing.
La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3) No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad.
¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? (2) Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros de centro, en Customizing En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación.
¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación? (1) No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades Se determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante qué proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial, pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas? (2) La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes correspondiente en los datos maestros de Gestión de stocks La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barras El texto de la etiqueta.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de compras es correcta? (1) El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la recepción de facturas para una posición de pedido Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interna). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Este último se puede modificar en Customizing Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en el Customizing Solo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras.
¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas? (3) Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido, éste no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin Clasificación El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido El status de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición.
¿Qué función tiene el número de licitación en la petición de oferta de un proveedor? (1) El número de licitación en un criterio importante en la actualización de libros de pedidos El número de licitación se utiliza para agrupar ofertas similares para realizar valorizaciones El número de licitación controla el texto utilizado en comunicaciones de rechazo Las ofertas no se pueden comparar sin el número de licitación El número de licitación corresponde al número de oferta del cliente y se imprime en un pedido de compras posterior.
¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos? (2) Posiciones de pedidos de compra con referencia a registros info Repartos del plan de entregas Posiciones del pedido de compra con referencia a contratos / pedidos abiertos Peticiones de oferta.
¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de pedido? (2) Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecución de planificación al vencimiento de la fecha y hora de liberación El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido solo puede utilizar códigos de liberación para los que tenga la autorización correspondiente La persona responsable de realizar la liberación utiliza su código de liberación para, mediante liberación colectiva, generar un pool de trabajo de solicitudes de pedido pendientes de liberación El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su código de liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la… El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud de pedido, para el cual solo podrá emitirse el mensaje si (o cuando) se han liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras.
¿Cuáles de las condiciones siguientes permiten escalas? (3) Condiciones de Pedido de Compras Condiciones de Plan de Entregas (sujeto a configuración adecuadas de Customizing) Condiciones de Registro Info Condiciones de Pedido Abierto.
¿En qué transacción se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP? (2) Crear pedido, proveedor desconocido Crear solicitud de pedido Crear reserva Crear pedido, proveedor conocido.
¿A qué condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? (2) La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto válido El indicador “plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido El indicador “Autofacturación de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores El indicador “recepción factura” no se debe haber definido en la posición de pedido.
¿Qué se especifica en un perfil de creación de ordenes de entrega para planes de entrega? (4) Periodicidad de creación de ordenes de entrega Indicador de orden de entrega OEFES Limites de tolerancia Primeros / segundos periodos vinculantes Horizontes de agregación.
Complete la frase siguiente: "SAP Solution Manager Support Desk… (2) …necesita que los mensajes de soporte de usuario se creen en el sistema Solution Manager" …permite la colaboración entre el usuario, el soporte interno y el soporte de SAP para resolver los problemas de forma rápida y efectiva" …soporta el tratamiento de mensajes internos al cliente" …permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes de soporte a SAP, eliminando así la necesidad de recursos de soporte interno".
¿Cuáles de las opciones siguientes son escenarios de utilización de Solution Manager? (3) Gestión de solicitudes de modificación Enlace a Sap Education Actualización de SAP Solution Supervisión de SAP Support Desk Implementación de SAP Solutions.
¿Qué metodología / Roadmaps se entregan con SAP Solution Managent? (4) Roadmap de Modelo Global Roadmap de Implementación Roadmap de Solution Management Roadmap Técnico Roadmap Functional Roadmap de Operaciones.
¿Cuáles son las cinco fases del Roadmap de Implementación? (1) Preparación de proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte Preparación de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, publicación final y soporte.
¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto pago? (1) Contabilización en importe neto/bruto cuando se libera la factura Contabilización en importe neto/bruto cuando se recibe la factura Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en gestión financiera Contabilización en importe neto/bruto cuando se registra el pedido de compras.
Se recibe un abono del proveedor, ¿Cómo lo registro en el sistema SAP? (2) Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define el... Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como un abono Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo posterior.
Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en importe neto? (1) Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección de IVA soportado El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta “ingresos por descuentos”.
¿A qué otros documentos se puede hacer referencia al registrar una factura que hace referencia a un periodo de compras? (3) Cartas de porte Notas de entrega Hojas de entrada de servicios Documentos de material.
¿Qué datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas? (4) Sociedad Referencia Fecha de contabilización Fecha de factura (fecha de documento) Importe.
¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación (ERS) son ciertas? (3) No pueden haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y en la entrada de mercancías El indicador de "Autofacturación" debe estar marcado en el Registro Maestro de Materiales La entrada de mercancías debe haberse contabilizado Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que están “retenidas” son correctas? (2) Se puede borrar un documento que esta “retenido” Un documento que este “retenido” se puede modificar siempre que se desee Cuando se utiliza la función “retener”, se genera un documento de factura MM Cuando se utiliza la función “retener”, la información se traspasa a gestión financiera Las facturas “retenidas” se marcan como tales en el historial del pedido.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos de factura es correcta? (1) Un documento de anulación puede anularse Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuentas generados al contabilizar la factura siempre se anulan Si se anula el abono, el sistema crea automáticamente una factura Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono.
¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de más de 10.000 euros? (1) Se activa la verificación del importe de la posición en el Customizing de la verificación de factura para que el sistema bloquee la factura si se excede el nivel de tolerancia de 10.000 euros Se activa la entrada preliminar de documentos dependientes del importe en gestión financiera y se especifica 10.000 euros como el importe por documento con el que se bloquea la factura cuando se registra el documento de forma preliminar Se realizan parametrizaciones en el Customizing de la verificación de facturas logísticas para asegurarse de que todas las facturas con un valor total superior a 10.000 euros primero tengan que ser aprobadas mediante un workflow Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10.000 euros como el límite superior para contabilizar transacciones en el Customizing de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de….
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? (2) El centro se puede definir como nivel de valoración La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento La sociedad se puede definir como nivel de valoración.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? (2) Se puede asignar un centro a varias sociedades Si se pretende utilizar la planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro Varias organizaciones de compra pueden ser responsables de un centro Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? (2) Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras Primero, hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas localmente Si el control de precios S (precio estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas? (3) Los costes de adquisición no planificados, relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías, deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de aduanas) Si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración “centro”, no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración La clase de movimiento de gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador “cargo posterior”.
¿Qué afirmaciones acerca del campo control de precio de la vista contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? (3) El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancías Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar.
¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de materiales en gestión financiera son ciertas? (3) Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida, no deben estar en conflicto Si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un documento contable, el número de documento de material se muestra como referencia en el documento contable El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.
Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En que cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora? (2) Cuenta de existencias Cuenta de consumo Cuenta de diferencia de precios Cuenta de compensación EM/RF.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancías son correctas? (2) Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías Cuando se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial del pedido Una entrada de mercancías se puede registrar tanto en SAP ECC como en SAP SRM. Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales recibidos.
¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? (1) 12 4 6 9.
¿Para que sirve el flujo de documento? (1) Muestra el enlace entre interlocutores comerciales Registra el historial y el status de los documentos Reduce la entrada de datos Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas.
¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soporta los procesos de gestión de viajes? (1) My SAP ERP Product Development and Manufacturing My SAP ERP Real Estate Management My SAP ERP Procurement My SAP ERP Corporate Services.

Denunciar Test

▲