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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM Test Español A
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Título del Test:
SAP MM Test Español A

Descripción:
Test MM SAP

Autor:
FV


Fecha de Creación:
24/01/2021

Categoría: Informática

Número Preguntas: 79
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Temario:
¿A qué condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? (2) El indicador “Autofacturación de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores El indicador “Recepción facturas” no se debe haber definido en la posición de pedido El indicador “Plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Cuztomizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido.
¿Bajo qué requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la Ejecución de Planificación? (2) Existe un Registro Info para materiales correspondiente y el proveedor está marcado en el Libro de Pedidos como la única fuente de aprovisionamiento para la Planificación de Necesidades Existe una Regulación por Cuotas y el indicador de utilización de ésta permite que dicha Regulación por Cuotas se utilice en la Planificación de Necesidades La herramienta de Determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la Ejecución de Planificación El indicador “relevante para MRP” esta definido en una posición de pedido abierto.
¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generan automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)? (3) El indicador “Pedido automático en registro info” esta definido en el registro info Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material El indicador “Pedido automático en registro maestro de proveedores” está definido en le registro maestro de proveedores El indicador “Pedido automático en material” esta definido en el registro maestro de materiales.
¿Cuáles son las ventajas de los planes de entrega? (2) La “Imputación desconocida” se puede utilizar en planes de entrega pero no en pedidos abiertos Solo es necesario mantener pequeñas cantidades de stock en el almacén, dado que los planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas según el principio de just in time Los planes de entrega no son vinculantes y, por ello, no le comprometen a la compra de materiales o servicios cubiertos por ellos Los planes de entrega ayudan a reducir los volúmenes de documentos.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compra? (2) Entrada de mercancías inexistentes o entrada de mercancías no valoradas Imputación Limites en la posición Verificación de facturas basada en EM.
¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas? (3) El estatus de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de característica de clase La clase de documento de la Solicitud de Pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición Si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación.
¿Cómo se puede actualizar un libro de pedidos? (3) Automáticamente, mediante la Evaluación de proveedores Durante la actualización de un contrato marco Automáticamente, mediante la Planificación de necesidades Automáticamente, mediante la transacción “Generar libros de pedidos" Manualmente, utilizando la transacción “Actualizar libro de pedido”.
¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de pedido? (2) El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido solo puede utilizar códigos de liberación para los que tenga la autorización correspondiente La persona responsable de realizar la liberación utiliza su código de liberación para, mediante liberación colectiva, generar un pool de trabajo de solicitudes de pedido pendientes de liberación El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su código de liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de liberación individual El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud de pedido, para el cual solo podrá emitirse el mensaje si (o cuando) se han liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecución de planificación al vencimiento de la fecha y hora de la liberación.
¿Cuáles de las condiciones siguientes permite escalas? (3) Condiciones de un Registro Info Condiciones de Pedido de Compras Condiciones de Pedido Abierto Condiciones de un Plan de Entregas (sujeto a la configuración adecuada de Cuztomizing).
¿Qué se especifica en un perfil de creación de ordenes de entrega para planes de entrega? (4) Limites de tolerancia Periodicidad de creación de ordenes de entrega Primeros/segundos periodos vinculantes Indicador de ordenes de entrega OEFES Horizontes de agregación.
¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestión de materiales en Gestión financiera son ciertas? (3) El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puedes modificar La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas Si en el momento de una contabilización se genera un documento de material y un documento contable, el número de documento de material se muestra como referencia en el documento contable.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? (2) Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro Si el control de precio S (precio estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones de compras Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Cuztomizing de la valoración separada Primero, hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas localmente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el Sistema SAP son correctas? (2) En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/EF en el momento de entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura Se recomienda el control de precios V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente El control de precios S (precio estándar), solo permite pedidos de compra a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precios S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracovertura de stock)en una cuenta de diferencia de precio.
¿Qué afirmaciones acerca del campo de Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? (3) Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor de stock en el momento de la recepción de la factura El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza un contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancía en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancía.
¿Qué campo de registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de Gestión de materiales? (1) Tipo de material (datos generales) Categoría de valorización (vista de Contabilidad) Clase de valoración (niveles organizativos).
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas? (2) Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores Solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta.
¿Qué información se puede almacenar en el libro de pedidos? (3) Periodo de validez Gestión obligatoria de libro de pedidos Centro de aprovisionamientos Proveedor.
En el sistema SAP estándar, ¿Qué impresoras se pueden utilizar para enviar un mensaje para un documento de compras? (2) Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones del mensaje Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras.
El sistema puede calcular la cantidad de base de cuota en la regulación por cuotas según ciertos procedimientos. ¿Cuáles? (1) Cálculo de promedios Proceso de alisamiento exponencial Factura colectiva Cálculo individual.
¿Qué elementos no se pueden modificar en los registros maestros de materiales al utilizar la actualización en masa? (1) Planificador de necesidades Grupo de compras Grupo de artículos Precio de valorización Plazo de entrega previsto.
¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares? (1) El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regularización por cuotas o un libro de pedidos El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de la organización de compras Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo demás, solo hay un contrato para el material correspondiente Solo puede haber un proveedor regular para un material.
Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De donde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones? (2) De la configuración del Customizing Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Éste se utiliza como base para la impresión de documentos El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve) Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? (2) Se puede asignar un centro a varias sociedades Si se pretende utilizar la planificación de la producción o el controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? (2) La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración El centro se puede definir como nivel de valoración La sociedad se puede definir como nivel de valoración El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.
¿Para que sirve el flujo de documentos? (1) Muestra el enlace entre los interlocutores comerciales Reduce la entrada de datos Registra el historial y el estatus de los documentos Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas.
El pago de una factura es el último paso en el ciclo completo de compra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas? (3) Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI) Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor.
¿Cuáles de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe del documento de ventas? (3) Criterios de selección Filtro Clasificación Acceso a datos maestros y documentos originales.
¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? 12 9 4 6.
Solution Monitoring esta formado por tres componentes. ¿Cuales? (3) Monitorización del sistema SAP Service Marketplace Repository de procesos empresariales Gestión de servicios Monitorización de procesos empresariales.
Complete la frase siguiente: "SAP Solution Manager Support Desk… (2) … necesita que los mensajes de soporte de usuario se creen en el sistema Solution Manager" … permite la colaboración entre el usuario, el soporte interno y el soporte SAP para resolver los problemas de forma rápida y efectiva" … soporta el tratamiento de mensajes intermedios del cliente" … permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes que soporte a SAP, eliminando así la necesidad de recursos de soporte internos".
¿Qué enfoques clave soporta SAP Solution Manager en la fase de implementación? (3) Enfoque de implementación por rediseño Creación de prototipos como concepto de la implementación Enfoque de implementación pro fases Enfoque de implementación orientado al proceso.
La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager esta formada por varios componentes, ¿Cuáles? (4) Gestión de usuarios para la Landscape de la solución SAP Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el Landscape de la solución SAP Computer Center Management System (CCMS) Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring Servicios de operaciones preventivos y preactivos.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager? (1) SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones Solution Manager es una aplicación de software que permite la representación y documentación de toda la solución SAP Solution Manager es una plataforma de cliente que permite la representación y documentación de toda la solución SAP SAP Solution Manager permite el diseño orientado al proceso, la configuración, los tests y el control del sistema en curso durante las operaciones.
Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración (3) Casos de test Configuración de objetos IMG Asignaciones de transacciones de planos Documentación del proyecto.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? (2) La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? (2) Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El numero de grupos de selección de campos esta restringido a 999 El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales.
¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas? (3) Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan los números de material La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar parametrización correspondiente en el Customizing El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres Cuando se crea un material puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing.
¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material? (3) La determinación de cuentas Las actualizaciones de cantidad y valor Los departamentos (vistas) La clave de referencia de campo.
¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratación? (3) Registro de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de componentes necesarios de la lista de materiales – Traspaso de componentes a “stock de material suministrado al…(falta) Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios – Traspaso de componentes a “stock de material suministrado al contratista” - Entrada de mercancías del…(falta) Traspaso de componentes a “Stock de material suministrado al subcontratista” – Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios – Entrada de…(falta) Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios – Entrada de mercancías del material solicitado – Entrada de mercancías de componentes de referencia a…(falta).
¿Cómo se estructura una solicitud de pedido? (1) Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que describen su historial/desarrollo; por ejemplo, como se creó, si se creó un pedido de compras para la posición (y si es así, cuál) y la cantidad…(falta) El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido Una posición de la solicitud de pedido contiene datos de valorización. Estos datos siempre incluyen el precio del pedido del departamento de compras Si se pueden definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en la posición de solicitud de pedido.
En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de confirmación que requiere confirmación de parte del proveedor. La confirmación del proveedor llega debidamente. Sin embargo, los datos de la confirmación difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la cantidad del total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma la entrega de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una semana de diferencia. ¿Cómo se registra esta confirmación? (1) Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha “confirmaciones” de los detalles de posición Se modifica la fecha de entrega de la posición de pedido existente y se reduce la cantidad del pedido a la mitad. Para la cantidad restante se registra una nueva posición de pedido en la que se especifica la otra fecha de entrega Se define el indicador de entrega parcial en la ficha “Entregas” de los detalles de posición. Como resultado, aparece una pantalla de entrada adicional en la que se pueden registrar las cantidades y las fechas confirmadas Se registran dos repartos en los documentos de compra con las fechas de entrega y las cantidades confirmadas en la ficha “Orden de entrega” de los detalles de la posición.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de entrada de mercancías son correctas? (2) Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales Se pueden definir los límites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro.
Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de compras. Se pretenden que éstas se acomoden primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento, ¿Mediante qué configuración se consigue esto? (1) Configuración personal para la transacción de pedido de compras En Customizing de compras Layout Desglose.
¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? (3) Las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de precios También se permite la imputación desconocida en los pedidos de compras Se puede hacer referencia a los catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicio.
Después de evaluar las comparaciones de precios, se descubre que la oferta más baja proviene de un proveedor CPD. (Si todavía no se ha hecho) en el futuro se quieren colocar todos los pedidos del material correspondiente en este proveedor, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (1) Se debería definir el indicador de actualización de información en la oferta del proveedor CPD (si todavía no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se almacenen en un registro info Los registros info para proveedores CPD solo se pueden crear manualmente Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la dirección y las condiciones de pago valores por defecto en los pedidos de compras futuros Se crea un nuevo registro maestro de proveedores por que solo así se pueden crear registros info para este proveedor.
Se pretende activar la gestión de versiones para contratos. ¿Qué combinación de campos es necesaria para conseguirlo? (1) Tipo de documento + Clase de documento + Sociedad Clase de documento + Organización de compras + Centro Tipo de documento + Clase de documento + Organización de compras Tipo de documento + Organización de compras + Grupo de compras.
¿Cuáles son las funciones de la comparación de precios? (1) El objetivo de la comparación de precios es comparar las posiciones de precio de pedido en diferentes pedidos de compras La comparación de precios se utiliza para la copia de tipos de precio en varios documentos La comparación de precios se utiliza para archivar los datos de precios actualizados en los documentos de compra Si se han recibido ofertas diferentes para un material, se puede utilizar la comparación de precios para realizar una calificación comparativa de ofertas La comparación de precios sirve para determinar los precios efectivos de cada clase de documento y siempre tiene que estar activada mediante una función adicional.
¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta? (1) Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento Una reserva no tiene datos de cabecera La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente.
¿Para que objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stocks valorado? (4) Orden de fabricación Activo Fijo Centro de beneficio Pedido de Cliente Centro de Costo.
¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de la disponibilidad dinámica? (2) Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y la regla de verificación La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros de centro, en Customizing.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas? (2) En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancías Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre de contabilizan como no valoradas Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones Con una entrada de mercancías no valoradas, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura.
¿Qué traslados son relevantes para la valoración? (3) De centro a centro en dos sociedades diferentes Liberación desde el stocks bloqueado en EM De stocks en control de calidad a stocks de libre utilización De material a material De almacén a almacén.
¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación? (1) Se actualiza la clave aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedidos para consignación en el proceso de planificación de necesidades No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generaran solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades Se determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante qué proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
Se pretende permitir stocks negativo en un centro, ¿Qué parametrizaciones son necesarias? (2) Permitir stocks negativos en el área de valoración y almacén El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para un material Permitir stocks negativos para un material en el registro maestro de materiales Permitir cifras de stocks negativas en relación a los stocks "especiales" en el nivel de valoración y de centro.
Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM, ¿Cuáles son los efectos? (2) En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM se registra en el historial de pedido La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM todavía no esta "disponible" para la planificación de necesidades La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stocks bloqueado en EM.
¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para la consignación del aprovisionamiento normal? (2) No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación El precio de valoración se adopta en el registro info de consignación La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación) El pedido de compras debe crearse con imputación.
La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3) Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas es correcta? (1) Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO).
¿Qué se puede definir para una clase de movimiento para salidas de mercancías? (1) Las transacciones en las que se permite esta clase de movimiento La desactivación de la verificación de disponibilidad estadística La actualización del consumo Los tipos de clase se documento posibles para la determinación de mensajes La agrupación de cuentas para la transacción "contrapartida para la contabilización de stocks”.
¿En qué nivel se realiza el inventario en gestión de stocks MM? (1) Material/centro/almacén/stock especial Material Material/Stocks especial Material/centro/stock especial.
Se pretende crear una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras pero se desconoce el número de pedido, ¿Qué se debe hacer? (1) Se permite al sistema crear un pedido de compras automáticamente. A continuación, se cancela el pedido de compras original haciendo referencia al creado automáticamente Se registra una entrada de mercancías sin pedido. A continuación, se establece el enlace con el pedido de compras, registrando el "número de pedido de compras" y el "número de pedido" mediante la transacción "Modificar documento de material" Se introduce un asterisco <*> en el campo "pedido". Después de completar los detalles de la posición , el sistema propone los pedidos compras relevantes Se utiliza la transacción "Entrada de mercancías en base a pedido de compras - Numero de pedido desconocido" y se busca el pedido utilizando la función "buscar pedido".
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada de mercancías en el stock bloqueado es cierta? (1) El stock es valorado Las facturas relativas al stock bloqueado en EM se pueden bloquear automáticamente El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de stock El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de almacén.
¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? (4) Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema Contabilización de diferencias Nuevo recuento.
¿Cuáles son las características especiales de un traslado de material a material? (2) Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización, sino en stock en control de calidad Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con una misma unidad de medida de pedido Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva.
¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad? (3) Reserva Muestreo Orden de fabricación Desguace Diferencia de inventario.
¿Cuáles son las características especiales de la verificación de facturas basada en EM, en comparación con la verificación de facturas en base a pedidos? (2) El indicador de la verificación de facturas basada en EM se encuentra en la cabecera de pedido y hace referencia a todas las posiciones de pedido En el caso de la verificación de facturas basada en EM, no se puede registrar una factura si todavía no se ha contabilizado una entrada de mercancías En el caso de una verificación de facturas en base a pedidos, se puede buscar un documento utilizando el número de la nota de entrega externa utilizado por el proveedor El indicador de la verificación de facturas basada en EM debe estar definido, como muy tarde, en el momento en que se registra la entrada de mercancía.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un pedido de compras es correcta? (1) El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras El sistema siempre muestra solo aquellas posiciones que todavía no se han facturado El sistema siempre sugiere la cantidad pedida.
Para reducir los costes por procesos se pretende liberar automáticamente tantas facturas bloqueadas como sea posible, ¿Cuáles de las siguientes facturas se pueden liberar automáticamente? (3) Facturas bloqueadas manualmente Facturas que se bloquearon debido a una desviación de plazo, ya que desde entonces se ha alcanzado la fecha de entrega Facturas que se bloquearon debido a una desviación del precio, ya que el precio de pedido ahora coincide con el precio de factura Facturas que se bloquearon debido a una desviación en cantidad, ya que desde entonces la cantidad total facturada se ha contabilizado como una entrada de mercancías Facturas bloqueadas de forma estocástica.
Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto ¿Cuál de las afirmaciones siguientes se aplica a la contabilización en importe neto? (1) El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales En el caso de los materiales con precio estándar, se contabiliza en importe neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta “ingresos por descuentos” Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección de IVA soportado.
Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza esta configuración? (1) En “parametrizaciones personales”, en la transacción “Añadir factura" En el Customizing de la verificación de facturas logística En los parámetros del usuario En los parámetros del centro.
Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provocó ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera posible? (2) El stock todavía debe estar disponible Se debe configurar el Customizing de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga una cuenta de mayor separada Control de precio S (precio estándar) Los costes indirectos de adquisición no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada Control de precio V (precio medio variable).
En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logística ¿Qué posibilidades ofrece la especialización de un grupo de tolerancia? (3) Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, éstas quedan bloqueadas para el pago Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente Tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados.
En la verificación de facturas logísticas, se puede elegir entre varias clases de documentos cuando se registran facturas, ¿Qué determina la clase de documento? (1) La asignación de números para documento contable Si un documento se contabiliza en bruto o en neto Las clases de cuentas que están permitidas Si la reducción de factura esta permitida para una clase de documento La asignación de números para documento factura.
¿Cómo no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF? (1) Cuando la cantidad de EM excede la cantidad de pedido Cuando el valor de EM excede el precio de pedido Cuando la cantidad de EM es inferior a la cantidad de pedido Cuando la cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF.
¿En qué secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global? (1) Por el grupo de material, en orden ascendente Por el número de material, en orden ascendente Por el código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente Por el número de días desde la ultima ejecución de planificación, en orden descendente.
Una pieza de recambio esta sujeta a la gestión de stocks. Una unidad siempre debe estar en stock. Si esa unidad se consume, debería adquirirse otra automáticamente utilizando una planificación de necesidades. ¿Qué parametrizaciones de los datos de planificación de necesidades se utilizan para conseguirlo? (1) Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote exacto y stock de seguridad = 1 unidad Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote fijo y tamaño de lote mínimo = cada unidad Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote exacto, punto de pedido = 2unidades, stock de seguridad = 1 unidad Planificación en base al consumo, tamaño de lote exacto y punto de pedido = 1 unidad.
¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock? (1) Layout Definir layout propio Favoritos propios Perfil de navegación Definir parámetros de usuario.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas? (2) Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas El stock de seguridad aumenta el punto de pedido El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad En la planificación del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido) Un cambio en el nivel de stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente.
¿Cuál es la finalidad de especificar un horizonte de planificación? (2) Especificar que solo las partidas adquiridas externamente (y no las adquiridas internamente) se incluyen en la planificación de necesidades del cambio neto Solo los materiales que muestran una modificación relevante para la planificación dentro del horizonte de planificación se tienen en cuenta en la planificación de necesidades (en la que se utiliza NETPL) Especificar si, en la próxima planificación de necesidades, tendrá lugar un NETCH (siglas inglesas de "Cambio neto en horizonte completo") o un NETPL (siglas inglesas de "Cambio dentro en horizonte de planificación") Especificar si los productos se incluyen en el calculo de las necesidades de material.
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