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SAP MM - General (Segunda Parte)
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SAP MM - General (Segunda Parte) Descripción: Certificacion SAP Autor: Jhony Waldorf OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 09/10/2013 Categoría: Informática Número Preguntas: 40 |
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En las facturas, ¿Para qué desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia?
(3 correctas) Importes para posiciones sin referencia a pedido Se ha superado el tiempo máximo en el pedido limitado Desviación del precio medio variable Desviación del precio estándar. Una factura debería bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en este caso? (3 correctas) La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión Se da un bloqueo de factura cuando un lote de inspección no se libera en el momento de verificar la factura. El sistema bloquea una factura para una verificación de facturas en base a pedido, si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente. ¿Qué debería tener en cuenta cuando trabaje con reducciones de factura? (2 correctas) El indicador de reducción de factura debería estar seleccionado en la línea de posición. Debe utilizar la clase de documento "reducción de factura". Se crea un documento de factura colectiva. Las reducciones se deducen del importe original de este documento factura. Se crean dos documentos contables: Un documento factura y un documento de abono para el importe de la reducción de factura. Qué afirmación relativa a la tolerancia específica de proveedor es cierta? (2 correctas) Las tolerancias específicas de proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedor. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones. Todas las pequeñas diferencias especificadas para una clave de tolerancia y que se indican en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse. ¿Qué se debe hacer para liberar una factura de forma automática? (3 correctas) Hoy es el día de entrega de un pedido y la entrega se contabilizó hace cinco días. Existía un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial. ¿Cuándo debería elegir la transacción Cargo/Descargo posterior en la transacción MIRO? (2 correctas) El sistema contabiliza una factura de 97 piezas. Posteriormente, se vuelven a facturar tres piezas, dado que la verificación de entrada de mercancías ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en tres unidades. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es "defectuosa", pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. En el pago se ha deducido el descuento, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento. ¿Qué afirmacion relativas a los costes indirectos de adquisición es correcta? Los costes indirectos de adquisición planificados sólo se pueden contabilizar una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías/servicios. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un socio transportista incluido en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual. ¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? (3 correctas) El Customizing no debería ocultar la etiqueta "Cuenta de mayor" y "Material". El proveedor no puede ser esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras, sino a partir de los datos contables del registro maestro de proveedor. ¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? (2 correctas) Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono. ¿Qué afirmaciónes son ciertas sobre la verificación de facturas en proceso de fondo? (2 correctas) Las opciones de Customizing para la verificación de facturas en proceso de fondo se pueden realizar de forma separada pero no en la misma medida que las opciones de Customizing para la verificación de facturas online. En la verificación de facturas en proceso de fondo, tan solo se determina la diferencia para el documento completo. No se realiza una verificación relativa a posiciones. Al final siempre se debe verificar manualmente que el programa de liquidación no haya generado posiciones incorrectas. Las facturas procesadas en fondo se pueden contabilizar pero no bloquear para el pago cuando la factura se haya contabilizado antes de la fecha de entrega del pedido. ¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la ERS a una posición de pedido? (2 correctas) El indicador de "Autofacturación" se debe fijar en la posición de documento. Se debe actualizar un indicador de impuestos para la posición de documento. El indicador "No Autofacturación" no debe estar fijado en el registro info. Las condiciones de pago del proveedor para el que se debería realizar la liquidación se deben actualizar en el registro maestro de proveedor. ¿Cómo se pueden generar diferencias en la cuenta de compensación EM/RF? (2 correctas) Un proveedor declina que se le cargue una posición de pedido porque realizó la entrega como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la recepción de factura. La entrada de mercancías se contabiliza como no valorada. 100 unidades de un material han sido devueltas al proveedor, pero sólo se han abonado 98 en su cuenta, ya que durante el transporte se dañaron 2 unidades. ¿Qué información se utiliza para verificar si existen facturas duplicadas? (3 correctas) Sociedad Organización de compras Referencia Fecha de factura Datos de asignación de cuentas para facturas de posiciones de pedido con asignación de cuentas. ¿Qué verificaciones se pueden indicar en los valores de grupos de tolerancia específicos de usuario? (2 correctas) Límite superior para cada documento Límite superior para cada posición de documento Descuento para cada posición de documento Aceptación global de pequeñas diferencias. ¿Qué ámbito de pantalla de la transacción para movimientos de mercancías MIGO no se pueden cerrar? Árbol de resumen Resumen de posiciones Datos detallados de la posición. ¿Para qué funciones se puede utilizar MIGO? (3 correctas) Registrar una entrada de mercancías con referencia Registrar un traspaso sin referencia Crear una reserva Visualizar un pedido Visualizar un documento de material Suprimir un documento de material. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de OTRAS mercancías son correctas? (3 correctas) Las entradas de otras mercancías son entradas que no hacen referencia a otro documento. Este tipo de entradas de mercancías siempre son no valoradas. La entrega gratuita no pertenece a este tipo de entrada de mercancías. La entrada inicial de stocks es una entrada de otras mercancías. Es posible registrar un valor manualmente para algunas de estas entradas de mercancías. La contabilización de una entrega gratuita siempre provoca una modificación únicamente de la cantidad de stock. No origina ninguna modificación del valor de stocks. Verdadero Falso. Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación. ¿Qué clase de movimiento seleccionará si desea contabilizar la entrada en el stock bloqueado? 105 505 525 101 501 521. En el caso de una entrada de mercancías con relación a una orden de fabricación, la clase de movimiento no es la que determina el tipo de stocks en el que se realizará la contabilización. Verdadero Falso. La entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no se valora. Verdadero Falso. ¿Qué requisitos deben cumplirse para la creación automática de pedidos? (4 correctas) Deberá haberse asignado una organización de compras estándar al centro. La clase de movimiento deberá permitir la creación automática de pedidos. El centro deberá permitir la creación automática de pedidos. Deberá existir un registro info de compras para la combinación de proveedor, material y organización de compras estándar. El material deberá haberse gestionado como material valorado. El material deberá haberse gestionado como material no valorado. Los traslados entre centros pueden planificarse mediante pedidos. Verdadero Falso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correctas? Es posible registrar traslados mediante la transacción MIGO. Sólo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de dos etapas. El stock en traslado se asigna al almacén de salida. ¿Cuál de los siguientes traslados es relevante para la contabilidad? (3 correctas) Traslado entre almacenes de un mismo centro mediante el procedimiento de una o dos etapas Traslado entre almacenes de distintos centros mediante el procedimiento de una etapa Salida de almacén en el caso de un traslado entre centros Almacenamiento (entrada en stock) en el caso de un traslado entre centros Traslado entre almacenes de diferentes sociedades Todos los traslados. La verificación de disponibilidad dinámica incluirá los stocks en el momento de la entrada, así como las futuras entradas y salidas. Verdadero Falso. Las muestras y el desguace son movimientos de mercancías que no se contabilizan como consumo en la versión estándar del sistema. Su entrada en el sistema necesita una imputación relevante para el coste. Verdadero Falso. ¿Qué referencias puede seleccionar en la transacción MIGO para una salida de mercancías? (2 correctas) Reserva Pedido Solicitud de pedido Orden previsional Orden de fabricación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO ES correcta? El stock de artículos en consignación es el stock especial K. En un almacén con el indicador Consignación sólo se pueden almacenar materiales en consignación. Los materiales en consignación se pueden almacenar en los tres tipos de stock de cada almacén. Para un pedido de material en consignación se utiliza el tipo deposición C. El precio de compra se abona a los proveedores durante la toma de material del almacén en la gestión de stocks en consignación. Las obligaciones no se liquidan individualmente, sino de forma colectiva, por un período de tiempo acordado con el proveedor. Los documentos para inventario se pueden generar manualmente o bien mediante un juego de datos batch input. Es posible combinar pasos del inventario manualmente y mediante juegos de datos batch input. Verdadero Falso. El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Verdadero Falso. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? (2 correctas) El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EVO? (2 correctas) El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. Indicar las afirmaciones correctas (3 correctas) Cada sociedad puede utilizar un plan de cuentas independiente. El código de agrupación de valoración 0001 se puede asignar a cada centro de la sociedad 1000. Una categoría de valoración se puede asignar a varias referencias de categoría de cuentas. Los strings de valor se pueden modificar y ampliar para cada empresa en función de necesidades concretas. Las claves de cuenta son claves especiales para provisiones disponibles para los diferentes tipos de cuentas de mayor (como las cuentas de costes indirectos de adquisición). Mediante la asignación de una categoría de valoración a un grupo de material, el sistema puede determinar cuentas diferentes para los grupos de materiales individuales. Verdadero Falso. Es posible registrar el consumo de los propios materiales y el de los materiales en consignación en diferentes elementos de coste. Verdadero Falso. ¿Para que operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? (2 correctas) Pagos de alquiler Suscripciones a revistas Facturas de teléfono Liquidaciones de tarjeta de crédito. ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al proceso de subcontratación son correctas? (2 correctas) El indicador de stock especial O se debe fijar en el pedido. El usuario solicita material para un cliente que es entregado directamente a éste por el proveedor. El proveedor se debe introducir en el registro maestro de materiales como un fabricante permitido. El proveedor se debe introducir en la lista de materiales como un fabricante permitido. En el pedido se utiliza el tipo de posición S. Los componentes del material solicitado se entregan al subcontratista. Para cada material se debe crear una vista de contabilidad por cada clase de valoración en la que se desea utilizar el material. Verdadero Falso. ¿Cuales de las siguientes afiermaciones acerca del tipo de material UNBW (material no valorado) son ciertas? (2 correctas) Se utilizar en el caso de los materiales para los que sólo desee utilizar la gestión de stocks en función de la cantidad y no del valor. Los valores de consumo en el registro maestro de materiales para estos materiales se actualizan en la salida de mercancías. Los valores de consumo en el registro maestro de materiales para estos materiales se actualizan en la entrada de mercancías. En el caso de estos materiales, no hay una gestión de stocks en función del valor ni de la cantidad. |
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