Test sap mm r3 a repasar 1de2 (2)

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM R3 a repasar 1de2 (2)

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Título del Test:
SAP MM R3 a repasar 1de2 (2)

Descripción:
Preguntas que olvido (10%) - Seminario

Autor:
Varios
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Fecha de Creación:
29/08/2020

Categoría: Otros

Número Preguntas: 39

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Temario:

¿Qué procesos de aprovisionamiento por lo general terminan con la entrada de mercancías y no en la fecha de facturación? (2 son correctas) Traslado de material por consignación. Aprovisionamiento de otros centros de la empresa mediante una solicitud de traslado. Traslado de materiales por subcontratación. Compra normal de materiales a un proveedor sin suministro de componentes.
¿En qué registros maestros y documentos puede aparecer la casilla de verificación o el control de calidad de tipos de stock? (3 correctas) Registro maestro de proveedores Registro maestro de materiales Petición de ofertas Pedido Documento de Material.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la categoría de valoración son correctas? (2 correctas) El área de valoración controla qué categorías de valoración están permitidas para un material. La categoría de valoración se utiliza para determinar qué cuenta de existencias se actualiza durante el movimiento de mercancías de un material. La categoría de valoración le permite gestionar los stocks de varios materiales en una cuenta de existencias. La categoría de valoración es una clave de agrupación que controla el método utilizado para valorar un material.
¿Qué acciones se pueden ejecutar con o a partir de la lista de comparación de precios? (3 correctas) Generar más peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta Actualizar (registrar y modificar) precios de ofertas. Emitir comunicaciones de rechazo. Comparar precios a partir de ofertas a nivel de posición. Grabar precios de mercado.
Quiere aprovisionarse de material de consumo. ¿Cuáles de los siguientes datos deben existir en la solicitud de pedido? (3) Grupo de artículos Texto breve de material Tipo de imputación Cuenta de mayor Datos de imputación Número de material.
¿Qué opciones existen en el sistema SAP para realizar una ejecución de planificación? (3) Planificación global en proceso de fondo Planificación sectorial Planificación global online La planificación individual de material (a un nivel o jerárquica) Planificación estocástica.
¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? (2) Los pedidos abiertos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entregas es obligatorio. Se permite usar la imputación U (desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas. Puede usar el tipo de posición W en el pedido abierto y el plan de entregas, pero solo puede usar el tipo de posición M en el pedido abierto. Puede crear pedidos abiertos con referencia a un plan de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto.
¿Cuántos tipos de registros de información de compras existen? (2 correctas) Centro Subcontratación Terceros Estándar.
Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? (2) Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En este caso, se crea una posición de solicitud para cada posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y órdenes de entrega de pedido abierto conjuntamente. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido.
¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos? (1) Parametrizaciones personales en la transacción de asignación Parámetro de usuario EVO Parámetro de usuario EFB.
¿Cuáles son las consecuencias de retener un documento? (2) El sistema actualiza el historial de pedidos. Se verifica la existencia del proveedor. Se crea un documento factura de gestión de materiales (MM). Se crea un documento contable.
Se contabiliza una factura con referencia a un pedido límite. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? (2) Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. Se abona la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF). Se añade una contabilización a la cuenta de consumo.
Las condiciones de pago, un descuento por pronto pago del 3% a 14 días o un precio neto a los 30 días, se resaltan en una factura. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo indicaría las condiciones de pago? (2) Acceda al registro maestro del proveedor e indique allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, estos se copian de manera automática en la factura actual. Indique una clave en forma manual para las condiciones de pago y determine la fecha base para el pago. Indique 14 días y 3% en la primera línea de la etiqueta de Pagos, deje la segunda en blanco e indique 30 días a precio neto en la tercera línea. Complete las condiciones de pago en el pedido y genere una factura nueva. El sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de manera automática.
¿Cuál de las siguientes acciones requiere mayor atención al tratar con reducciones de facturas? (2) Utilizar la clase de documento de reducción de factura Seleccionar la casilla de verificación de reducción de factura en la línea de posición Asegurarse de crear dos documentos contables: una factura y un abono Asegurarse de crear un documento factura colectivo, con las reducciones deducidas del importe original.
¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? (2) Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en bonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Si anula una factura, el sistema genera automáticamente un abono. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas.
¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? (3) Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras. Se determinan de los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores. Customizing no debería ocultar las etiquetas de Cuenta de mayor y Material. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. El proveedor no puede ser esporádico.
¿Qué secciones de pantalla de la actividad MIGO para movimientos de mercancías no se pueden cerrar? (1) Árbol de resumen Datos de cabecera Detalles de posición Resumen de artículos.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el stock bloqueado en la entrada de mercancías (EM) son verdaderas? (2) No se crean documentos de material en el momento de la EM. Al contabilizar una liberación de un stock bloqueado en la entrada de mercancías, el sistema aumenta el stock. La valoración y actualización de los datos de stock se lleva a cabo justo antes de liberar el material utilizando la clase de movimiento 105. Al utilizar el stock bloqueado en EM, puede aplicar el control de calidad (QI) en materiales antes de la entrega.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la utilización de una unidad de medida del precio de pedido en una entrada de mercancías (EM) con referencia a un pedido (PO) es verdadera? (1) Puede verificar las facturas en base de una unidad de medida del precio de pedido. Utilice la clave de tolerancia B2 para fijar los mensajes de error y la clave de tolerancia B1 para fijar los mensajes de advertencia. Si ha definido la clave de tolerancia B1 y la desviación es mayor que la desviación máxima, no se podrán contabilizar las mercancías. Puede registrar la cantidad entregada solamente en la unidad de medida del precio de pedido, como la unidad de medida, para las mercancías que recibe.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las devoluciones de un pedido (PO) son verdaderas? (3) Debe crear una referencia al pedido que creó para la entrega original o la entrada de mercancías (EM) contabilizada. El sistema puede crear de forma automática un pedido para la devolución, aunque lo haya configurado para hacerlo. El sistema propone de forma automática la clase de movimiento 161 y el indicador de sentido Salida (-) para las posiciones de devolución. Cree una posición de devolución desmarcando la casilla de selección Devoluciones para una posición que requiera devolución.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de stocks es verdadera? (2) La verificación de facturación compruebe la factura del proveedor en relación con el pedido (PO). La subdivisión de materiales es posible formando grupos de lotes. La verificación de disponibilidad dinámica para el material no está disponible en combinación con las reservas. La Planificación de necesidades de materiales calcula las necesidades que el sistema adquiere solo internamente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de evaluaciones son verdaderas? (3) Antes de contabilizar un movimiento de mercancías, la cantidad de entrada para cada posición se bloquea y no se permitan cambios en las posiciones. Se puede evitar que el fichero de reservas se extienda demasiado eliminando con regularidad las reservas finalizadas. En Customizing, defina los valores de propuesta para las reservas por centro. La fecha base se utiliza para calcular los intervalos de tiempo empleados tanto en las modificaciones en masa como en el borrado de las reservas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los procedimientos de un paso y de dos pasos son verdaderas? (2) Es posible contabilizar un traslado de un almacén a otro mediante el procedimiento de una etapa para todos los tipos de stocks. Una vez que contabiliza la salida de mercancías (SM) desde el punto de emisión, el stock se considera como en traslado en el punto de recepción. En el procedimiento de dos pasos, registra una única actividad en el sistema. El sistema genera la primera posición del documento de material al momento de la entrada de mercancías (EM).
¿Cuáles de las siguientes opciones son ventajas del proceso batch input? (3) Se puede utilizar para transferencias de datos periódicas. Automatiza los pasos del proceso. Se puede iniciar manualmente. Se puede utilizar para la importación única de datos desde un sistema existente.
¿En qué nivel de organización define grupos de compras? (1) Cliente Centro Sociedad Organización de compras.
La vista general de contabilidad para un material con valoración separada requiere lo siguiente: (2) Un tipo de valoración Control de precio S (precio estándar) Una clase de valoración Control de precio V (precio medio variable).
¿Para cuál de las siguientes posiciones puede usar cuentas propuestas en Compras? (2) Grupo de artículos Tipos de posiciones Grupos de compras Tipos de imputación.
¿Qué transacción es relevante para costes indirectos de adquisición no planificados? (1) UMB FR1 FRB UPF.
La definición local de clases de valoración le permite especificar diferentes parametrizaciones para lo siguiente: (2) Clases de aprovisionamiento Moneda de valoración Referencia de categoría de cuenta Control del precio.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: (2) El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? (2) Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones de compras. Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas, localmente. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.
¿A qué condiciones previas está sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? (2) El indicador “Autofacturación de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores. El indicador “Plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido. El indicador “Recepción facturas” no se debe haber definido en la posición de pedido La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido.
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? (2) El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999 El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro.
¿Que controla DIRECTAMENTE el tipo de material? (3) Los departamentos (vistas) Las actualizaciones de cantidad y valor La determinación de cuentas La clave de referencia de campo.
Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedidos. Se pretenden que estas se acomoden primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por número de documento. ¿Mediante que configuración se consigue esto? (1) Desglose En customizing de compras Layout Configuración personal para la transacción de pedidos.
¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? (3) También se permite la imputación desconocida en los pedidos Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicio Se puede hacer referencia a los catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier número del nivel de estructura Las condiciones específicas de La organización de compras no son necesarias para la determinación de precios.
Se pretende activar la gestión de versiones para contratos. ¿Qué combinación de campos es necesaria para conseguirlo? (1) Tipo de documento + Clase de documento + Organización de compras Clase de documento + Organización de compras + Centro Tipo de documento + Organización de compras + Grupo de compras Tipo de documento + Clase de documento + Sociedad.
¿Cuáles son las características especiales de un traslado de material a material? (2) Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización, sino en stock en control de calidad. Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con una misma unidad de medida de pedido. Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso.
Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provoco. ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera posible? (2) Control de precio S (precio estándar) Se debe configurar el Customizing de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga una cuenta de mayor separada. El stock todavía debe estar disponible Los costes indirectos de adquisición no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada. Control de precio V (precio medio variable).

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