Test sap mm tscm50 y tscm52 preguntas y respuestas del libro

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP MM TSCM50 y TSCM52 preguntas y respuestas del libro

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Título del Test:
SAP MM TSCM50 y TSCM52 preguntas y respuestas del libro

Descripción:
todas las preguntas y respuestas de libros MM EXAMEN NIVEL ASIATICO

Autor:
Jesus Oropeza
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Fecha de Creación:
28/09/2016

Categoría: Informática

Número Preguntas: 371

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Temario:

Se puede asignar un centro a varias sociedades Verdadero Falso.
Una organización de compras puede funcionar para varios centros Verdadero Falso.
Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras Verdadero Falso.
Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad Verdadero Falso.
La transacción de pedido ME21N, ¿en cuáles de las siguientes áreas de pantalla se divide? Datos de cabecera Almacén Resumen de posiciones Detalles de posición Resumen de documentos Pantalla de SAP Easy Access.
¿Cuáles de los siguientes elementos debe indicar al introducir un pedido? Mandante Sociedad Centro Almacén Organización de compras Grupo de compras.
Imprimir y EDI son dos clases de mensajes posibles. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes es el primer paso al registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido? Seleccione la transacción MIGO. Indique el número de pedido y seleccione Ejecutar. Seleccione la casilla de verificación OK para las posiciones e indique un almacén. Seleccione la transacción Entrada de mercancías y Pedido como documento de referencia.
¿Cuáles son los efectos del registro de una entrada de mercancías en función de un pedido en el sistema SAP? Se borra el pedido Se puede generar un documento contable. Se genera un documento de material para cada posición. Se actualiza el historial de pedido para cada posición del pedido. Se genera un documento de material. Se genera de forma automática un abono para el proveedor por el importe del valor de entrega.
Puede registrar un movimiento de mercancías sin especificar una clase de movimiento. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes datos aparecen siempre en la factura de un proveedor? Emisor de la factura Fecha de factura Tipo impositivo Número de nota de entrega.
Al registrar una factura, se puede hacer referencia a un pedido o a una nota de entrega. Verdadero Falso.
La factura se verifica para garantizar que cubra las cantidades correctas de los materiales o servicios correctos, que el precio sea el acordado y que sea correcta aritméticamente. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes elementos se pueden registrar mediante la transacción MIRO? Entrega posterior Cargo posterior Factura Ajuste posterior Abono.
Para registrar facturas entregadas por un proveedor, ¿qué debe especificar en los datos de la sociedad? Grupo de cuentas Cuenta asociada Campo Número de pedido.
¿Para qué niveles de organización se introducen datos en el registro maestro de proveedores? Mandante Sociedad Organización de compras Centro/Sub-rango Proveedor CPD.
Al crear un registro maestro para un proveedor, se deben registrar todos los datos para compras y contabilidad en un solo paso. Verdadero Falso.
Al crear un registro maestro de proveedores, debe especificar un grupo de cuentas. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes elementos se necesitan para guardar datos en un maestro de materiales? Datos de compras para realizar pedidos Datos de gestión de stocks para contabilizar movimientos de mercancías Datos de contabilidad para la valoración de material Los datos de planificación de material se necesitan para la planificación de necesidades Datos de solicitudes de compras.
Si desea crear un registro maestro para un material que pretende aprovisionar de forma externa para el almacén. ¿Qué vistas se deben crear (como mínimo) para poder reproducir este proceso de aprovisionamiento en el sistema? Compras Contabilidad Centro / Almacén general MRP.
Al crear un registro maestro de materiales, se debe especificar un tipo de material. El tipo de material controla, entre otras cosas: El tipo de asignación de números La longitud permitida en el texto breve del material Si un material se puede pedir interna o externamente Las vistas (datos específicos del área de especialización) que se pueden actualizar Si un material no se puede adquirir de determinados proveedores.
¿Qué niveles de organización desempeñan un papel en la actualización de registros maestros de materiales? Mandante Área de ventas Centro Almacén.
Todos los datos válidos en un centro y todos los almacenes correspondientes a éste se almacenan a nivel de centro Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes son tres ayudas de entrada diferentes que puede utilizar para el tratamiento de registros maestros de materiales? Parametrizaciones previas para el ramo, vistas y niveles de organización Entrada colectiva de los datos de almacén Utilización de material de referencia Utilización de perfiles de usuario.
Al crear un registro maestro de proveedores con referencia, puede decidir si los datos de dirección se deben copiar de la referencia o no. Verdadero Falso.
Si utiliza otro registro maestro de materiales para referencia al crear un material, los datos siempre se copian de la referencia. Verdadero Falso .
Un perfil es una clave que se puede utilizar para grabar parámetros de planificación de necesidades o de pronóstico independientemente del registro maestro de materiales. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes objetos se pueden procesar mediante la función de actualización en masa? Datos maestros de material Datos maestros de proveedores Registros info Documentos de compras Resumen de un documento de trabajo.
La herramienta de actualización en masa para todas las aplicaciones se puede utilizar para modificar muchos objetos de forma simultánea. Verdadero Falso.
Se puede efectuar la actualización en masa en modo online y en job de fondo de forma simultánea. Verdadero Falso.
Los usuarios de la herramienta de actualización en masa deben tener conocimiento de las respectivas tablas y los nombres de campo y de las posibles dependencias. Verdadero Falso.
¿En cuál de los siguientes documentos y registros maestros se pueden registrar condiciones? Petición de oferta (RFQ) (RFQ clase AN) Oferta Registro maestro de materiales Registro info de compras Pedido.
¿Qué documentos de compras solo permiten condiciones no temporales? Petición de oferta u oferta Pedido abierto Pedido Plan de entregas.
Si realiza peticiones de oferta por materiales a varios proveedores, debe crear un documento de petición de oferta por separado para cada proveedor en el sistema. Verdadero Falso.
Para racionalizar el proceso de registro correspondiente, primero se indican los datos que sean idénticos en todos los documentos (materiales, cantidades, fechas y peticiones de oferta colectivas) y después se ingresan los detalles del proveedor. Verdadero Falso.
La oferta del proveedor creada a partir de la petición de oferta se muestra como documento independiente en el sistema SAP. Verdadero Falso.
¿Qué acciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación de precios o con ésta? Comparar precios a partir de ofertas a nivel de posición Generar más peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta Actualizar (registrar y modificar) precios de ofertas Emitir comunicaciones de rechazo. Grabar precios de mercado.
Al crear un pedido, puede hacer referencia a otro pedido, una solicitud de pedido, una petición de oferta o un pedido abierto. Verdadero Falso.
Todos los documentos que puede seleccionar en el resumen de documentos de la transacción de pedido también se pueden visualizar desde el resumen de documentos. Solo se pueden ejecutar modificaciones de esta manera en pedidos y solicitudes de pedido. Verdadero Falso.
Para crear un pedido con referencia a otro documento, puede introducir el número del documento y el número de la posición directamente en los campos correspondientes del resumen de posiciones Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes son los pasos del proceso de aprovisionamiento? Pedido Fecha de Recepción de facturas Solicitudes de pedido.
¿Cuáles de los siguientes niveles de organización son relevantes para los registros info de compras? Mandante Sociedad Centro Almacén Organización de compras.
Las condiciones se pueden definir en registros info solo si el registro info se ha creado manualmente. Verdadero Falso.
Si se actualizan las condiciones en un registro info de compras, estas condiciones siempre se transfieren en el pedido Verdadero Falso.
Si no se definen condiciones válidas en un registro info, el sistema nunca propone un precio en el pedido. Verdadero Falso.
¿A qué nivel se puede determinar el área de valoración? Mandante Sociedad Organización de compras Centro Almacén.
Debe determinar el centro como área de valoración si desea usar los componentes Planificación de la producción o Cálculo del coste del producto. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la categoría de valoración son correctas? La categoría de valoración es una clave de agrupación que controla el método utilizado para valorar un material La categoría de valoración que seleccione determina si las condiciones en el nivel de centro están permitidas para un material. La categoría de valoración se utiliza para determinar qué cuenta de existencias se actualiza durante el movimiento de mercancías de un material. El área de valoración controla qué categorías de valoración están permitidas para un material. La categoría de valoración le permite gestionar los stocks de varios materiales en una cuenta de existencias.
En un material que se ha valorado de acuerdo con el precio estándar (control de precio "S"), todos los movimientos de mercancías se valoran con el mismo precio. Este precio se debe especificar en el registro maestro de materiales. Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de diferencias de precio. Verdadero Falso.
En la valoración de material con el precio medio variable (control de precio "V"), el sistema valora las entradas de mercancías con el precio medio variable actual y las salidas de mercancías con el precio de pedido. Verdadero Falso.
Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de varios materiales Verdadero Falso.
Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de un material en diferentes centros. Verdadero Falso.
¿En qué registros maestros y documentos puede aparecer la casilla de verificación o el control de calidad de tipos de stock? Registro maestro de materiales Registro maestro de proveedores Registro info de compras Petición de ofertas Pedido Documento de Material.
Un documento de material se genera como comprobante de un proceso que ha provocado una modificación en los stocks. Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, el sistema crea al menos un documento contable además deldocumento de material. Verdadero Falso.
En Verificación de facturas logística se pueden indicar los costes indirectos de adquisición tanto planificados como no planificados. Verdadero Falso.
Los costes indirectos de adquisición planificados no aparecen en una línea diferente por condición. Verdadero Falso.
Los costes indirectos de adquisición no planificados se pueden indicar en la etiqueta Detalle de los datos de cabecera. Verdadero Falso.
Ha asignado el siguiente proceso de aprovisionamiento en el sistema: Pedido de material de almacén - entrada de mercancías para un pedido - recepción de facturas para un pedido con costes indirectos de adquisición 100% no planificados. Seleccione todas las cuentas en las que se podrían realizar contabilizaciones dentro del marco de una entrada de facturas Cuenta de acreedor Cuenta de compensación EM / RF para aprovisionamiento externo Cuenta de compensación de portes EM / RF Cuenta existencias Cuenta para beneficios por diferencias de precios Cuenta para pérdidas por diferencias de precios Cuenta de IVA soportado.
Ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición de pedido con imputación. ¿Cuáles de las siguientes cuentas se pueden actualizar en contabilidad? Cuenta de acreedor Cuenta de consumo Cuenta de diferencias de precios Cuenta de compensación EM/RF.
Quiere aprovisionarse de material de consumo. ¿Cuáles de los siguientes datos deben existir en la solicitud de pedido? A-Texto breve de material B-Tipo de imputación C- Número de material D-Datos de imputación E-Cuenta de mayor F-Grupo de artículos.
¿Cuáles de los siguientes factores se utilizan para determinar que un tipo de imputación debe ser especificado en un pedido de un material con un registro maestro de materiales? Grupo de artículos Ramo Tipo de material Selección de campos.
¿En qué documentos es posible utilizar el tipo de imputación Desconocido (U)? Solicitud de oferta (RFQ) Solicitud de pedido Pedido Documento de Material.
Si crea una imputación múltiple en una posición, puede elegir las opciones a continuación para la casilla de verificación de distribución. Función de la cantidad Proporcional Porcentaje Secuencial.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a la solicitud interna de material sin registro maestro de materiales? A-No se registra una denominación de material B-No se registra un número de material. C-Se debe registrar la unidad de medida. D-Se debe registrar un precio de pedido E-Siempre se debe registrar un tipo de imputación. F-Se puede registrar solo el tipo de imputación Desconocido.
Las solicitudes de pedido son documentos internos mediante los cuales se solicita al departamento de compras que adquiera una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta. Verdadero Falso.
La solicitud de pedido solo se puede crear directamente Verdadero Falso.
Cuando crea un pedido con referencia a la solicitud de pedido, observe lo siguiente: Si no hay un registro info de compras con un precio válido para el proveedor y el material, el precio de valoración se completa desde la solicitud de pedido como el precio del pedido Verdadero Falso.
. ¿Qué casilla de verificación se debe fijar en la posición de pedido para que la cuenta de compensación EM / RF no se contabilice durante la entrada de facturas? Casilla de verificación Entrada de mercancías: fijar / casilla de verificación EM sin valorar: fijar Casilla de verificación Entrada de mercancías: fijar / casilla de verificación EM sin valorar: no fijado Casilla de verificación Entrada de mercancías: no fijar / casilla de verificación EM sin valorar: no fijado Casilla de verificación Entrada de mercancías: no fijar / casilla de verificación EM sin valorar: fijar.
No se pueden registrar entradas de mercancías en función de una posición de pedido con el tipo de posición Límite (B). Verdadero Falso.
Una solicitud de pedido puede ser convertida en un pedido, una orden de entrega para pedido abierto, un reparto de un plan de entregas o incluso una petición de oferta. Verdadero Falso.
Una diferencia entre el aprovisionamiento del material de almacén y el aprovisionamiento del material de consumo es que en este último puede decidir si la entrada de mercancías será valorada o no para las posiciones con imputaciones. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes datos se indican cuando se crea un pedido limitado? Proveedor Material Fecha de entrega Texto breve Tipo de imputación Tipo de posición P Grupo de artículos Cantidad y unidad de medida Centro.
En el aprovisionamiento de materiales de consumo estándar, debe crear como mínimo dos pedidos para cada operación de aprovisionamiento. Verdadero Falso.
Se pueden utilizar diferentes tipos de posición para posiciones individuales de un documento de compras. Verdadero Falso.
Usted adquiere materiales de consumo o servicios sin un límite de valor Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes datos maestros es relevante para el aprovisionamiento de servicios externos? Registro maestro de proveedores Registro maestro de materiales Registro maestro de servicios Registro info de compras Lista de materiales Condiciones de servicio.
Los pasos individuales del aprovisionamiento de servicios son parecidos a los del proceso de aprovisionamiento para materiales. ¿Cuáles de los siguientes pasos son específicos del proceso de aprovisionamiento de servicios externos? La creación de un conjunto de especificaciones del servicio Los pasos de la entrada de servicios y aceptación La creación de un pedido.
Al registrar condiciones específicas de proveedor, se crea un registro info de servicios independiente para cada servicio y proveedor (comparable al registro info de compras para material). Verdadero Falso.
Cuando se aprovisiona un servicio, la posición solo contiene un texto breve para describir el proyecto de aprovisionamiento en general. Los servicios individuales se resumen en una especificación de servicio que se puede actualizar a nivel de detalle de posición. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? A-Cuando se aprovisionan servicios, se puede trabajar con o sin un registro maestro de servicios. B-El tipo de imputación desconocido (U) solo está permitido en pedidos con tipo de posición F (servicio) C-En una posición de servicio, se debe especificar un límite D-La especificación de servicio de una posición de servicio se puede estructurar en un máximo de cuatro niveles de jerarquía. E-No se puede especificar solo un límite en una posición de servicio. Debe existir una especificación de servicio con un servicio como mínimo.
Usted siempre debe asignar una posición de servicio a un objeto de imputación. Verdadero Falso.
El tipo de posición F (servicio) activa la función de servicio y permite modificar una especificación de servicio y fijar límites de valores para servicios no planificados. Verdadero Falso.
El aprovisionamiento para almacén, que es posible en el caso de los materiales, no es posible en el aprovisionamiento de servicios. Verdadero Falso.
Cuando se introduce el servicio, se pueden introducir también servicios no planificados. Verdadero Falso.
Cuando se graban las hojas de entrada de servicios, se efectúan contabilizaciones en Gestión financiera. Sin embargo, estas contabilizaciones se bloquean y no se liberan hasta que se acepte la hoja de entrada de servicios Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes hojas se utilizan para registrar detalles de los servicios prestados? Hojas de entrada de servicios Pedidos Solicitudes de pedido.
Solo se puede introducir una factura de un proveedor de servicios para un pedido después de aceptar la hoja de entrada de servicios Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes son los nombres de las dos herramientas SAP para presentar listas? SAP List Viewer ALV grid control SAP ERP Sistema de información para logística.
El parámetro de alcance de lista determina los documentos de compras que se analizan mediante el informe. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes son las funciones de las herramientas SAP para presentar listas? Clasificar Totalizar Subtotales Filtrar Layout Borrar.
¿Cuáles de los siguientes son análisis de stocks (inventarios) y documentos dentro de la gestión de stocks? Resumen de stocks Lista de necesidades o stocks Stock de almacén Lista de documentos de material Documentos de material anulados Costes indirectos de adquisición.
En la lista de documentos de factura se muestra la fecha del documento, la fecha de contabilización y el número de documento de factura. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes son los tipos de información que contiene una estructura info? Características Período Ratios Fecha de facturación.
En un análisis estándar, se puede realizar un análisis ABC. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes herramientas de informe están disponibles en el nivel OLAP del SIL? Análisis estándar Análisis flexibles Sistema de alerta temprana Función de desglose.
¿Cuáles de las siguientes funciones están disponibles al realizar análisis estándar? Función de desglose Seleccione ratios y modifique su orden Lista de clasificación Crear secuencia ranking Análisis ABC Segmentación.
¿Cuál(es) de los siguientes elementos de la planificación de necesidades pueden ser creados para un material aprovisionado externamente por medio de una ejecución de planificación de necesidades? Orden de fabricación Orden previsional Pedido de cliente Solicitud de pedido Pedido Contrato marco.
Nombre los posibles niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo. centro almacen planificado de forma individual las areas MRP.
Los stocks de determinados almacenes pueden excluirse de la planificación de necesidades o pueden planificarse de forma independiente. Verdadero Falso.
En la planificación de necesidades de materiales, las cantidades de necesidades planificadas desencadenan el cálculo de necesidades. Verdadero Falso.
Los métodos de planificación de necesidades sobre consumo se basan normalmente solo en el consumo de materiales Verdadero Falso.
En la planificación de necesidades estocástica, puede considerar necesidades externas Verdadero Falso.
Resuma el principio de la planificación por punto de pedido. En el método de planificación de necesidades por punto de pedido, el aprovisionamiento siempre se desencadena cuando la suma del stock de centro y la entrada de mercancías fija caen por debajo del punto de pedido. El punto de pedido debe cubrir las necesidades promedio de material esperadas durante el plazo de reaprovisionamiento. En el método de planificación de necesidades por punto de pedido, el aprovisionamiento siempre se desencadena cuando la resta del stock de centro y la entrada de mercancías fija caen por debajo del punto de pedido. El punto de pedido no debe cubrir las necesidades promedio de material esperadas durante el plazo de reaprovisionamiento. .
Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado mediante planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades incluye el stock de centro y del stock en curso. ¿Cuál de los siguientes documentos pertenece al stock en curso? Solicitudes de pedido Pedidos Pedidos de cliente Órdenes previsionales en firme Solicitudes de pedido fijadas Órdenes previsionales.
¿Cómo se programa un material planificado mediante planificación de necesidades por punto de pedido? Utilice la programación progresiva. Durante la programación, el sistema define la fecha en la que el material estará disponible, iniciando desde la fecha de ejecución de la planificación. Empezando con la fecha de hoy, la fecha de disponibilidad se calcula de la siguiente forma: Fecha de disponibilidad = Tiempo de tratamiento de compras (en días laborales) + plazo de entrega previsto (en días naturales) + tiempo de tratamiento para la entrada de mercancía (en días laborales). Fecha de disponibilidad = Tiempo de tratamiento de compras (en días laborales) - plazo de entrega previsto (en días naturales) + tiempo de tratamiento para la entrada de mercancía (en días laborales). Utilice la programación regresiva. Durante la programación, el sistema define la fecha en la que el material estará disponible, iniciando desde la fecha de ejecución de la planificación.
¿Qué opciones existen en el sistema SAP para realizar una ejecución de planificación? La planificación individual de material (a un nivel o jerárquica) la planificación global online la planificación global en proceso de fondo. la planificación universal.
Nombre los subprocesos individuales de una ejecución de planificación La verificación del fichero para petición de planificación el cálculo de necesidades netas el cálculo del tamaño de lote la programación y el tipo de propuestas de aprovisionamiento el calculo individual de centro la programación de probabilidades netas.
El nivel de planificación de necesidades es el nivel más bajo en el que un material aparece en cualquier lista de materiales. Verdadero Falso.
El grupo de planificación de necesidades se asigna al registro maestro correspondiente en función del tipo de material. Verdadero Falso.
¿Cuántas claves de tratamiento se encuentran disponibles para la ejecución de planificación? Uno Dos Tres Cuatro.
El indicador de creación para listas de planificación de necesidades determina si la ejecución de planificación debe crear listas de planificación de necesidades. Verdadero Falso.
¿Cuál es la clave de tratamiento para la planificación regenerativa? NETCH NEUPL NETPL.
Los parámetros de centro tienen mayor prioridad que los parámetros de grupos de planificación de necesidades. Verdadero Falso.
¿Cuáles son las opciones para convertir una orden previsional en una solicitud de pedido? Conversión individual Conversión colectiva Conversión parcial Conversión logística.
La lista de planificación de necesidades siempre muestra la situación de las necesidades/ stocks en el momento de la última ejecución y ofrece una base de trabajo para el planificador de necesidades. Verdadero Falso.
En un perfil de navegación, puede definir una cantidad indefinida de llamadas de transacciones. Verdadero Falso.
Los mensajes de excepción se crean durante la ejecución de planificación para situaciones que necesitan ser verificadas por el planificador de necesidades. Verdadero Falso.
El proceso de planificación global puede ejecutarse en modo en línea o en proceso de fondo. Verdadero Falso.
¿Dónde se define el horizonte de planificación? Necesidades de gestión de materiales Logística Entrada de fichero para petición de planificación Customizing para la gestión de materiales.
Durante la actualización de listas de materiales, se determina automáticamente el código de bajo nivel. Se registra en el maestro de materiales y se visualiza en el fichero para petición de planificación. Verdadero Falso.
¿Qué afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras? Solo hay un registro de condiciones válido en una fecha Si un nuevo período de validez supera por completo un período de validez existente, este último se borrará al grabarlo. Si se crea un registro de condiciones con una referencia de centro, no podrán crearse más registros de condiciones sin una referencia de centro Si se ha introducido un plazo de entrega previsto en el registro info de compras, se transferirá al registro maestro de materiales al grabarlo, siempre que en este exista una entrada diferente.
Las condiciones en los pedidos de compra siempre son atemporales o independientes de la fecha. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes determina si la clase de condición es una cantidad fija o si la clase de condición depende de la cantidad o el valor del pedido? Regla de cálculo Clase de condición Condición colectiva Condición de cabecera.
¿En qué nivel se actualizan las condiciones en el registro info? Organización de compras Material Mandante Organización de compras y centro.
Un registro info puede aplicarse a todos los centros de una organización de compras Verdadero Falso.
Para el tratamiento externo, los registros info siempre deben crearse con una referencia de material Verdadero Falso.
¿Cuántos tipos de registros de información de compras existen? Estándar Tercerización Subcontratación Centro.
¿Qué código de transacción le permite evaluar el historial de precios de ofertas? ME1E ME1L ME1M ME1W.
¿Qué afirmaciones se aplican a los pedidos abiertos y posiciones de pedidos abiertos? Los pedidos abiertos pueden crearse solamente con referencia a una solicitud de pedido. Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado los datos de compras y contabilidad en el registro maestro de materiales pertinente. Los pedidos abiertos pueden crearse sin referencia a una solicitud de contrato marco. Para un material de consumo, los datos de imputación ya deben estar almacenados en el pedido abierto.
Un pedido abierto por cantidad se cumple cuando se alcanza una cantidad prevista estipulada por posición de pedido abierto como resultado de la emisión de órdenes de entrega Verdadero Falso.
El tipo de posición W solo puede utilizarse en pedidos abiertos de valor Verdadero Falso.
¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? Puede crear pedidos abiertos con referencia a un plan de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto. Se permite usar la imputación U (Desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas. Los pedidos abiertos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entregas es obligatorio. Puede usar el tipo de posición W en el pedido abierto y el plan de entregas, pero solo puede usar el tipo de posición M en el pedido abierto.
En los planes de entregas, los tipos de posición M y W no están permitidos. Verdadero Falso.
¿Qué código de transacción le permite visualizar un plan de entregas? ME31L ME32L ME33L ME37.
¿Qué mensajes son posibles para planes de entregas con documentación de orden de entrega? Plan de entregas (tipo de mensaje NUEVO) Orden de entrega para suministro Planificación de entregas JIT Repartos del plan de entregas.
Una vez que archive las órdenes de entrega del plan de entrega, no puede revertir los archivos. Verdadero Falso.
¿Qué indicador le permite buscar posibles fuentes de aprovisionamiento? Determinación de fuentes de aprovisionamiento MRP Planificación de entregas JIT Clase de aprovisionamiento.
¿Cuál de las siguientes es verdadera con relación al período de validez en un registro de libro de pedidos? Con la determinación manual de fuentes de aprovisionamiento, el período siempre hace referencia al período del pedido abierto. Cuando la determinación de fuente de aprovisionamiento se realiza en planificación de necesidades de material (MRP); el período siempre hace referencia a la fecha de la necesidad. Con materiales que se adquieren mediante planificación de necesidades por punto de pedido manual, la fecha de necesidad es la fecha actual. Con la determinación automática de fuentes, el período siempre hace referencia a la fecha de entrega de la solicitud.
Puede bloquear el uso de una fuente de aprovisionamiento en un pedido o solicitud. Verdadero Falso.
Incluso si se ha fijado el indicador del libro de pedidos en el maestro de materiales, es posible crear una solicitud de pedido o pedido para una fuente que no está presente en el libro de pedidos. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes es verdadera al crear registros del libro de pedidos para un material? El método manual le permite realizar modificaciones o entradas nuevas en el libro de pedidos. No puede crear un libro de pedidos desde dentro de un contrato marco. Desde dentro de un registro de información, puede crear un libro de pedidos solo para un único centro si el registro de información es válido para toda una organización de compras. Puede generar automáticamente un libro de pedidos para uno o varios materiales.
Solo los materiales pertenecientes al grupo de artículos en cuestión cuya posición de pedido abierto aparece en el libro de pedidos se pueden pedir en relación con esta posición de pedido abierto. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes es el cálculo para la clasificación de cuota? (Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota) / Cuota (Cantidad regulada por cuota − Cantidad base de cuota) / Cuota (Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota) * Cuota Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota + Cuota.
¿Cuál de los siguientes se utiliza para el control manual de la regulación por cuotas cuando se incluyen nuevas fuentes? Cuota Cantidad regulada por cuota Clasificación de cuota Cantidad base de cuota.
La cantidad total de todas las órdenes previsionales asignadas relevantes para este material se incluye en la cantidad regulada por cuota. Si la orden previsional se convierte en una solicitud, la cantidad regulada por cuota no se actualiza correspondientemente. Verdadero Falso.
El tamaño de lote especificado en la posición de la regulación por cuotas sustituye las parametrizaciones en el registro maestro de materiales para la ejecución de planificación. Verdadero Falso.
Puede definir solamente el tamaño de lote mínimo por posición de regulación por cuotas. El tamaño de lote máximo por posición de regulación por cuotas no puede modificarse. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes indicadores fija para evitar la nueva selección de la misma fuente a partir del número de clasificación de la cuota? P 1x S CeA.
Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuándo se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única? Cuando existe una regulación por cuotas válida. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info válido como entrada del libro de pedidos sin otros indicadore Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info válidos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las que se ha seleccionado una posición de contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamiento fijas. Solo cuando existen registros info, de los que selecciona uno en los datos de la organización de compras como proveedor regular.
Durante la ejecución de planificación de necesidades, ¿de acuerdo a qué prioridad el sistema determina las posibles fuentes de aprovisionamiento? Primero la regulación por cuotas y después el libro de pedidos Primero el libro de pedidos y después la regulación por cuotas El libro de pedidos o la regulación por cuotas en función del número más alto de proveedores definido en cada uno Solo el libro de pedidos en función del indicador MRP fijo para cada posición.
Solo puede introducir proveedores y centros en la regulación por cuotas, pero sin posiciones de contrato marco. Verdadero Falso.
Para todas las operaciones fuera de la ejecución de planificación, ¿qué lógica de flujo utiliza el sistema para la determinación de fuentes de aprovisionamiento? Primero la regulación por cuotas, después los registros info, a continuación las posiciones de contrato marco y, por último, el libro de pedidos. Primero la regulación por cuotas, después el libro de pedidos, a continuación las posiciones de contrato marco y, por último, los registros info. Primero los registros info, después la regulación por cuotas, a continuación las posiciones de contrato marco y, por último, el libro de pedidos. Primero el libro de pedidos, después los registros info, a continuación las posiciones de contrato marco y, por último, la regulación por cuotas.
Solo debe utilizar el proveedor regular si no tiene nada más que registros info almacenados en el sistema para un material y si prefiere no crear un libro de pedidos para controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. Verdadero Falso.
¿Cómo se bloquean fuentes de aprovisionamiento? Utilizando un estado de proveedor válido para todos los centros en los datos generales del registro maestro de proveedores. Bloqueando la fuente de aprovisionamiento para todos los mandantes en el libro de pedidos de un material. Bloqueando la fuente de aprovisionamiento en función de la planta en el libro de pedidos de un material. Utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores.
Al bloquear una entrada del libro de pedidos con la posición de contrato marco, puede solicitar el material sin referencia a la posición de contrato marco del mismo proveedor. Verdadero Falso.
Después de bloquear un proveedor, no puede introducir entradas de mercancías ni efectuar cambios en los documentos abiertos. Verdadero Falso.
Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Qué afirmación es correcta? Antes debe crear una solicitud. Puede crear un pedido sin proveedor, retenerlo y, a continuación, asignar una fuente al pedido mediante una transacción colectiva. Utiliza la función "Crear pedido, Proveedor desconocido". Siempre tiene que utilizar un proveedor esporádico.
En la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento, el sistema puede encontrar fuentes para una posición sin un registro maestro de materiales si el grupo de artículos de la posición del contrato marco o el registro de información es diferente del grupo de artículos del material solicitado. Verdadero Falso.
Al crear un pedido, puede seleccionar posiciones individuales desde el resumen de posiciones de solicitud y grabarlas como una solicitud de pedido. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes vías del Customizing le permitirá establecer una conexión a los catálogos? Customizing para Integración con otros componentes SAP en Supply Relationship Management → Aprovisionamiento controlado por planificación → Control aprovisionamiento externo Customizing para Gestión de materiales en Compras → Datos de entorno → Servicios web: ID y descripción Customizing para Logística general en Maestro de materiales → Parametrizaciones para campos centrales → Definir grupos de artículos Customizing para Integración con otros componentes SAP en Supply Relationship Management → Aprovisionamiento controlado por planificación → Control aprovisionamiento externo.
¿Cuál de las siguientes transacciones le permite asignar y tratar solicitudes de pedido? ME55 ME56 ME57 ME58.
La interfaz de usuario de EnjoySAP le permite asignar fuentes de aprovisionamiento y convertir solicitudes en documentos siguientes, pero la interfaz de usuario de EnjoySAP no le permite cambiar los datos de la solicitud de pedido. Verdadero Falso.
¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción "Generación automática de pedidos" (ME59N)? Órdenes de entrega para pedido abierto Repartos del plan de entregas Pedidos Petición de ofertas.
No se ha encontrado ninguna transacción de asignación "Asignar solicitudes de pedido" durante asignación automática de fuente. ¿Qué puedo hacer? Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente. Marcar la solicitud de pedido para la petición de oferta. Convertir la solicitud de pedido directamente en una petición de oferta para un proveedor esporádico. Bloquear la solicitud de pedido automáticamente.
Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En este caso, se crea una posición de solicitud para cada posición de pedido. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y órdenes de entrega de pedido abierto conjuntamente.
Una condición previa para convertir solicitudes de pedido en pedidos o repartos del plan de entregas utilizando la lista de asignaciones es que ya debe haber asignado fuentes de aprovisionamiento a las posiciones de solicitud de pedido que se convertirán. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes indicadores le permite ver la lista de pedidos que se ha creado y las posiciones de solicitud que son erróneas? Ignorar posiciones erróneas Log detallado Crear repartos Ejecución de test.
¿Qué determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos? Parametrizaciones personales en la transacción de pedido Parametrizaciones personales en la transacción de asignación Parámetro de usuario EFB Parámetro de usuario EVO.
¿Cuál de las siguientes es verdadera al trabajar solo con confirmaciones de pedidos? Puede registrar las fechas confirmadas y las cantidades por separado. Puede registrar solo las fechas confirmadas por separado. La confirmación solo se efectúa para fines informativos Puede registrar solo las cantidades confirmadas por separado.
¿Cuáles de las siguientes son condiciones previas para crear reclamaciones de obligación de confirmación de pedidos? Ha seleccionado la casilla de verificación "Confirmación requerida". No ha introducido un número de confirmación para posiciones sin una clave de control de confirmación. Ha fijado la determinación del mensaje para la reclamación de obligación de confirmación de pedido. Ha confirmado la cantidad solicitada para posiciones con una clave de control de confirmación.
Si la secuencia de confirmación incluye varias confirmaciones, puede fijar el indicador Relevante para entrada de mercancías para todas las confirmaciones. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes indicadores debe seleccionar de modo que solo se sugiera la cantidad confirmada al contabilizar una entrada de mercancías? Relevante a MRP Asignación de entrada de mercancías Crear entrega entrante Confirmación requerida.
¿Qué código de transacción le permite supervisar confirmaciones? ME92F ME92L ME2A ME92K.
El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Verdadero Falso.
¿Qué parámetro de usuario le permitirá evitar que un precio se arrastre del último pedido como un valor propuesto? ME MSV EVO EFB.
¿Cuál es el estado del indicador de actualización del registro info si puede crear condiciones solamente en un función del centro específico? Estado A Estado B Estado C Estado D.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si ocurre algo de lo siguiente: A-El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. B-Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. C-Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente. D-El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.
¿Cuál de los siguientes indicadores le permite tomar las condiciones del último pedido en una nueva posición de pedido? Tomar precio de pedido Registro info sin oferta Sin material Visualizar condiciones.
Si no se ha fijado el indicador Indicar condiciones, debe definirse adicionalmente una clave de referencia de selección de campos controlando el estado de campo de los campos relevantes. Verdadero Falso.
¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? Pagos de alquiler Suscripciones a revistas Facturas de suministro eléctrico Liquidaciones de tarjeta de crédito.
¿Cuáles de las siguientes son condiciones previas para la creación automática de facturas? Debe introducir un indicador de impuestos en el pedido. La clase de documento debe ser FO. Debe fijar el indicador para la liquidación de entradas evaluadas Debe introducir un texto breve.
A diferencia del plan de facturación periódica, no es obligatorio especificar un tipo de imputación al crear un plan de facturación parcial. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes es válida para la liberación de solicitudes de pedido? Puede cancelar una liberación ya efectiva para una posición de solicitud que se ha convertido en un documento siguiente. En el procedimiento de liberación sin clasificación, puede liberar las solicitudes de pedido solamente una posición por vez. En una liberación colectiva, no puede rechazar una liberación. Puede llevar a cabo una liberación por posiciones independientemente de la clase de documentos y el grupo de liberación en la clasificación.
Cuando se crea un procedimiento con clasificación, este se desactiva automáticamente sin clasificación. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes determina si las solicitudes de pedido están sujetas a la liberación por posiciones o a la liberación general? Grupo de liberación y clase de documento Estrategia de liberación Indicador de liberación Código de liberación.
El principal objetivo del procedimiento de liberación para los documentos de compras es limitar la cantidad de pedidos que se han enviado a un proveedor en particular. Verdadero Falso.
¿Para qué documentos pueden mantenerse estrategias de liberación para compras en el Customizing? Para solicitudes y documentos de compras, independientemente de la clase de documento. Para solicitudes y documentos de compras por separado por clase de documento Para solicitudes y pedidos, independientemente de la clase de documento y para todos los demás documentos de compras solo con la clase de documento adecuada. Para solicitudes con la clase de documento de solicitud de pedido y documentos de compras con todas las clases de documento de compras, puesto que todos se almacenan en la misma tabla.
¿Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación? Dos Cinco Ocho Nueve.
Desea configurar un procedimiento de liberación con clasificación. Ya ha creado características y clases en el Customizing. ¿Qué paso debe realizar a continuación? Crear grupos de liberación Configurar workflows Crear códigos de liberación Crear indicadores de liberación Crear estrategias de liberación.
Para utilizar tanto procedimientos de liberación general como por posiciones, debe crear una clase para cada uno. Verdadero Falso.
No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? Tipo de posición Tipo de imputación Centro Grupo de compras.
¿Qué es lo que no se puede hacer con un pedido bloqueado? Emitirlo Modificarlo Llamar la previsualización Añadir otra posición al pedido.
¿Cuál de las siguientes transacciones le permite editar manualmente objetos de autorización? PFCG ME56 SU03 ME51N.
¿Cuáles de las siguientes funciones no están disponibles en la transacción de verificaciónde facturas MIRO? Control de tabla Retener Log de mensajes Parametrizaciones personales.
Está utilizando la verificación de facturas basada en el pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías (EM) para la primera posición y tres EM para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones Aparece una línea que muestra el total de EM de la primera posición y una segunda línea con el total de EM para la segunda posición. Aparece una línea para cada contabilización de EM. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una línea para cada EM.
¿Cuáles son las consecuencias de retener un documento? Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento factura de gestión de materiales (MM). Se verifica la existencia del proveedor.
¿En qué circunstancias no debería realizar un pago anticipado? El proveedor tiene una relación empresarial a largo plazo con la empresa El importe base para el descuento por pronto pago es igual que el importe base del impuesto. La factura incluye un código de emplazamiento fiscal americano. El centro tiene un ledger de materiales activo.
El interventor, que es responsable de realizar cambios en el documento, puede contabilizar un documento factura en un workflow de liberación y contabilización Verdadero Falso.
Las condiciones de pago, un descuento por pronto pago del 3% a 14 días o un precio neto a los 30 días, se resaltan en una factura. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo indicaría las condiciones de pago? Acceda al registro maestro del proveedor e indique allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, estos se copian de manera automática en la factura actual. Indique una clave en forma manual para las condiciones de pago y determine la fecha base para el pago. Indique 14 días y 3% en la primera línea de la etiqueta de Pagos, deje la segunda en blanco e indique 30 días a precio neto en la tercera línea. Complete las condiciones de pago en el pedido y genere una factura nueva. El sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de manera automática.
¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir facturas a una moneda extranjera? Si el tipo de cambio del pedido es fijo, se utiliza ese tipo de cambio. Se utiliza el tipo de cambio en la fecha de creación del pedido. Es importante el indicador de fijación Si el tipo de cambio del pedido no es fijo, se utiliza el tipo de cambio desde la fecha de registro de la factura Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.
Se contabiliza una factura con referencia a un pedido limitado. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Se abona la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF) Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá.
¿Para cuáles de estas desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia? Importes para posiciones sin referencia a pedido Límites de tiempo en el pedido limitado Desviación del precio medio variable (PMV) Desviación del precio estándar.
Una factura puede bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes se aplica en este caso? La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías (EM) se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión. Se da un bloqueo de factura cuando un lote de inspección no se libera en el momento de verificar la factura. Para la verificación de facturas basada en el pedido, el sistema bloquea una factura si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente.
Si fija límites de tolerancia máximo y mínimo en el sistema, y si la desviación supera el límite máximo, el sistema emite un mensaje de advertencia sin bloquear la factura. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes acciones requiere mayor atención cuando se trabaja con reducciones de facturas? Seleccionar la casilla de verificación de reducción de factura en la línea de posición Utilizar la clase de documento de reducción de factura Asegurarse de crear un documento factura colectivo, con las reducciones deducidas del importe original Asegurarse de crear dos documentos contables: una factura y un abono.
El sistema le permite reducir una factura en forma parcial al aceptar la desviación de precio o de cantidad Verdadero Falso.
¿Cuál de estos enunciados sobre la tolerancia específica de proveedor es verdadero en este caso? Las tolerancias específicas de proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedor. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones Todas las diferencias mínimas, que se especifican para una clave de tolerancia indicada en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse.
¿En cuál de las siguientes situaciones puede liberar una factura de manera automática? Hoy es el día de entrega de un pedido y la entrega se contabilizó hace cinco días. Hubo un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial.
Cuando ha eliminado todos los motivos de bloqueo individuales y graba los cambios, el sistema libera la factura para el pago. Verdadero Falso.
¿Cuándo debe efectuar el cargo posterior en la transacción MIRO? A-El sistema contabiliza una factura de 97 piezas. Posteriormente, se vuelven a facturar tres unidades, dado que la verificación de entrada de mercancías (EM) hadetectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado entres unidades. B-El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. C-Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es defectuosa, pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. D-En el pago se dedujo el descuento por pronto pago, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los costes indirectos de adquisición? Los costes indirectos de adquisición planificados pueden contabilizarse una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías o servicios. El coste indirecto de adquisición planificado puede incluir el coste de material revisado que envió el proveedor en una factura posterior Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual.
Los costes indirectos de adquisición no planificados son aquellos que no se establecieron en el pedido y que se indican en la recepción de factura (RF). Verdadero Falso.
¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? Customizing no debería ocultar las etiquetas de Cuenta de mayor y Material. El proveedor no puede ser esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras. Se determinan de los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores.
Contabiliza en las cuentas de materiales si los importes se liquidan para los costes de transporte pero no desea añadirlos a las cuentas de material o de costes para las posiciones de factura. Verdadero Falso.
¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono.
No puede anular un documento de anulación. Verdadero Falso.
¿Cómo se generan diferencias en la cuenta de compensación de entrada de mercancías/ recepción de facturas (EM/RF)? Un proveedor rechaza los cargos de una posición de pedido porque la entrega se ejecutó como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la RF. La EM se contabiliza como no valorada. De las 100 unidades de material devueltas al proveedor, sólo 98 se acreditaron a la cuenta del proveedor, porque dos unidades se dañaron durante el tránsito.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de stocks es verdadera? La Planificación de necesidades de materiales calcula las necesidades que el sistema adquiere solo internamente. La verificación de facturación compruebe la factura del proveedor en relación con el pedido (PO) La verificación de disponibilidad dinámica para el material no está disponible en combinación con las reservas. La subdivisión de materiales es posible formando grupos de lotes.
¿Qué ámbitos de pantalla de la actividad MIGO para movimientos de mercancías no se pueden cerrar? Árbol de resumen Datos de cabecera Resumen de posiciones Detalles de posición.
¿Para qué funciones se puede utilizar la actividad MIGO? Registrar una entrada de mercancías (EM) con referencia a otro documento. Creación de una reserva Modificación de un documento de material Eliminación de un documento de material.
Puede realizar una plantilla de referencia desde los datos retenidos seleccionado la casilla de selección ______. Transacción Entrega final Referencia OK.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? El stock bloqueado en la entrada de mercancías se valora siempre y se compara con el stock en control de calidad. El stock bloqueado en la entrada de mercancías puede ser evaluado o no evaluado y se gestiona únicamente a nivel de centro. Es posible contabilizar pedidos en el stock bloqueado general o el stock bloqueado en la entrada de mercancías mediante la clase de movimiento 101. Contabilice las entregas que están sujetas a la aceptación condicional de stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Libere el stock bloqueado en la entrada de mercancías mediante clases de movimiento especiales (105 o 109).
¿Qué datos maestros deben existir en SAP ERP para que se pueda crear automáticamente un pedido en cuando se produce una entrada de mercancías? Lista de materiales Registro maestro de materiales Contrato marco Libro de pedidos Registro info de compras Registro maestro de proveedores.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La actividad para movimientos de mercancías MIGO permite contabilizar, visualizar y modificar documentos de material. Los documentos de material de la clase de movimiento 101 se anulan con la clase de movimiento 102 Se pueden introducir entregas posteriores para un documento de material. La anulación no tiene ninguna repercusión en Contabilidad financiera (FI). Una entrega de devolución con la clase de movimiento 122 se actualiza igual que una anulación con la clase de movimiento 102 en Contabilidad financiera. Solo se pueden definir motivos para las clases de movimiento de anulación en el Customizing.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? El sistema verifica la fecha de caducidad mínima para todas las entradas de mercancías. La verificación de la caducidad debe parametrizarse en el Customizing del centro y la clase de movimiento. Si está activa la caducidad indica el tiempo de duración restante en el registro maestro de materiales, la fecha de fabricación debe indicarse en la entrada de mercancías Si está activa la caducidad e indica el tiempo de duración restante en el registro maestro de materiales, debe indicar la fecha de caducidad en la entrada de mercancías Puede actualizar manualmente el tiempo de duración total del material en elpedido. Puede actualizar el tiempo de duración restante del material en el pedido.
¿Cuál de los siguientes tipos de stock puede contabilizar con la clase de movimiento 501? Stock de libre utilización Stock en control de calidad Stock bloqueado Stock rechazado.
Seleccione las respuestas correctas. A Cuando registra una entrada de mercancías (EM) con referencia a otro documento, se conoce como Otra entrada de mercancías Puede contabilizar una entrada de mercancías sin un pedido (PO) como Otra entrada de mercancías. No puede introducir una entrada inicial de balances de stock para consignación de stock especial. Puede contabilizar Otra entrada de mercancías en el stock bloqueado.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el stock bloqueado en la entrada de mercancías (EM) es verdadera? Al utilizar el stock bloqueado en EM, puede aplicar el control de calidad (QI) en materiales antes de la entrega. El documento de material que genera al momento de la entrada de mercancías sirve como un registro para esa actividad. La valoración y actualización de los datos de stock se lleva a cabo justo antes de liberar el material utilizando la clase de movimiento 105. Al contabilizar una liberación de un stock bloqueado en la entrada de mercancías, el sistema aumenta el stock.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Siempre valore el stock bloqueado en la entrada de mercancías (EM), en comparación con el stock en control de calidad Puede seleccionar si desea valorar el stock bloqueado en la entrada de mercancías solo a nivel del centro. Puede contabilizar pedidos (PO) en el stock bloqueado general o el stock bloqueado en la entrada de mercancías mediante la clase de movimiento 101. Contabilice las entregas que están sujetas a la aceptación condicional de stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Libere el stock bloqueado en la entrada de mercancías mediante clases de movimiento especiales 105 o 109.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la generación automática de un pedido (PO) es verdadera? El sistema especifica un pedido del tipo de documento predeterminado de la entrada de mercancías (EM) para la generación automática del pedido. Debe especificar el material para el cual usted necesita crear un pedido automáticamente, como sin valoración. Puede contabilizar cualquier movimiento en el stock bloqueado en la entrada de mercancías con la función de generación automática de pedidos. El sistema automáticamente fija los valores del proveedor, material, cantidad, centro y almacén El grupo de compras de un centro se deriva del grupo de compras asignado al material en el registro maestro de materiales de ese centro.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a la nueva entrega es verdadera? El sistema copia el número del documento de referencia original al documento de material nuevo. El sistema copia el número de la factura y el número de la entrada de mercancías originales al documento de material antiguo. Debe crear un documento de material posterior para la asignación directa entre la entrada de mercancías (EM) y la factura. Luego de contabilizar una factura con una nueva entrega, es necesario seleccionar de nuevo las posiciones de compras antiguas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las devoluciones de un pedido (PO) es verdadera? Debe crear una referencia al pedido que creó para la entrega original o la entrada de mercancías (EM) contabilizada. Cree una posición de devolución desmarcando la casilla de selección Devoluciones para una posición que requiera devolución. El sistema propone de forma automática la clase de movimiento 161 y el indicador de sentido Salida (-) para las posiciones de devolución. El sistema puede crear de forma automática un pedido para la devolución, aunque lo haya configurado para hacerlo.
¿Cuáles de las siguientes unidades utilizará como base para evaluar una entrada de mercancías (EM) y verificar la factura? Unidad de medida del precio de pedido Unidad del pedido Unidad de medida de venta Unidad de medida de salida.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la utilización de una unidad de medida del precio de pedido en una entrada de mercancías (EM) con referencia a un pedido (PO) es verdadera? Puede verificar las facturas en base de una unidad de medida del precio de pedido Puede registrar la cantidad entregada solamente en la unidad de medida del precio de pedido, como al unidad de medida, para las mercancías que recibe. Utilice la clave de tolerancia B2 para fijar los mensajes de error y la clave de tolerancia B1 para fijar los mensajes de advertencia. Si ha definido la clave de tolerancia B1 y la desviación es mayor que la desviación máxima, no se podrán contabilizar las mercancías.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación al suministro incompleto es verdadera? El sistema interpreta y acepta el suministro incompleto como una entrega final y muestra un mensaje de error. Solo el sistema puede crear, en la posición de pedido, un valor de porcentaje para la tolerancia de suministro incompleto. Con la tolerancia de suministro incompleto, el sistema determina cuándo emitir un mensaje de advertencia. El sistema incluye las opciones para el suministro en exceso ilimitado en la posición del pedido (PO) para una posición.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con las parametrizaciones de la casilla de selección Entrega final? Es posible modificar la cantidad abierta de pedido (PO) propuesta durante la entrada de mercancías (EM) si la cantidad entregada es diferente Puede especificar si la casilla de selección Entrega final se seleccionará de forma automática Puede registrar movimientos adicionales aún después de seleccionar la casilla de selección Entrega final. Una vez que seleccione la casilla de selección Entrega final, no puede eliminar la posición del pedido.
Debe garantizar que la entrega se realice antes de la fecha de entrega prevista. ¿Cuál de las siguientes acciones realizará para cumplir esto? Fijar el número de mensaje 254 como mensaje de advertencia. Fijar una disponibilidad mínima baja para el material. Fijar una disponibilidad máxima baja para el material. Extender la fecha de entrega del material.
¿Cuál de los siguientes traslados es relevante para la contabilidad? Traslado entre almacenes de un mismo centro mediante el procedimiento de una o dos etapas Traslado entre almacenes de distintos centros mediante el procedimiento de una etapa Salida de almacén en el caso de un traslado entre centros Almacenamiento (entrada en stock) en el caso de un traslado entre centros Traslado entre almacenes de diferentes sociedades Todos los traslados.
¿Cuál de las siguientes funciones se relacionada con los traspasos de material a material? No pueden planificarse previamente mediante una reserva. Solo pueden contabilizarse de stock de libre utilización del material de salida a stock de libre utilización del material de entrada Pueden contabilizarse para materiales con una unidad de medida base diferente. Pueden utilizarse en múltiples transacciones al mismo tiempo.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los procedimientos de un paso y de dos pasos son verdaderas? En el procedimiento de dos pasos, registra una única actividad en el sistema. Es posible contabilizar un traslado de un almacén a otro mediante el procedimiento de una etapa para todos los tipos de stocks. Una vez que contabiliza la salida de mercancías (SM) desde el punto de emisión, el stock se considera como en traslado en el punto de recepción. El sistema genera la primera posición del documento de material al momento de la entrada de mercancías (EM).
¿Cómo afecta una transferencia de centro a centro la contabilidad financiera (FI)? En caso de un traslado entre sociedades, se genera solo un documento contable para el traslado. Conduce a una actualización de valor en las cuentas de existencias. El traslado se valora con el precio de valoración del material en el centro de salida. Los traspasos de centro a centro no afectan a FI.
¿Por qué la valoración de la entrada no es necesaria en el procedimiento de dos pasos? Porque el stock en traslado y el stock en el almacén receptor pertenecen al mismo centro Porque el stock en traslado y el stock en el almacén receptor pertenecen a diferentes centros Porque la cantidad se contabiliza fuera del stock en traslado Porque la cantidad se contabiliza en el stock de libre utilización en el centro receptor.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Para las reservas solo se pueden contabilizar movimientos de mercancías si la casilla de verificación Salida final no está seleccionada. Para las reservas solo se pueden contabilizar movimientos de mercancías si la casilla de selección Salida final no está seleccionada y la casilla de selección Movimiento permitido está seleccionada Para las reservas solo se pueden contabilizar movimientos de mercancías si la casilla de selección Movimiento permitido está seleccionada. Solo las reservas creadas automáticamente son relevantes para la planificación.
¿Cuál de las siguientes acciones puede llevar a cabo al crear una reserva? Puede planificar previamente los traspasos en el procedimiento de un paso y en el procedimiento de dos pasos. No es posible realizar una referencia a una reserva. Puede agregar solo una posición en la cabecera de un documento de reserva. Puede modificar las cantidades y las fechas de necesidad de las posiciones.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de las reservas como referencia para un movimiento de mercancías es verdadera? Puede consultar todas las posiciones de reserva, al contabilizar un movimiento de mercancías. Cuando utilice la función de búsqueda durante un movimiento de mercancías, el sistema selecciona todas las posiciones de reserva. Solo puede seleccionar manualmente la casilla de selección Salida final para las reservas Puede seleccionar manualmente la casilla de selección Salida final cuando registra un movimiento de mercancías con referencia a una reserva.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de evaluaciones son verdaderas? La fecha base se utiliza para calcular los intervalos de tiempo empleados tanto en las modificaciones en masa como en el borrado de las reservas. Se puede evitar que el fichero de reservas se extienda demasiado eliminando con regularidad las reservas finalizadas. Antes de contabilizar un movimiento de mercancías, la cantidad de entrada para cada posición se bloquea y no se permitan cambios en las posiciones. En Customizing, defina los valores de propuesta para las reservas por centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con las salidas de mercancías no planificadas (SM) son verdaderas? Lleva a cabo las tomas para el consumo solo con stocks de libre utilización y de utilización limitada. Obtiene una actualización en consumo como resultado de una toma para el muestreo Utiliza las clases de movimiento 551, 555 y 553 para el muestreo. Obtiene una reducción en el stock asociado debido al desguace.
¿Cuál de las siguientes condicione se aplica a las salidas de mercancías (SM) con referencia? La referencia a la reserva brinda la Planificación de necesidades de material (MRP) con los valores correctos Para una contabilización de salida de mercancías no planificada, los componentes ya están en el lugar de fabricación. La entrada de un movimiento de mercancías en la gestión de stocks para los componentes de la toma retroactiva es obligatoria. D La toma de solo una cantidad parcial no es posible al momento de la salida de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar durante la subcontratación? Puede omitir el registro de subposiciones para una posición de subcontratación. Puede copiar solo un componente desde una lista de materiales (BOM) a una nueva posición de subcontratación. No puede realizar la generación manual y la entrada de componentes para la subcontratación. Puede definir las condiciones del sistema para la subcontratación.
¿Cuáles de los siguientes traspasos están permitidos para el stock de material facilitado al stock especial de proveedor? De centro a centro en el procedimiento de un paso De material a material Stock en control de calidad al stock de libre utilización De proveedor a proveedor.
¿Cuál de los siguientes datos necesita para gestionar un material en los almacenes de artículos en consignación? Registro maestro de proveedores Registro info de compras Registro maestro de materiales Registro maestro de clientes Libro de pedidos.
¿Cuál de las siguientes acciones puede llevar a cabo durante un inventario? Puede fijar el bloqueo de contabilización antes de registrar los resultados del recuento de inventario en un documento para inventario Cree un único documento para inventario genérico para todos los centros y almacenes disponibles. Puede contabilizar las diferencias de inventario solo mediante la lista de diferencias. Puede fijar el stock teórico antes de registrar un resultado del recuento de inventario.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el bloqueo de movimientos de mercancías es verdadera? La casilla de selección Bloqueo de contabilización está presenten en la cabecera de documento de gestión de materiales (MM). El sistema muestra un bloqueo en el indicador Bloqueo de inventario como L. El bloqueo puede realizarse a nivel del centro y a niveles del almacén. El indicador de Bloqueo de inventario se fija cuando se contabiliza la diferencia de inventario.
¿Cuál de las siguientes opciones debe adoptar para evitar diferencias incorrectas de inventario? Bloqueo de movimientos de mercancías Fijación del stock teórico Demora del resultado del recuento Cancelación de contabilizaciones de mercancías.
¿Cuál de las siguientes ventajas posee batch input? Se utiliza para la importación única de datos desde un sistema existente. Se utiliza para transferencias de datos periódicas. Automatiza los pasos del proceso. Los juegos de datos batch input se inician manualmente.
¿Cuál de las siguientes listas muestra los documentos de anulación y los correspondientes documentos originales? Stock/necesidades Documentos de material anulados Lista de documentos de material Documentos de material archivados.
¿Cuáles son los motivos para las desviaciones en un informe que se ejecuta? Se han efectuado contabilizaciones manuales en la cuenta de existencias. Realizó las otras contabilizaciones además de las contabilizaciones de stock en la cuenta de existencias. Registró más de una clase de movimiento Anuló todos los balances de stock negativos.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre personalizar documentos en gestión de stocks es verdadera? La asignación de números de los documentos de material y para inventario depende de la clase de actividad. En la gestión de stocks, la sociedad determina el tipo de documento contable. En un documento contable, los intervalos se definen para cada sociedad según el rango de números y el año fiscal En la asignación de números para reservas, puede crear múltiples rangos de números con intervalos.
Cuando crea una nueva clase de movimiento, ¿con cuál de los siguientes caracteres debe comenzar la clave para la clase de movimiento? Z 9 X C.
¿Cuáles de las siguientes acciones puede llevar a cabo mientras personaliza los parámetros de centro y la actividad MIGO? Puede activar y desactivar los stocks negativos mediante varios parámetros de centro. Puede activar la verificación de faltas en la entrada de mercancías (EM) Puede utilizar la actividad MIGO_TR para registrar todas las entradas de mercancías desde el aprovisionamiento externo. Puede restringir el número de transacciones que se pueden seleccionar para cada actividad Enjoy existente.
¿Qué controlan los grupos de cuentas para registros maestros de proveedores Secuencia de pantallas Referencia de campo Funciones de interlocutor permitidas Funciones de interlocutor obligatorias.
¿Para cuál de las siguientes opciones se pueden permitir datos de compras alternativos en los registros maestros de proveedores? Centros Subrangos de proveedores Grupo de artículos Tipos de material.
¿Para cuál de los siguientes puede definir selección de campos para campos de dirección en los registros maestros de proveedores? Transacciones Organizaciones de compras Sociedades Grupos de cuentas.
¿Qué función de interlocutor se puede usar para la determinación de precios? Dirección de pedido Receptor altern. del pago Emisor de la factura Proveedor de mercancías.
¿Para cuál de los siguientes puede asignar esquemas de interlocutor? Proveedores Grupos de cuentas Clases de documento Subrangos de proveedores.
¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para documentos de compras? 8 10 12 18.
¿Cuál de las siguientes opciones puede especificar para las clases de documento de pedido? Tipos de posición permitidos Tipos de imputación permitidos Vínculo a clases de documento de solicitud de pedido Vínculo a clases de documento de contrato marco.
¿Para qué tipos de documento puede permitir condiciones dependientes del tiempo? Solicitud de pedido Pedido Petición de oferta Plan de entrega.
¿Para qué tipo de documento puede definir una liberación general? Solicitud de pedido Pedido Petición de oferta Plan de entrega.
¿Para qué transacción debe definir una clase de documento propuesta para la creación automática de pedidos durante la entrada de mercancías? MIGO_GR MIGO MB11 MB01.
¿Cuál es la ventaja de utilizar la gestión de versiones en compras? Se puede hacer un seguimiento de los textos explicativos Los mensajes se almacenan en una tabla especial. La gestión de versiones se puede activar en pedidos seleccionados Los mensajes se pueden emitir antes de la liberación.
¿Cuál de los siguientes se debe adaptar para usar tipos de posición en procedimientos de liberación? Representación externa Representación interna Entrada de mercancías valorada Entrada de mercancías no valorada.
¿Qué controlan los tipos de posiciones en compras? Si el material está permitido Si la Gestión de stocks está permitida Si los planes de facturas están permitidos Si las devoluciones de mercancías están permitidas.
¿Para cuál de las siguientes opciones puede definir claves de referencia de selección de campos? Tipos de posiciones Tipos de documento Clases de documento Tipos de imputación.
¿Qué parámetros de usuario se pueden utilizar para autorizaciones de función en Compras? EVO EKG FOB EFB.
¿Qué controlan los tipos de imputación? Si el material está permitido Si la Gestión de stocks está permitida Si se puede modificar la imputación en la recepción de facturas Cómo se deben tratar las facturas parciales.
Con respecto a la determinación de cuentas, ¿qué puede actualizar en los tipos de imputación? Código de agrupación de valoración Clase de valoración Modificación cuenta Referencia de categoría de cuenta.
¿Para cuál de los siguientes puede definir clases de texto propias? Maestro de materiales Registros info Maestro de proveedores Clases de documento de compras.
¿Qué clase de texto de solicitudes de pedido no puede copiarse en los documentos subsiguientes? Texto de posición Texto de entrega Nota de cabecera Nota de posición.
¿Qué puede definir en las reglas de copia para acoplamientos de texto? Indicador fijo Indicador Modificar Indicador Imprimir Indicador Eliminar.
¿Para qué aplicación puede definir acoplamientos de texto para textos de pedido? Gestión financiera Gestión de stocks Verificación de facturas logística Controlling.
¿Dónde define el campo clave que desea usar en el proceso de emisión? Secuencia de acceso Clase de documento Registro de condición Tabla de condiciones.
¿Cuál es el orden correcto para el proceso de determinación de mensajes? Secuencia de acceso → Clase de mensaje → Esquema de mensajes → Registro de condición Registro de condición → Secuencia de acceso → Esquema de mensajes → Clase de mensaje Esquema de mensajes → Clase de mensaje → Secuencia de acceso → Registro de condición Clase de mensaje → Esquema de mensajes → Registro de condición → Secuencia de acceso.
¿Qué es obligatorio en el análisis para determinación de mensajes? Registro de condición Esquema de mensajes Secuencia de acceso Visualización de impresión.
.¿Qué debe especificar en un registro de condición? El idioma de salida Medio de envío Modalidad de envío Los anexos de salida.
¿Qué puede definir para mensajes de modificación? Tiempo de expedición anormal Esquema de expedición anormal Nuevo proceso de determinación de mensajes Nuevo procedimiento de liberación.
La actividad Asignar esquema de mensajes permite especificar en cada transacción de compras el inicio de un nuevo ____________________ para la impresión de modificaciones. Secuencia de acceso Tabla de condiciones Proceso de determinación de mensajes Clase de mensaje.
¿Qué parámetro de usuario controla la clase de mensajes del sistema? EVO EFB MSV SAK.
¿Qué es obligatorio para ejecutar una verificación de cantidades faltantes? Grupo de verificación en maestro de materiales Regla de verificación para transacción El material debe ser una cantidad faltante en la fecha de contabilización de la EM Se debe actualizar el correo al departamento de compras.
¿Qué combinación de impresoras se puede determinar en Gestión de stocks? Centro/usuario Clase de mensaje/centro/almacén Clase de mensaje/grupo de usuario Clase de mensaje/usuario.
¿En qué vista del maestro de materiales puede actualizar la clase de etiqueta y forma para la impresión de etiquetas? MRP Gestión de almacén Datos de centro/almacén Datos documento.
¿Qué puede seleccionar en una transacción MIGO con respecto a mensajes en Gestión de stocks? Versión impr. Indicador de impresión de posición Impresora Clase de mensaje.
Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad Verdadero Falso .
Se puede asignar un centro a varias sociedades Verdadero Falso.
La clave de almacén 0001 se puede utilizar en múltiples ocasiones Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes opciones puede especificar por sociedad? Plan de cuentas Moneda de pedido Moneda local Sectores.
¿Cuál de las siguientes asignaciones es obligatoria para crear pedidos? Sociedad - Organización de compras Organización de compras de referencia - Organización de compras Centro - Organización de compras Organización de compras estándar - Centro.
¿Para qué procesos necesita una organización de compras estándar? Subcontratación Consignación Externo Pipeline.
¿En qué nivel de organización define grupos de compras? Sociedad Centro Mandante Organización de compras.
¿Cuál de los siguientes puede definir como niveles de valoración? Mandante Centro Sociedad Almacén.
¿Cuáles de las siguientes funciones se ejecutan a nivel de centro? Gestión de stocks basada en cantidad Gestión de stocks basada en valor Planificación de necesidades Verificación de facturas.
¿Cuáles de las siguientes funciones se ejecutan a nivel de almacén? Pronóstico Inventario Planificación de capacidad Planificación de mantenimiento.
Para Ejecución logística, ¿a cuál de los siguientes puede vincular un almacén? Puesto de expedición Número de almacén Área de suministro de producción Ubicación.
¿Cuáles de las siguientes opciones posee para actualizar los datos de gestión en los registros maestros de materiales? Dependientes del centro Dependientes del status A nivel de tabla A nivel de almacén.
¿En qué nivel de organización define períodos contables para gestión de materiales? Sociedad Centro Almacén División.
¿Cuál de los siguientes pertenece a las parametrizaciones para campos centrales en el maestro de materiales? Definir grupos de artículos Especificar rangos de números Definir atributos para mensajes del sistema Definir status de material.
¿Cuál de las siguientes opciones puede ver en la Vista de gestión de materiales ensociedades? Fecha de inicio del ejercicio actual Cuál será el período contable siguiente Cuál fue el período contable anterior Si están permitidas las contabilizaciones al período contable anterior.
¿Qué puede definir en los atributos para los tipos de material? Referencia de campo Secuencia de campo Transacción de Secuencia de pantallas.
¿Qué clase de aprovisionamiento se propone en los registros maestros de materiales si el tipo de material relevante permite el aprovisionamiento interno y externo? Ninguna X E F.
¿Qué status de actualización debe tener, como mínimo, un material valorado para ser aprovisionado en un pedido? K (Datos básicos), E (Compras) y B (Contabilidad) E (Compras) y B (Contabilidad) E (Compras) y D (Planificación de necesidades) E (Compras) y G (Cálculo de costes).
¿Cuál es la longitud máxima para números de material en un sistema SAP? 8 10 15 18.
¿Cuántos grupos de selección de campos puede usar en un sistema SAP? 175 220 240 500.
¿Para qué factores de influencia puede definir referencias de campo? Sociedades Centros Grupo de artículos Tipos de material.
¿Qué atributo de campo tiene la prioridad más alta? Ocultar Suprimir Campo obligatorio Campo opcional.
¿En cuál de los siguientes niveles puede definir campos relevantes para fijación? Mandante Material Usuario Plan.
Supresión de campos tiene la prioridad más alta. Verdadero Falso.
Se pueden definir campos relevantes para fijación para el registro maestro de materiales. Esta función solo se puede utilizar en los registros maestros de materiales para el ramo, no en el registro maestro de SAP Retail. Verdadero Falso.
Si un campo se marca como relevante para fijación y se planifican cambios en este campo de un registro maestro de materiales, el sistema graba estas modificaciones Verdadero Falso.
Se genera un documento contable para cada contabilización de EM que haga referencia a un pedido Verdadero Falso.
En el caso de una entrada de mercancías en el almacén para un pedido estándar y un pedido de traslado (para el mismo material y en el mismo centro), el sistema siempre realiza las contabilizaciones en las mismas cuentas Verdadero Falso.
El sistema contabiliza cada factura para un pedido a una cuenta de existencias Verdadero Falso.
Los niveles de valoración de material se pueden modificar en el sistema de producción. Verdadero Falso.
Para utilizar la planificación de la producción (componente PP), la valoración del material se debe configurar a nivel de sociedad. Verdadero Falso.
La determinación de cuentas siempre se realiza en función del centro. Verdadero Falso.
Solo se puede asignar un plan de cuentas a una sociedad. Verdadero Falso.
La cuenta propuesta en compras puede variar en función del tipo de imputación que se utiliza Verdadero Falso.
En compras, el sistema determina una cuenta propuesta solo para posiciones con un número de material. Verdadero Falso.
La cuenta propuesta en compras depende del grupo de artículos del registro maestro de materiales. Verdadero Falso.
El sistema provee solo una única cuenta para posiciones sin un registro maestro de materiales. Verdadero Falso.
Para las posiciones sin un registro maestro de materiales, el sistema provee una cuenta, basándose en el grupo de artículos de la posición. Verdadero Falso.
¿Qué cuenta se determina desde el registro maestro de proveedores cuando contabiliza una factura en Verificación de facturas logística? Cuenta de compensación EM/RF Cuenta bancaria Cuenta asociada Cuenta de diferencias de precios.
¿Cuál de los siguientes escenarios genera contabilizaciones de diferencias de precio? Entrada de mercancías (EM) valorada, material valorado al precio estándar de 10 EUR, el precio del pedido es 12 EUR EM valorada, material valorado al precio medio variable de 10 EUR, el pedido es gratuito Entrada por entrada de balance de stock inicial a stock de libre utilización, el material es valorado al precio estándar de 10 EUR, no se registra importe externo EM para pedidos de consignación.
¿Qué contabilizaciones son relevantes para la determinación de cuentas? Traspaso entre dos almacenes dentro de un centro Traspaso entre dos centros Traspaso desde el uso de stock bloqueado al stock de libre utilización Traslado de stock de artículos en consignación a su stock.
¿Qué clases de movimiento son relevantes para la determinación de cuentas? 101 (Entrada de mercancías [EM] para pedido a almacén) 103 (EM para pedido a stock bloqueado a la entrada de mercancías ) 105 (Liberación de stock bloqueado a la entrada de mercancías para almacén) 109 (Entrada de mercancías de stock bloqueado).
¿Cuáles de las siguientes posiciones son niveles de valoración y determinación de cuentas en Gestión de materiales (MM)? Área de valoración Clase de valoración Sección de valoración Grupo de valoración.
¿Para qué nivel de organización se determina el plan de cuentas? Centro Mandante Sociedad Área de valoración.
¿Qué asigna a los centros que debería tener las mismas parametrizaciones en la determinación de cuentas? Clase de valoración Clase de valoración Agrupación de valoración Código de agrupación de valoración.
¿Qué puede actualizar en un tipo de material para determinación de cuentas? Categorías de valoración Código de agrupación de valoración Referencia de categoría de cuenta Modificación cuenta .
¿Cuáles de las siguientes posiciones están directamente relacionadas? Clase de valoración – Referencia de categoría de cuentas Clase de valoración – Tipo de material Control de precios – Referencia de categoría de cuentas Referencia de categoría de cuentas – Tipo de material.
¿En qué niveles puede asignar clases de valoración a registros maestros de materiales? Área de valoración Mandante Existe el área Clase de valoración.
Una clase de valoración se puede asignar a varias referencias de categoría de cuentas. Verdadero Falso.
¿Qué áreas de aplicación puede seleccionar en la simulación de determinación de cuentas? Operaciones de pago Operaciones de verificación de facturas Operaciones de compras Movimientos de gestión de stocks.
¿Cuál es la clave de contabilización para contabilizaciones de existencias? PRD WRX UMB BSX.
¿A cuál de las siguientes posiciones se asignan strings de valores (reglas de contabilización)? Clases de movimiento Tipos de stocks Clases de valoración Tipos de material.
¿Qué clave de contabilización aparece dos veces en un string de valor? WRX BSX UMB PRD.
¿Qué transacción es relevante para la modificación de cuentas? BSX GBB UMB WRX.
¿Dónde puede asignar códigos de agrupación de cuentas? Tipos de material Clases de movimiento Tipos de posiciones Tipos de imputación.
Los strings de valor se pueden modificar y ampliar para cada empresa en función de sus necesidades. Verdadero Falso.
En un sistema SAP, puede registrar el consumo de sus materiales y materiales en consignación en diferentes elementos de coste. Verdadero Falso.
¿Para cuál de las siguientes posiciones puede usar cuentas propuestas en Compras? Grupos de compras Grupo de artículos Tipos de imputación Tipos de posiciones.
¿Qué transacción es relevante para las cuentas propuestas? BSX WRX PRD GBB.
¿Dónde puede definir claves de operación para costes de adquisición? En imputación En gestión de stock En verificación de facturas logística En compras.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a costes de adquisición no planificados en verificación de facturas logística? Se contabilizan en una cuenta de diferencias de precios. Se contabilizan en una cuenta de existencias determinada. Se distribuyen entre posiciones de factura. Se contabilizan en una cuenta de mayor separada.
¿Qué transacción es relevante para costes indirectos de adquisición no planificados? FR1 FRB UMB UPF.
¿En qué nivel puede definir clases de valoración para la valoración separada? Mandante Sociedad Centro Área de valoración.
¿En qué nivel puede definir la valoración separada para un material? Mandante Organización de compra Área de valoración Almacén.
La definición local de clases de valoración le permite especificar diferentes parametrizaciones para lo siguiente: Control del precio Clases de aprovisionamiento Referencia de categoría de cuenta Moneda de valoración.
La vista general de contabilidad para un material con valoración separada requiere lo siguiente: Un tipo de valoración Control de precio V (precio medio variable) Control de precio S (precio estándar) Una clase de valoración.
¿Cuáles de los siguientes son efectos de la entrada de mercancías (EM) para un pedido (PO) con imputación? La cantidad se contabiliza en el consumo y la estadística de consumo se actualiza en el registro maestro de materiales El valor se contabiliza en una cuenta de consumo. Los costes se cargan al objeto de imputación. La cantidad total y el valor total del stock de almacén permanecen sin modificaciones en el tipo de material sin stock (NLAG).
¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la autofacturación (ERS) a una posición de pedido? A-La casilla de verificación de Autofacturación se debe seleccionar en la posición de documento. B-Se debe actualizar un indicador de impuestos para la posición de documento. C-La casilla de verificación Sin ERS no debe estar seleccionada en el registro info D-Las condiciones de pago del proveedor (para quien se debe realizar la liquidación) se deben actualizar en el registro maestro del proveedor.
En la consignación de proveedor, cuando el proveedor entrega las mercancías por primera vez en su almacén, la entrega se liquida. Verdadero Falso.
¿Qué indica la clase de tratamiento 2? El documento factura se contabiliza con los valores determinados por el sistema El documento factura se contabiliza utilizando los datos de la factura El documento factura se graba con los valores propuestos por el sistema y los valores contenidos en la factura de intercambio electrónico de datos (EDI). El documento factura se contabiliza según la diferencia positiva mínima configurada en las tolerancias específicas del proveedor.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el inventario cíclico (CC) es verdadera? El sistema puede determinar la fecha de caducidad de la unidad de inventario utilizando el inventario cíclico. El sistema determina el valor de la necesidad total del material solo desde las necesidades independientes. El sistema rechaza un pedido si no se entrega dentro de la memoria intermedia temporal asignada. El sistema determina la fecha de caducidad del material con la fecha prevista del recuento.
¿Cuáles de los siguientes pasos necesita para llevar a cabo un conteo físico de las unidades de stock de un inventario por muestreo? Forme los estratos Marque los niveles de stocks. Mueva todo el inventario al stock de libre utilización. Reciba todos los pedidos pendientes (PO).
La gestión de versiones le permite llevar un seguimiento de los cambios en textos largos y comparar diferentes versiones de un texto entre sí. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes influye en la definición de campos relevantes para las versiones para las solicitudes de pedidos? Clase de posición Cantidad de cambios Validez del documento Clase de documento.
¿Cuál debe ser el estado de la versión para tener la posibilidad de convertir una solicitud de pedido en un pedido? Completado En espera Regist.form.prel. Pendiente.
¿Para qué objetos puede definir referencias de pantallas? Centros Usuarios Ramos Grupos de compras.
¿Cuáles de las siguientes pantallas puede configurar en Customizing? Orden de las pantallas principales Orden de campos en una subscreen Códigos de función para pantallas principales Códigos de función para pantallas secundarias.
¿Qué programa puede usar para crear sus propias subscreens? Object Navigator Screen writer Screen editor Screen painter.
¿En qué orden configura el maestro de materiales? Subscreens → Secuencia de pantallas → Pantallas de datos Pantallas de datos → Subscreens → Secuencia de pantallas Secuencia de pantallas → Pantallas de datos → Subscreens Secuencia de pantallas → Subscreens → Pantallas de datos.

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