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SAP MM TSCM52_67
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SAP MM TSCM52_67 Descripción: Posibles preguntas. Autor: Una consultora en formación OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 03/11/2019 Categoría: Otros Número Preguntas: 24 |
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 LuisMatute ( hace 4 años ) Pregunta: Como podemos conocer el origen de una solicitud de pedido?
Respuesta correcta: El origen de una solicitud de pedido lo podemos saber por medio del indicador de creación, este campo se encuentra en la pestaña Persona de contacto en la solped. Basicamente este campo nos indica si la solped se ha creado manualmente, por MRP o de un proceso de fabricación, ETC.
Consultor SAP
Luis Matute |
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¿Para que puede ser utilizado el número de licitación en las peticiones de oferta? El número de licitación es utilizado para simplificar la selección de documentos de ofertas para la comparación de precios. El número de licitación es utilizado para simplificar la selección de documentos para la generación de entradas en el libro de pedidos a partir de las ofertas. El número de licitación es utilizado para simplificar la selección de documentos para la generación de registros info a partir de las ofertas. El número de licitación es utilizado para simplificar la selección de documentos para la generación de mensajes de las peticiones de oferta. ¿Qué se requiere para realizar un traspaso de material a material (entre dos materiales)? Los materiales que se traspasan deben tener la misma categoría de valoración. Los materiales que se traspasan deben tener el mismo grupo de artículo. Los materiales que se traspasan deben tener el mismo tipo de material. Los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida. Al crear un pedido estándar de un material del tipo no valorado. ¿Qué debe ingresar obligatoriamente? Seleccione un tipo de imputación y asigne un objeto de imputación. Fijar el indicador para la recepción de factura. Fijar el indicador para la entrada de mercancías. Fijar el indicador para la entrada de mercancías no valorada. ¿Qué puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido? El área de planificación El estatus de tratamiento. El solicitante. Indicador de creación. . Si usted registra en SAP una factura logística. ¿Qué controla con la clase de documento de la factura? (2 respuestas) La asignación de números (intervalo de rango de números) para el documento de factura. Que la factura se bloquee al momento que es contabilizada. La asignación de números (intervalo de rango de números) para el documento contable. Si la factura se contabiliza como neta o bruta. Al contabilizar una entrada de mercancía se desencadenan una serie de eventos. Identifiquelos. (3 respuestas) El planificador de materiales recibe un mensaje sobre el exceso de suministro. Las etiquetas se imprimen. Para el material de almacén, la cantidad total y el valor se vuelven a calcular en el centro si la valoración es a nivel de centro. El comprador recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas. El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas. Usted ha abierto el resumen de mis documentos en la transacción MIGO de entradas de mercancías. ¿Qué documentos se visualizan bajo pedidos? Los pedidos con la fecha de entrega igual a la fecha del día. Los pedidos encontrados por el sistema en la última búsqueda de documentos. Los pedidos que ha creado recientemente. Los pedidos para los que contabilizó las ultimas entradas de mercancía. ¿En qué niveles del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son diferentes de aquellos actualizados a nivel de organización de compras? (2 respuestas) Centro. Funciones de Interlocutor. Esquema de Interlocutor. Surtido parcial de proveedor. Los perfiles son utilizados como un método de ayuda al momento de crear un registro maestro de material.¿En qué vistas están disponibles estos perfiles? (2 respuestas) Datos básicos. Compras. Planificación de necesidades de material. Ventas. Pronóstico. ¿Qué reglas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para las contabilizaciones de inventario (Operación BSX) Agrupación de Valoración. Modificación general. Crédito / Débito. Clave de Contabilización. ¿Cual de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacén disponible para la planificación de necesidad de un material (MRP) en el cálculo de necesidades netas. (3 respuestas) Stock de almacén. Stock en curso de pedido. Solicitudes de pedido fijadas. Punto de pedido. Stock bloqueado en la entrada de mercancía no valorado. ¿Qué plazos pertenecen al plazo de aprovisionamiento en la ejecución de planificación para un material de aprovisionamiento externo? (3 respuestas) Tiempo mínimo de duración restante. Plazo de necesidades. Tiempo de tratamiento de entrada de mercancías. Tiempo de tratamiento de compras. Plazo de entrega previsto. ¿En cual de los siguientes casos se debe registrar un cargo posterior en la verificación de factura logística?. Recibe una factura de una agencia de transportes por los costos indirectos de adquisición no planificados relacionados a una posición de pedido, entregada completamente y aun no facturada. El proveedor factura una cantidad superior a la entregada para una posición de pedido en la que se ha marcado el indicador de verificación de facturas en base a entradas de mercancía. Recibe una factura logística en moneda extranjera en donde el tipo de cambio actual es superior al tipo de cambio especificado en el pedido. Recibe una factura de una agencia de transportes por los costos indirectos de adquisición no planificados relacionados a una posición de pedido que ya ha sido facturada. Cuando una factura logística sin referencia a pedido es registrada, ¿De donde determina el sistema la condición de pago adecuada? De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedor. De la primera entrada en la tabla de Customizing para las condiciones de pago. De los datos de compra en el registro info del proveedor. De la última factura contabilizada del proveedor. Se ha fijado el indicador de rechazo en una posición para una oferta. ¿Aun es posible crear un pedido con referencia a esta posición de oferta? No, primero se debe crear una nueva oferta. Si, se puede crear el pedido independientemente del indicador de comunicación de rechazo. No, una posición de oferta para la que se ha fijado el indicador de comunicación de rechazo no puede convertirse en pedido. Si, pero debe introducir manualmente el precio en el pedido, ya que, en este caso no se copia de la oferta. Cuando la clase de valoración de un material es definida según el precio medio variable. ¿Que conclusiones puede deducir a continuación? (2 respuestas) Las entradas de mercancía siempre se valoran de acuerdo al precio medio variable que figure en el registro maestro del material. El precio medio variable es igual al valor total multiplicado por la cantidad de stock. Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como precio de valoración. La contabilización de diferencia de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepción de factura. . ¿En cual de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancía como no valorada? Entrada de mercancía para la entrada inicial de stock. Entrada de mercancía para el stock de artículos en consignación. Entrada de mercancía para el stock de material facilitado al proveedor. Entrada de mercancía para una entrega gratuita. ¿Qué elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generación automática de pedidos? Pedidos abiertos. Planes de facturación. Órdenes de entrega para pedido abierto. Plan de entregas. Al efectuar un proceso de planificación global para un centro es posible seleccionar el indicador de creación de listas MRP, ¿cual de las siguientes opciones pueden determinarse si la lista MRP se crea para un material?. Mensaje de excepción. Clase de aprovisionamiento. Planificador de necesidades. Características de planificación de necesidades. . Para los tipos de imputación. ¿Qué configuraciones se pueden realizar? (2 respuestas) La selección de campos para todos los campos de la cabecera del pedido pueden definirse según el tipo de imputación. Se pueden crear nuevos tipos de imputación en el customizing. La selección de campos para todos los campos de imputación de una posición de pedido puede definirse según el tipo de imputación. La selección de campos para todos los campos de una posición de pedido puede definirse según el tipo de imputación. ¿Cómo pueden liberarse las solicitudes de pedido que se encuentras bloqueadas? (2 respuestas) Manualmente, al utilizar la liberación colectiva. Manualmente, al utilizar la liberación individual. Manualmente, modificando el estatus de liberación mediante la transacción de modificación. Automáticamente, cuando la solicitud de pedido es convertida en un pedido abierto. ¿A qué nivel puede ser definida la valoración de los stocks de material? (2 respuestas) Centro Sociedad Financiera Sociedad controlling Mandante. Si desea convertir de manera automática las solicitudes de pedido en ordenes de compra, ¿Que consideraciones debe tener para que esta automatización sea posible? Fijar el indicador de Pedido automático, tanto en el registro maestro de material como en el registro maestro de proveedor. El proceso debe iniciar desde una petición de oferta. Solo se puede realizar con materiales valorados. Las solicitudes de pedido deben tener la fuente de aprovisionamiento asignada. Fijar el indicador de entrada de mercancía. Si desea generar un plan de facturación para realizar pagos recurrentes. ¿Bajo cuales circunstancias es posible generar un plan de facturación para un pedido? La posición del pedido debe tener un objeto de imputación asignado y los indicadores de posición "Entrada de mercancía" y "EM no valorada" deben estar seleccionados para la posición de pedido correspondiente. La posición del pedido debe tener un objeto de imputación asignado y solo el indicador Entrada de mercancía" debe estar seleccionado para la posición de pedido correspondiente. La posición del pedido no debe tener un objeto de imputación asignado y los indicadores de posición "Entrada de mercancía" y "EM no valorada" deben estar seleccionados para la posición de pedido correspondiente. La posición del pedido no debe tener un objeto de imputación asignado y solo el indicador de posición "Entrada de mercancía" debe estar seleccionado para la posición de pedido correspondiente. |
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