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Sap MM
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Sap MM Descripción: TSCM 50_2 Autor: OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 23/03/2016 Categoría: Otros Número Preguntas: 26 |
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1. ¿Cuándo debería elegir la transacción “Cargo/Descargo posterior” en la transacción MIRO? 3 respuestas a. A continuación, el sistema contabiliza una factura de 97 piezas. Posteriormente, se vuelven a facturar tres piezas, dado que la verificación de entrada de mercancías ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en tres unidades. b. el precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. c. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es “defectuosa”, pero se puede seguir utilizando en parte. el proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. d. En el pago se ha deducido el descuento, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento. 2. ¿Qué afirmaciones relativas a los costes indirectos de adquisición son correctas? a. Los costes indirectos de adquisición planificados sólo se pueden contabilizar una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías/servicios. b. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un socio transportista incluido en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. c. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual. 3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los cargos posteriores son correctas? a. Un cargo posterior modifica el valor total de una posición de pedido b. Un cargo posterior modifica el valor total de una posición de factura. c. Un cargo posterior afecta al valor total del stock del material de la posición de pedido. d. Al introducir un cargo posterior el sistema propone las cantidades y precios facturados. 4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los costes de adquisición indirectos planificados son correctas? a. Las posibles diferencias de precios entre los costes de adquisición planificados del pedido y los de factura son tratados como desviaciones de precio para los materiales. b. El sistema considera los costes indirectos de adquisición planificados como desviaciones de precio pero no comprueba si quedan dentro de los límites de tolerancia c. Los costes indirectos de adquisición planificados se pueden incluir en el pedido, durante la entrada de mercancías o durante la verificación de factura. 5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los costes de adquisición indirectos no planificados son correctas? a. Los costes indirectos de adquisición no planificados aparecerán por separado en la factura si se indican únicamente a nivel de cabecera pero no especificados para cada una de las posiciones. b. Los costes indirectos de adquisición no planificados aparecerán por separado en la factura únicamente si se contabilizan en una cuenta de mayor diferente. c. Los costes indirectos de adquisición no planificados se pueden incluir en el pedido, durante la entrada de mercancías o durante la verificación de factura. d. El sistema siempre considera los costes indirectos de adquisición no planificados como desviaciones de precio pero no comprueba si quedan dentro de los límites de tolerancia. 6. ¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? 3 respuestas a. El Customizing no debería ocultar la etiqueta “Cuenta de mayor” y “Material”. b. el proveedor no puede ser esporádico c. La moneda se deberá indicar siempre de forma manual d. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras, sino a partir de los datos contables del registro maestro de proveedor. 7. ¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? 2 a. Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original b. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación c. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. d. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono. 8. Si se desea contabilizar un cargo posterior en un material sin referencia a un pedido, se contabilizará: 2 a. Directamente en una cuenta de mayor b. Directamente en una cuenta de material o de diferencia de precios sin necesidad de hacer la contrapartida en una cuenta de EM/RF. c. Directamente en una cuenta de material o de diferencia de precios haciendo la contrapartida en una cuenta de EM/RF. d. directamente en una cuenta de material o diferencia de precios y contabilizando la contrapartida correspondiente en una cuenta de mayor. 9. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: a. Al contabilizar un abono la cantidad total facturada en el pedido de referencia se reduce y el valor total también b. Al contabilizar un abono la cantidad total facturada en el pedido de referencia se reduce y el valor total no. c. Al contabilizar un abono la cantidad total facturada en el pedido de referencia no se reduce y el valor total sí. d. Al contabilizar un abono la cantidad total facturada en el pedido de referencia no se reduce y el valor total tampoco. 10. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: a. Al contabilizar un cargo/descargo posterior la cantidad total facturada en el pedido de referencia se reduce y el valor total también. b. Al contabilizar un cargo/descargo posterior la cantidad total facturada en el pedido de referencia se reduce y el valor total no. c. Al contabilizar un cargo/descargo posterior la cantidad total facturada en el pedido de referencia no se reduce y el valor total sí. d. Al contabilizar un cargo/descargo posterior la cantidad total facturada en el pedido de referencia no se reduce y el valor total tampoco. 11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas? 3 a. Si no se actualiza la vista de Finanzas en el nivel de valoración centro en un registro maestro de materiales, no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración b. La clase de movimiento en Gestión de Materiales influye en el modo en que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. c. Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como la cuenta de contabilización de fletes, p. ej.) d. Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador “cargo posterior”. 12. Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias del material que los provocó. ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera posible? 3 a. Control de precios V (precio variable) b. El stock todavía debe estar disponible c. Se debe configurar el Customizing de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga en una cuenta de mayor separada. d. Control de precios S (precio estándar) e. Los costes indirectos de adquisición no planificados se deben introducir en la cabecera de la pantalla de entrada. Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? 3 a. Fecha base para el pago b. Número de cuenta de mayor c. Emisor de factura d. Moneda. 14. ¿Cuáles son las dos opciones que puede definir en Customizing de verificación de facturas logística para gestionar los costes indirectos de adquisición no planificados? 2 a. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada para los costes indirectos de adquisición no planificados b. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada para los costes indirectos de adquisición no planificados o dividirse entre las posiciones de la factura según la autorización del usuario c. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben dividirse entre las posiciones de factura d. Todas las anteriores son falsas. 15. Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisición no planificados. Estos costes deben contabilizarse por completo en las cuentas de existencias de un material. ¿Qué condiciones previas deben cumplirse para lograrlo?2 a. El material afectado debe valorarse según el precio medio variable b. Los costes indirectos de adquisición no planificados no se contabilizan en las cuentas de existencias. c. El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada. 16. Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1.000 € por 100 unidades. Luego de que haya registrado los datos de cabecera y el número de pedido, el sistema propone una cantidad de 70 unidades y un importe de 700 € de la contabilización de entrada de mercancías. ¿Cómo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para el pago? 2 a. Defina un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor correspondiente antes de realizar la contabilización para que la factura se reduzca automáticamente cuando se contabilice b. Defina en el maestro de proveedores del proveedor correspondiente el indicador que permite que las facturas no serán bloqueadas c. Utilice la reducción manual de factura, seleccione Error de Proveedor: Reduzca la opción Factura e indique la cantidad y el valor facturados por el proveedor junto a la cantidad y el valor propuestos d. En todo caso la factura quedará bloqueada para el pago. 17. ¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la Verificación de facturas logística? 2 a. Referencia b. Centro c. Importe d. Fecha de factura. 18. En la verificación de facturas logística, ¿de dónde determina el sistema las condiciones de pago para las facturas sin una referencia a pedido? a. De los datos del registro info correspondiente, si existe b. De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveed c. Del Customizing d. De los datos del pedido creado automáticamente. 19. ¿En cuál de los siguientes casos debe registrar un cargo posterior en la verificación de facturas? a. Recibe una factura de una agencia de trasportes por los costes indirectos de adquisición planificados relacionados a una posición de pedido ya facturada b. Recibe una factura de una agencia de trasportes por los costes indirectos de adquisición no planificados relacionados a una posición de pedido ya facturada c. Recibe una factura de una agencia de trasportes por los costes indirectos de adquisición planificados relacionados a una posición de pedido aún no facturada d. Recibe una factura de una agencia de trasportes por los costes indirectos de adquisición no planificados relacionados a una posición de pedido aún no facturada. 20. ¿Qué sucede cuando cancela las facturas en la verificación de facturas logística? 2 a. El sistema genera un cargo b. El sistema genera un abono c. Las cuentas de mayor se determinarán nuevamente d. El sistema anula el cargo con la fecha de la verificación de la factura a cancelar. 21. ¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de más de 10.000 euros? a. En los parámetros de usuario del registro maestro de usuario del empleado correspondiente se indica la cantidad de 10.000 en el parámetro que limita la tolerancia en las facturas que puede verificar b. Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10.000 euros como límite superior para contabilizar transacciones en el Customizing de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de usuario del empleado correspondiente c. Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10.000 euros como límite superior para contabilizar transacciones en el Menú SAP de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de usuario del empleado correspondiente d. Todas las anteriores son falsas. 22. Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? 2 a. Si la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad factura está facturada, la transacción se contabiliza como un descargo posterior b. Si la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad factura está facturada, la transacción se contabiliza como un abono c. Si la diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicada, la transacción se registra como un abono d. Si la diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicada, la transacción se registra como un descargo posterior. 23. En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura? 3 a. Si el material tiene precio de valoración estándar, S, se pueden contabilizar directamente en la cuenta del material para que dicho gasto quede reflejado convenientemente b. Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada c. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento de factura d. Como costes indirectos de adquisición no planificados en el detalle de posición de las posiciones implicadas. 24. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la cancelación de documentos de factura son correctas? 2 a. Los documentos de factura no se pueden anular, hay que crear manualmente un abono por el mismo importe con referencia a la factura incorrecta. b. Si se cancela una factura, el sistema crea automáticamente un abono c. Si se cancela un abono, el sistema crea automáticamente una factura d. Si se cancela una factura, el sistema crea automáticamente una devolución . 25. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la contabilización de un cargo posterior son correctas? 2 a. Un cargo posterior contabilizado modifica el valor total facturado pero no la cantidad total facturada b. Un cargo posterior contabilizado modifica la cantidad total facturada pero no el valor total facturado c. Un cargo posterior contabilizado no modifica ni la cantidad total facturada ni el valor total facturado d. Un cargo posterior no puede ser contabilizado antes de una recepción de factura. 26. ¿Qué afirmaciones respecto a las facturas son correctas? 3 a. Una factura puede pertenecer a varios pedidos b. Es posible registrar facturas sin referencia a pedidos c. Puedo imputar una posición a objetos de coste de diferentes tipos d. Una misma factura puede tener diferentes indicadores de impuestos. |
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