Test sap s/4hana 2021 - financial accounting 2

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP S/4HANA 2021 - Financial Accounting

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Título del Test:
SAP S/4HANA 2021 - Financial Accounting

Descripción:
Preguntas ex.

Autor:
El ejercito de Albert 2
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Fecha de Creación:
22/02/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 72

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navas1302 ( hace 1 año )

TODAS las preguntas de este test aparecen en el examen. TEST TOP! Faltan algunas, por lo demás genial.

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Kidos ( hace 1 año )

este test esta de puta madre pero faltan preguntas el examen. me han salido todas en el examen!!!

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Temario:

1- ¿Qué comparten todas las opciones de implementación de SAP S/4HANA (Cloud, On-Premise)? (3) Línea de código Experiencia de usuario Modelo de datos Ámbito de configuración Intervalos de actualización.
2- En la valoración de acciones, ¿cuáles de los siguientes grupos de acciones se valoran? (3) Bienes facturados Materias primas, suministros y consumibles Productos terminados Trabajo en proceso.
3- ¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? (2) Es responsable de los costos e ingresos dentro de una organización. Se puede asignar a un código de empresa. Representa áreas separadas de operación dentro de una organización. Se considera para la consolidación.
4- ¿Para qué indicador de L/M especial especifica un indicador de L/M especial objetivo? Garantía otorgada Pago inicial del cliente Letra de cambio Solicitud de anticipo de proveedor.
5- ¿ Qué información se proporciona cuando se ejecuta la pista de auditoría de saldo? El saldo inicial y los cambios anuales en el saldo de una cuenta del libro mayor Una lista de cambios de campos confidenciales mantenidos en cuentas del libro mayor Una comparación de los saldos de las cuentas del libro mayor entre los libros mayores Los saldos de cuentas abiertas para cuentas de clientes y cuentas de proveedores.
6- Publicas una orden de compra. ¿Para qué gastos calcula el sistema las periodificaciones? (2) Primas de seguro Servicios de consultoría Compras de materia prima Compras de activos fijos.
7- ¿Cuándo es posible configurar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta del libro mayor? (2) Cuando una cuenta tiene saldo cero Cuando una cuenta se configura como cuenta de reconciliación Cuando una cuenta se configura como un elemento de costo secundario Cuando una cuenta se configura como una cuenta de balance.
8- Quiere editar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar para editar una propuesta de reclamación? (3) Bloquear una línea de pedido. Cambiar los datos de reclamación de una cuenta. Cambiar un documento. Bloquear una cuenta. Reducir el nivel de reclamación de una partida.
9- Su sistema SAP S/4HANA está integrado con el controlling. Realiza la contabilidad de costos de ventas e informa sus ganancias y pérdidas por centro de beneficio. Al contabilizar una factura de proveedor en una cuenta de costos principal, ¿qué campo es obligatorio según los procedimientos estándar? Área de negocios Segmento Centro de Costo Área funcional.
10- Desea configurar los procedimientos de cálculo de impuestos. ¿Cuáles son los elementos principales que necesita definir? (3) Código de impuestos Clave de país Secuencia de pasos Clave de cuenta o transacción Tipo de condición.
11- Hay que ejecutar la valuación en moneda extranjera tanto para US GAAP como para IFRS, lo que lleva a valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema? Defina un área de valoración y un libro de ampliación para vincular con la nueva área de valoración. Defina un área de valoración y un grupo de libros para vincular dos libros con la nueva área de valoración. Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a los libros mayores. Defina dos métodos de valoración y dos principios contables asignados a los nuevos métodos de valoración.
12- ¿Qué hace la función de desglose de documentos? (Document Splitting) (2) Garantiza que pueda crear informes financieros completos por centro de beneficio si así lo requiere la empresa. Permite la creación automática de documentos de contabilización adicionales para cada característica de partición definida. Enriquece todas las partidas de clientes y proveedores con las características de partición definidas en los libros auxiliares correspondientes. Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes con las características de división definidas.
13- ¿Qué característica de socio comercial se asigna a los grupos de cuentas de clientes y proveedores? Agrupación de socios comerciales Clase (tipo) de socio comercial Función (rol) de socio comercial Categoría de socios comerciales.
14- ¿Qué partidas NO son compensadas por el programa de compensación automática? (3) Artículos con impuesto al valor agregado Publicaciones estadísticas Elementos anotados Artículos con retención de impuestos.
15- ¿Cuáles son los requisitos previos para que el 3-way match funcione en las transacciones de compras? (2) Entrada de mercancías contabilizada en referencia a la orden de compra Entrada de mercancías contabilizada antes de la recepción de la factura Recepción de factura contabilizada antes de la entrada de mercancías Recibo de factura contabilizado en referencia a la orden de compra.
16- ¿Cuáles son algunos de los beneficios de SAP S/4HANA? (2) Los datos se resumen en niveles más altos de agregados para ayudar al rendimiento del sistema. Los datos se analizan después de extraerlos y cargarlos en el sistema de informes. Los datos se agregan sobre la marcha desde cualquier tabla de elementos de línea. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la línea de pedido.
17- ¿Para qué objetos de socio comercial puede definir estados de campo? (2) Función Grupo de cuentas Mandante Clase.
18- ¿Qué se puede controlar con el código de origen (reason code) en Cuentas por Cobrar? (3) El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo El tipo de documento del pago. La exclusión de elementos residuales en disputa de los controles de límite de crédito La cuenta donde se contabiliza una partida residual.
19- En su sistema SAP S/4HANA, reporta valores financieros para tres principios contables separados. Contabiliza una adquisición para un activo que se capitaliza en un único principio contable. Si utiliza la aplicación para contabilizar adquisiciones de activos integrados, ¿cuántos documentos contabilizará el sistema? 4 3 2 1.
20- ¿Cómo se llama el libro mayor que SAP proporciona con el sistema estándar? 2L 0L 1L 3L.
21- ¿Cuál de las siguientes listas sustentan la labor del responsable de la reclamación? (3) La lista de reclamaciones La lista del historial de reclamaciones La lista de cuentas bloqueadas La lista de saldos de proveedores en moneda local.
22- ¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficio? (2) Es el único objeto que se puede derivar uniformemente usando segmentos. Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos uniformemente. Es un elemento para el que se pueden crear balances y estados de pérdidas y ganancias separados. Debe usarse simultáneamente con los segmentos para crear un balance y estados de pérdidas y ganancias separados.
23- ¿Cómo realiza el sistema la reversión normal de un asiento de diario? Crea una publicación inversa al restablecer las cifras de transacciones. Crea una publicación inversa al aumentar las cifras de transacciones. Crea una contabilización inversa restableciendo las cifras de transacciones para documentos compensados Crea una publicación inversa al disminuir las cifras de transacciones.
24- ¿Qué controla el tipo de documento? (3) Si se permiten contabilizaciones en períodos especiales Qué claves de contabilización están permitidas para contabilizaciones Si se permiten las contabilizaciones en cuentas de costes secundarias Qué tipo de cuenta está permitido para publicaciones Si se permite la publicación negativa.
25- ¿Cómo soporta SAP S/4HANA el tratamiento de impuestos? (3) Comprueba los códigos de impuestos y actualiza automáticamente las tasas de impuestos en función de los cambios realizados por las autoridades fiscales. Comprueba el importe del impuesto introducido y calcula automáticamente el impuesto. Realiza ajustes de impuestos por descuentos en efectivo y otras formas de deducciones. Realiza el ajuste a los códigos tributarios y actualiza automáticamente el procedimiento. Contabiliza el importe del impuesto en las cuentas de impuestos.
26- ¿Cuáles de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? (3) Niveles de reclamación Importes mínimos Gastos o cargos Selección de banco.
27- ¿Qué información es verificada por el sistema antes de que se archive una cuenta del libro mayor? El indicador Marcar para borrado se establece en los datos maestros. El indicador Gestión de partidas abiertas se fija en los datos maestros. La cuenta de grupo asignada ya está archivada. El indicador Bloqueado para contabilización se fija en los datos maestros.
28- ¿Cuáles de los siguientes parámetros son controlados por el diseño de la pantalla? (3) Selección de campo Rango de números Referencia Nivel de mantenimiento.
29- ¿Qué pasos se requieren para crear una sustitución en Contabilidad Financiera? (3) Elija el área de aplicación GL. Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO. Seleccione el punto de llamada correcto. Activa la regla de sustitución. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos utilizando el editor de fórmulas.
30- ¿Cómo se puede definir un método de conciliación para la conciliación intercompañía? Puede definirse como datos maestros o como configuración Puede ser determinado automáticamente por una salida de usuario. Debe definirse como datos maestros. Debe definirse como una configuración.
31- ¿Para qué cuenta se puede realizar la compensación de cuenta en SAP S4HANA? Para cualquier cuenta que se gestione sobre la base de una partida abierta Para cualquier cuenta de hoja de balance administrada en base a partidas individuales Para cualquier cuenta de mayor definida como cuenta de reconciliación Para cualquier cuenta que se pueda contabilizar en moneda extranjera.
32- ¿Cuáles de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pagos? (3) Configurar los métodos de pago para cada sociedad Configurar el estado del campo de la cuenta de mayor para la entrada de documentos Configurar los bancos propios Configurar las sociedades pagadoras.
33- Al crear una cuenta del libro mayor y existen estados de campo conflictivos, ¿cuál estado de campo tiene mayor prioridad? Requerido (Obligatorio) Ocultar (Suprimir) Opcional Mostrar (Visualizar).
34- ¿Cómo determina el sistema el tipo de correspondencia de un aviso de pago? Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de motivo lleven el mismo tipo de correspondencia Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan el mismo tipo de correspondencia Según el código de motivo, siempre que todos los códigos de motivo lleven el mismo tipo de correspondencia Según el código de motivo, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan el mismo tipo de correspondencia.
35- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un elemento señalado (noted ítem)? (2) Tiene una contrapartida estadística automática. Se puede acceder por el programa de pago. Se puede utilizar para recordar al usuario acerca de los pagos adeudados. Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor.
36- Olvidó agregar una nueva cuenta del libro mayor en la versión del estado financiero. ¿Qué impacto tiene esto en la utilidad neta y la pérdida neta? El saldo de la nueva cuenta se agrega a las notas en la sección de elementos del estado financiero y se incluye en el cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a la sección no asignada y se excluye del cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a la sección no asignada y se incluye en el cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a las notas en la sección de elementos del estado financiero y se excluye del cálculo.
37- ¿Qué elementos definen la integración de las adquisiciones de activos al libro mayor? (2) Área de amortización Área de valoración Claves de amortización Clase de activos.
38- Se le ha solicitado la creación de bancos propios como parte de la ejecución. ¿Qué información necesitas? (3) Método de pago Clave de control del banco Datos maestros bancarios Código de compañía Cuenta del libro mayor.
39- ¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pago automático? (3) Fecha de referencia Transacción de pago Método de pago (Vía de pago) Condiciones de pago Tipo de pago.
40- ¿Qué requisitos previos deben cumplirse para permitir la contabilización negativa de asientos de diario? (2) La clave de contabilización debe permitir contabilizaciones negativas. Las cuentas de inversión deben configurarse para permitir contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. El motivo de la reversión debe configurarse para permitir contabilizaciones negativas.
41- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se integran los anticipos de los clientes con Ventas y Distribución (SD)? Se crea una solicitud de anticipo como un documento de facturación SD, que se contabiliza automáticamente en FI como una posición anotada. Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un artículo anotado. Se crea una solicitud de anticipo como artículo anotado FI, que genera automáticamente una orden de venta SD. Se crea una solicitud de anticipo como elemento anotado FI, que genera automáticamente un documento de facturación SD.
42- ¿Qué paso de archivo debe preceder al archivo de una factura de proveedor enviada directamente a FI? Archivar cifras de transacciones FI Archivar datos maestros de cuentas por pagar Realizar ejecución de compresión Archivar datos en CO.
43- ¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar al ejecutar la ejecución de pago con el programa de pagos automáticos? (2) Mantener los parámetros de selección de elementos abiertos. Revise la lista de excepciones de propuestas de pago. Clasifique las cuentas bancarias para el pago. Definir montos máximos a pagar por proveedor.
44- Tú defines el tipo de moneda personalizada Z1 para tu sociedad. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista Entrada de datos? (2) Moneda del objeto Tipo de moneda personalizado Moneda del código de empresa Moneda del documento.
45- ¿Cuándo se debe realizar el cierre del ejercicio para la contabilidad patrimonial? Directamente después del traslado de saldos Directamente antes del traslado de saldos Cuando se cierra el ejercicio fiscal anterior Cuando se cierra el último período no especial del año anterior.
46- Le gustaría configurar la gestión de activos de bajo valor (LVA). ¿Qué es lo que hay que hacer? Especifique el importe mínimo para LVA en tres niveles: sociedad, área de valoración y clase de activos Especifique el importe máximo para LVA en dos niveles: sociedad y plan de amortización Defina dos clases de activos separadas para administrar LVA usando administración individual o colectiva Defina una unidad de medida base para LVA en la gestión individual.
47- Usted es responsable de aplicar la Contabilidad Patrimonial. Se le proporcionan los datos heredados de varios activos y su información de agrupación según la categoría, la vida útil y los términos de depreciación. ¿Qué paso de configuración iniciaría para mantener estas categorías en SAP S/4HANA? Defina clases de activos y mantenga sus atributos. Copie el plan de valoración y actualice las áreas de valoración. Defina las cuentas del libro mayor general por cada categoría de activo heredado. Configurar claves de amortización y claves de cálculo.
48- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (2) Es posible diseñar secuencias de flujo de trabajo multinivel. A una tarea solo se le puede asignar un posible procesador. La misma variante de flujo de trabajo se puede asignar a varias sociedades. A una sociedad se le pueden asignar varias variantes de flujo de trabajo.
49- ¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4HANA? Se deben contabilizar los ajustes del balance. Se debe contabilizar la valoración en moneda extranjera. Las acumulaciones deben ser contabilizadas. Los saldos del libro mayor deben trasladarse.
50- Le asignas el tipo de moneda 40 a tu sociedad en el libro mayor 0L . ¿Qué tipos de moneda de origen puede seleccionar? (2) Moneda del documento Moneda de la sociedad CO Moneda del código de empresa Moneda del grupo.
51- Quiere crear una sustitución en Contabilidad financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? (2) Estado de cuenta Punto de llamada (Evento) Valores de sustitución Declaración de requisitos previos.
52- En su sistema SAP S/4HANA, desea archivar las cuentas de mayor que no son utilizadas por el negocio en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? (3) Las cifras de transacciones son más antiguas que una cantidad personalizable de años. Fije el indicador de borrado en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor. No hay cifras de transacciones para la cuenta. Establezca el indicador de borrado en los datos del plan de cuentas de la cuenta de mayor. La cuenta no se utiliza en ninguna determinación de cuenta automática.
53- ¿Qué actividades puedes realizar con un asiento de diario recurrente? (2) Determinar el número de publicaciones. Obtenga una descripción general de las publicaciones futuras relacionadas. Cree publicaciones mensuales en cualquier fecha de un mes. Establecer reglas para distribuir los importes a contabilizar.
54- ¿Qué debes hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4HANA? (2) Especifique la cotización en el Libro Mayor Configure la relación entre monedas usando factores de conversión. Mantener tipos de cambio diarios Especifique un propósito para el tipo de cambio.
55- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para rangos de números de documentos financieros? (3) Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente NO deben superponerse. Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras. El mismo rango de números de documentos financieros se puede asignar a varios tipos de documentos. Los rangos de números de documentos financieros se definen a nivel de sociedad. Los rangos de números de documentos financieros deben definirse para el año en el que se utilizan.
56- ¿Qué atributos debe tener en cuenta al definir rangos de números de activos? (2) Los rangos de números de activos se definen en el gráfico de nivel de depreciación. Cada rango de números de activos debe asignarse a una clase de activos única. Cada clase de activos puede tener un rango de números interno o externo. Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos de la sociedad.
57- Usted es responsable de configurar la división de documentos. ¿Cuáles son algunas de las configuraciones clave? (2) Variante de transacción comercial Rango de número de documento Variante de estado de campo Tipo de Documento.
58- Está configurando contabilizaciones relacionadas con activos fijos de áreas de valoración en la Contabilidad de activos fijos para una sociedad que utiliza el método de libro mayor para la valoración paralela . ¿Cuál de las siguientes configuraciones conduciría a un error? Publicaciones de área en tiempo real El área registra solo la depreciación El área no contabiliza El área publica APC inmediatamente, la depreciación periódicamente.
59- ¿Cuáles son las razones clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4HANA en lugar de una conversión del sistema de SAP ERP? (2) Quiere implementar SAP S/4HANA Cloud Quiere limpiar su sistema y utilizar SAP Best Practices. Quiere integrar el sistema con SAP Business Technology Platform. Desea utilizar la división de documentos para el Libro mayor.
60- ¿Cuáles son algunas características de SAP HANA? (2) SAP HANA se basa en una arquitectura de modelo de datos jerárquicos. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y tablas de índices. SAP HANA está optimizado para organizar datos mediante almacenes de columnas. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico de las mismas tablas.
61- Una cuenta del libro mayor se define con el tipo de cuenta “Ingreso o Gasto No Operativo”. ¿Dónde se puede usar esta cuenta? Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en la contabilidad de centros de beneficio Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en el análisis de márgenes Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en la contabilidad de gestión de gastos generales Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en el análisis de márgenes y la contabilidad del centro de beneficios.
62- ¿Cómo se puede crear un activo en construcción? (2) Automáticamente, al liquidar los costos de capex de una orden interna Automáticamente, al liquidar los gastos de capital de un elemento PEP Manualmente (transacción ASO1), utilizando una clase de activo específica Automáticamente, al crear una medida de inversión.
63- Además de utilizar el centro de beneficio, ¿qué opciones ofrece la Contabilidad General con desglose de documentos para asignar un segmento a la línea de contabilización? (2) Implementación BADI (FAGL_DERIVE_SEGMENT) Asignación de segmentos predeterminados a cuentas de mayor Asignación de cuentas estándar usando constantes Definición de reglas de validación.
64- ¿Cómo realiza el sistema la anulación por apuntes negativos de un asiento diario? Crea una publicación inversa al restablecer las cifras de transacciones. Crea una publicación inversa al aumentar las cifras de transacciones. Crea una contabilización inversa restableciendo las cifras de transacciones para documentos compensados Crea una publicación inversa al disminuir las cifras de transacciones.
65- ¿Cuál es el orden correcto de pasos al configurar los programas de pagos? Todas las sociedades, sociedades pagadoras, métodos de pago del país, métodos de pago de la sociedad, determinación bancaria Todas las sociedades, métodos de pago del país, sociedades pagadoras, métodos de pagos de la sociedad, determinación bancaria Todas las sociedades, determinación bancaria, sociedades pagadoras, formas de pago del país, formas de pago de la sociedad. Sociedades pagadoras, formas de pago de la sociedad, todas las sociedades, formas de pago del país, determinación bancaria.
66- El enfoque del ledger para la contabilidad paralela se utiliza en la Contabilidad de activos fijos. El área de valoración 01 está asignada al ledger principal para la valoración principal y el área de valoración 32 está asignada al ledger no principal para la valoración paralela. ¿Qué opción de contabilización debería seleccionar para el área de valoración 32? El área contabiliza los CAP inmediatamente, la amortización periódicamente El área contabiliza en tiempo real El área no contabiliza El área Contabiliza sólo amortización.
67- ¿Qué parámetros puede especificar al crear una nueva clase de correspondencia? (3) Número de campos de fecha requerido Cuenta requerida Código de motivo requerido Número de documento requerido Sociedad requerida.
68- Usted está publicando un pago entrante contra una factura. ¿Qué valores de documento controla el grupo de tolerancia del usuario? (2) El porcentaje de descuento en efectivo permitido para el documento completo El importe total (suma de todas las partidas) permitido para ser contabilizado El importe del pago permitido para cada partida abierta del cliente El importe de descuento en efectivo (valor absoluto) permitido para una partida.
69- Usted es el responsable de tesorería de un grupo interesado en el mercado empresarial norteamericano. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP Fiori? (2) Puede crear una aplicación para acceder directamente a la posición de tesorería del mercado empresarial norteamericano Puede crear un acceso a las aplicaciones relevantes para el grupo norteamericano de deudas pendientes que le informa a usted de sus actividades Puede crear un grupo de mosaicos con todas las aplicaciones necesarias para acceder de forma sencilla a sus operaciones empresariales diarias Puede adaptar el color del tema en el menú inicial según valores predefinidos para el informe de tesorería.
70- Ha configurado la Contabilidad de activos fijos para su sociedad con tres áreas de valoración que se contabilizan en tiempo real y las áreas de valoración correspondientes para realizar un seguimiento de los valores de la moneda del grupo. Al contabilizar un alta externa, ¿Cuántos documentos se crean? 4 1 6 3.
71- La ejecución de la reclamación se compone de tres pasos principales que ocurren en una secuencia particular. ¿Cuál es la secuencia correcta de pasos? Selección de partidas, reclamación de cuentas, reclamación de partidas individuales Selección de cuentas, reclamación de partidas individuales, reclamación de cuentas Selección de partidas, reclamación de partidas individuales, reclamación de cuentas Selección de cuentas, selección de partidas, reclamación de partidas individuales.
72- ¿Cuál es la diferencia entre la solución para ledger y la solución para cuentas para la valoración paralela en la contabilidad de activos? En la solución para ledger, debe actualizar las áreas de amortización adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia de la solución para cuentas En la solución para ledger, se asigna un grupo de ledgers a cada área de amortización, a diferencia de la solución para cuentas En la solución para cuentas, se asigna un conjunto de cuentas completamente independiente para cada principio contable, a diferencia de la solución para ledger En la solución para cuentas, puede definir una cuenta de compensación técnica para las altas de activos integradas, a diferencia de la solución para ledger.

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