Test sap simulacro mm 003

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Sap simulacro mm 003

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Título del Test:
Sap simulacro mm 003

Descripción:
Simulacro test MM

Autor:
Jose Andersson
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Fecha de Creación:
30/05/2018

Categoría: Otros

Número Preguntas: 14

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Temario:

32. ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de materiales son correctas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en el customizing. El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en el customizing.
33. ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) Las actualizaciones de cantidad y valor Los departamentos (Vistas) La determinación de cuentas ( indirectamente si lo determina) La clave de referencia de campo.
34. ¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo. El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de este campo cuando se actualizan los maestros de materiales. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro.
35. Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en customizing para facilitarlo? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.
36. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento. La sociedad CO (Controling) se puede definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de valoración. El centro se puede definir como nivel de valoración.
37. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Si se pretende utilizar la planificación de la producción o el controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO.
38. ¿Qué datos debe tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (4) Fecha de contabilización. Referencia Importe Sociedad Fecha de factura (Fecha del documento).
39. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en importe neto? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta al precio medio variables en el registro maestro de materiales Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta “Ingresos por descuento”. El Importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago. Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección del IVA soportado.
40. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logística. ¿Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados.
41. Al verificar una factura se da cuenta que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores propuestos ¿Cómo se puede reaccionar a esto? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Se cambia a “preliminar” y se aclara el problema. Si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se…. Se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la contabilización se selecciona la función “Aceptar y Contabilizar”, esto inicia automáticamente un workflow … Se selecciona el indicador de corrección de error “Error de proveedor: Reducir factura”. También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron, a continuación, el sistema crea automáticamente un documento ….
42. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de factura son correctas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Las facturas generadas mediante auto facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido ( sin … Si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales … Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material). Si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales ….
43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? Nota: Seleccione la respuesta correcta. (1) Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de cabecera. Los impuestos nunca se pueden aplicar a gastos de transporte planificado La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio medio variable.
44. Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (1) Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso se registra un importe negativo a nivel de posición y se define en el … Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como un abono. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se registra como un descargo posterior.
45. Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de Verificación de facturas logística del modo siguiente: Con un valor umbral de 10.000 Euros, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee una factura. ¿Cuál es la probabilidad que se bloquee una factura con un valor de 15.000 Euros? Nota: Seleccione la respuesta correcta. (1) 100% 67.5% 50% 75%.

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