Test sap simulacro mm 004

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Sap simulacro mm 004

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Título del Test:
Sap simulacro mm 004

Descripción:
Simulacro test MM

Autor:
Jose Andersson
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Fecha de Creación:
30/05/2018

Categoría: Otros

Número Preguntas: 13

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Temario:

46. Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿ Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Fecha base para el pago. Moneda Emisor de factura Número de cuenta de mayor.
47. Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza esta configuración? Nota: Seleccione la respuesta correcta. (1) En el customizing de la verificación de facturas logística En los parámetros del centro En “Parametrización personales”, en la transacción “Añadir factura”. En los parámetros del usuario.
48. En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en verificación de facturas logística? Nota: Seleccione la respuesta correcta. (1) Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura. Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada.
49. Al registrar una factura, se da cuenta que la imputación definida por defecto desde la posición de pedido de compras no es correcta. ¿Cuándo puede modificarse la imputación? Nota: Seleccione la respuesta correcta. (1) Es posible que todavía no se pueda contabilizar la entrada de mercancías. La posición no contiene una imputación múltiple. El tipo de posición de la posición de pedido de compras permite una modificación en la imputación. El tipo de imputación de la posición de pedido de compras permite una modificación en la imputación.
50. En verificación de facturas logística, se puede elegir entre varias clases de documentos cuando se registran facturas. ¿Qué determina la clase de documento? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (4) Las clases de cuentas que están permitidas La asignación de números para documento factura La asignación de números para documento contable Si un documento se contabiliza en bruto o en neto Si la reducción de factura está permitida para una clase de documento.
52. ¿Qué afirmaciones acerca de las transiciones de aprovisionamiento que implican monedas extranjeras son correctas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta.(2) Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, siempre se aplica el tipo de cambio actual. Se puede registrar un tipo de cambio en la cabecera del pedido de compras. Pero esto sólo tiene relevancia estadística y facilita el análisis de las desviaciones. El tipo de cambio actual se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas El tipo de cambio del pedido de compras se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas.
53. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (4) Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. Se actualiza el historial del pedido. Se puede borrar un documento preliminar. Si está predefinida para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa Se reduce el comprometido de pedido.
54. Para reducir los costes por procesos se pretende liberar automáticamente tantas facturas bloqueadas como sea posible. ¿Cuáles de las siguientes facturas se pueden liberar automáticamente? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Facturas que se bloquearon debido a una desviación de plazo, ya que desde entonces se ha alcanzado la fecha de entrega. Facturas bloqueadas de forma estocástica. Facturas que se bloquearon debido a una desviación de precio, ya que el precio de pedido ahora coincide con el precio de factura. Facturas bloqueadas manualmente. Facturas que se bloquearon debido a una desviación de cantidad, ya que desde entonces la cantidad total facturada se ha contabilizado como una entrada de mercancías.
55. ¿Cuáles son las características especiales de la verificación de facturas basada en EM en comparación con la verificación de facturas en base a pedidos? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) En el caso de verificación de facturas basada en EM, no se puede registrar una factura si todavía no se ha contabilizado una entrada de mercancías. En el caso de una verificación en base a pedidos, se puede buscar un documento utilizando el número de la nota de entrega externa utilizado por el proveedor. El indicador de la verificación de factura basado en EM se encuentra en la cabecera de pedido y hace referencia a todas las posiciones de pedido. El indicador de la verificación de factura basado en EM debe estar definido, como muy tarde, en el momento en que se registra la entrada de mercancías.
56. ¿ Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas?. Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (2) Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizo muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervención del usuario). Si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales para los que se ha… Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura si referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material). Las facturas generadas mediante auto facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.
57. ¿Por qué motivos se pueden bloquear automáticamente el pago de una factura? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (4) Desviación de precio. Desviación de plazo. Condiciones de pago diferentes. Bloqueo debido a inspección de calidad. Desviación en calidad.
58. ¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación (ERS) son ciertas? Nota: Puede haber más de una respuesta correcta. (3) Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido auto facturaciones. La entrada de mercancías debe haberse contabilizado. El indicador de “Auto facturación” debe estar marcando en el registro maestro de proveedores. No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y la entrada de mercancías.
59. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un pedido de compras son correctas? Nota: Seleccione la respuesta correcta. (1) El sistema siempre muestra solo aquellas posiciones que todavía no se han facturado. El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras. El sistema siempre sugiere la cantidad total pedido.

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