Test sap simulacro mm libro 4

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Sap simulacro mm libro 4

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Título del Test:
Sap simulacro mm libro 4

Descripción:
Simulacro test MM

Autor:
Jose Andersson
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Fecha de Creación:
30/05/2018

Categoría: Otros

Número Preguntas: 35

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Temario:

¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos? Seleccione las respuestas correctas 2. Pagos de alquiler Suscripciones a revistas Facturas de suministro eléctrico Liquidaciones de tarjeta de crédito.
¿Cuáles de las siguientes son condiciones previas para la creación automática de facturas? Seleccione las respuestas correctas 2. Debe introducir un indicador de impuestos en el pedido. La clase de documento debe ser FO. Debe fijar el indicador para la liquidación de entradas evaluadas. Debe introducir un texto breve.
A diferencia del plan de facturación periódica, no es obligatorio especificar un tipo de imputación al crear un plan de facturación parcial. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Qué valor se utiliza para llevar a cabo la contabilización de stocks para una posición de subcontratación en la entrada de mercancías? Seleccione las respuestas correctas 2. Cantidad de entrega * precio de pedido Para el control de precios S (precio estándar): cantidad de entrega * precio estándar Para control de precio V (precio medio variable): cantidad de entrega * valor de componentes Para control de precio V (precio medio variable): cantidad de entrega * (precio de pedido + valor de componentes).
¿De qué forma ayudan los modelos a crear solicitudes de pedido para materiales solicitados con frecuencia? Seleccione las respuestas correctas 2. Reducen el esfuerzo implicado en la entrada de datos. Aumentan la eficacia mediante la reducción de los errores implicados en la entrada de datos. Los usuarios pueden grabar y eliminar con libertad modelos sin autorización. Todos los usuarios pueden usar modelos específicos del usuario y públicos.
La nueva función Retener para las solicitudes de pedido permite cualquier clase de error en el documento, cuando el documento se coloca en retención. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Es necesario que el valor total del maestro de materiales se actualice con una contabilización de entrada de mercancías (EM). ¿Qué no debería aparecer en una posición del pedido de compras? Seleccione las respuestas correctas 2. Tipo de imputación Material con precio estándar S Material con control de precio V Tipo de posición C (consigna).
¿Qué indicador debería especificar en el campo Control de precios para indicar el precio medio variable? Seleccione la respuesta correcta. V MA S M.
¿Cuáles de las siguientes funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? Seleccione las respuestas correctas 2. Control de tabla Retener Log de mensajes Parametrizaciones personales.
Está utilizando la verificación de facturas basada en el pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías (EM) para la primera posición y tres EM para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? Seleccione la respuesta correcta. Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones. Aparece una línea que muestra el total de EM de la primera posición y una segunda línea con el total de EM para la segunda posición. Aparece una línea para cada contabilización de EM. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una línea para cada EM.
¿Cuáles son las consecuencias de retener un documento? Seleccione las respuestas correctas 2. Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento factura de gestión de materiales (MM). Se verifica la existencia del proveedor.
¿En qué circunstancias no debería realizar un pago anticipado? Seleccione las respuestas correctas 2. El proveedor tiene una relación empresarial a largo plazo con la empresa. El importe base para el descuento por pronto pago es igual que el importe base del impuesto. La factura incluye un código de emplazamiento fiscal americano. El centro tiene un ledger de materiales activo.
El interventor, que es responsable de realizar cambios en el documento, puede contabilizar un documento factura en un workflow de liberación y contabilización. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Las condiciones de pago, un descuento por pronto pago del 3% a 14 días o un precio neto a los 30 días, se resaltan en una factura. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo indicaría las condiciones de pago? Seleccione las respuestas correctas 2. Acceda al registro maestro del proveedor e indique allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, estos se copian de manera automática en la factura actual. Indique una clave en forma manual para las condiciones de pago y determine la fecha base para el pago. Indique 14 días y 3% en la primera línea de la etiqueta de Pagos, deje la segunda en blanco e indique 30 días a precio neto en la tercera línea. Complete las condiciones de pago en el pedido y genere una factura nueva. El sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de manera automática.
¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir facturas a una moneda extranjera? Seleccione las respuestas correctas 2. Si el tipo de cambio del pedido es fijo, se utiliza ese tipo de cambio. Se utiliza el tipo de cambio en la fecha de creación del pedido. Es importante el indicador de fijación. Si el tipo de cambio del pedido no es fijo, se utiliza el tipo de cambio desde la fecha de registro de la factura. Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.
Se contabiliza una factura con referencia a un pedido límite. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Seleccione las respuestas correctas 2. Se abona la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF). Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá.
¿Para cuáles de estas desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia? Seleccione las respuestas correctas 3. Importes para posiciones sin referencia a pedido Límites de tiempo en el pedido límite Desviación del precio medio variable (PMV) Desviación del precio estándar.
Una factura puede bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes se aplica en este caso? Seleccione las respuestas correctas 3. La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías (EM) se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión. Se da un bloqueo de factura cuando un lote de inspección no se libera en el momento de verificar la factura. Para la verificación de facturas basada en el pedido, el sistema bloquea una factura si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente.
Si fija límites de tolerancia máximo y mínimo en el sistema, y si la desviación supera el límite máximo, el sistema emite un mensaje de advertencia sin bloquear la factura. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes acciones requiere mayor atención al tratar con reducciones de facturas? Seleccione las respuestas correctas 2. Seleccionar la casilla de verificación de reducción de factura en la línea de posición Utilizar la clase de documento de reducción de factura Asegurarse de crear un documento factura colectivo, con las reducciones deducidas del importe original Asegurarse de crear dos documentos contables: una factura y un abono.
El sistema le permite reducir una factura en forma parcial al aceptar la desviación de precio o de cantidad. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la tolerancia dependiente del proveedor es aplicable? Seleccione las respuestas correctas 2. Las tolerancias dependientes del proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedores. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones. Todas las diferencias mínimas, que se especifican para una clave de tolerancia indicada en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse.
¿En cuál de las siguientes situaciones puede liberar una factura de manera automática? Seleccione las respuestas correctas 3. Hoy es el día de entrega de un pedido y la entrega se contabilizó hace cinco días. Hubo un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial.
Cuando ha eliminado todos los motivos de bloqueo individuales y graba los cambios, el sistema libera la factura para el pago. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuándo debe efectuar el cargo posterior en la transacción MIRO? Seleccione las respuestas correctas 2. El sistema contabiliza una factura de 97 unidades. Posteriormente, se vuelven a facturar tres unidades, dado que la verificación de entrada de mercancías (EM) ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en tres unidades. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es defectuosa, pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. En el pago se dedujo el descuento por pronto pago, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los costes indirectos de adquisición? Seleccione las respuestas correctas. Los costes indirectos de adquisición planificados pueden contabilizarse una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías o servicios. El coste indirecto de adquisición planificado puede incluir el coste de material revisado que envió el proveedor en una factura posterior. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual.
Los costes indirectos de adquisición no planificados son aquellos que no se establecieron en el pedido y que se indican en la recepción de factura (RF). Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? Seleccione las respuestas correctas 3. Customizing no debería ocultar las etiquetas de Cuenta de mayor y Material. El proveedor no puede ser esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras. Se determinan de los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores.
Contabiliza en las cuentas de materiales si los importes se liquidan para los costes de transporte pero no desea añadirlos a las cuentas de material o de costes para las posiciones de factura. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? Seleccione las respuestas correctas 2. Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si anula una factura, el sistema genera automáticamente un abono.
No puede anular un documento de anulación. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la autofacturación (ERS) a una posición de pedido? Seleccione las respuestas correctas 2. La casilla de verificación de Autofacturación se debe seleccionar en la posición de documento. Se debe actualizar un indicador de impuestos para la posición de documento. La casilla de verificación Sin ERS no debe estar seleccionada en el registro info. Las condiciones de pago del proveedor (para quien se debe realizar la liquidación) se deben actualizar en el registro maestro del proveedor.
En la consignación de proveedor, cuando el proveedor entrega las mercancías por primera vez en su almacén, la entrega se liquida. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Qué indica la clase de tratamiento 2? Seleccione la respuesta correcta. El documento factura se contabiliza con los valores determinados por el sistema. El documento factura se contabiliza utilizando los datos de la factura. El documento factura se graba con los valores propuestos por el sistema y los valores contenidos en la factura de intercambio electrónico de datos (EDI). El documento factura se contabiliza según la diferencia positiva mínima configurada en las tolerancias específicas del proveedor.
¿Cómo se generan diferencias en la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF)? Seleccione las respuestas correctas 2. Un proveedor rechaza los cargos de una posición de pedido porque la entrega se ejecutó como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la RF. La EM se contabiliza como no valorada. De las 100 unidades del material devueltas al proveedor, solo 98 se abonaron en la cuenta del proveedor, porque dos unidades resultaron dañadas durante el tránsito.

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