Test tscm50_2 sap mm capítulo 6

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: TSCM50_2 SAP MM Capítulo 6

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Título del Test:
TSCM50_2 SAP MM Capítulo 6

Descripción:
Evaluación de Formación - Entrada de facturas

Autor:
Carlos Araya
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Fecha de Creación:
21/09/2019

Categoría: Otros

Número Preguntas: 10

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Temario:

1. Es necesario que el valor total del maestro de materiales se actualice con una contabilización de entrada de mercancías (EM). ¿Qué no debería aparecer en una posición del pedido de compras? Seleccione las respuestas correctas. A. Tipo de imputación B. Material con precio estándar S C. Material con precio estándar V D. Tipo de posición C (consigna).
2. ¿Qué indicador debería especificar en el campo Control de precios para indicar el precio medio variable? Seleccione la respuesta correcta. A. V B. MA C. S D. M.
3. ¿Cuáles de las siguientes funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? Seleccione las respuestas correctas. A. Control de tabla B. Retener C. Log de mensajes D. Parametrizaciones personales.
4. Está utilizando la verificación de facturas basada en el pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías (EM) para la primera posición y tres EM para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? Seleccione la respuesta correcta. A. Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones. B. Aparece una línea que muestra el total de EM de la primera posición y una segunda línea con el total de EM para la segunda posición. C. Aparece una línea para cada contabilización de EM. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. D. Aparece una línea para cada EM.
5. ¿Cuáles son las consecuencias de retener un documento? Seleccione las respuestas correctas. A. Se crea un documento contable. B. El sistema actualiza el historial de pedidos. C. Se crea un documento factura de gestión de materiales (MM). D. Se verifica la existencia del proveedor.
6. ¿En qué circunstancias no debería realizar un pago anticipado? Seleccione las respuestas correctas. A. El proveedor tiene una relación empresarial a largo plazo con la empresa. B. El importe base para el descuento por pronto pago es igual que el importe base del impuesto. C. La factura incluye un código de emplazamiento fiscal americano. D. El centro tiene un ledger de materiales activo.
7. El interventor, que es responsable de realizar cambios en el documento, puede contabilizar un documento factura en un workflow de liberación y contabilización. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
8. Las condiciones de pago, un descuento por pronto pago del 3% a 14 días o un precio neto a los 30 días, se resaltan en una factura. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo indicaría las condiciones de pago? Seleccione las respuestas correctas. A. Acceda al registro maestro del proveedor e indique allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, estos se copian de manera automática en la factura actual. B. Indique una clave en forma manual para las condiciones de pago y determine la fecha base para el pago. C. Indique 14 días y 3% en la primera línea de la etiqueta de Pagos, deje la segunda en blanco en indique 30 días a precio neto en la tercera línea. D. Complete las condiciones de pago en el pedido y genere una factura nueva. El sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de manera automática.
9. ¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir facturas a una moneda extrajera? Seleccione las respuestas correctas. A. Si el el tipo de cambio del pedido es fijo, se utiliza ese tipo de cambio. B. Se utiliza el tipo de cambio en la fecha de creación del pedido. Es importante el indicador de fijación. C. Si el tipo de cambio del pedido no es fijo, se utiliza el tipo de cambio desde la fecha de registro de la factura. D. Si el tipo cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.
10. Se contabiliza una factura con referencia a un pedido límite. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? Seleccione la respuestas correctas. A. Se abona la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/RF) B. Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. C. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite superior y el valor real. D. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá.

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