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TSCM50_2 SAP MM Capitulo 8
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TSCM50_2 SAP MM Capitulo 8 Descripción: Evaluación de la Formación - Cargo/Abonos Posteriores, costos de adquicision Autor: Amalio Cruz OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 10/03/2020 Categoría: Otros Número Preguntas: 7 |
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Cuando se debe efectuar un cargo posterior en la transacción MIRO? Son 2 respuestas correctas a- El sistema contabiliza una factura de 97 unidades. Posteriormente se vuelven a facturar 3 unidades, dado que la verificación de entrada de mercancías (EM) ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en 3 unidades b- El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro,. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. c- Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es defectuosa, pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. d- En el pago se dedujo el descuento por pronto pago, a pesar de que le periodo de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los costes indirectos de adquisición? 1 respuesta correcta Los costes indirectos de adquisición planificados pueden contabilizarse una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías o servicio. El coste indirecto de adquisición planificado puede incluir el coste de material revisado que envió el proveedor en una factura posterior Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual. Los costes indirectos de adquisición no planificados son aquellos que no se establecieron en el pedido y que se indican en la recepción de facturas (RF) Verdadero Falso. A que debería prestar atención cuando quiere introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de Facturas Logísticas? Son 3 respuestas correctas Customizing no debería ocultar las etiquetas de cuenta de mayor y material El proveedor no puede ser esporadico La moneda se deberá indicare siempre manualmente Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras. Se determinan de los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores. Contabiliza en las cuentas de materiales si los importes se liquidan para los costes de transportes pero no desea añadirlos a las cuentas de material o de costes para las posiciones de factura Verdadero falso. Que afirmaciones relativas a abonos son ciertas? Son 2 respuestas correctas Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago de factura original Solo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación Tambien se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas Si anula una factura, el sistema genera automáticamente un abono. No puede anular un documento de anulación Verdadero Falso. |
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