SB1

1.Donde se selecciona la opción para admitir número en serie y lote en documentos de pedidos para tercero?. En configuración de documentos del pedido de compra. En la configuración del almacén. En la pestaña inventario, en configuración general. En el maestro de Artículo.

2.Como se puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el reconteo de inventario. Verificar y bloquear artículos en la ventana de recomendación del recuento cicliclo. Asignar artículos al código de recuento cíclico para bloquear automáticamente los artículos. Imprimir la lista d recuerdo cíclico basados en la cantidad de el almacen. Seleccionar la casilla de selección bloqueo para los artículos seleccionado en el documento….

3.Un empleado del almacen creo una entrada de mercancias de pedido al recibir 500 cajas de CD en el departamento de expedición. El departamento de Contabilidad no copió a este pedido de entrada de mercancias cuando creo una factura de proveedor. Las cajas se contabilizaron dos veces en el inventario. Los costes de inventario se redujeron a la mitad. Emitio el pago por 1000 cajas al proveedor. La factura de proveedores no pudo generar un pago.

4.¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el método de valoración FIFO?. Calcula el valor medio del artículo en los documentos de entrada de mercancías. Utiliza el costo del artículo de su entrada más antigua al stock. Utiliza el precio indicado en el dato maestro del articulo. Aplica el último precio de compra del articulo.

5.Una empresa compra salsa de tomate a granel y la revende en cantidades más pequeñas. El artículo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el coste del artículo. Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado del almacén emitó a una tienda un documento de entrega por latas de salsa de tomate. El informe de la Lista de contabilizaciones de stocks muestra que solo se extrajeron 1000 artículos del almacén. ¿por qué el informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?. La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate del inventario. La Unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa. La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de artículo. La unidad en lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículo.

6.Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencida. ¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado para lograr que la llamada de telefónica sea más efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?. Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña Adjuntar para poder supervisar una facturar especifica. Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña Vincular documento para poder supervisar una factura específica. Añadir una alerta por medio de la gestión de alertas para recibir un recordatorio de llamadas. Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de llamadas.

7.Ademas de un pedido, ¿Qué otro documeto crea una cantidad confirmada cuando se lo agrega al sistema?. Pedido de compra. Traslado de Inventario. Salida de mercancía. Solicitud de traslado.

8.Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos y recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal. ¿En donde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupos de artículos?. En la ventana de operación de recuento de inventario. En la ventana Determinación de recuento cíclico por almacén. En la pestaña planificación de artículos en los registros de datos maestros de artículo. En la ventana de configuración de grupos de artículos.

9.un usuario accidentalmente creó un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor en el sistema SAP Business One. Aún no existe la entrada de mercancías del pedido de compra. ¿ Cómo corrige el usuario esta situación?. Cambiar a cero la cantidad del segundo pedido. Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible…. Eliminar el segundo pedido. Cancelar el segundo pedido.

10.¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una factura, la cual no se basa en ningún otro documento para un inventario?. Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se cierre la…….. Se contabiliza tanto el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad nunca…. Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable como el movimiento. Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario….

11.¿Cuál es el primer documento en el proceso de ventas que se puede utilizar como documento base para… ? (pendiente con el destino). Factura de clientes. Entrega de cliente. Oferta de ventas. Pedido de clientes.

12.Una empresa ha configurado listas de precios de artículos en cuatro unidades de medida diferentes. Si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio, que precio se considera primero?. Grupos de descuento vinculados con el interlocutor comercial. Descuentos por volumen para listas de precios. La lista de precios asociada al interlocutor comercial. Precios especiales para el interlocutor comercial.

13.Una empresa que vende articulos de jardineria, regularmente desecha plantas dañadas, ¿Cuál es la manera adecuada de reducir el inventario de ests articulos dañados?. Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura. Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta a la valoración del. Crear una salida de mercancía por la cantidad de artículos dañados. Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.

14.¿Qué ubicaciones deben ser únicas?. Las ubicaciones predeterminadas. Todas las ubicaciones. solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén. Ubicaciones receptoras.

15.¿Qué fórmula se utiliza para calcular la disponibilidad de artículo?. Cantidad en stock + cantidad pedida + cantidad comprometida. Cantidad en stock + cantidad comprometida – cantidad pedida. Cantidad en stock – cantidad comprometida. Cantidad en stock – cantidad comprometida + cantidad pedida.

16.Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicios. En determinado casos… no cubren. Para hacerlo, la empresa necesita un proceso de ventas optimizado con un sol…¿Cuál de los siguientes documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?. Pedido de clientes. Entrega. Factura de clientes. Abono de clientes.

17.Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo. El director financiero (CFO) desea recibir informes financieros referentes a los ingresos distribuidos por pais. El contable de la empresa ya agregó cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa. Como puede el CFO utilizar la solución Determinacion de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las cuentas de ingreso predeterminadas? 2 respuestas. Definir una cuenta de ingreso por país destinario. Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por pais y definir una cuenta de ingreso predeterminado. Asignar cada cuenta a cada cliente de acuerdo con la ubicación del cliente. Añadir un almacen por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacen.

18.Una empresa ejecuta el informe de Antigüedad de creditos del cliente y observa que tiene una gran cantidad de facturas pendientes de cobro. ¿Cuál sera la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura Antiguedad de deudas?. Imprimir el informe de antigüedad de creditos del cliente y seleccionar la opcion informe del estado de cuenta del cliente. El sistema añadira una comision a los deudores morosos. Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interes. Activarlo para los interlocutores comerciales pertinentes y ejecutar el asistente de reclamaciones. Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pagos. En el paso informe de recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés. Definir el cargo por carta y el interés en el grupo del cliente de los interlocutores comerciales pertinentes y luego ejecutar el Asistente de reclamaciones.

19.La sede central de una empresa internacional esta en Estados Unidos. Tiene subsidiarias en el Reino Unido. ¿Cómo deberia definir la configuracion de la moneda a nivel de empresa para facilitar la integracion entre las subsidiarias y la sede central?. En la sede centra la subsidiaria, define la libre esterlina como la moneda local y el dólar estadunidense como moneda del sistema. En cada subsidiaria definir el dólar estadunidense como la moneda local y la esterlina como.. estadunidense como la moneda local y como la moneda del sistema. En la sede central y la subsidiaria. Definir el dólar estadunidense como moneda loca y la libra como moneda del sistema. En cada subsidiaria definir la libra esterlina como moneda local y el dólar estadounidense como moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como moneda local y moneda del sistema.

20.Una empresa esta preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy diferentes de los costes locales. ¿Puede administrar la fluctuación de costes del mismo artículo en fábricas que se encuentran en diferentes ubicaciones?. Visualizar, en infornes y documentos, los coste en las moneda del sistema. Administrar los costes de artículos par almacén. Crear una lista de costes diferentes para cada ubicación. Administrar los costes de artículo por dirección.

21.La empresa proporciona un descuento del 5%en impresoras al grupo de clientes Distribuidores. También proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras a determinado fabricante. Cual es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP Business One 9.0?. Parametrizar los grupos de descuentos para establecer un descuento para el grupo de artículos impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupos de diferentes distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar Total como el descuento efectivo. Parametrizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículo Impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupo de de diferentes Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionarl El más alto como el descuento efectivo. Parametrizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de artículo impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupos de clientes Distribuidores. El sistema siempre suma los porcentajes de los descuentos en el documento de ventas. Parametrizar los precios especiales para los interlocutores comerciales para establecer un descuento para el grupo de clientes Distribuidores y otro descuento para el periodo y el volumen de impresoras específicas.

22.La subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año. Los informes internos de controling se tienen que enviar todos los meses. Que configuración se recomienda para establecer los periodos contebles en SAP Business One con el fin de cumplir estas necesidades?. Definir el periodo contable principal como trimestre y los subperiodos, como meses. Definir el periodo contable principal como ejerecicio fiscal y los subperiodos, como meses. Definir el periodo contable principal y los subperiodos, como meses. Definir el periodo contable principal como ejercicio fiscal y los subperiodos, como dìas.

23.Una empresa quiere que los códigos de los interlocutores comerciales se numeren automáticamente… clientes deben tener 6 dígitos y comenzar en 058001, y los códigos de los proveedores cuatro dígitos y comenzar en 1001.¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP Business One 9.0?. Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminado para clientes y proveedores… usuario crea un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual y el sistema…. Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo de código del interlocutor…..consulta, calcula el siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de interlocutor comercial……….introducir manualmente para configurar el número de inicio correcto. Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para proveedores. C… Determinado, con la cantidad de dígitos necesaria. Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de clientes... correcta de dígitos.

24.Un usuario ha definido los proveedores con los que trabaja la empresa.¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en el plan de cuentas?. Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón del pasivo. Añadir una cuenta para cada proveedor en el cajón del pasivo. Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón del activo. Añadir todas las cuentas de proveedor en el cajón del activo.

25.Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el status Premium de acuerdo con los ingresos del año anterior. Al comienzo del año, confeccionó un informe con ingresos generados por cada cliente el año anterior para determinar si el cliente es merecedor del status Oro o Plata. En base al status, la empresa otorga a sus clientes precios preferenciales y otros beneficios especiales tales como múltiples descuentos en un sólo artículo. ¿Qué procesos le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios especiales a los clientes en base al status Oro o Plata?. Configurar precios Plata u Oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el estado Plata u Oro. Asignar clientes directamente a las listas de precios Plata u Oro ya que estas no pueden asignar. Crear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es Plata u Oro y crear un grupo de descuentos de acuerdo con esta nueva propiedad del cliente. Clasificar los clientes en grupos de clientes Plata y Oro que cuenten con una lista de precio especial.

26.El cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras: desde el sitio web de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electronico y a través de una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuente de la cual proviene cada pedido para luego poder realizar un análisis. los pedidos realizados en ferias comerciales solo pueden enviarse si está disponible la cantidad total del artículo solicitado, los pedidos provenientes de otras fuentes, en cambio pueden enviarse de manera parcial. ¿De que modo puede la empresa implementar estas necesidades?. Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por usuario . Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido basado en una feria comercial. Definir una lista de valores al campo Comentarios de picking y embalaje para registrar el origen del pedido de ventas. Si el pedido proviene de una feria comercial, marcar el texto " Sin entrega parcial" en los comentarios. Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas. Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria comercial. Identificar el origen del pedido en un campo definido por usuario. Si la verificación de disponibilidad de artículos se visualiza para un periodo que se origina en una feria comercial, seleccionar la casilla de selección entrega parcial en el pedido.

27.Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba un recordatorio semanal de todas las ofertas de ventas abiertas que tiene. De ese modo, el empleado de ventas puede supervisar cada oferta de venta. ¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto para el empleado de ventas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Configurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que informa de las ofertas de venta abiertas del usuario. Configurar la frecuencia de la alerta para que se ejecute una vez a la semana. Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad. Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de venta abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana. Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente. Repetir la campaña todas las semanas.

28.Una empresa ubicada en Canadá asigna a sus artículos el precio en dólares canadienses y en dólares estadounidense…mismo precio para los artículos en vez de convertir la moneda¿Cuál es la manera más efectiva, para la empresa de administrar la determinación de precios en do..?. Definir el dólar estadounidense como una moneda además de definirla como la moneda local…. canadienses y en dólares estadounidenses. Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precio separadas para…moneda que corresponda al nivel de fila del pedido de cliente. Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del documento…precios sea en dólares estadounidenses. Definir dos monedas locales. Dólares canadienses y dólares estadounidenses. Introducir el precio….

29.Una empresa ofrece ofertas especiales a aquellos clientes que realizan un pedido dentro del mes…campo definido por el usuario en los datos maestros del interlocutor comercial. La oferta especial…¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al procesar…?. Añadir el pedido un campo definido por el usuario. Añadir una consulta a este campo con valores…indica en nuevo campo si el cumpleaños del cliente es dentro del mes. Crear una actividad como recordatorio del cumpleaños del cliente. Añadir esta actividad cuando…. Añadir una consultar a los valores definidos por el usuario en el campo de descuento del pedido…cumpleaños del cliente es dentro del mes. Definir una alerta de usuario. La consulta de alertas se ejecuta a diario, verificar los registros de…correspondientes en la ventana de alertas.

30.Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy buen trimestre de ventas, el…-vencen en dos meses. ¿Cómo puede la empresa evitar esto en el futuro?. Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción ejecución de or…confirmación del banco. Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas pendientes y cambiar la fecha de…meses. Luego, enviar las cartas de reclamación a los clientes correspondientes. Verificar las condiciones de pago del cliente y ver si se puede negociar un tiempo de pago más.. Verificar el informe de antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de crédito mas.. vencidas.

31.Que documentos se pueden utilizar para activar los datos maestros de los activos fijos?. El documento de capitalización y una factura de clientes. Una factura de clientes y el documento de capitalización. Un pedido de entrada de mercancías y la factura de clientes. Un pedido de entrada de mercancías y el documento de capitalización.

32.Cuando se genera una factura en SAP Business one ¿ qué fecha determina el sub periodo apropiado..?. La fecha del documento. La fecha de vencimiento. La fecha del sistema. La fecha de contabilización.

33.Para una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nómina externo. Las operaciones se importan en SAP Business One como un solo documento preliminar. En que parte del sistema puede un contable contabilizar algunas de las entradas de salario desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?. Ventana de modelo de contabilización. Informe de documentos en borrador. Ventana de documentos preliminares. Informe de documentos preliminares.

34.¿Dónde se realizan las operaciones para los proveedores representados en el informe de Balance?. En la sección cuentas a pagar. En la sección cuentas a cobrar. En la sección pasivos a largo plazo. En la sección activos a largo plazo.

35.¿Cuál de las siguientes acciones ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?. Cerrar manualmente una entrega. Añadir un abono (nota de crédito) basado en una factura. Ejecutar la utilidad Cierre del Periodo. Añadir una factura basada en un periodo.

36.El usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección en una……. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento al cliente?. Utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial y especifica el importe correcto. Utiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto…. Utiliza las configuraciones del formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada… yespecífica el importe correcto. Ingresa el código del cliente y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial….luego específica.

37.el contable de la empresa observa los datos maestros de activos fijos del camión de la empresa. La empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde su adquisición ¿Qué debe hacer la empresa?. Ejecutar el cuadro de activos fijos. Ejecutar la amortización. Activar los datos maestros de activos fijos. Dar de baja los datos maestros de activos fijos.

38.El Contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta del IC es 0, a pesar de que hay un saldo de moneda local ¿Cómo resuelve el contable este problema?. Utiliza la utilidad Cierre del Periodo. Usar la opcion reconciliacion externa. Usar la opción Diferencias de tipo y cambio. Ejecutar el asistente de Limpieza de datos maestros.

39.¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un depósito realizado desde la cuenta de compensación a la cuenta bancaria. Documento preliminar manual. Abono. Asiento manual. Factura.

40.El contable de la empresa utiliza el asistente de pago para crear los pagos. Luego, el controlador…. ¿Qué recomendaría hacer al contable para que el controlador pueda realizar los cambios necesarios?. Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador. Grabar la recomendación del asistente de pagos. Grabar los criterios de selección del asistente de pagos. Ejecutar el asistente de pagos y enviar los resultados al controlador.

41.Durante la implementación, el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de cuenta predefinido, desea añadir algunas cuentas de activos fijos nuevas al plan de cuentas. ¿ A qué nivel le recomendaría al contable que agregue las cuentas nuevas?. En el cajón de cuentas de costes como cuentas cabecera. A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas del plan de cuenta. A un nivel inferior al de la cuenta bancaria. Al mismo nivel que cuentas de activos similares.

42.Un usuario emitió una factura de clientes por servicios, por 75 litros de pintura a un cliente por un total …,suponiendo que no hay impuestos involucrados. ¿Cúal de las siguientes opciones generalmente describe la operación financiera automática creada?. Cuentas a cobrar –haber $500, cuenta de ingreso – debe $500. Cliente – haber $ 500, cuenta de ingreso –debe $500. Cliente – debe $ 500, cuenta de ingreso – haber $500. Cuentas a pagar – debe $ 500, cliente – debe $ 500, cuenta de ingreso – haber $ 500.

43.¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?. Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, disminuye. Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, disminuye. Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, aumenta. Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, aumenta.

44.Un usuario realizó un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores comerciales…el usuario indicó en una moneda extranjera se visualiza en la moneda local. ¿Cuál puede ser el motivo?. Todas las reconciliaciones se realizan en la moneda local. La visualización predeterminada en la ventana de reconciliación es local y se puede cambiar a cu…. Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales se realizan en la moneda local. El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas.

45.¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?. Las cuentas de muestran las ganancias bruta del ejercicio fiscal actual. Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa. La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa. Las cuentas de ventas y gastos con saldos en el periodo seleccionado.

46.Un usuario Desea pagarle a un proveedor. El usuario abre un documento de pagos y selecciona el número de proveedor. Una de las facturas de proveedor está marcada con un asterisco (*) ¿Esto que significa?. La fecha del vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual. Se creó un abono de clientes para la factura. La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual. Ya se contabilizo un pago parcial para esta factura.

47.Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldo para la ejercicio fiscal anterior y descubre que todas… (las cuentas presentan saldos) Que se debe hacer para visualizar correctamente el informe de sumas y saldos?. El informe se debe visualizar al nivel 4 para ver los saldos correcto de cada cuenta. Se debe ejecutar el proceso cierre del periodo para el periodo de contabilización anterior debido.. El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balances para ver un informe de pérdidas y ganancias. En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción a ocultar cuentas….

48.¿Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda…. Estos asientos?. Utiliza la función Contabilizaciones periódicas. Utiliza el Asistente de Pago. Utiliza la función Modelo de Contabilización. Utiliza la función Documentos Preliminares.

49.¿Qué operación afectará a la cuenta de pérdidas y ganancias?Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cobro sin referencia a una factura. Utilidad Cierre del Periodo. Abono de clientes. Deposito al banco. Factura de clientes.

50.Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la factura…. ¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?. Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la... La próxima vez que el proveedor envié una factura por diferentes artículos el usuario deberá seleccionar… cerrara ambas facturas. Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de C…. El sistema automáticamente cerrara la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute..

51.El usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos mensuales de la empresa, No quiere contabilizarlos directamente en el libro mayor, puesto que el director debe revisarlos primero. ¿ cual proceso de trabajo recomendaría?. Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlos. Utilizar la opción Documento preliminar. El gerente puede revisar el documento preliminar y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo. Definir un procedimiento de autorización. Cuando el usuario añada un asiento, el proceso de autorización…introducir comentarios. Utilizar la opcion vista preliminar de asientos. El gerente puede abrir la vista preliminar para revisar los asientos antes de grabarlos en el libro mayor.

52.Una empresa vende papel para impresoras a los clientes minoristas les ofrece un paquete individual…., Minoristas reciben descuentos por los cartones. La empresa utiliza SAP B1 9 ¿ cual es la mejor manera de establecer el precio del papel para impresora……. Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios… la diferentes unidades. Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidades de medidas que convierte…cartones , configurar un precio de base y un precio especial para el paquete individual. Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada…. Artículos de ventas al por mayor con un precio reducido. Configurar 1 registro de datos maestros de articuloss con un grupo de unidad de medida que convierte…… cartones. Definir en la lista base del precio, el precio del paquete individual y un precio menor para el carton……..

53.Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde el almacén. Después de recoger los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido del cliente que se entregará al cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta de cliente y de ingresos, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y coste de las mercancías vendidas. ¿Como se creo esta parte del asiento?. Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se reflejará en la factura. Al crear la factura afecta al inventario y si utiliza el inventario permanente, se creará un asiento para reflejar el valor del inventario en el libro mayor. Todo los documentos de factura que afectan la cantidad del inventario crean un asiento independiente del tipo de método de inventario utilizado. El asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de ventas que contiene un importe de impuesto, el sistema crea un asiento de manera automática.

54.Un usuario del Departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no sabe quiénes son los proveedores recomendados. ¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?. El usuario debe crear una solicitud de compras que mencione los artículos necesarios, la cantidad…El Departamento de compras se encargará de la solicitud y comprará los artículos con el mejor…. El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione los artículos…… El director de compras ingresa el proveedor recomendado para los materiales de oficina y aprueba……. El usuario debe crear una solicitud de pedido sin especificar el código del proveedor. Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de materiales de oficina………. El usuario debe crear un acuerdo global de compra que mencione los artículos necesarios…la… El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las solicitudes….

55.Una empresa recibe vasos de parte de unos de sus proveedores. Los vasos vienen embalados para ….por devolver el embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa embalaje…….proveedor, esta última muestra lo acreditado por los materiales del embalaje anterior…..¿Cuál es una manera simple de registrar el crédito por devolver materiales de embalaje que aparece?. Establecer el precio de los vasos en la lista de precios en $5 menos que el precio real de este…. Introducir una fila negativa en la factura de clientes que mencione el material de embalaje, la cantidad…. Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicios con una descripción del crédito…… y …campo de referencia del proveedor. Copiar la factura de cliente a un abono de compras con filas con artículos determinación de precio……….

56.Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no aparecen en la lista de Contabilizaciones de stocks. ¿Cuál puede ser el motivo?. El documento de entrega se copió a una factura y el informe de la lista de Contabilización mue…. El usuario no tiene autorización suficiente para acceder a la lista de contabilización. El artículo no se marcó como un artículo de inventario. El usuario cerró la fila del artículo en el documento de entrega.

57.Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad. El precio depende de las visitas. El usuario desea utilizar los informes de compra para controlar más cerca los servicios recibidos. ¿Cúal de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los informes de compra estándar?. Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de compra. Establecer un precio especial para el interlocutor comercial del proveedor. Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza. Crear una cuenta de gastos especial para servicios de limpieza.

58.Como consecuencia de una campaña de marketing, una empresa creo un registro de datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La cual desea comprar café a esta tienda. ¿Qué debe hacer?. Crear un pedido con el cliente potencial en el campo de proveedor. Convertir los datos maestros el cliente potencial a los datos maestros del proveedor. Definir un cliente potencial como principal interlocutor comercial en un acuerdo de compra. Crear un nuevo registro maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar un pedido.

59.La empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte. Cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el comercial solicita al cliente que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el personal del almacén envía los artículos de reemplazo al cliente sin introducir ninguna información en SAP Business One. la empresa desea implementar un proceso dentro de SAP Business One para supervisar devoluciones y cambios de mercancia. ¿ Que proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos dañados y procesar el nuevo envío?. Crear un documento de devolución de mercancía con el cual recibir los artículos dañado y luego…copiarla en la entrega. Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego utilizar. Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila negativa. Crear el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido del cliente REABIERTO.

60.Cuál de estas opciones debe proporcionar el patner al cliente después de salir en productivo.? Nota: hay dos respuestas correcta a esta pregunta. Su cuenta de S-usuer y contraseña. Clave de licencia para el servidor de sap business one. Información de contacto para el departamento de soporte para el interlocutor comercial. Acceso a dashboard de soporte del interlocutor.

61.Antes de que un partner cree un mensaje de soporte para SAP, ¿Qué es lo que SAP necesita que el partner valide: nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. El informe de estado del sistema desde RSP. La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente. El problema sucede solo en la aplicación SAP Business One. Notas de SAP y otros recursos de información.

62.¿ Cuáles de las siguientes tareas las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma soporte remota (RSP) : NOTA Hay 3 respuestas correctas a esta preguntas. Actualizaciones de base de datos. Ejecución de servicios de validación de licencias (LVS). Descarga de actualizaciones y parches de Software. Solicitudes de clave de licencia. Comprobación del sistema a través de dashboards.

63.¿Qué pueden hacer los clientes con un contrato de mantenimiento valido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Investigar problemas con las herramientas de Soporte SAP. Obtener soporte SAP gratuito para el nivel 1 y 2. Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas. Crear mensaje de soporte directamente para SAP.

64.Semanas despues de entrar en productivo, el cliente afirma que algunos usuarios ya no pueden crear pedidos, estos visualizan un mensaje de error que indica que no estan autorizados para realizar pedidos. ¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?. Abril el archivo de log desde la configuración de la grabación en log en el menú. Ver el log de acceso para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados. Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual. Abrir la pantalla de autorizaciones grales., seleccionar uno de los usuarios y verificar el log del historial de modificaciones.

65.¿Qué herramienta debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de datos de un cliente?. Asistente para mensajes SAP. Solution Packages. Directorio de infraestructura del sistema. Plataforma de soporte remoto.

66.El cliente dice que al examinar algunos pedidos observó que sus cantidades se había modificado de… ¿Cómo puede el consultor de soporte comenzar a diagnosticar el motivo del problema?. Abrir uno de los pedidos para ver si hay una entrada en el log del historial de modificación. Ver el log de acceso para ver el nombre de la última persona que se registró. Comparar la configuración actual con el informe de la última configuración grabada. Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la empresa.

67.Se crea un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes.¿Cual es la prioridad si las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se puede ejecutar tareas urgentes?. Baja. Muy alta. Media. Alta.

68.Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizaran SAP Business One de modo similar…….. ¿Cuál es la manera más efectiva de implementar permisos para autorizaciones generales para ellos?. Definir las autorizaciones generales necesarias para la función logística y establecer esta función como…. Asignar a los empleados tipos de licencias de logística limitadas. Esto establecerá automáticamente…………. Definir los empleados como empleados de ventas en SAP Business One. Recibirán las mismas autorizaciones. Realizar una lista con los módulos y las funciones que uno de los empleados deben utilizar-. Asignar autorizaciones generales que coincidan con estas lista y copiar este perfil de autorizaciones a los demás usuarios. Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos como meses.

69.¿Qué herramienta proporciona SAP para transferir pedidos desde el sistema antiguo?. Transacción de saldo de apertura. Data Transfer Workbench. Importar desde la utilidad de Excel. Utilidad Quick Copy.

70.Durante la implementación el consultor configura las autorizaciones generales para cada usuario en base de datos de prueba, operar y el asesor desea pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos destino.¿Qué herramienta permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir otros datos?. Utilidad Quick Copy. Data Transfer Workbench. Asistente de configuración rápida. Solution Packager (gestor de ard.

71.Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente en lugar de un usuario predeterminado ¿ Dónde realizar el consultor este cambio?. En el centro de implementación. En SAP Business One studio. En el System Landscape Directory. En el Service Manager.

72.Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y del número de columna se puede utilizar para identificar un campo en la base de datos ¿Para qué sirve esta sintaxis?. Para imprimir layouts. Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documentos. Para mencionar un campo en la ventana activa. Para consultas que se utilizan en alertas de usuarios.

73.La configuración del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos configurada de la empresa y la solución add-on para el cliente. ¿Cuál función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?. Seleccionar empresa. Tareas de implementación. Gestor de add-on. Gestor de informes y de layout.

74.El consultor creó una consulta que visualizará la fecha del pedido previo del cliente. Debido a que los pedidos se toman por teléfono, el usuario necesita ver esta información inmediatamente. ¿Cómo puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute cuando el usuario genere un nuevo pedido?. Configurar la consulta para que se actualice automáticamente y seleccione un campo dependiente. Configurar la consulta para que visualice los valores grabados definidos por el usuario. Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo dependiente. Configurar la consulta para que busque en valores existente definidos por el usuario.

75.¿Para cuál de las siguientes opciones es necesario la contraseña del usuario del sitio (siteuser)?. Iniciar el servidor de licencias. Cambiar periodos de contabilización. Iniciar el Gestor de servicios. Acceder al System Landscape Directory.

76.Un consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los interlocutores comerciales del cliente. El consultor decide utilizar la operación Saldo de apertura de los interlocutores comerciales. Debido a que algunos de los interlocutores comerciales tienen varias facturas abiertas, el interlocutor contabiliza la operación para cada tipo de factura. ¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro el usuario?. 1. Para cada saldo de factura del interlocutor comercial se contabiliza un asiento 2. Cuando el usuario procesa un cobro, puede compararlo con el asiento en la cuenta. 1. Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento en la cuenta del interlocutor comercial 2. Los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe del saldo de apertura. 1. Cada saldo de factura se contalbiliza directamente en la cuenta del interlocutor comercial 2. Para que la antigüedad sea correcta, el usuario puede contabilizar el cobro como un cobro a cuenta y luego conciliar manualmente la cuenta del interlocutor comercial. 1. Cada saldo de factura se contabiliza como factura de servicio en la cuenta del interlocutor comercial 2. Cuando el usuario procesa un cobro, puede comparar el importe con el de una de las facturas de servicio en la cuenta.

77.Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta de mayor se han configurado…cuenta de mayor. Al observar los saldos de ingresos de fin de mes, el contable observa que determina…equivocadas.3 respuestas correctas a esta pregunta. Las reglas no se establecieron para el periodo correspondiente. El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades…. Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los documentos. No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de cliente. Una de las reglas incluyen una cuenta de inventario además de la cuenta de ingreso.

78.La metodología AIP (programa de implementación acelarada) de SAP recomienda que los consultores de implementación transfieran datos…¿Cuál es el orden recomendado?. 1. Datos maestros 2. Cantidades de artículos.3. Pedidos y facturas abiertas 4. Saldos de cuentas de mayor. 1. Cantidades de artículos 2. Datos maestros 3. Saldos de cuentas de mayor. 4. Pedidos y facturas abiertos. 1. Saldos de cuentas de mayor 2. Datos maestros 3. Pedidos y facturas abiertas 4. Cantidades de articulos.

79.¿Cual es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la metodología de implementación de AIP de SAP?. 1.Punto de control de disponibilidad del sistema. 2 Blueprint empresarial. 3 Reuniones para la recopilación de requisitos. 4 Formación de usuarios final 5 Actividades de transposición. 1 Reuniones para la recopilación de requisitos 2 Blueprint empresarial 3 Formación del usuario final 4 Actividades de trasposición 5 Punto de control de disponibilidad del sistema. 1. Blueprint empresarial 2. Reuniones para la recopilación de requisitos 3. Formación de usuario final 4. Actividades de transposición 5. Puntos de control de disponiblidad del sistema.

80.Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene mas de 10000 productos, en diferentes largos, colores y anchos. Los artículos electrónicos se compran a granel y para el control de calidad desea registrar los números originales de lotes de cada artículo. De que manera puede el consultor introducir los saldos de apertura de estos artículos con el valor y la información del lote correcto?. Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Utilizar la operación Cálculo de inventario en SAP Business One. Utilizar la operación Saldos de Apertura de inventario en SAP Business One. Utilizar las plantillas de DATA TRANSFER WORKBENCH para la entrada de mercancía en los números de lotes. Utiliza la plantilla de inventario de DTW y luego la operación traslado de inventario….

81.Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda hipotecaria con el banco. ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar los asientos?. Utilizar el Asistente de Pago. Utilizar la función Contabilizaciones Periodicas. Utilizar la función Documentos Preliminares. Utilizar la función Modelo de Contabilización.

82.Cuando se genera una factura en SAP Business One. ¿Qué fecha determina el subperiodo apropiado para el asiento contable?. fecha del sistema. fecha del documento. fecha de vencimiento. fecha de contabilización.