Aceituno 79 preguntas

¿Qué se comparte entre todas las opciones de despliegue de SAP S/4HANA (nube local) 3 preguntas. Línea de código. Intervalos de actualización. Modelo de datos. Opciones de configuración. Experiencia de usuario.

¿Qué afirmaciones describen mejor los ledgers de ampliación en SAP S/4HANA? 2 preguntas. Varios ledgers de ampliación pueden apuntar al mismo ledger subyacente. Los ledgers de ampliación pueden tener monedas diferentes a las del ledger subyacente. A los ledgers de ampliación se les pueden asignar sus propias variantes de ejercicio fiscal. A los ledgers de ampliación se les pueden asignar sus propias variantes de período de contabilización.

Tiene una empresa internacional y desea establecer entidades legales independientes ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad legal?. Sociedad. Empresa. Segmento. Unidad de consolidación.

¿Cuáles de las siguientes opciones debería tener en cuenta al definir rangos de números de activos? 2 preguntas. Cada rango de números de activo debe estar asignado a una sola clase de activo. Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos de sociedad. Los rangos de números de activos se definen a nivel de plan de valoración. Cada clase de activos puede tener un rango de números interno o externo.

Se registra un pedido de compras. ¿Para qué gastos calcula el sistema de las periodificaciones? (2 preguntas). Servicios de consultoría. Compras de activos. Compra de materias primas. Primas de seguro.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA? (2 respuestas). SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y con tablas de índices. SAP HANA está optimizado para organizar los datos utilizando almacenamiento en columnas. SAP HANA está constituido sobre una arquitectura de modelo de datos jerárquicos.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para los rangos de números de documento financieros? (3 respuestas). El rango de número de documento financiero debe definirse para el año en el que se utiliza. El mismo rango de números de documentos financieros se puede asignar a varias clases de documentos. Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente NO deben superponerse. Los rangos de números de documentos financieros se definen solo a nivel de sociedad. Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras.

En el sistema a SAP S/4 HANA desea archivar las cuentas de mayor que no utiliza la empresa en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? (3 respuestas9. Fijar la petición de borrado en los datos del plan de cuentas de la cuenta de mayor. No existen cifras de movimientos para la cuenta. Los movimientos son anteriores a los años que se pueden configurar en el sistema. La cuenta no se utiliza en ninguna otra determinación automática de cuentas. Fijar la petición de borrado en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor.

Desea tratar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar? 3 respuestas. Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta. Modificar un descuento. Bloquear una partida individual. Disminuir el nivel de reclamación de una posición. Bloquear una cuenta.

¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4HANA? (2 respuestas). Indicar la moneda de la sociedad como moneda base. Actualizar los tipos de cambio a diario. Especificar un propósito para el tipo de cambio. Configurar la relación entre monedas utilizando los factores de conversión.

¿Cuáles de las siguientes actividades de cierre es lo que se denomina un paso de cierre técnico?. Procesar las periodificaciones de pedido de compras. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Realizar la ejecución de depreciación de activos. Cerrar el periodo anterior en Gestión de Materiales (MM).

Ha olvidado añadir una nueva cuenta de mayor en la versión de balance contable. ¿Qué impacto tiene en el beneficio neto y en la pérdida neta?. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas de la posición de balance financiero y se incluye en el cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se incluye del cálculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas dentro de las posiciones de balance contable y se excluye del cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se excluye del cálculo.

¿Cuáles son las características del Accrual Engine en SAP S/4 HANA? (2 respuestas). Se admiten periodificaciones con un máximo de dos líneas individuales. Todos los cálculos de periodificaciones deben revisarse y agregarse antes de la contabilización. Se admiten todas las monedas del libro mayor. Se admite la variante de ejercicios de los ledger de mayor.

¿Cómo puede crear un activo fijo en curso? (2 respuestas). Automáticamente cuando crea una medida de inversión. Automáticamente cuando liquida los costes de inversión de capital de una orden CO. Automáticamente cuando liquida los costes de inversión de capital de un elemento FEP. Manualmente (transacción AS01) utilizando una clase de activo específica.

¿Cuáles son los motivos clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4HANA en lugar de una conversión del antiguo al nuevo? (2). Desea depurar su sistema y utilizar SAP Best Practice. Desea integrar el sistema con SAP Business Tecnology Platform. Desea utilizar el desglose de documentos para la contabilidad (GL). Desea implementar SAP S/4HANA Cloud.

Desea crear una sustitución en Gestión Financiera ¿Qué partes tiene que definir para cada sustitución? (2). La verificación de sintaxis. Valores de sustitución (reemplazo). Evento. Condición previa.

¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para el método de costes de venta?. Segmento. Centro de beneficio. Área funcional. Sociedad CO.

¿Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructuración de pantallas para los datos maestros de activos? (3 respuestas). Área de amortización. Clase de activo. Complejo de activo fijo. Número principal de activo fijo. Subnúmero de activo fijo.

¿Para qué sirve la función de desglose (división) de documentos? 2 respuestas. Enriquece todas las partidas individuales de deudor y acreedor. Enrique todas las líneas de cuenta de balance relevantes. Permite la creación automática de documentos de contabilizaciones adicionales. Garantiza que pueda crear informes financieros completos por centro de beneficio.

Asigna el tipo de moneda 40 a su sociedad en el ledger 0L ¿Qué tipos de moneda origen pueden seleccionar? (2 respuestas). Moneda de grupo. Moneda de documento. Moneda de sociedad. Moneda de sociedad CO.

Debe contabilizar las facturas de cliente utilizando una interfaz con un sistema que no es SAP ¿Cómo define en rango de números del documento?. Debe utilizar la asignación de números interna. Puede utilizar la asignación interna o externa de números, pero solo si es continua. Debe utilizar asignación de números externos. Puede utilizar la asignación interna o externa de números.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor un apunte estádistico? (2). Se puede acceder a ella mediante el programa de pagos. Tiene una contrapartida estadística automática. Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor. Se puede utilizar para recordar al usuario sobre pagos vencidos.

Está configurando las contabilizaciones de las áreas de valoración en la contabilidad de activos fijos para una sociedad ¿Cuál de las siguientes opciones daría error?. El área no se contabiliza (publica). El área solo contabiliza las amortizaciones. El área contabiliza el APC (Adquisición y costos de producción). El área contabiliza en tiempo real.

¿Qué datos relacionados con las reclamaciones se actualizan en los datos maestros de interlocutores comerciales? (2). Bloqueo de reclamación. Área de reclamación. Clave de reclamación. Intervalo de reclamación.

¿Qué característica asigna el interlocutor comercial (IC) a los grupos de cuentas de proveedores y cliente?. Grupo de cuentas de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales. Funciones de interlocutor comercial. Vista de interlocutor comercial.

¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pagos automáticos? (3). Método de pago (vía de pago). Condición de pago. Bloqueo de pago. Tipo de pago. Referencia a factura.

En su sistema, actualmente ejecuta pagos manuales y desea utilizar el programa de pago automático ¿Qué nuevas parametrizaciones debe mantener (actualizar) como parte de la configuración de pago automático? (2). Determinación de banco (Determinación bancaria). Sociedades pagadoras (Sociedad de pago). Ejecución de pago. Condiciones de pago.

¿A qué niveles se puede actualizar el status de campo de los interlocutores comerciales (IC)? 2 respuestas. Sociedad. Clase de interlocutor comercial. Categoría de interlocutor comercial. Función de interlocutor comercial.

Para utilizar el cockpit de cierre financiero de SAP ¿Qué pasos son necesarios? (3). Crear un modelo. Crear un grupo de tareas. Liberar la lista de tareas. Definir responsables de tareas. Definir dependencias de tareas.

¿Para qué indicador de cuenta de mayor especial debe especificar un indicador de cuenta?. Solicitud de anticipo de proveedor. Avales otorgados. Letra de cambio. Anticipo de cliente.

Debe configurar la gestión de bienes económicos de poco valor (BPV) ¿Qué debe hacer?. Especificar el importe máximo de los BPV en dos niveles; sociedad y el plan de valoración. Definir dos clases de activo fijos separados para gestionar las BPV utilizando la gestión individual y colectiva. Especificar el importe mínimo para los BPV en los tres niveles; sociedad, área de valoración y clase de activo. Definir una unidad de medida base para las BPV en la gestión individual.

¿Cómo puede definir un método de correspondencia para la reconciliación multinivel?. Debe definirse como datos maestros. Se puede determinar automáticamente mediante un exit de usuario. Debe definirse como una configuración. Se puede definir como datos maestros o como una configuración.

Es responsable de la implementación de la contabilidad de activos. El usuario dispone de datos antiguos ¿Qué paso de configuración se debe iniciar para actualizar estas categorías en SAP S/4HANA ?. Configurar las claves de amortización y las claves de cálculo. Definir clases de activos y actualizar sus atributos. Definir las áreas de valoración para cada categoría de activo fijo antiguo. Definir el área de valoración para transferir todos los datos antiguos.

¿Qué define al configurador de clases de activos? (3 respuestas). Rangos de números. Determinación de cuentas. Claves de contabilización. Reglas de estructuración de pantallas. Clases de movimientos.

El sistema SAP S/4HANA está integrado con Controlling. Usted aplica el método de costes de venta. Si se contabiliza una factura de proveedor para una cuenta de costes primario. ¿Qué campo es obligatorio?. Segmento. División. Área funcional. Objeto PA.

¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de amortización?. Fecha valor del activo fijo. Fecha de contabilización. Fecha base. Fecha de alta.

En SAP S/4HANA usted informa de los valores financieros para dos principios de contabilidad. Si utiliza la aplicación para contabilizar las altas de activos integrados. ¿Cuántos documentos contables se generan?. 2. 4. 1. 3.

Desea configurar un valor por defecto para la fecha base para una condición de pago de una factura recibida ¿A partir de que fecha se puede derivar la fecha base? (3 respuestas). Fecha de entrada de mercancías. Fecha de contabilización. Fecha de valor. Fecha de documento. Fecha de entrada.

¿Cómo puedo configurar áreas de amortización en SAP S/4HANA? (2 respuestas). Asigne cada principio contable a un área de valoración. Asigne el área de amortización 01 al ledger principal. Asegúrese de que un grupo de ledgers este asignado a cada principio contable. Asegúrese de que todas las áreas de amortización siempre se contabilizan en el libro mayor.

¿Cuál es la diferencia entre la solución para ledger y la solución para cuentas?. A diferencia de la solución para ledger, en la solución para cuentas asigna un conjunto de cuentas independientes. A diferencia de la solución para cuentas, en la solución para ledger asigna un grupo de ledgers a cada área de valoración. A diferencia de la solución para ledger, en la solución para cuentas define una cuenta. A diferencia de la solución para cuentas, en la solución para ledger actualiza áreas de amortización.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4HANA?. Los ajustes de balance se deben contabilizar. Las periodificaciones se deben contabilizar. Los saldos de ledger deben arrastrarse. La valoración de moneda extranjera se debe contabilizar.

¿De qué manera da SAP S/4HANA soporte al tratamiento de impuestos? (3). Verifica el importe de impuesto introducido y calcula de forma automática el impuesto. Contabiliza el importe del impuesto en cuentas de impuestos. Ajusta los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente. Verifica los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente los tipos de impuestos. Realiza ajustes de impuestos para descuentos por pronto pago y otras formas de deducciones.

Se le pide que explique como funcionan los activos en curso en SAP S/4HANA. ¿Qué debería destacar? (2). Es imposible utilizar activos en curso con el modelo de gestión de inversiones. Es posible contabilizar la amortización fiscal especial y el fomento a la inversión de los activos en curso. Es posible calcular y contabilizar la amortización en el área de valoración del balance para activos en curso. Es posible contabilizar abonos, incluso después de capitalizar totalmente activos en curso.

¿Qué paso del archivado debe preceder al archivo de una factura de proveedor contabilizada?. Archivar cifras de movimientos en FI. Archivo datos en CO. Realizar la ejecución de compresión. Archivar datos maestros de proveedores.

¿Qué elementos NO se compensan con el programa de compensación automática? (3). Posiciones con impuesto de valor añadido. Posiciones con impuestos de venta o impuestos de consumo. Contabilizaciones estadísticas. Apuntes estadísticos. Posiciones con retención de impuestos.

Desea contabilizar los asientos contables generados en un periodo especial ¿Qué condiciones deben cumplirse? (2). El periodo especial debe estar abierto para la contabilización en el control de periodos. El último periodo de contabilización debe estar abierto para la contabilización en el control de periodos. Debe introducir una fecha de contabilización en el último periodo de contabilización. El arrastre de saldo al nuevo ejercicio deberá haberse producido.

Define el tipo de moneda personalizado Z1 para su sociedad ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista Entrada de datos? (2). Moneda de sociedad. Moneda global. Tipo de moneda personalizado Z1. Moneda del documento.

Está iniciando el cierre de ejercicio en la contabilidad de activos fijos en SAP S/4HANA. ¿Qué verificaciones realiza el programa de cierre anual en la contabilidad de activos fijos? (2). El cambio de ejercicio está completo. La amortización está completamente contabilizada para todos los activos fijos. Los datos maestros de activo fijo están corregidos y sin errores. Los periodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activo fijo.

¿Qué información forma parte de los datos maestros bancarios? (2). Datos de control. Detalles de DME (intercambio de soporte de datos). Información para las operaciones de pago electrónico. Detalles de dirección.

¿Qué actividades de cierre se realizan para los informes externos conforme a las prácticas recomendadas de SAP? (2). Realizar una distribución descendente en la cuenta de resultados. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Ejecutar ciclos de subreparto planificado para los centros de beneficio. Reclasificar los créditos y débitos en el balance.

Además de utilizar el centro de beneficio. ¿Qué opciones proporciona la Contabilidad principal? (2). Definición de reglas de validación. Implementación BADI (FAGL_DERIVE_SEGMENT). Asignación de segmentos predeterminados por cuentas de mayor. Asignación de cuentas estándar usando constantes.

¿Para qué cuenta puede realizar la compensación de cuentas en SAP S/4HANA?. Para cualquier cuenta que se gestione sobre partidas abiertas. Para cualquier cuenta de balance gestionada sobre la de partidas individuales. Para cualquier cuenta que se pueda contabilizar en moneda extranjera. Para cualquier cuenta de mayor definida como una cuenta asociada.

La cuenta de mayor se define con la clase de cuenta "Gastos e ingresos no empresariales" ¿Dónde puedo utilizar esta cuenta?. Cuenta de PYG que se utiliza en la cuenta de resultados. Cuenta de PYG que se utiliza en la contabilidad de centros de beneficio. Cuenta de PYG que se utiliza en la contabilidad de gastos generales. Cuenta de PYG que se utiliza en la cuenta de resultados y la contabilidad de centros de beneficio.

¿Qué controla el tipo de documento? (3). Si se permite las contabilizaciones en periodos especiales. Las claves de cuentas que están permitidas para las contabilizaciones. Las claves de contabilización están permitidas para las contabilizaciones. Si se permiten las contabilizaciones en cuentas de costes secundarias. Si se permiten las contabilizaciones negativas.

¿Se puede controlar con el código de origen de diferencias de Cuentas a cobrar? (3). El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo. La exclusión de partidas residuales en litigios de las verificaciones del límite de crédito. La clase de documento de pago. La cuenta donde se contabiliza la partida resultante. El tipo de aviso de pago enviado a un deudor.

¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficio? (2). Es el único objeto que se puede derivar de manera uniforme mediante segmentos. Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es un objeto sobre el que se permite crear informes de balance e informes de PYG.

¿Cómo realiza el sistema la anulación normal de un apunte contable?. Crea una contabilización inversa. Crea una contabilización inversa incrementando los importes de las transacciones. Crea una contabilización inversa restableciendo los importes de las transacciones para los documentos. Crea una contabilización inversa reduciendo el importe de las transacciones.

¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada?. Indicador de impuestos. Orden CO estadística. Indicador CME. Fecha base.

¿Qué elementos definen la integración de las altas de activos con el libro mayor? (2). Área de amortización. Clase de activo fijo. Área de valoración. Claves de amortización.

¿Cómo determina el sistema la clase de correspondencia de un aviso de pago?. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase de correspondencia. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de origen de las diferencia en los pagos tengan la misma clase de correspondencia. Según el código origen de las diferencias en los pagos, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase de correspondencia. Según el código origen de las diferencias en los pagos, siempre que todos los códigos tengan la misma clase de correspondencia.

¿Cuándo es posible fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor? (2). Cuando una cuenta se define como una cuenta de balance. Cuando una cuenta tiene saldo cero. Cuando una cuenta se define como una cuenta asociada. Cuando una cuenta se define como una clase de coste secundario.

¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en la Gestión Financiera? (3). Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO. Especifique un grupo de autorizaciones. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos mediante el editor. Selección el evento correcto. Seleccione el nivel de activación 2.

Le han pedido que configure los bancos propios como parte de la implementación ¿Qué información necesita? (3). Sociedad. Cuenta de mayor. Clave de control del banco. Datos maestros bancarios. Vía de pago.

debe ejecutar la valoración de moneda extranjera para US GAAP y IFRS lo que da lugar a diferentes valores para los diferentes principios contables ¿Cómo puedo configurarla en el sistema?. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos de ledger a los nuevos métodos de valoración. Defina dos áreas de valoración y dos ledgers de ampliación con enlaces relevantes a principios contables. Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a ledgers.

Desea configurar los esquemas de cálculo de impuestos ¿Cuáles son los elementos principales que debe definir? (3). Secuencia de pasos. Categoría fiscal. Clases de condiciones. Clave de cuenta. Indicador de impuestos.

¿Cuáles de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pagos automáticos? (2). Actualizar parámetros de selección de partidas abiertas. Definir los importes máximos que se pueden pagar por proveedor. Revisar la lista de excepciones de propuestas de pago. Ordenar cuentas bancarias para el pago.

En el país que opera su sociedad ha definido un nuevo porcentaje de los impuestos de IVA ¿Cómo puede asegurarse de que los usuarios utilicen los nuevos indicadores de impuestos?. Cree una validación que emita un error cuando el usuario utilice el código de IVA obsoleto al introducir documentos. Introduzca los nuevos indicadores de impuestos como predeterminados para los usuarios. Cree una sustitución que cambia el código de IVA obsoleto por el nuevo cuando introduzcan documentos. Introduzca el nuevo indicador de IVA en el campo de categoría fiscal de las cuentas de mayor.

Ajusta una valoración de moneda extranjera para las partidas abiertas de sus cuentas ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de mayor de ajuste de moneda extranjera. Cuenta de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de mayor asociada alternativa. Cuenta de mayor asociada de proveedor.

Es el responsable de configurar el desglose (división) de documentos. ¿Cuáles son algunas de las parametrizaciones clave? (2). Variante operación contable. Variante status de campo. Clase de documento. Rangos de números de los documentos.

Se esta preparando para contabilizar su primer documento de libro de mayor simple utilizando la aplicación SAP Fiori ¿Qué elementos de configuración necesita para contabilizar un documento simple? (2). Se debe actualizar la determinación automática de cuentas. Se debe crear y asignar la valoración de periodo de contabilización. Se debe actualizar los modelos de texto de posición. Se deben actualizar el rango de numeración y las clases de documento.

¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? (2). Representa áreas de operación independientes dentro de una organización. Se considera para la consolidación. Es la responsable de los costes e ingresos dentro de una organización. Se puede asignar un código de empresa.

¡Qué parámetro indica que una partida individual solo se puede reclamar con limitaciones? (1). Agrupación de reclamaciones. Motivo de bloqueo de reclamaciones. Clave de reclamación. Área de reclamación.

¿Cuáles de los siguientes son los receptores de liquidaciones válidos? (2). Centro de coste. Centro de beneficio. Área funcional. Activos fijos.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de la forma de tratar los datos en SAP s/4HANA? (2). Los datos se archivan constantemente de forma automática para optimizar el uso de máquina. Los datos se agregan en tiempo real desde cualquier tabla de partidas individuales. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la posición. Los datos se integran en niveles superiores de agregados para acelerar el rendimiento del sistema.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describe mejor como se integran los anticipos de deudor con ventas y distribución SD?. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico FI que genera automáticamente un pedido de cliente en SD. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico en FI que genera un documento de facturación en SD. Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo se crea como un documento de facturación SD que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico.

¿Cómo funciona una transferencia de activos fijos automática?. Determina la clase de rotación automáticamente, utilizando la sociedad. Supone que la transferencia se produce entre dos entidades legales independientes. Determina la clase de relación automáticamente, utilizando el ID de empresa. No permite que se realice una transferencia dentro de una entidad legal individual.

Es el responsable de tesorería de un grupo interesado en el mercado empresarial norteamericano. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP Fiori? (2). Puede crear un grupo de mosaicos con todas las aplicaciones necesarias para acceder de forma rápida. Puede crear un mosaico para acceder directamente a la posición de tesorería de su País. Puede gestionar el acceso de usuario a las aplicaciones relevantes para su equipo sin autorización de usuario. Puede adaptar el color en el menú inicial según valores predeterminados para el informe de tesorería.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para permitir contabilizaciones negativas? (2). El motivo de anulación debe estar configurado para permitir contabilizaciones negativas. Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.

¿Qué parámetros puede especificar directamente al crear una nueva clase de correspondencia? (3). Código de origen de las diferencias en los pagos requeridos. Numero de documento requerido. Sociedad requerida. Número de campos de fechas requeridas. Cuenta requerida.

Para reducir la carga en el sistema, ¿Qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos?. Borrar. Extraer y eliminar. Hacer copia de seguridad y eliminar. Archivar y eliminar.

¿Cuáles de los siguientes clases de tareas están disponibles en la aplicación de cockpit de cierre financiero? (3). Operaciones online. Modelo de lista de tareas. Definición de proceso. Tareas remotas.

De lo siguiente, ¿Qué se debe crear y asignar a una estructura organizativa antes de que se pueda usar el cockpit de cierre financiera?. Definiciones de proceso. Programas. Subcarpetas. Modelo de lista de tareas.

¿Qué de lo siguiente puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente?. Operaciones online. Definición de proceso. Tareas remotas. Modelo de listas de tareas.

El cockpit de cierre financiero permite que todos los stakeholders asociados con el cierre financiero puedan iniciar sus tareas en el sistema o tener acceso a éstas. Verdadero. Falso.