1. ¿Durante el proceso de un pedido de venta, ¿en qué documento puede asignar los materiales de embalaje por primera vez?
Documento de entrega (en la cajita) Documento de salida de mercancías Documento de pedido de venta Documento de orden de trasporte.
2. El último día de cada mes se le enviará una factura al cliente, independientemente del momento en que se procesan el pedido y la entrega. ¿ Qué procedimiento permite cumplir este requisito?
Actualizar un calendario de fábrica con una única fecha por mes y asignarlo en el registro maestro de clientes del responsable de pago. Actualizar una variante de pool de facturación para el cliente y planificar una tarea periódica. Utilizar la técnica de condiciones y asignar un perfil de determinación de fecha de facturación al registro ,maestro de clientes del responsable de pago Actualizar un perfil de fecha de facturación y asignarlo a la clase de documento de venta.
3. ¿Qué documento de solicitud de reclamación se genera con referencia obligatoria a un documento de facturación?
Devoluciones Solicitud de abono Solicitud de corrección de factura Solicitud de gestión de devoluciones ampliada.
4. Envía mercancías de un almacén a un cliente ¿ Que respuestas del sistema aparecen en este proceso? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta
El proceso de contabilización de las salidas de mercancía disminuye las necesidades correspondientes en la planificación de materiales El proceso de contabilización de las salidas de mercancía se ejecuta con referencia al pedido de venta correspondiente. Una vez iniciado el proceso de contabilización de la salida de mercancía, el sistema puede comenzar a embalar los materiales. El proceso de contabilización de las salidas de mercancía produce un cambio en el valor de las cuentas de existencias correspondientes El proceso de contabilización de las salidas de mercancía disminuye el nivel de stock.
¿Qué parte del control de textos determina directamente la copia de un texto de un objeto de texto fuente a otra clase de texto?
Secuencia de acceso Esquema de texto Tabla de condiciones.
¿Cuáles de las siguientes opciones son criterios de partición que evitan combinación de pedidos de venta en un documento de entrega? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Puesto de expedición Incoterms (Por temas legales, por ejemplo si envío mercancía a Colombia, para repartir albaranes etc) Destinatario de mercancías Fecha de salida de mercancías Centro (El centro no hace partición de entrega).
. ¿Qué puede hacer si configura solo el grupo de cuentas cuando define Grupos de cuenta y Selecciones de campo para clientes?
Puede crear y agregar nuevos campos al maestro de clientes (AGREGAR NO, LO HACEN LOS PROGRAMADORES) Puede definir dos rangos de números por grupo de cuenta. Puede determinar el esquema de determinación de cuenta Puede ocultar campos en el maestro de clientes.
. ¿Con qué finalidad se pueden usar las variantes de transacción? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Ocultar campos en un pedido de venta Para habilitar los valores por defecto de los campos en una transacción definida por el usuario Para modificar el diseño de un informe. Agregar nuevos campos externos en el documento de ventas.
¿Qué elementos de datos entregados con la configuración estándar de SAP epresentan criterios de partición en la creación de facturas? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Grupo de artículos Fecha de facturación Destinatario de mercancías Condiciones de pago (es imposible tener dos) Pagador
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de entrega es correcta? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Cada entrega tiene un destinatario de mercancías único(si tiene distinto te hace partición de entrega) Las posiciones de una entrega se tratan utilizando varios puestos de expedición. (Lo primero que me piden es el puesto de expedición, solo puede tener un puesto de expedición). La ruta válida se determina en la cabecera del pedido. El puesto de expedición se determina para cada posición de pedido de venta.
11. El último día de cada mes se le enviara una factura al cliente independientemente del momento en que se procesan el pedido y la entrega ¿ Que procedimiento cumple con estos requisitos?
Utilizar técnica de condiciones y asignar un perfil de determinación de fecha de facturación al registro maestro de clientes responsable de pago. Actualizar una variante de pool de facturación para el cliente y planificar una tarea periódica. Utilizar un calendario de fábrica con una única fecha por mes y asignarlo al registro maestro de cliente responsable de pago. Actualizar un perfil de fecha de facturación y asignarlo a la clase de documento de ventas.
Después de grabar el documento de facturación, aparece el siguiente mensaje en la barra de estatus. Documento 90036111 grabado (documento contable no generado) ¿Cuáles son las posibles razones por las que no se han creado ningún documento contable? 2 respuestas.
Se estableció un bloqueo de contabilización para la clase de documento de facturación. Esto evita la creación de los documentos contables FI.Sin embargo, se generan documentos de controlling. En a clase de facturación utilizada existe un bloqueo de contabilización configurado. Por lo tanto, no se pueden generar documentos contables, La determinación de la cuenta no puede determinar una cuenta o determina una cuenta que no puede contabilizarse automáticamente.
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13. ¿que se usa para determinar el tipo de posición de pedidos WK1?
Material pedido abierto valor. Utilización de posición VCTR. No necesita determinación del tipo de posición para pedidos abiertos por valor Grupo de tipo de posición.
13. ¿que se usa para determinar el tipo de posición de pedidos WK1?
Material pedido abierto valor Utilización de posición VCTR. No necesita determinación del tipo de posición para pedidos abiertos por valor. Grupo de tipo de posición.
Usted ha mantenido los registros de condición de un descuento de promoción comercial (za00) para el cliente T-L67A01 el cual fue asignado al grupo de precios 02(encargado de compras ocasional). Si se hallan múltiples descuentos para ZA00, solo la mejor condición deberá estar activada.¿ en cuál de las siguientes maneras se implementa este requisito empresarial? Borrando el indicador de acceso exclusivo a la condición en la secuencia de acceso utilizada para el descuento de promoción comercial(ZA00=) y luego cree y asigne el procedimiento de exclusión de la condición correspondiente Actualizando el mejor indicador de condición dentro de ambos registros de condición y asignando la arca exclusiva a la clase de condición en sí. Actualizando el indicador exclusivo para el descuento de promoción comercial(ZA00) dentro del esquema de cálculo e implementando la exclusión de condición correspondiente Asignando un grupo de exclusión de condiciones a la clase de condición y utilizando el requisito correspondiente dentro del esquema de cálculo.
. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre pedidos abiertos de cantidad es correcta?
Las posiciones de pedido abierto de cantidad aparecen en el pool de entregas cuando listas para entregas Los pedidos abiertos de cantidad se entregan mediante ordenes de entrega para pedido abierto Los pedidos abiertos de cantidad contienen detalles sobre las fechas de entregas solicitadas por el cliente Se mantienen diferentes fechas de entrega solicitadas en los repartos de pedido abierto de cantidad.
. Además del balance externo, debe crear un balance interno basado en otros criterios, especialmente aquellos criterios relacionados con los sectores.¿ Cómo puede cumplir con este requisito?
Al crear una sociedad adicional indicada como relevante para balances internos Al crear divisiones y asignándolas directamente a sociedades Al crear divisiones y usando la técnica de condiciones para la lógica determinación Al crear divisiones y las reglas de asignación para determinar las divisiones particulares.
. ¿Qué afirmaciones sobre las expediciones son correctas? (2 respuestas)
La unidad organizativa del centro es responsable de la planificación, la ejecución y el seguimiento de las actividades de expedición El puesto de expedición se determina para cada posición del pedido Las posiciones de una entrega pueden ser tratadas utilizando varios puestos de expedición Cada entrega debe tener un destinatario de mercancía único.
¿que controla el tipo de posición de un documento de ventas? (3 respuestas)
Si una posición es relevante para la determinación de precios Si una posición es relevante para la facturación Si una posición es rechazada y se le asigna un motivo de rechazo Si se realiza verificación de disponibilidad Si se admiten repartos.
¿Qué puede hacer si configura solo el grupo de cuenta?
Puede ocultar campos en el maestro de clientes Puede determinar el proceso de la determinación de determinación de cuenta Puede definir dos rangos de números por grupo de cuenta Puede crear y agregar nuevos campos al maestro de clientes.
¿cómo se ponen a disposición del cliente los Enterprise Services(ES) de SAP Bussiness Suite?
A través de best practiques A través de support packages A través de complementos A través de enhacement packages.
¿en cuál de las siguientes situaciones se realiza la programación progresiva en el nivel de posición durante la entrada de pedido? (hay dos respuestas correctas)
Cuando la cantidad de material disponible no es suficiente para cumplir con la fecha de disponibilidad de material determinada por la progresión regresiva Cuando la fecha de carga determinada por la programación regresiva es un día festivo Si el sistema no puede determinar un plazo de reaprovisionamiento del maestro de material. Cuando ya paso a fecha de planificación de transporte o de disponibilidad de material determinada por la programación regresiva. Cuando ya paso la fecha de planificación de transporte o de disponibilidad de material determinada por la programación regresiva.
cuando se crea un nuevo pedido de cliente ¿Qué datos maestros se copian automáticamente en el pedido de cliente?(2 respuestas)
Lis acuerdos de entrega parcial de los datos del área de ventas del destinatario de mercancías Los incoterms de los daros de área de ventad del solicitante Las condiciones de pago de los datos del área de ventas del destinatario de la factura Las condiciones de la sociedad.
¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la facturación basada en la entrega son correctas? Hay tres respuestas correctas)
La relevancia para la facturación basada en la entrega se establece dentro del tipo de posición Un proceso de facturación basada en la entrega, puede configurarse para permitir sin haber completado la contabilización de la salida de mercancias En la facturación basada en la entrega, la clase de facturación se propone según la configuración de la clase de documento de ventas utilizado Dentro de la posición de pedido, es posible cambiar la relevancia para facturación de basada en el pedido a basada en la entrega.
25. ¿En cuál de las siguientes maneras puede utilizar el flujo de documentos?
Puede modificar los documentos de destino existentes sin afectar en el documento fuente Puede navegar directamente a los documentos individuales en el modo de modificación Puede revisar la forma en que se vinculan los documentos y las posiciones de un proceso de ventas.
. ¿qué características de services desk proporciona todas las funciones para analizar y supervisar una solución SAP completa de manera central?
Análisis de causa Roadmap de implementación Notas sap Diagnosticos de sap solution manager .
. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la asignación organizativa de los centros son correctas? (2 respuestas)
un centro puede asignarse a múltiples sociedades un centro debe asignarse al menos a una combinación de organización de ventas y canal de distribución que puede utilizarse como centro suministrador puede asignarse varios centros a una sociedad cada centro puede asignarse solo a una sociedad.
¿Qué afirmaciones acerca del proceso de mensajes son correctas? (2 respuestas)
Los medios de envío permitidos se asignan a la clase de mensaje en el customizing Si debe incluir nuevos campos de documentos en un mensaje, es necesario mejorar el formulario asignado a la clase de mensaje Cada clase de mensaje solo debe tener un medio de envío asignado a este La secuencia de acceso del esquema de determinación de mensajes define que datos del documento se muestran en la presentación del mensaje.
¿qué afirmaciones acerca del proceso de contabilización de salida de mercancías son correctas? (3 respuestas)
Una vez iniciado el proceso de contabilización de las salidas de mercancías el sistema puede comenzar a embalar materiales El proceso de contabilización de las salidas de mercancías produce un cambio de valor de las cuentas de existencias correspondientes El proceso de contabilización de salidas de mercancías se ejecuta con referencia al pedido correspondiente El proceso de contabilización de las salida de mercancías disminuye el stock, El proceso de contabilización de las salidas de mercancías disminuye las necesidades correspondiente en la planificación de materiales.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los datos maestros de materiales son correctas?
Si se define un centro suministrador en los datos de material de ventas, ese centro se transfiere a una posición del documento de ventas correspondiente y ya no se puede cambiar. La siguiente información en un pedido de cliente se deriva del maestro de materiales: peso y tipo de posición La vista de los datos maestros de materiales pueden actualizase para varias combinaciones de canales de distribución y organizaciones de ventas La herramienta de control para el maestro de materiales es el tipo de material. Debe seleccionarse siempre que se crea un nuevo registro maestro de materiales.
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31. ¿que controla la configuración de la clase de factura?
La forma en que se determina el tipo de posición dentro del documento de facturación Si se admite la facturación basada en pedido cuando se utiliza esta clase de facturación Si se determina un plan de facturación cuando se realiza esta clase de factura La forma en que se lleva a cabo la determinación de la cuenta.
. ¿qué parametrizaciones son obligatorias al implementar un proceso de embalaje basado en la entrega? (2 respuestas)
Deben crearse las instrucciones de embalaje que determinan los materiales de embalaje, y las reglas de redondeo. Para cada tipo de posición de entrega usted debe decidir si la posición puede embalarse, si no puede embalarse o si debe embalarse. El embalaje automático debe estar activado para los tipos de posición de la entrega relevante. Deben crearse registros maestros de materiales para los diferentes materiales de embalaje.
La asignación e la organización de ventas a sociedades crea una integración entre SD y Fi ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones de organización de ventas a sociedades son correctas? (2 respuestas)
Cada organización de ventas se asigna a una única sociedad Las organizaciones de ventas se asignan indirectamente a las sociedades utilizando el área de ventas Una organización de ventas puede asignarse a varias sociedades Pueden asignarse varias organizaciones de ventas a una misma sociedad.
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¿Cuál es la finalidad del pool de facturación? (2 respuestas)
Emitir pedidos bloqueados Procesar pedidos de clientes y entregas que deben facturarse Iniciar un procedimiento en finanzas Crear documentos de facturación periódicamente.
¿cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de bonificaciones en especia es correcta?
La regla de cálculo de bonificaciones en especie solo permite incrementos en bonificaciones en especie de unidades enteras Las bonificaciones en especie con una cantidad de bonificaciones inclusivas siempre se generar sin una suposición Las bonificaciones en especie con una cantidad de bonificaciones exclusivas deben contener el mismo material para las mercancías solicitadas y para las bonificaciones en especies Las bonificaciones en especie con una cantidad de bonificaciones exclusivas siempre se generar con una suposición.
Ha actualizado para un descuento de ventas en diferentes niveles. Si se encuentran varios registros de condición para este documento en un pedido de cliente, solo debe estar activa la mejor condición para clientes ¿ cómo puede implementar este requisito empresarial?
Actualizando un esquema de cálculo diferente Implementando accesos de jerarquías Usando condiciones de grupo Actualizando exclusiones de condición.
. ¿qué componentes de Sap Netweaver garantiza la unificación de datos y de información de toda la empresa de entorno IT Heterogeneos?
Enterorise portal Knowledge managment Master data management .
. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los procesos de contrato marco son correctas? (3 correctas)
Un pedido abierto de valor que el cliente se compromete a adquirir una cantidad de bienes y servicios fija en un periodo acordado. Cuando se crean documentos de ventas, el sistema puede verificar si existen contratos abiertos para el cliente correspondiente. Un pedido abierto de valor especifica que el cliente se compromete a adquirir un valor total fijo (valor previsto) de bienes y servicios durante un periodo acordado Un plan de entrega contiene fechas y cantidades de entrega fijadas. Un pedido abierto de cantidad contiene fechas y cantidades de entrega fijadas.
. Su representante de ventas debe introducir un descuento que solo debe introducirse manualmente en la plantilla de determinación de precios de un pedido de cliente además de las condiciones que se determinan automáticamente¿ en cuál de las siguientes maneas de respuesta se implementa este requisito empresarial?(2 respuestas)
Actualizando un registro de condición para el descuento que debe introducirse manualmente. Marcando la clase de condición como condición manual al esquema de calculo Asignando una secuencia de acceso a la clase de condición Garantizando que existe la clase de condición en el esquema de cálculo utilizado en el pedido de cliente.
. ¿qué documento de solicitud de reclamaciones se genera con referencia obligatoria a un documento de facturación?
Solicitud de corrección de factura Solicitud de abono Devoluciones Solicitud de nota de cargo.
la entrada para la imputación de los procedimientos de datos incompletos a las clases de documento de ventas contiene la siguiente información: OR, Descripción: Procedimiento de pedido estándar 11,Descripcción campo de pedido cliente: se marca el dialogo IC ¿Cuál de las siguientes conclusiones puede inferirse a partir de esta entrada?
Los pedidos estándar incompletos pueden grabarse después que aparezca un mensaje de advertencia (dialogo) Los pedidos estándar incompletos deben liberarse en un dialogo para continuar pasos anteriores del proceso Pueden grabarse pedidos estándar incompletos El procedimiento 11 especifica qué campos de los pedidos estándar (datos de cabecera) se controlan para verificar la integridad y el tipo de pedido OR no pueden grabarse si alguno de los campos no está completo.
¿Cuál de las siguientes funciones puede utilizarse para visualizar un resumen de precios específico de cliente para varios clientes en una pantalla?
Análisis de precios Lista de precios netos Log de precios Lista de precios.
¿Cuáles de las siguientes unidades organizativas conforma un área de ventas?
Organización de ventas, canal de distribución y sector Organización de ventas, puesto de expedición y centro Organización de ventas, canal de distribución y centro.
. como miembro del equipo de proyecto solicitan que configure en el sistema para que el usuario deba introducir el motivo del pedido de cliente. Debería ser posible grabar el pedido incompleto, pero debería ser imposible continuar con el proceso sin haber completado el campo Order Reason, ¿Cómo puede implementar este requisito?
Al definir un procedimiento incompleto con el campo motivo de pedido, asignándolo a la clase de documento de ventas y estableciendo el estado como “liberado para procesos siguientes” Al definir un procedimiento incompleto con el campo motivo de pedido y arcándolo como obligatorio Al definir un procedimiento incompleto en el campo motivo de pedido y asignando un grupo de status en el cual se seleccionen los campos general, entrega y factura Al definir un procedimiento incompleto con el campo motivo de pedido y asignándolo a una clase de documento de ventas con el indicador “Dialogo incompleto”.
44¿cuáles son las diferencias entre pedidos abiertos y planes de entrega? (2 respuestas)
Los pedidos abiertos por valor requieren ordenes de entrega Los pedidos abiertos por valor contienen una cantidad prevista y un valor previsto Los pedidos abiertos por valor tienen repartos Los pedidos abiertos por valor pueden crearse sin tipos de posiciones Los pedidos abiertos por valor no pueden realizar verificación de disponibilidad (ATP).
¿ qué pasos incluye el proceso de ventas al contado? (3 respuestas)
No es necesario generar una entrega porque el cliente recibe los productos inmediatamente Cuando se graba un documento de ventas al contado, el sistema crea la entrega automáticamente Al grabar la venta al contado, el sistema imprime un documento que puede darse al cliente a modo de factura. Este documento se controla con la clase de mensaje RD03. Al grabar la venta al contado, el sistema imprime un documento(BA00) que puede darse al cliente a modo de confirmación de pedido El sistema no imprime facturas durante la facturación.
. si el material introducido no está disponible ¿Cómo alerta al usuario sobre esta situación?
Los datos incompletos muestran el reparto sin confirmar como un campo que falta Se visualiza el control de disponibilidad El sistema marca y resalta el reparto Aparece un mensaje de error en la barra de estatus que notifica al usuario sobre la situación.
¿cuál es la diferencia entre los documentos de ventas “entrega sin cargo “y “entrega posterior sin cargo” de SAP?
El documento de entrega posterior sin cargo utiliza la clase de “Factura pro forma (f8). El documento de entrega sin cargo no se factura El documento de entrega posterior sin cargo utiliza el tipo de posición KLN, que no se factura ni determina precios. El documento de entrega sin cargo utiliza el tipo de posición TAN, que factura y determina precios. El documento de entrega posterior sin cargo requiere una referencia obligatoria a un documento de ventas. El documento de entrega sin caro no requiere esto.
. usando los contratos de alquiler ¿Qué parametrizaciones son obligatorias para trabajar con la facturación periódica?(2 respuestas)
La actualización de un calendario de fábrica asignado al registro maestro La actualización de una clase de facturación diferente asignada a la clase de documento de ventas del contrato de alquiler La asignación de una clase de plan de facturación al tipo de posición del contrato La asignación de la respectiva relevancia para facturación (facturación relevante para el pedido-plan de facturación) al tipo de posición del contrato de alquiler.
Ha configurado la clase de condición K029 como un descuento calculado de peso bruto según el grupo de artículos. Ahora debe implementar esto para materiales pedidos que pertenecen al mismo grupo de artículos. El sistema debe acumular el peso bruto de los artículos para determinar el importe de escala. Para la acumulación solicitada, ¿Qué función debe utilizarse para la clase de condición K029?
Escalas Condición de la estructura Condición colectiva Condiciones adicionales
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¿qué puede identificarse como la razón más probable de partición de entrega en una entrega colectiva?
El grupo de carga de una de las posiciones de pedido difiere de otro El peso físico del total de posiciones de línea supera la capacidad del vehículo que se utiliza para entregar el producto Las condiciones de expedición de 2 posiciones individuales en el pedido de cliente difiere una de otra Las posiciones del pedido de cliente tienen la misma ruta y el mismo puesto de expedición pero tienen distintos destinatarios de mercancías.
¿qué afirmaciones sobre control de copia es correcta?
Los precios de documento fuente cambian automáticamente cuando usted crea un documento de ventas con referencia y modifica los precios El control de copia para los documentos de ventas controla la transferencia de datos a nivel de cabecera, posición y reparto El tipo de posición del documento de destino siempre debe especificarse en el control de copia. El documento de copia permite crear documentos de ventas con referencia a otros documentos de ventas, entregas y facturación.
su cliente debe utilizar las ordenes de transporte para realizar un procesos de picking simple durante la gestión de entregas ¿ cuáles de las siguientes operaciones le permiten lograr este requisito empresaria?( 3 respuestas)
Debe activar la determinación de almacén de piking utilizando MALA, RETA O MARE. Debe activar el almacén asignado como Lean Warehose Debe activar el almacén como relevante ara picking En la estructura organizativa, debe asignar un almacén a una combinación de centro y de almacén Debe activar la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes.
. Sus clientes envían el pago de las cuentas de deudores abiertas remitiéndose al número de documento de pedido, no al número de la factura. Por lo tanto, el usuario actualiza las parametrizaciones de customazin ara que el número de documento se transfiera como numero de referencia en el documento FI ¿Qué debe considerar al transferir el número de documento del pedido de cliente como un numero de referencia a contabilidad financiera (FI)?
Utilizar el nuero de pedido de cliente como numero de referencia podría producir una partición de factura Debe actualizarse las entregas de control de copia de pedidos de cliente a documentos de facturación en Customizing Los ingresos por ventas se contabilizan a una cuenta diferente FI cuando se actualice el número de pedido de cliente como numero de referencia Utilizar el número de pedido de cliente como numero de referencia producirá un bloqueo de contabilización. Los documentos de facturación deberán liberarse para la transferencia a FI.
. ¿Cuál es la finalidad del precio variable o del precio estándar en la vista contable del maestro de materiales? (2 respuestas)
Mostrar información estadística sobre los costes en el entorno de precios de un pedido de cliente Definir el precio de ventas que se usa al vender este material al cliente Definir el valor que se usa cuando se contabilizan las cuentas de deudores de un cliente Determinar el valor que se usa para e documento contable cuando se contabiliza la salida de mercancías.
¿qué parametrizacion de la configuración es un requisito previo para garantizar el desglose de una lista de materiales en el documento de ventas?
El tipo de posición principal debe tener las parametrizaciones correctas para permitir el desglose de la lista de materiales Cuando se parametriza la clase de documento de ventas, debe configurarse en consecuencia la casilla de selección explosión de lista de materiales Debe determinarse el tipo de posición para los componentes de suposición de las lista de materiales NCON la utilización de la posición BOM El tipo de reparto de la posición debe tener las parametrizaciones correctas para permitir el desglose de la lista de materiales.
. ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la función de los canales de distribución es correcta? (2 respuestas)
Cada puesto de expedición requiere su propio canal de distribución El mantenimiento de los canales de distribución es opcional y no es necesario para las estructuras empresariales de un nivel El canal de distribución puede utilizarse para distinguir los datos maestros de materiales utilizados durante el tratamiento de pedido de cliente Un canal de distribución posee su propia dirección.
Solo pueden imprimirse textos de una clase de texto específica con el formulario SAP script.
¿Qué configuración se requiere?
La clase de texto debe estar asignada directamente a la secuencia de acceso La clase de texto debe estar marcada como relevante para la impresión La clase de texto debe estar incluida en el formato relevante La clase de texto debe estar incluida en un nuevo programa.
¿qué puede cambiarse al crear una entrega de salidas con referencia a un pedido de ventas? (3 correctas)
Centro Fecha de salidas de mercancías planificadas Peso Cantidad de entrega.
¿Qué afirmaciones sobre anulación de documentos de facturación son correctas?(2 respuestas)
Durante el proceso de cancelación, se realiza la contabilización en Gestión Financiera, pero el sistema no cancela la factura Cuando se graba el documento de anulación, las correspondientes contabilizaciones se ejecutan automáticamente en la Gestión Financiera Cuando se crea un documento de anulación, es imposible cambiar las condiciones de determinación de precios La anulación de un documento de facturación provoca la re inicialización del status de factura de la entrega o pedido cliente inicialmente facturado.
En los documentos de ventas, las actividades de entrega y transporte pueden programarse automáticamente, Analizar los resultados de la programación proporcionados en los siguientes ejemplos de entrega y transporte
8 de Junio es la fecha de necesidad transferida a la planificación de necesidad de material El 3 de junio de 2010, el documento de entrega se mostrará en el pool de entregas Puede anticiparse un tiempo de carga de 1 día La verificación de disponibilidad se realizará para el 7 de junio de 2010.
¿En cuáles de las siguientes opciones puede controlarse la relevancia para la entrega de un producto?
En la clase de entrega En los datos maestros de materiales En la clase de documento de ventas El tipo de reparto.
. ¿Cuál de las siguientes parametrizaciones puede seleccionase a nivel de clase de entrega en relación con el proceso de picking? (una respuesta correcta)
Si las posiciones son relevantes para picking Si está permitido Lean Warehouse Management Partición de entrega por número de almacén.
. Su clase de documento de ventas se configuro con los siguientes sistemas de numeración; rango de numero de asignación interna: 01/Rango de numero de asignación externa: 02/Incremento de numero de posición: 10/Incremento de suposición: 1¿Qué afirmaciones sobre las parametrizaciones de configuración anteriores son correctas? (2 respuestas)
Cuando introduce manualmente un número de documento de ventas se graba el documento de ventas, se asigna el documento un número de rango de número 1 Cuando se graba el pedido de cliente, el rango de numero 02 genera un nuevo número de documento secuencial Se enumeran suposiciones en una lista de materiales (BOM) desglosadas con incremento de uno El documento de ventas puede recibir un numero de documento externo del rango de numero 02 o un numero de documento asignado internamente.
En un pedido del cliente, ¿Cuáles de las siguientes informaciones se deriva del cliente del solicitante?(hay dos correctas)Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta
La dirección de factura Las condiciones de expedición Las condiciones de pago Los incoterms.
¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la programación de entregas y transporte son correctas? (2 respuestas)
En la fecha calculada se contabilizan las salidas de mercancías, las necesidades de material de posición se transfieren a la planificación de necesidad de material Las fechas de entrega y transporte determinadas en el pedido se visualizan a nivel de cabecera El tiempo de planificación de transporte, el tiempo de preparación, el tiempo de carga y el tiempo de transito se tienen en cuenta para la programación de entrega y transporte Cuando la fecha de entrega solicitada no puede confirmarse por programación regresiva puede grabarse.
¿qué componente de SAP Net Weaver pone en práctica procesos de aplicación para todo el sistema?
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)/SAP process Integration (SAP PI) SAP Business Warehouse (BW) SAP Master Data Managemente( SAP MDM) SAP Enterprise portal (SAP EP).
De acuerdo al sistema, no hay stock disponible, pero usted recibe un reparto confirmado en el pedido del cliente igualmente. ¿cuál es el motivo de esta confirmación?
Se realizó la verificación de disponibilidad y al grabarla el sistema volvió a planificar inmediatamente el pedido según la prioridad del cliente La verificación de disponibilidad que se llevó a cabo incluyo un plazo de reaprovisionamiento en el alcance de la verificación El sistema automáticamente busca otros centros con stocks y los transfiere al centro con stock cero en el pedido de cliente La gestión de stock crea una trasferencia de stock cuando se graba el pedido de cliente.
¿Cuál de las siguientes fechas sirve de base para realizar la verificación de disponibilidad (ATP)?
Fecha de reaprovisionamiento Fecha preferente de entrega Fecha de salida de mercancías Fecha de disponibilidad de material.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre registros de condición son correctas? (3 respuestas)
Los registros de condición pueden actualizarse para todas las clases de condición que tengan una secuencia de acceso asignada a ella Se puede definir un límite superior o inferior para cada registro de condición La base de la escala puede estructurarse según el valor, la cantidad u otros parámetros La cantidad de niveles de la escala dentro de los registros de condición se limita a un máximo de cinco Cambiar una condición dentro del pedido de cliente determinada automáticamente pr el sistema produce una actualización de los datos maestros del registro de condición correspondiente.
¿le han solicitado que modifique un proceso para que, durante la facturación al cliente, cualquier elemento de determinación de precios modificado manualmente en el esquema de cálculo de documento de ventas se copie del pedido cliente al documento de facturación sin ningún cambio, pero otras condiciones determinadas automáticamente se deben volver a determinar¿ dónde se controla este comportamiento?
En la clase de factura En la clase de condición En el tipo de posición de una clase de facturación En el control de copia en el nivel de posición.
¿cuál de los siguientes elementos determina directamente el tiempo de carga que se encuentra en el programa de entrega y transporte del reparto en el pedido de cliente?
El peso El material de embalaje El grupo de carga El puesto de expedición.
. le solicitan que configure el sistema de modo que este pueda buscar automáticamente ofertas disponibles de clientes cuando se introducen posiciones de pedidos de clientes. ¿Qué debe hacer para que esto suceda?
Configurar la función de mensajes de oferta en la clase de documento de pedido de cliente Enumerar el campo de número de documento de referencia en el esquema de datos incompletos pata el tipo de posición del pedido de cliente Configurar la regla de conclusión en el tipo de posición para la oferta Configurar la función de mensajes de oferta en la clase de documento de ventas de la oferta.
. ¿qué afirmaciones sobre reposiciones de artículos en consignación es correcta?
Las reposiciones de artículos en consignación es relevante para la facturación Para las reposiciones de artículos en consignación, se define una clase de movimiento especial en el tipo de posición de la entrega de salida El material permanece en los stocks valorados del centro suministrador, incluso después de las reposiciones de artículos en consignación En las reposiciones de artículos en consignación, el material correspondiente se convierte en propiedad del cliente únicamente después de las salidas de mercancías.
. ¿qué se puede determinar para el proceso de recogida a nivel de clase de entrega?
Los números de almacén que serán propuestos Si está permitida la gestión de almacenes simplificada La regla que se usa para determinar el almacén de picking Su las posiciones son relevantes para el picking.
¿cómo varían la clase de condición y lo registros de condición para acuerdos de rappel en comparación con las clases y los registros de condición pata los descuentos estándar? (2 respuestas)
En el uso de diferentes reglas de cálculo En el uso de diferentes clases de condición En las actualización de tasas de provisión dentro de los registros de condición.
. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre determinación de material son correctas? (2 respuestas)
El procedimiento de determinación de material se asigna a una combinación de áreas de venta, esquema de clientes y esquema de cálculo Las tablas de condiciones deben definirse en customazin (IMG) El motivo de sustitución correspondiente se especifica en la secuencia de acceso La definición del motivo de sustitución deteina si debe utilizarse un proceso de sustitución manual o automático.
. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las listas de materiales en el pedido de cliente son correctas? (2 respuestas)
La profundidad del desglose de las listas de materiales en el documento de ventas se controla al especificar el nivel de desglose en el registro maestro de la lista de materiales
Las listas de materiales se actualizan como datos maestros las listas de materiales se marca como estrategia comercial de uso BOM La clase de documentos de ventas controla si las listas de materiales que son relevantes para la venta se desglosaran o no en el documento de ventas Las listas de materiales se desglosaran en el documento de ventas como posiciones principales y sub posiciones según la configuración del tipo de posición principal.
Su equipo de finanzas desea que los ingresos por ventas de los clientes de empresas asociadas se contabilicen en otra cuenta de ingresos por venta en el Libro de mayor ¿Cuáles de los siguientes pasos se requieren para activar esto? (3 respuestas)
Asignar el mismo grupo de imputación de cuenta definida previamente al maestro de cliente para todos los clientes de las empresas asociadas Crear un registro maestro de condiciones de cuentas para los clientes de empresas asociadas Asignar la cuenta de ingresos por ventas afectadas a la combinación de claves en customizing que incluye el campo de grupo de imputación de la cuenta Mantener la cuenta de ingresos por venta solicitada directamente en el registro maestro de cliente del responsable de pago Asignar un acceso que incluye el grupo de imputación de cuenta como campo clave dentro de la secuencia de acceso utilizada para la determinación de la cuenta.
¿en cuáles de los registros maestros de materiales pueden almacenarse los acuerdos de entrega parcial? (2 respuestas)
El registro maestro de condición En el registro maestro de materiales En el registro maestro de clientes En el registro info cliente y del material.
. Debe restringir los materiales que un cliente puede pedir ¿que utiliza para lograr esto?
Listado de materiales Jerarquía de productos Módulo de surtido Grupo de artículos.
En un pedido cliente se encontró el tipo de posición de reparto CP. La posición del documento de ventas contiene la siguiente información: las características de MRP del maestro de materiales es M0 y el tipo de posición relevante es TAN. La tabla de asignaciones para los tipos de reparto no tiene entrada para la combinación TAN y Mo. ¿Cómo se determinó el tipo de reparto en este caso?
El sistema utilizo el tipo de reparto por defecto de la tabla de asignación con los criterios de posición y tipo de documento SD. El sistema utilizo el tipo de reparto por defecto de customizing de la clase de documento de ventas El tipo de reparto se determinó por el sistema en la tabla de asignación con los criterios tipo de posición y utilización de la posición , El tipo de reparto se determinó por el sistema en la tabla de asignación solo con el criterio de tipo de posición.
¿cuáles de los siguientes criterios influyen en la determinación de almacenes de picking? Tres respuestas correctas
El puesto de expedición El número de material del cliente Condiciones de almacenaje El centro La ruta
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¿qué parte del control de textos determina directamente la copia de un texto de un objeto de texto fuente a otra clase de texto?
Esquema de texto Clase de texto Secuencia de acceso Tabla de condiciones
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. ¿qué afirmaciones sobre la determinación del interlocutor son correctas? (2 respuestas)
Al crear un pedido estándar, los interlocutores autorizados se copian automáticamente del maestro de cuentes al documento Al crear una nueva función de interlocutor, es posible cerrar nuevas clases de interlocutor En un esquema de determinación de interlocutor, se detallan todas las funciones de interlocutor posibles Los esquemas de determinación de interlocutor pueden definirse en documentos de ventas a nivel de cabecera, posición y reparto El origen de los interlocutores que se determinan automáticamente al crear documentos de ventas se controla con una clase de condición.
. ¿en que se diferencias las clases de documentos de ventas “pedido urgente” y “venta de contado2? (2 respuestas) Para las ventas de contado no es necesaria la creación de entregas para los pedidos urgentes, es necesaria la creación de entregas Para las ventas de contado, debe utilizarse una clase de factura que contabilizara en las cuentas de efectivo adecuada. Para un pedido urgente, puede utilizar una clase de factura estándar en la facturación Cuando se graba un documento de ventas al contado, la entrega se crea automáticamente, para los pedidos urgentes, esto debe hacerse manualmente. Para las ventas al contado, el cliente recibe una impresión de factura en lugar de una confirmación de pedido. Para los pedidos urgentes esto no se realiza. Para las ventas de contado, debe establecerse un tiempo de planificación para la fecha solicitada de entrega 7 días a partir de hoy. Para los pedidos urgentes debe establecerlo para la fecha del día.
Durante el proceso de la oferta, los usuarios deben introducir un nuevo texto de cabecera de la oferta ¿ qué configuración es necesaria?
Debe asignarse la secuencia de acceso al objeto de texto Debe decidir si hace referencia a los textos o si se copian para los tipos de posiciones relevantes Es necesario crear una nueva clase de texto y asignarla a la clase de documento respectivo Es necesario crear una nueva clase de texto y agregarla al esquema de texto respectivo.
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Su cliente desea usar órdenes de transporte de almacén para la carga al procesar una entrega usando la gestión de almacenes simplificada ¿Cómo puede lograr esto?
Al activar el número de almacén asignado como almacén simplificado Al asignar un numero de almacén a una combinación de centro y almacén en la estructura organizativa Al activar el almacén relevante para la recogida Al activar a clase de documento de ventas para la gestión de almacenes simplificada Al activar la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes.
¿Cuáles son las consecuencias de cambiar al responsable de pago a nivel de cabecera de un pedido cliente? (2 respuestas) La función “responsable de pago2 del interlocutor camba e el maestro de cliente emisor del pedido El documento de facturación (factura) se envía automáticamente al nuevo responsable de pago Todas las posiciones de pedidos de cliente adicionales reciben las condiciones de pago para el nuevo responsable de pago Las cuentas de deudores derivadas del pedido de cliente se contabilizan en el nuevo responsable de pago.
. ¿cuál de las siguientes parametrizaciones del customizing tiene que mantener para un plan de entrega?
Un plan de facturación Un tipo de reparto Un control de copia para la orden de entrega Una jerarquía de producto.
qué elementos son necesarios para determinar el esquema de cálculo de un documento de ventas? (3 respuestas)
Datos maestros de condiciones El grupo de imputación de cuentas del maestro de clientes El esquema de cálculo de cliente del maestro de clientes Área de ventas El esquema de cálculo del documento de la clase de documento de ventas.
Ha actualizado registros de condición para un descuento de ventas en diferentes niveles. Si se encuentran varios registros de condición para este documento en un pedido de cliente, solo debe estar cativa la mejor condición para cliente. ¿cómo puede implementar este requisito empresarial?
Usando condiciones de grupo Implementando accesos de jerarquías Actualizando exclusiones de condición Actualizando un esquema de cálculo diferente.
¿cuál de los siguientes elementos puede determinar directamente si se realiza una verificación de disponibilidad? (2 respuestas)
La clase de entrega El tipo de reparto El grupo de verificación del material El tipo de posición en el documento de ventas
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. cuando se crea el documento de entrega, el sistema puede realizar verificaciones a nivel de posición para garantizar el cumplimiento de los requisitos empresariales ¿Qué elementos puede verificar el sistema? (3 respuestas)
Cantidad mínima Exceso de suministro Prioridad de entrega
Condiciones de expedición Cantidad cero.
. ¿qué parámetros pueden establecerse en el tipo de recargo? (3 respuestas)
Clase de movimiento Condición de expedición Clase de entrega Verificación de disponibilidad Transferencia de necesidades.
¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros de clientes son correctas? (2 respuestas)
Los cambios de dirección en el maestro de clientes afectan los documentos existentes en el sistema El maestro de clientes se crea utilizando el grupo de cunetas.
. Se entregara un pedido de cliente con materiales y cantidad utilizando TAN ¿Qué parametrizaciones de configuración son necesarias? (2 respuestas)
El tipo de posición necesita tener repartos permitidos El tipo de posición necesita ser relevante para la entrega El tipo de reparto necesita ser relevante para la entrega La clase de documento de ventas necesita ser relevante para la entrega.
Le solicitan que introduzca los costes de expedición especiales en los documentos de entrega, que después se le cobraran al cliente en la factura ¿Qué es necesario hacer para cumplir esta solicitud? (2 respuesta)
Garantizar que los descuentos y los precios de ventas se copien en la entrega Determinar un esquema de cálculo adecuado usando los criterios: área de ventas, clase de entrega y esquema de cálculo cliente Actualizar el campo de precios en el control de copia entre la entrega y el de facturación a nivel de posición Un esquema de cálculo debe definirse y asignarse a la clase de entrega.
¿qué elementos de datos entregados con la configuración estándar SAP representan criterios en creación de facturas?
Condiciones de pago Grupo de artículos Fecha de facturación Destinatario de mercancías
Pagador.
¿qué flujo de documentos describe el proceso de ventas estándar posible? (2 respuestas)
Solicitud de corrección de factura con referencia ha pedido entandar-entrega-orden de transporte-contabilizar salidas de mercancías-factura-documento contable. Consulta-oferta-pedido-orden de transporte-contabilizar salida de mercancías-factura-documento contable Consulta-oferta-pedido abierto por valor-pedido con referencia el pedido abierto por valor-factura-documento contable Pedido estándar con referencia a una oferta-entrega-orden de transporte-contabilizar salida de mercancías-factura-documento contable.
. ¿cuál de las siguientes opciones puede utilizarse para determinar el tipo de reparto?
Tipo de posición y clase de documento Tipo de posición Características de planificación de necesidades Tipo de posición con el indicador “reparto admitido” y características de planificación de necesidades
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¿cuál es un requisito previo para usar anticipos en un proceso de anticipo integrado de SD Y FI?
Debe crearse un pedido de cliente con un pan de pago a plazos que utilice condiciones de pago para controlar anticipos Debe crearse un pedido de cliente con un plan de facturación en etapas que contengan la fecha y la clase de facturación del anticipo requerido La clase de facturación estándar F2 debe utilizarse en el plan de facturación de anticipo requerido.
. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el grupo de cuenta maestro de clientes son correctas?(3)
La configuración de grupo de cuenta le permite asignar un procedimiento de determinación del interlocutor al grupo de cuenta La configuración del grupo de cuenta le permite ocultar campos en el grupo de cuentas La configuración del grupo de cuenta le permite agregar campos nuevos al grupo de cuenta La configuración de grupo de cuenta admite dos rangos de números por grupo de cuenta La configuración del grupo de cuenta le permite asignar un esquema de texto al grupo de cuenta.
¿que debe tener en cuenta cuando configura el procesos de ventas “oferta-pedido de cliente”? (2 respuestas)
Definir el tipo de posición por defecto en el control de copias para todos los tipos de posiciones Especificar como deben tratarse los datos de la determinación de precios durante la operación de copiado de posiciones Definir el tipo de posición de la oferta relevante para el pedido Configurar el tipo de posición de la oferta para que se genere con referencia obligatoria a un pedido de cliente
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tiene un contrato de alquiler con su cliente y debe facturarle mensualmente un importe estipulado por el artículo alquilado. ¿Cómo configura el sistema que el articulo aparezca en la factura periódica con el proceso colectivo de facturación? (2 correctas)
Asignando una clase de plan de facturación periódica al tipo de posición del contrato de alquiler Con la actualización de una clase de plan de facturación para la facturación periódica Con la asignación de un calendario de fecha de facturación en los datos del área de ventas del maestro de clientes Con la actualización de la propuesta de fecha en el customizing con los porcentajes deseados del importe que se facturara periódicamente.
¿cuál es la finalidad de usar pools de facturación? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta Liberar pedidos bloqueados para la facturación Iniciar un procedimiento de reclamación de finanzas Procesar los pedidos de venta y las entregas que deben facturarse.(es el objetivo del pool de facturación) Crear documentos de facturación periódica.
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