ANEXO EXTRA V - MATRIZ DE ERRORES Y CONTROLES POR PROCESO

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es crear o mantener equipos con datos incompletos. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es revisar material, número de serie, tipo, estados y clasificación. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es un equipo identificable y explotable en informes. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es asignar un equipo a una ubicación incorrecta. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es validar estructura, unidad operativa y jerarquía. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es un equipo situado en la estructura correcta. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es no comprobar que la recepción genera los equipos esperados. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es contrastar pedido, entrada, material y número de serie. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es el alta coherente y trazable. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es montar equipos en unidad equivocada. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es comprobar destino antes de grabar. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. Asignación alineada con la realidad operativa. Datos maestros. Ubicaciones técnicas. Alta de equipos. Asignación.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es cerrar salida sin verificar recepción en destino. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es revisar origen, destino, entrega y recepción. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es un movimiento completo y sin equipos en situación intermedia. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es cerrar una orden sin completar la actuación. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es comprobar aviso, orden, estado, servicio y montaje final. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es el mantenimiento finalizado y documentado. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es avanzar estados sin revisar autorizaciones o dependencias. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es revisar estado, ubicación, historial y documentación. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es la baja coherente y sin asignaciones residuales. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo error habitual es extraer conclusiones con filtros insuficientes. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo control recomendado es verificar criterios de selección y columnas. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. El proceso cuyo resultado esperado es una consulta fiable y útil para control. Traslado. Mantenimiento. Baja. Informes.

ANEXO EXTRA V. Señale la afirmación INCORRECTA: En logística, la comprobación posterior no es tan importante como la acción. El estudio de esta matriz debe realizarse de forma transversal. Muchos errores no pertenecen solo a una pantalla, sino a la relación entre datos. Después de una modificación, traslado, montaje, baja o cierre de mantenimiento, el usuario debe confirmar que el resultado final es visible en el registro maestro, en la estructura correspondiente o en el informe adecuado.