ARRASANDO 1

¿Qué parámetros debe configurar en el nivel de reclamación? Dos respuestas correctas. Fecha límite de pago. Indicador de interés. Periodo de gracia de partidas individuales. Días de demora.

Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Cuando observa el registro, ve que hay un error con respecto a la contabilidad de activos. ¿Cuál es la causa del error?. No ha ejecutado la liquidación de sus activos en construcción. Tiene registro maestro de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio anterior. No ha contabilizado la depreciación por completo.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Empresa. Principio contable. Libro mayor. Área de valoración.

La conciliación de 3 vías es el procedimiento estándar utilizado para registrar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. La entrada de mercancías debe crearse en referencia a la orden de compra. Cada uno de los 3 pasos lógicos genera documentos financieros. La orden de compra debe crearse en referencia a una solicitud de compra. La factura debe crearse en referencia a la entrada de mercancías.

¿Qué se puede lograr con la transferencia de datos heredados en la contabilidad de activos fijos mediante la transacción AS91?. Establecer el estado de la sociedad para la transferencia de datos heredados. Contabilizar la amortización resumida en el libro mayor. Crear datos maestros. Contabilizar valores de adquisición.

Registra una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización se realiza en FI-AA y FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de ejecución.

¿Cuál de los siguientes tipos de APIS recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? 2C. SOAP. RFC. OData. IDoc.

Ejecutas un informe de estado financiero y observas que la utilidad neta calculada es diferente a la calculada. ¿Qué podría causar el problema? Dos respuestas correctas. Seleccionó la asignación del grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo incorrecto y está incluida en la selección de activos.

Está implementando el Cockpit para su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupo de tareas? Dos respuestas correctas. Permite la ejecución de tareas en la lista de tareas cruzadas. Permite el monitoreo del estado de las tareas en lista de tareas cruzadas. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas. Cubre varias empresas con tareas iguales o similares.

Ha compensado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Dos respuestas correctas. Volver a contabilizar el documento de compensación. Revertir el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación.

Su empresa estructura su estado de resultado (P&L) según la contabilidad de costes de venta. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Área de negocio. Área funcional. Centro de beneficios. Segmentos.

Registra una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

Realiza la valoración en moneda extranjera para partidas abiertas de sus cuentas de proveedor. Las valoraciones se utilizan solo para la presentación de informes de fin de periodo y, a continuación, se deben revertir. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de libro mayor de conciliación alternativa. Cuenta de libro mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuenta de libro mayor de conciliación de proveedores.

¿Qué campos se mantienen en el nivel del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Dos respuestas correctas. Grupo de cuentas. Texto breve. Número de cuenta alternativo. Grupo de estatus de campo. Número de cuenta del grupo.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor, a un nuevo código de empresa, pero recibe un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables se han configurado como opcionales en el estado del campo. ¿Qué campos debe mantenerse siempre al ampliar una cuenta de mayor? Dos respuestas correctas. Moneda de la cuenta. Grupo de estado de campo. Clave de clasificación. Número de cuenta.

Define los métodos de pago. ¿Qué parámetros define a nivel de la sociedad? Dos respuestas correctas. Importes mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas. Moneda extranjera permitida.

¿Cuál de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Tres respuestas correctas. Organización de ventas. Plantas. Segmento. Centro de beneficios. Área de negocio.

¿En qué nivel mantiene la relación de conversión de moneda entre dos monedas?. Tipo de cambio. Tipo de documento. Tipo de valoración. Tipo de moneda.

¿Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Dos respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda del grupo. 10 Moneda del código de la empresa. 20 Moneda de la empresa.

¿Qué partidas se tienen en cuenta durante la valoración en moneda extranjera? Dos respuestas correctas. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance no definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance no definidas como cuenta de conciliación. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específica del grupo contable. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance definidas como gestión de partidas abiertas.

¿Qué puede controlar con el código de motivo en cuentas por cobrar? Tres respuestas correctas. La exclusión de partidas residuales en disputa de las comprobaciones de límite de crédito. La cuenta en la que se contabiliza una partida residual. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. El indicador de libro mayor especial para el anticipo. El tipo de documento de pago.

Debe explicar el concepto de partidas anotadas en SAP S/4HANA. ¿Qué características son específicas de las partidas anotadas? Tres respuestas correctas. Generan contabilizaciones que no cuadran. Se puede acceder a ellas mediante el programa de pagos y el programa de reclamaciones. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada. Generan contabilizaciones estadísticas. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores.

¿Cuál de los siguientes puede utilizar para explorar las APIS publicadas?. SAP Integration Suite. SAP Business Accelerator Hub. SAP Application Interface Framework.

Registra un pago entrante de un cliente con una partida residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Dos respuestas correctas. El ítem residual se cancela en una cuenta de costos. El ítem residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. El documento original y de pago se compensan. Tanto el ítem abierto original como el ítem residual permanecen en la cuenta como ítems abiertos.

Realiza la ejecución de amortización de sus activos fijos. Para un activo fijo específico, le gustaría contabilizar la amortización especificada en los datos maestros de activos fijos. ¿Cómo lo consigue?. Cambiando el error correspondiente por una advertencia mediante la configuración. Eliminando el centro de costes desde los datos maestros de activos. Creando una sustitución en las partidas individuales de contabilidad financiera. Configurando el parámetro “idéntico” como no activado en la configuración de asignación de cuentas.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP S/4HANA? Tres respuestas correctas. Aprobar la propuesta de reclamación. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los parámetros del programa de reclamación. Iniciar la impresión de la reclamación. Modificar la propuesta de reclamación.

Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000€ ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Una partida estadística. Dos partidas anotadas. Una partida anotada. Dos partidas estadísticas.

Quiere registrar una reversión para un documento registrado en un periodo de registro cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle ingresar la reversión con una fecha diferente a la del documento original?. Tipo de documento. Método de reversión. Motivo de la reversión. Código de empresa.

¿Cómo definiría la conciliación y el emparejamiento entre empresas (ICMR)? Dos respuestas correctas. Es una solución que facilita el emparejamiento de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que requiere la implementación paralela de la recopilación de datos de informes de grupo de SAP. Es una solución integrada en el núcleo de SAP S/4HANA. Es una solución que se puede integrar con informes de grupo.

Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Todos deben permanecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pagos. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben permanecer a la misma zona de control.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para poder utilizar las contabilizaciones negativas? Dos respuestas correctas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas. El motivo de anulación debe permitir contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.

¿Dónde puede ver los resultados de la conciliación de la herramienta de conciliación y conciliación entre empresas?. En la tabla diario de consolidación (CDOCU). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM). En la tabla segmento de documento contable. En la tabla diario universal (ACDOCA.

Intenta crear una cuenta de mayor, pero recibe un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de tolerancia. Grupo de cuentas. Plan de cuentas. Tipo de cuenta.

¿Cuál de las siguientes funciones incluye, las funciones importantes de la herramienta Sap List Viewer? Tres respuestas correctas. La definición de parámetros de impresión. La configuración de filtros. Borrar e insertar columnas. El cálculo de costes totales y subtotales.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de grupos asignados a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de secciones asignadas a los roles de negocio que se asignan a los usuarios.

¿Qué define la variante del año fiscal? Dos respuestas correctas. La fecha de inicio y de fin de los periodos contables. La autorización para contabilizar en periodos especiales. El número de periodos contables. Los periodos contables abiertos para la contabilización.

¿En qué niveles elige entre cotización directa e indirecta? Dos respuestas correctas. Mandante. País. Código de empresa. Tipo de cambio.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones de núcleo limpio? Tres respuestas correctas. Establecer tareas y procedimientos de mantenimiento regulares. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de proceso de valor de extremo a extremo. Establecer la gestión de versiones. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer una estructura organizacional, una base técnica y una metodología de transformación para el núcleo limpio.

Defina la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el customizing. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Dos respuestas correctas. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define como una cuenta de conciliación para activos fijos. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activo.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Tres respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda de grupo. 60 Moneda global de la empresa. 10 Moneda del código de la empresa. 40 Moneda fuerte.