C_TS452_2021 Español 1

Una factura entrante muestra una variación en comparacin con la cantidad o el importe esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Introduzca los valores reales de la factura. Luego debe estacionar la factura porque NO se permite la publicación. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reducidos. Ingrese los valores reales de la factura y publíquelos. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquee para el pago. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una nota de crédito además de la factura real.

¿En qué organización asigna perfiles de creación de versiones para el plan de entregas dentro de un socio comercial?. Centro. Codigo de compañia. Cliente. Organización de compras.

A qué nivel actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales?. Centro. Organización de compras. Codigo de compañia. Cliente.

Determinados materiales para el aprovisionamiento externo ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales?. establecer el tipo de adquisición en interno. poner el material inactivo. establecer un bloqueo de proveedor. establecer un status de material.

Durante la entrada de mercancías para un pedido de un material a almacenar, ¿qué determina qué cuenta de existencias se actualiza? Por favor seleccione la respuesta correcta. Clase de valoración. Registro de condición. Control de precios.

Durante la planificación por puntos de pedido, ¿qué elementos de tiempo tiene en cuenta el procedimiento de programación progresiva al calcular la fecha de disponibilidad? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. tiempo de entrega previsto. Vida útil total. Tiempo de procesamiento de salida de mercancías. Tiempo de procesamiento del departamento de compras. Tiempo de procesamiento de entrada de mercancías.

¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? (Elige tres.). Traslado de stock entre sociedades. Cambio de precio de registro de información de compras. Entrada de mercancías en stock bloqueado. Traslado de stock entre tipos de stock. Cambio de precio de materiales.

¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de stocks? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Dispone tanto de stock en consignación de proveedor como de stock propio para el material. Primero desea retirar sus propias acciones. Tiene stock de control de calidad y stock de libre utilización para el material. Primero desea retirar existencias de uso no restringido. La valoración dividida se utiliza para separar las cantidades de producción interna y las de aprovisionamiento externo. Su material se almacena en varios lugares de almacenamiento de su centro. Primero desea retirar dinero del lugar de almacenamiento con mayor stock.

¿Para cuál de las siguientes categorías de documentos puede realizar una liberación por artículo en el flujo de trabajo flexible para compras?. Solicitud de presupuesto. Solicitud de compra (SOLPED). Acuerdo de programación. Orden de compra.

Para un material sujeto a valoración dividida, ¿en qué nivel se establece el promedio móvil de control de precios en SAP Materials Management?. área de valoración. grupo de valoración. grupo de cuentas. modificación de cuenta.

¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe una plantilla de situación en Gestión de situaciones? (Escoge dos.). Está pendiente la confirmación de un proveedor. Un contrato está listo como fuente de suministro. Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada. Está pendiente la aprobación de una orden de compra.

¿Para qué proceso es obligatoria la valoración de material a nivel de centro en SAP Materials Management? Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Planeación de producción. Costo de productos. Inventario físico. Verificación de factura.

Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, NO desea que estos productos formen parte de su inventario todavía.¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional (GR)?. Contabilice una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM valorado. Contabilice una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM no valorado. Anote en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.

¿Cómo minimiza MRP Live el volumen de datos que deben copiarse del servidor de la base de datos al servidor de la aplicación y viceversa? Por favor seleccione la respuesta correcta. Al leer solo las solicitudes de compra existentes y las órdenes previsionales. Al leer solo los recibos y requisitos de materiales. Al leer todos los datos en un procedimiento de base de datos. Mediante la lectura únicamente de los recibos de compra y requisitos.

¿Cómo puede diferenciar las cantidades de existencias dentro de una planta en la gestión de inventario? Por favor seleccione la respuesta correcta. Puntos de envío. Ubicaciones de contenedores. Ubicaciones de almacenamiento. Zona de almacenamiento.

¿Cómo puede controlar la determinación de cuentas para los gastos de entrega planificados en función de la clase de condición?. Asigne una clave de cuenta en la clase de condición. Asignar una clave de cuenta en el registro de condición. Asignar una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso.

¿Cómo puede evitar que se cree una orden de entrega en exceso de la cantidad objetivo de un contrato de cantidad?. Debe implementar un BAdI para verificar la cantidad objetivo en la orden de liberación del contrato y evitar la liberación si la cantidad la supera. Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se emite un mensaje de advertencia. Puede configurar esto como un mensaje de error en el Customizing para evitar la liberación El sistema evita que se exceda la cantidad objetivo en una orden de entrega. NO se requiere ninguna acción adicional de su parte. Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se abre un cuadro de diálogo. Puede usar una Autorización especial para controlar si el usuario puede ordenar la cantidad en exceso.

¿Cómo puede actualizar automáticamente las condiciones de precios en un registro info de compras?. Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de liberación de contrato. Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de compra. Seleccione el indicador Actualización de información al mantener un contrato. Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar una cotización.

¿Cómo se puede bloquear completamente un material para el aprovisionamiento en un centro? (Escoge dos.). Cree una entrada en la lista de origen con un indicador de bloqueo y SIN proveedor. Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Utilice un estado de material relevante específico de la planta en el maestro de materiales. Cree una entrada de arreglo de cuotas con una cantidad de cero.

En SAP S/4HANA, ¿a qué herramientas de análisis integradas tiene acceso un usuario final? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Informes multidimensionales. Aplicación de visualización de CDS personalizada. Cabina de SAP Smart Business. Diseñador de consultas.

En su proyecto, las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debes configurar y asignar? Por favor seleccione la respuesta correcta. Selección de campo en clave para la transacción. Selección de campo en clave para la categoría de actividad. Parámetro de usuario EVO. Parámetro de usuario EFB.

En su empresa, los empleados de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? Por favor seleccione la respuesta correcta. Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas por exceso de importe. Facturas bloqueadas estocásticamente. Facturas bloqueadas por desviaciones.

¿En cuál de las siguientes situaciones se puede usar el estacionamiento documentado? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad. Falta información de asignación de cuenta para un artículo de factura. Falta la información de asignación de cuenta para un artículo de orden de compra. Se recibe una factura EDI que contiene variaciones.

¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales obtendrá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de cuentas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Salida de mercancías del material valorado. Entrada de mercancías de material valorado. Entrada de mercancías del stock en consignación. Cambios en los precios de los materiales. Transferencia de existencias de un lugar de almacenamiento a otro lugar de almacenamiento.

En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer?. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para envío a este tipo. Personalice una nueva categoría de documentos, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para consignación solo a esta categoría. Personalice una nueva categoría de documentos, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a este tipo.

En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea una orden de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra solo sean creadas por usuarios autorizados?. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruto. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema?. El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de existencias o de costes. NO se considera el monto del descuento en efectivo; solo se contabiliza en una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se compensa en el momento del pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago en la cuenta de existencias o en la cuenta de costes.

En una corporación multinacional puede haber varios códigos de empresa con varias organizaciones de compras. ¿Cómo se puede minimizar el esfuerzo de mantenimiento de la condición de precio dentro de dicho grupo? Por favor seleccione la respuesta correcta. Utilice un registro de información de referencia. Utilice una organización de compras de referencia. Utilice un código de empresa de referencia. Utilice un grupo de compras de referencia.

¿En qué nivel puede definir campos relevantes para el bloqueo? Por favor seleccione la respuesta correcta. Usuario. Centro. Sociedad. Material.

La planificación de la producción y el cálculo del coste del producto deben implementarse en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock?. Area de control. Área de negocios. Codigo de compañia. Centro.

¿A qué objetos puede asignar una referencia de campo en SAP Materials Management? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. área MRP. Sector industrial. Codigo de compañia. Centro.

¿A qué nivel organizativo puede asignar un centro en SAP Materials Management? área de control. Área de negocios. Codigo de compañia. Grupo de compra.

¿A qué objeto puede asignar directamente un tipo de imputación en SAP Materials Management? Por favor seleccione la respuesta correcta. Categoría de artículo. Rol de socio. Maestro de materiales. Tipo de Documento.

¿En qué tipos de stock puede contabilizar una entrada de mercancías sin hacer referencia a un pedido de compras o una orden de producción? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Stock de uso no restringido Stock bloqueado de EM no valorado. Inventario de control de calidad. Stock bloqueado GR valorado. Stock bloqueado.

¿Qué se puede especificar en un registro de mensaje?. medio de salida. tiempo de salida. Solicitud. Formulario de salida.

¿Qué opciones están disponibles para los gráficos al analizar un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Purchasing Analytics? (Escoge dos.). Importar desde una hoja de cálculo. Exportar a una hoja de cálculo. Cambie las dimensiones que se muestran. Seleccione la vista de CDS que se utilizará.

¿Qué se puede controlar con la tecla de control de confirmación? (elija 2). El tipo de documento para entregas entrantes. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías. Niveles de recordatorio predeterminados. La secuencia de confirmación.

Qué debe recordar cuando define una organización de compras en SAP Materials Management? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. (Elija 2). La organización de compras es el nivel de suma más alto para compras. La organización de compras es un criterio de selección para las listas de todos los documentos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información y condiciones para la determinación de precios. Todos los grupos de compras se asignan a organizaciones de compras específicas.

¿Cuáles son algunos de los tipos de usuarios de SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esto Empleado. Desarrollador. Business Partner. Experto. Ocasional.

Qué controla la categoría de imputación? (Escoge dos.). Si debe introducir un material en el pedido de compra. Si puede contabilizar una entrada de mercancías. Las categorías de artículos que puede usar. El tipo de objeto de imputación que debe especificar.

¿Qué debe configurarse y asignarse si las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios?. Clave de selección de campo para la transacción. Parámetro de usuario EVO. Clave de selección de campo para la categoría de actividad. Parámetro de usuario EFB.

¿Cuáles son los beneficios de la solicitud de autoservicio? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Aumento de la tasa sin contacto para órdenes de compra. Función de actualización integrada para datos maestros de materiales. Disminución del número de contratos de compra. Reducción de los costes de adquisición.

¿Cuáles son algunas opciones cuando se trabaja con planes de entrega? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Una posición del plan de entregas siempre es específica del centro. Un acuerdo de programación se puede utilizar para un proceso de consignación. La categoría de artículo M (Material desconocido) se puede utilizar en un acuerdo de entrega. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. Las líneas de programación de entrega del acuerdo de programación solo se pueden crear manualmente.

¿Qué especifica la categoría de artículos en un documento de compras en SAP Materials Management?. Si son posibles artículos sin un número de material. Si son posibles artículos sin valoración. Si son posibles artículos con confirmación de pedido. Si son posibles artículos con entregas ilimitadas.

¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para contratos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Condiciones por contrato. Órdenes de liberación de contrato. Contrato fuga. Valor contrato consumo. Contratos no utilizados.

¿Qué sucede cuando registra una factura de logística para una orden de compra que ha recibido en el sistema? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se evalúan los pasivos abiertos. Los documentos contables se crean. Se actualiza el historial de órdenes de compra. El pago se contabiliza contra pasivos abiertos.

¿Qué debe tener en cuenta al definir las organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales.

¿Qué sucede cuando contabiliza una entrada de mercancías valorada para una posición de pedido con un registro maestro de materiales y una imputación K (Centro de costes) en SAP Materials Management? Por favor seleccione la respuesta correcta. Documento de material se crea sin un documento contable. El sistema carga la cuenta de consumo especificada en la orden de compra. Se actualiza el precio medio móvil del material. El sistema aumenta el inventario del material.

¿Cuáles son las capacidades de la gestión operativa de contratos en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Transacciones en pantalla única. Navegación directa a páginas de objeto de contrato y proveedor. Opción de cambio rápido en documentos. Búsqueda dinámica y flexible en toda la lista de trabajo del contrato.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de una orden de transporte de stock en comparación con una contabilización de traslado de stock entre dos plantas? (Elige tres.). Puede crear solicitudes de transporte de stock a través de MRP. Puede planificar los gastos de envío. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación. Puede emitir desde stock de inspección. Puede contabilizar la entrada de mercancías en el consumo.

¿Qué objeto de configuración se requiere cuando agrupa plantas al contabilizar en el libro mayor en SAP Materials Management? Por favor seleccione la respuesta correcta. Código de agrupación de cuenta. Código de agrupación de condiciones. Código de agrupación de materiales. Código de agrupación de valoración.

Qué utiliza el sistema para determinar una fuente de suministro? Por favor seleccione la respuesta correcta. Solicitudes de cotización. Registros de información de compras. Requisitos de compra. Contratos de compra.

¿Qué puede especificar en un registro de condición de salida? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Dirección de correo electrónico. medio de salida. función de socio. tiempo de salida. Período de validez.

¿Qué datos maestros de compras tienen la prioridad más alta durante la determinación de la fuente en la ejecución de planificación de necesidades de material?. maestro de proveedores. Arreglo de cuotas. Lista de fuentes. registro de información.

¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de la organización para compras? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Se pueden asignar varias ubicaciones de almacenamiento a un centro. Una clave de ubicación de almacenamiento debe ser única en un código de empresa. Un centro solo puede pertenecer a una sociedad. Una planta se puede asignar a varios clientes. Un almacén solo puede pertenecer a un centro.