C_TS452_2021 Español 3

¿Cuáles son las capacidades de análisis de compras en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Integración en tiempo real de SAP Business Warehouse. KPI configurables. Soporte para SAP HANA Live. Puntuación de evaluación de proveedores en tiempo real.

¿Cuál de los siguientes atributos puede actualizar en una categoría de imputación en SAP Materials Management? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Modificación de cuenta. Contabilización de consumo. Stock especial. Parámetro de salida de mensaje. Clase de valoración.

¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras. Una organización de compras para varias sociedades. Múltiples grupos de compras para una organización de compras. Una organización de compras a una sociedad. Varios centros de la misma sociedad a una organización de compras.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura empresarial? Nota: 3 respuestas correctas. Una organización de compras a varias sociedades. Una organización de compras a varias plantas a través del código de la empresa. Una organización de compras para una sociedad. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras. Varias organizaciones de compras a una sociedad.

¿Qué campo puede utilizar para evitar que se adquiera un material discontinuado? código de control. Tipo de contratación especial. Grupo de autorización. Estado del material.

¿Cuáles de las siguientes son características del indicador Entrega completada en un artículo de orden de compra (OC)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El indicador siempre se establece automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega inferior. Si fija el indicador, la posición del pedido de compra ya no es relevante para la planificación de necesidades de material. Puede configurar el indicador manualmente al introducir una entrada de mercancías para su artículo de pedido. Si activa el indicador, NO se puede contabilizar ninguna entrada de mercancías adicional para la posición de pedido.

¿Qué estados de mantenimiento deben definirse en SAP Materials Management antes de comprar un material valioso para su entrada en stock? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Costo. Adquisitivo. Almacenamiento. Contabilidad.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (Escoge dos.). Grupo de liberación. Indicador de liberación. código de liberación. Estrategia de liberación.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para flujos de trabajo flexibles para la aprobación de órdenes de compra? (Elige tres.). Configure las condiciones previas para el flujo de trabajo flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compra SAP Fiori. Defina los destinatarios del flujo de trabajo flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compra de SAP Fiori. Active el flujo de trabajo flexible para órdenes de compra en el Customizing. Desactive el procedimiento clásico de liberación de órdenes de compra en el Customizing. Cree una clase con características de flujo de trabajo flexibles para órdenes de compra.

¿Cuál de los siguientes puede controlar con la tecla de control de confirmación? (Escoge dos.). El tipo de documento para la entrada de mercancías. Niveles de recordatorio predeterminados para confirmaciones pendientes. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías. La secuencia de confirmaciones requeridas.

¿Cuál de los siguientes tipos de documentos puede utilizar para el abastecimiento automático dentro de SAP Materials Management?. Solicitud de compra. Acuerdo de programación. Contrato. Solicitud de cotización.

¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de mensajes?. Tipo de mensaje en un esquema de mensaje. Registro de condición de salida para un tipo de mensaje. Esquema de mensaje para una categoría de documento. Dispositivo de salida en un registro de condición de salida.

¿Cuál de los siguientes elementos puede generarse mediante la planificación de necesidades de material (MRP)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Orden de producción. Solicitud de compra. Línea de programación de entrega. orden planificada. Orden de compra.

¿Cuál de los siguientes pasos puede ser parte de un proceso de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Compra de componentes para entrega directa al subcontratista. Publicar el ajuste posterior del consumo de componentes. Cree una orden de venta para que se suministren los componentes. Liquidar el consumo de componentes por subcontratista. Cree una entrega saliente para que se proporcionen los componentes.

¿Cuál de los siguientes ocurre cuando aparca una factura de proveedor relacionada con una orden de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El historial de órdenes de compra está actualizado. Las cuentas de mayor se actualizan. Se registra una factura Fl y se bloquea para el pago. Se crea un documento de factura MM.

¿Qué tareas organizativas son obligatorias para la contratación externa?. Planta - Grupo de compras. Sociedad - Organización de compras. Organización de compras de referencia - Organización de compras. Planta - Organización de Compras.

Debe crear un nuevo tipo de documento para una categoría de documento en SAP Materials Management. ¿Qué necesitas definir? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. La asignación de números y la selección de campos para el tipo de documento. La asignación del tipo de documento a la organización de compras. Las autorizaciones de función para tipos de documentos. Las categorías de artículos permitidos. La vinculación de tipos de documentos.

Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para órdenes de compra. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de órdenes de compra? (elija 2). la salida de la orden de compra NO es posible antes de la aprobación. el procedimiento de liberación para la orden de compra es posible sin clasificación. El rechazo de liberación de una orden de compra es el único posible a nivel de cabecera. la liberación o el rechazo de una orden de compra solo es posible a nivel de línea de pedido.

Su empresa adquirirá productos terminados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso usaría para este escenario?. Procesamiento externo. Subcontratación. Adquisición estándar. Contratación de terceros.

Su departamento de compras desea monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Actualice períodos de recordatorio en la posición de pedido. Actualice una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Actualizar claves de valor de compra en la posición de pedido. Configure la determinación de mensajes en el Customizing y actualice registros de mensajes. Salida de la orden de compra.

Contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puedes observar en el sistema? (Elija dos opciones). La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme el recibo de la nota de crédito. Se crea un mensaje que se puede enviar al proveedor como notificación de la publicación de una nota de crédito. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de facturas y otro para la contabilización de notas de crédito. Solo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de la factura y la nota de crédito.

Su ejecución de planificación MRP detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores puede suministrar solo 1000 piezas a la vez. ¿Qué debe mantener para obtener una propuesta de adquisición de 1000 piezas para cada proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Establecer una cantidad máxima de cuota en el elemento de cuota. Establezca un tamaño de lote máximo en el artículo de la cuota y active la casilla de verificación del indicador 1. Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales. Asigne el indicador para la cuota de partición al cálculo del tamaño de lote utilizado.

Usted es responsable de liberar las facturas de proveedores bloqueadas. ¿Cuál de las siguientes opciones ofrece SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Elija la aplicación Lista de facturas de proveedores de SAP Fiori y diríjase a la factura que se va a liberar. Utilice la aplicación My Inbox SAP Fiori si se ha implementado un flujo de trabajo para este propósito. Elija la aplicación Monitor Payments SAP Fiori y diríjase a la factura que desea liberar. Elija la aplicación SAP Fiori Programar liberación de facturación para una liberación automática.

Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de lanzamiento. ¿Qué categoría de artículo debe usar al crear el contrato?. B (Límite). T (Texto). W (grupo de materiales). M (Material desconocido).

Está probando un proceso de transporte de stock estándar mediante una orden de transporte de stock entre dos centros que pertenecen a la misma sociedad. Se utiliza una contabilización de dos pasos para los movimientos de mercancías. ¿Qué puede decir acerca de los documentos subsiguientes que se crean cuando contabiliza la entrada de mercancías en el centro receptor?. Se crea un documento contable pero NO un documento material. Se crean tanto un documento de material como un documento contable. Se crea un documento material pero NO un documento contable. NO se crea NINGÚN documento material y NINGÚN documento contable.

Está creando una orden de compra abierta usando la categoría de artículo B. ¿Qué pestaña se vuelve visible en la orden de compra en este proceso?. Confirmaciones. Límites. Entrega. Artículo.

Ha pedido un material de stock que se valora con un precio estándar. El precio en la orden de compra (PO) es más alto que el precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Diferencias de precio. Material de consumo. Diferencias de inventario. Stock GR/IR.

Desea implementar la función de valoración dividida. ¿Qué debes hacer? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cree datos contables maestros de materiales adicionales. Personalice las categorías de valoración y los tipos de valoración. Asigne tipos de valoración a tipos de stock. Agregue tipos de valoración a todos los artículos de pedido de compra abiertos.

Desea mantener la configuración para el parámetro 'valores predeterminados para compras 1 (EVO) en SAP Materials Management. ¿Qué tipo de documento puede asignar para el requisito de confirmación de pedido en la pestaña Indicador? Por favor seleccione la respuesta correcta. Reserva. Solicitud de compra. Solicitud de presupuesto. Acuerdo de programación.

Desea identificar el gasto de las órdenes de compra que NO tienen una referencia de contrato, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?. Gasto fuera de contrato. Fuga de contrato. valor de la orden de compra. Contratos no utilizados.

Desea configurar una determinación de cuenta que agrupe varios tipos de material en las mismas cuentas. ¿Qué debes hacer? Por favor seleccione la respuesta correcta. Asigne la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asigne la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asigne la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material.

Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para órdenes de compra. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando libera una orden de compra? (elija 2). Revertir una liberación o rechazo ya implementado. Eliminar orden de compra por completo. Ingrese el código de liberación asignado a su usuario. Cambiar el valor del artículo de la orden de compra.

Está utilizando la determinación de mensajes con técnica de condición. ¿Qué parámetro puede especificar en un registro de condición para una clase de salida de mensaje en SAP Materials Management? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Forma impresa. tiempo de salida. función de socio. Textos de mensajes.

Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al establecer una estructura organizativa de este tipo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. Cada organización de compras tiene sus propios registros info.

Usted compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Por favor seleccione la respuesta correcta. Asigne claves de transacción a las categorías de imputación. Asigne clases de valoración a las clases de imputación. Asigne claves de transacción a los grupos de materiales. Asigne clases de valoración a los grupos de materiales.

Su departamento de compras está trabajando con el contrato de entrega. ¿Qué se puede hacer con los perfiles de creación de versiones? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. puede introducir un perfil de creación de liberación en los datos maestros de material. Puede ingresar un perfil de creación de liberación en los datos maestros de un proveedor. Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de lanzamiento. Puede crear perfiles de creación de lanzamientos específicos de plantas en la personalización. Puede controlar la periodicidad de los perfiles de creación de versiones.

Usted adquiere productos terminados de un proveedor. El proveedor fabrica el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso utiliza para este escenario?. Subcontratación. Procesamiento externo. Adquisiciones estándar. Adquisición de terceros.

Desea evitar que se pida un material específico a un proveedor específico. ¿Qué debes hacer?. Cree una entrada de bloqueo en los datos maestros de proveedores. Cree una entrada de bloqueo en el registro info de compras. Cree una entrada de arreglo de cuotas con cantidad cero. Cree una entrada en la lista de origen con un indicador de bloqueo.

Está interesado en el porcentaje de elementos del carrito de compras que requieren cambios manuales en la orden de compra o en la orden de compra después de iniciar la creación y aprobación. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) procede de la información?. Cambios de elementos de relaciones públicas. Tiempo de ciclo de PR a pedido. Tasa de contacto alto de relaciones públicas. Tasa de contacto baja de relaciones públicas.

Debe contabilizar los gastos de desecho en una cuenta especial. ¿En base a qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ubicación de almacenamiento. Tipo de stock. Planta. Tipo de movimiento.

Envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? (Elige tres.). *El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. *El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente). Configure diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio. *El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión.

Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debes hacer para cada uno de estos materiales? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fije un grupo MRP especial para consignación en el registro maestro de materiales. Crear al menos una fuente de abastecimiento para consignación. Fije una clave/tipo de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. Actualice un almacén predeterminado para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales.

Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos con respecto a los perfiles de creación de versiones? (Elige tres.). Un perfil de creación de entrega controla la periodicidad de la creación del cronograma de entrega. Puede ingresar un perfil de creación de liberación en un registro de información de compras. Un perfil de creación de entrega controla la agregación de cantidades de línea de programación en una programación de entrega. Un perfil de creación de entrega desencadena la creación de líneas de programación del acuerdo de programación. Puede introducir un perfil de creación de liberación en los datos maestros del proveedor.

Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición del pedido de compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de órdenes de compra y notificaciones de envío. ¿Qué necesitas configurar en el Customizing?. Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación. Una clave de control de confirmación relevante para la prueba de entrega. Una clave de valor de compra con el indicador de reconocimiento de pedido preestablecido. Una tecla de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación.

¿Para cuáles de las siguientes características puede configurar el flujo de trabajo flexible para la aprobación de órdenes de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Grupo de materiales. Tipo de Documento. Proveedor. Planta. Divisa.

¿Para qué tipo de contratos puede utilizar el grupo de materiales de categoría de artículos (w)?. Contratos de valor. Contratos de servicio. Contratos de cantidad. Contratos de Venta.

¿Cómo procede si desea crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales?. Usted especifica la relación entre un tipo de material y un proveedor. Usted especifica una categoría de información especial. Primero debe crear registros maestros de materiales. Especifique la relación entre un grupo de artículos y un proveedor.

¿Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando contabiliza un movimiento de mercancías en un centro?. *Una planta es única en un cliente y solo puede pertenecer a una sociedad. Cada centro está asignado a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad. El código de la empresa se deriva de su configuración predeterminada. Una planta puede ocurrir varias veces en un mandante, pero solo puede pertenecer a una sociedad.

En S/4HANA, ¿cuáles son las nuevas capacidades de abastecimiento de Request for Quotes (RFQ)? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ingrese una cotización de proveedor por RFQ. Reciba múltiples cotizaciones de proveedores de proveedores. Envía una RFQ a plataformas externas sin proveedor incluido. Convierta carritos de compras en RFQ.

¿De qué manera puede personalizar la aplicación SAP Fiori de la página Resumen de compras en SAP S/4HANA? (Elige tres.). Ocultar una tarjeta existente. Cambiar el juego de tarjetas. Ampliar el conjunto con una nueva tarjeta. Filtrar información en una tarjeta. Cambia la posición de las tarjetas.

¿Qué sucede cuando llama a la transacción MB01 en SAP S/4HANA? Por favor seleccione la respuesta correcta. MB01 lo redirige a la transacción BP. MB01 crea un volcado corto. MB01 emite un mensaje de error. MB01 emite un mensaje de advertencia.

¿Qué proporciona la herramienta Custom Code Check en SAP S/4HANA? Por favor seleccione la respuesta correcta. Información sobre la funcionalidad existente. Descripciones de elementos de simplificación. Una descripción general del código personalizado que NO cumple con SAP S/4 HANA. Propuestas para reemplazar el código personalizado con BAdis.

¿Qué información puede proporcionar la aplicación SAP Fiori de actividad de grupo de compras analítica? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El número de contratos creados por un grupo de compras desde el comienzo del año en curso. El número de lotes de inspección por grupo de compras y mes para el año en curso. El valor neto comprado por grupo de compras y mes para el año en curso. El número de órdenes de compra creadas por un usuario desde el comienzo del año actual.

¿Qué describe la lista de simplificación en sap s/4hana?. Cambios en las transacciones individuales y las capacidades de la solución. Relaciones entre la lista de materiales, las hojas de ruta y la versión de producción. Documentación de SAP S4/hana. Impactos en SAP Business Suite.

¿Cuáles son algunas características clave de la verificación de facturas basada en recibos de mercancías (basada en GR)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cada posición de factura se asigna a una posición de entrada de mercancías. El sistema genera una partida de factura para cada partida de orden de compra. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en EM se fija en la posición de pedido. Se debe contabilizar una entrada de mercancías antes de la factura. Después de la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra.