C_TS452_2021 Español 4

¿Cuáles son algunas características clave de la verificación de facturas basada en recibos de mercancías (basada en GR)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cada posición de factura se asigna a una posición de entrada de mercancías. El sistema genera una partida de factura para cada partida de orden de compra. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en EM se fija en la posición de pedido. Se debe contabilizar una entrada de mercancías antes de la factura. Después de la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra.

¿Qué debe hacer para implementar la valoración dividida? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Agregar tipos de valoración a todos los artículos de orden de compra abiertos. Crear datos contables adicionales para los materiales relevantes. Personalizar categorías de valoración y tipos de valoración. Asigne tipos de valoración a tipos de stock.

Cuando el proceso de aprovisionamiento no tiene un maestro de materiales en SAP Materials Management, ¿qué elemento de configuración asigna a la clase de valoración?. Categoría de artículo. Grupo de materiales. área de valoración. Tipo de material.

¿Dónde ocurre la contabilización con determinación automática de cuentas en SAP Materials Management? Por favor seleccione la respuesta correcta. Valoración de materiales. Verificación de factura. Planificación de Requerimientos de Materiales. Creación de solicitud. Gestión de inventarios.

¿Cuál de los siguientes parámetros debe considerar al determinar el punto de pedido manual para un material? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Tiempo de reabastecimiento. Procedimiento de dimensionamiento de lote de requisitos diarios esperados. Verificación de grupo para verificación de disponibilidad. Stock de seguridad.

¿Qué elemento de configuración contiene los criterios que provocan el bloqueo de un artículo o documento en SAP Materials Management?Por favor seleccione la respuesta correcta. Indicador de liberación. estrategia de lanzamiento. código de liberación. Estado de lanzamiento.

¿Cuál de las siguientes es una solución de extremo a extremo en Streamlined Procure to Pay? Por favor seleccione la respuesta correcta. Procesamiento de órdenes de compra. Evaluación de proveedores. Compras Operativas. Procesamiento de factura.

¿Cuáles de los siguientes son hechos suaves que puede usar para la evaluación de proveedores dentro de SAP S/4HANA? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Importancia estratégica. Responsabilidad social. Proteccion Ambiental. Fecha de entrega.

¿Qué contabilizaciones de transferencia dentro de un centro dan como resultado tanto un documento de material como un documento contable en SAP Materials Management? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Una contabilización de traslado del stock en consignación al stock propio. Una contabilización de transferencia de material a material. Una contabilización de transferencia del stock de inspección de calidad al stock de uso no restringido.

¿Qué procedimientos de tamaño de lote son adecuados para la planificación de puntos de pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Reponer hasta el nivel máximo de existencias. Tamaño de lote diario. Cantidad de pedido lote por lote. Tamaño de lote mensual. Cantidad fija de pedido.

Le gustaría crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debes proceder? Por favor seleccione la respuesta correcta. (1). Primero debe crear registros maestros de materiales. Especifique la relación entre un grupo de artículos y un proveedor. Usted especifica una categoría de información especial. Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor.

Está utilizando la determinación de mensajes con técnica de condición. ¿Qué campos de documentos puede incluir en este proceso en SAP Materials Management? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Codigo de compañia. Planta. grupo de compras. grupo de materiales.

¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Planta. Codigo de compañia. Organización de compras. grupo de compras. Cliente.

¿Con qué frecuencia SAP HANA crea un punto de guardado? Por favor seleccione la respuesta correcta. Cada pocas horas. cada pocos segundos. cada pocos minutos. cada 30 minutos.

¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de aprovisionamiento válida cuando crea manualmente una solicitud de pedido con determinación automática de fuente? Por favor seleccione la respuesta correcta. Registro de información, Elemento de acuerdo marco, Lista de origen, Acuerdo de cuota. Lista de origen, Artículo de acuerdo marco, Registro de información, Acuerdo de cuota. Acuerdo de cuota, lista de origen, artículo de acuerdo marco, registro de información. Registro de información, Lista de fuentes, Artículo de acuerdo marco, Acuerdo de cuota.

¿En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación GR/IR?. Cuando exista una diferencia entre el precio de factura y el precio de valoración del mercado. Donde hay diferencia de cantidad entre la factura y el artículo de la orden de compra. Cuando hay una diferencia de cantidad entre la entrada de mercancías y la recepción de la factura para la posición del pedido. Cuando existe una diferencia de precio entre la compra y la recepción de la factura para el artículo de la orden de compra.

Hay varios códigos de empresa y plantas en su sistema SAP S/4HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas?. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades con diferentes planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a sociedades con diferentes planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a sociedades con el mismo plan de cuentas.

¿Qué puede definir cuando crea una orden de compra utilizando la categoría de artículo de servicio (D) en SAP Materials Management? Por favor seleccione la respuesta correcta. Categorías de imputación adicionales que solo están disponibles para servicios. Proveedores de los diferentes servicios a realizar. El horario miente cuando los servicios tienen que ser realizados. Límites de valor para servicios no planificados.

¿Qué son los elementos de simplificación? Por favor seleccione la respuesta correcta. Los clientes y proveedores se modelan como maestro de negocios. Reducción de la longitud del campo del número de material a 15 caracteres. La transacción MBXX para movimientos de mercancías se reemplaza por la transacción MIGO. Acortamiento de la longitud del campo del número de material a 35 caracteres.

¿Qué aplicaciones analíticas están disponibles en la gestión de inventario? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Análisis de existencias muertas. Cantidad Contrato Consumo. Administrar existencias. Stock-Múltiples Materiales.

¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? 2 respuestas. Maestro de materiales. lista de materiales. Versión de producción. Archivo de planificación MRP.

¿Dónde puede actualizar las condiciones de compra en SAP Materials Management? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Esbozar acuerdos. cotizaciones. Registros de información. Requisitos de compra. Régimen de cuotas.

¿Qué datos de configuración de determinación automática de cuentas se utilizan para subdividir una contabilización relevante para la contabilidad en el libro mayor en SAP Materials Management?. Clase de valoración. área de valoración. Catálogo de cuentas. Código de agrupación de cuentas.

¿Qué información sobre contratos puede obtener directamente de las aplicaciones analíticas de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Contratos no utilizados. Contratos que expiran. Contratos no aprobados. Contratos de bajo valor.

¿Qué indicadores establece para permitir la liquidación de recibos evaluada en SAP Materials Management? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Liquidación automática de mercancías recibidas en el proveedor. Verificación de factura basada en la entrada de mercancías en la orden de compra. Orden de compra automática en el maestro de proveedores. Autogeneración de orden de compra en el momento de la entrada de mercancías en el tipo de movimiento.

¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. La verificación de fecha de caducidad de vida útil está activada para la clase de movimiento en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para la planta en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para el tipo de material en el Customizing. El material se gestiona por lotes en la planta. La posición del pedido de compra contiene la vida útil restante.

¿Cuáles de las siguientes opciones están controladas por el tipo de material? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Si se permite la valoración dividida para el material. Qué tipo(s) de aprovisionamiento puede tener el material. Si la asignación del número de material es interna o externa. Si la gestión de lotes está activa para el material.

Desea configurar una determinación de cuenta uniforme para todos los materiales de varios tipos de material. ¿Cómo logras esto?. Agrupe los tipos de material usando una referencia de categoría de cuenta común. Definir una nueva área de valoración común para los materiales. Agrupe los tipos de materiales utilizando una clase de valoración común. Defina un grupo de categoría de artículo común para los tipos de material.

Desea publicar el rechazo en una cuenta especial. ¿Qué características puede utilizar para influir en el comportamiento de la determinación de cuentas? (elija 2). Tipo de movimiento. Ubicación de almacenamiento. Tipo de acciones. Planta.

Envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de cantidad o precio deben transmitirse por fax. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión. Utiliza diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. El indicador Exclusivo está marcado en la secuencia de acceso.

Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en órdenes de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (Elige tres.). Existe una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material. El indicador Pedido de compra automático se fija en los datos de compra específicos del centro del registro maestro de materiales. El indicador Orden de compra automática se fija en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial. Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. Se asigna una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas a la solicitud de pedido.

¿Cuáles son los tipos de aplicaciones en SAP Fiori? (elija 3). Transaccional. Analítico. Hoja de hechos. Interactivo.

Utiliza arreglos de cuotas. Incluye un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considere al nuevo proveedor como si hubiera sido parte del acuerdo de cuotas desde el principio?. Actualice manualmente la cantidad base de la cuota. Actualice manualmente la cantidad asignada por cuota. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la lista de fuentes.

Está ingresando una factura de proveedor con referencia a una orden de compra. Después de verificar que el saldo es cero, decide contabilizar la factura. El sistema detecta diferencias de cantidad que superan el límite de tolerancia superior especificado en el Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? Por favor seleccione la respuesta correcta. Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se libera automáticamente para el pago. NO se emite ningún mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago. Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago. Se emite un mensaje. Solo se puede aparcar la factura.

Desea convertir colectivamente las solicitudes de pedido asignadas en pedidos de compra. ¿Qué funciones puedes usar? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Utilice la lista de fuentes. Ejecutar la generación automática de órdenes de compra. Utilice el resumen de documentos en la aplicación Crear orden de compra (ME21N). Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP. Utilice la lista de tareas.

¿Cuáles son algunas características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business que se utilizan para el análisis de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada mosaico representa un conjunto de cartas accionables. Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta.

¿Para qué tipo de facturas bloqueadas puede utilizar la función de liberación automática de la aplicación de liberación de facturas bloqueadas?. factura bloqueada por variaciones. Factura bloqueada estocásticamente. Factura bloqueada manualmente. Factura bloqueada por exceso de importe.

¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de adquisiciones? (Elige tres.). Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Intercambie una tarjeta con otra tarjeta a la que se accede mediante la misma vista CDS. Defina su propio diseño y guárdelo como un mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. Utilice su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar. Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico.

¿Cuál de las siguientes autorizaciones debe tener un usuario para aprobar una orden de compra? Por favor seleccione la respuesta correcta. código de liberación. Estrategia de lanzamiento. Indicador de liberación. Grupo de liberación.

¿Cuáles de estas son capas en el contenido de SAP Best Practice? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. diagramas de proceso. Bloques de construcción. elementos de alcance. Paquetes de soluciones. Guías de configuración.

En su empresa, los empleados de verificación de facturas contabilizan un importe de descuento por pronto pago mediante el método de contabilización neta. ¿Cómo activan el método de publicación?. Al elegir un método de pago apropiado. Creando una partida de factura adicional para el importe del descuento por pronto pago. Mediante el uso de un tipo de documento adecuado. Cambiando las condiciones de pago.

El proveedor A debe proponerse automáticamente como fuente principal de un material específico. ¿Qué opciones tienes? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fije el indicador Proveedor habitual en el registro maestro de socios comerciales. Utilice el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales. Utilice el indicador Proveedor habitual en el registro info. Utilice la lista de origen y marque el proveedor como fijo.

En el contenido de la Lista de materiales de SAP Best Practices, ¿cuáles de los siguientes aceleradores se encuentran en el nivel de solución? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Resumen de datos maestros. Guías de configuración. Guiones de prueba. Requisitos de software y entrega.

Está recibiendo entregas de un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando se contabiliza una entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Documento material. Entrega entrante. Documento de factura. Documento contable.

Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración los aprobadores deben tener la autorización adecuada? Por favor seleccione la respuesta correcta. estrategia de lanzamiento. Grupo de liberación. Indicador de liberación. Código de liberación.

Está ingresando una factura de proveedor para una orden de compra que ha sido entregada. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Número de nota de entrega. Número de orden de ventas. Número de conocimiento de embarque. Número de solicitud de compra. Número de orden de compra.

¿Qué lógica usa el sistema durante la creación de la orden de compra para proponer un precio válido al usar un registro de información? Nota. Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se copió en el registro info. El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si está disponible. Si existe un precio específico de centro válido, se propone cuando se crea una orden de compra para el centro correspondiente. Si NO hay condiciones válidas mantenidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra.

¿Qué situaciones dan lugar a una partida abierta en la cuenta de compensación GR/IR? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La cantidad pedida para un artículo de orden de compra es mayor que la cantidad facturada. La cantidad facturada para un artículo de orden de compra es mayor que la cantidad entregada. La cantidad pedida para un artículo de orden de compra es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada para un artículo de orden de compra es mayor que la cantidad facturada.

¿Qué campo controla la creación de un plan de entrega con documentación de liberación. Perfil de creación. Indicador JIT. Tipo de acuerdo. Categoría de artículo.

En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer?. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para envío a este tipo. Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a este tipo.

Cuáles de las siguientes son características de la clasificación de proveedores en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Soporte de integración a datos de Dun & Bradstreet. Evaluación de proveedores basada en hechos blandos. Asignación de proveedores a grupos de materiales. Asignación de características a proveedores.

¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? (Escoge dos.). Gestionar tipos de situaciones: basado en mensajes. Monitorear situaciones. Gestionar tipos de situaciones. Gestionar equipos y responsabilidades.

¿Cuál de los siguientes NO PUEDE ser creado por MRP Live? Por favor seleccione la respuesta correcta. Orden planificada. lista MRP. Solicitud de compra. Línea de horario.

En SAP S/4HANA, ¿qué vistas existen para el tipo de material SERV? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Previsión. Gestión de la calidad. Ventas. Contabilidad. Adquisitivo.

Su departamento de compras trabaja con registros info de compras. Creas una orden de compra. ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido que se almacena en el registro info? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema siempre propone el precio desde el nivel de organización de compras, si está disponible. Si NO se mantienen condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra. El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se copió en el registro info. Si existe un precio específico de planta válido, éste se propone cuando se crea una orden de compra para la planta correspondiente.

¿Dónde habilitas la posibilidad de personalizar la página de inicio?. En el catálogo de empresas. En el rol empresarial asignado al usuario. En la configuración de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. En la configuración de usuario en el sistema back-end.