C_TS452_2022 3 ESP (90 PREGUNTAS)

Desea convertir colectivamente las solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Qué funciones puede utilizar? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Utiliza el libro de pedidos. Ejecute la generación automática de órdenes de compra. Utilice el resumen de documentos en la aplicación Crear pedido (ME21N). Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP). Utiliza la lista de asignaciones.

En la empresa, los encargados de la verificación de facturas que trabajan con la aplicación Liberación de facturas bloqueadas ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática?. A. Facturas bloqueadas por importe excesivo. B. Facturas bloqueadas manualmente. C. Facturas bloqueadas por desviaciones. D. Facturas bloqueadas estocásticamente.

Su organización de compras ha llegado a un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material concreto. Ha almacenado este acuerdo como un contrato de cantidad. ¿Cómo puede impedir una orden de entrega superior a la cantidad prevista? Seleccione la respuesta correcta. A. Debe implementar un BAdl para comprobar la cantidad prevista en la orden de entrega para pedido abierto e impedir la entrega si la cantidad la supera. B. Si la cantidad de pedido supera la cantidad prevista, se emite un mensaje de advertencia. Puede configurarlo como mensaje de error en el Customizing para evitar la liberación. C. Si la cantidad pedida supera la cantidad prevista, se abre un cuadro de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente. D. El sistema impide que se supere la cantidad prevista en una orden de entrega. NO se requiere ninguna acción adicional por su parte.

¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor?. A. Sociedad. B. Organización de compras. C. Cliente. D. Planta. E. Grupo de compras.

Desea crear automáticamente una orden de entrega en función del plan de entregas. ¿Cómo hacerlo? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Ejecutando el programa para generar órdenes de entrega en función del plan de entregas. B. En segundo plano al crear un plan de entregas. C. Con el perfil de creación de liberación. D. Mediante la planificación de necesidades de material (MRP).

En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra sólo sean emitidas por usuarios autorizados?Por favor, elija la respuesta correcta. A. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. B. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. C. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. D. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones del launchpad de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Selección del tema de diseño. B. Ajustes de idioma y región. C. Selección de la versión de SAP Fiori. D. Selección del tamaño del azulejo.

¿Qué sucede cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada para una posición de pedido con un registro maestro de materiales y una imputación K (centro de coste) en la Gestión de materiales SAP? Seleccione la respuesta correcta. A. El documento de material se crea sin documento contable. B. El sistema carga la cuenta de consumo especificada en el pedido de compra. C. Se actualiza el precio medio variable del material. D. El sistema aumenta el inventario del material.

En una empresa multinacional puede haber varias sociedades con varias organizaciones de compras. ¿Cómo se puede minimizar el esfuerzo de mantenimiento de las condiciones de precio dentro de un grupo de este tipo? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Utilice un registro de información de referencia. B. Utilice una organización de compras de referencia. C. Utilice una sociedad de referencia. D. Utilizar un grupo de compra de referencia.

¿Qué información relativa a los contratos se puede obtener directamente desde las aplicaciones analíticas de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Contratos no utilizados. B. Contratos que expiran. C. Contratos no aprobados. D. Contratos de escasa cuantía.

Convierte una solicitud de pedido en un pedido. ¿Qué puede asignar a la solicitud de pedido para que se utilice como fuente de aprovisionamiento en la Gestión de Materiales SAP? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Régimen de cuotas. B. Contrato. C. Proveedor deseado. D. Registro lnfo.

Está introduciendo una factura de proveedor con referencia a un pedido. Después de verificar que el saldo es cero, decide contabilizar la factura. El sistema detecta diferencias de cantidad que exceden el límite de tolerancia superior especificado en el Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? Elija la respuesta correcta. A. Se un mensaje. Puede contabilizar la factura y se libera automáticamente para su pago. B. No se emite ningún mensaje. Puede publicar la factura y se bloquea automáticamente para el pago. C. Se emite un mensaje. Sólo puede aparcar la factura. D. Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago.

Usted envía los pedidos recién creados a un proveedor por correo electrónico, mientras que las modificaciones de cantidad o precio deben transmitirse por fax. ¿Qué requisitos deben cumplirse? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. B. El indicador Exclusivo se marca en la secuencia de acceso. C. El indicador Proceso de determinación de mensajes nuevos para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. D. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión. E. Se utilizan diferentes tipos de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Modificar.

Desea crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debe proceder? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Se especifica la relación entre un tipo de material y un proveedor. B. Se especifica la relación entre un grupo de materiales y un proveedor. C. Primero debe crear registros maestros de materiales. D. Especifica una categoría info especial.

¿Cuál de las siguientes funciones de interlocutor comercial es necesaria para ejecutar un proceso de aprovisionamiento? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Persona de contacto en la organización de compras. B. FI Acreedor a nivel de sociedad. C. Proveedor a nivel de organización de compras. D. Proveedor a nivel de grupo de compra.

¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene como objetivo tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación?. A. Valor instantáneo. B. Simple. C. Respuesta. D. Basado en funciones.

Usted compra regularmente materiales no almacenados. ¿Qué debe configurar para el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Asigne claves de operación a los tipos de imputación. B. Asigne categorías de valoración a los tipos de imputación. C. Asigne claves de transacción a los grupos de materiales. D. Asigne categorías de valoración a los grupos de materiales.

Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro de su sociedad ¿Qué debe tener en cuenta a la hora de establecer dicha estructura organizativa? Nota: Existen 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. B. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra. C. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. D. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información.

Su empresa el procedimiento clásico para las órdenes de compra ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando libera una orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Borrar completamente el pedido. B. Introduzca el código de desbloqueo asignado a su usuario. C. Anular una liberación o un rechazo ya aplicados. D. Modificar el valor de la posición de pedido.

Su departamento de compras trabaja con planes de entregas. Qué puede hacer con los perfiles de creación de órdenes de entrega?Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Puede crear perfiles de creación de órdenes de entrega específicos del centro en el Customizing. B. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en los datos maestros de proveedor. C. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en los datos maestros de material. D. Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de versión.

¿Con qué campo se controla la creación de un plan de entregas con documentación de orden de entrega? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Tipo de documento. B. Indicador JIT. C. Categoría. D. Perfil de creación de la versión.

¿Qué controla los tipos de artículos que se pueden utilizar al crear nuevos artículos en un documento de compra? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Categoria de documento. B. Función del usuario. C. Tipo de imputación. D. Tipo de documento.

¿Qué procedimiento de liberación puede utilizar para procesar una autorización de una solicitud de pedido en Gestión de materiales SAP? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Sin tipos de clase. B. Sin planta. C. Sin condiciones. D. Sin clasificación.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debe hacer? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Personalice un nuevo tipo de documento y asígnele el tipo de artículo sólo para consignación. B. Personalice una nueva categoría de artículos para este fin y desactive la estándar. C. Personalice para ello una nueva categoría de artículos y asígnele un nuevo rango de números. D. Personalice un nuevo tipo de documento y asígnele sólo proveedores de consignación.

¿Cuál de los siguientes elementos puede generar la planificación de necesidades de material (MRP)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Orden de fabricación. B. Solicitud de compra. C. Calendario de entregas. D. Orden previsional O Orden de compra.

Al utilizar un procedimiento de liberación clásico, cuál de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Solicitudes de presupuesto. B. Plazos de entrega JIT. C. Órdenes de compra. D. Solicitudes de compra.

¿Dónde se producen las contabilizaciones con determinación automática de cuentas en la Gestión de materiales SAP? Seleccione la respuesta correcta. A. Valoración del material. B. Verificación de facturas. C. Planificación de las necesidades de material. D. Creación de solicitudes. E. Gestión de inventarios.

En su empresa, los encargados de la verificación de facturas trabajan con la aplicación Liberación de facturas bloqueadas. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Facturas bloqueadas manualmente. B. Facturas bloqueadas por importe excesivo. C. Facturas bloqueadas estocásticamente. D. Facturas bloqueadas por desviaciones.

¿Qué debe hacer si desea que MRP live cree órdenes previsionales para materiales de aprovisionamiento externo? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Cambiar el tipo de aprovisionamiento del material. B. Establezca el estado del material específico de la planta correspondiente. C. Fije el indicador MRP en el libro de pedidos del material en "No relevante para la planificación". D. Implementar BAdl PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS_DET_ADJUST.

¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con resultados de informes filtrados en una aplicación SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Enviar por correo electrónico. B. Guardar como un nuevo mosaico en la plataforma SAP Fiori. C. Programar como trabajo en segundo plano. D. Compartir en SAP Jam. E. Guardar como vista CDS.

¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de los costes de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada. B. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar el coste. C. Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en el cuadro de determinación de cuentas. D. Los costes se distribuyen entre las partidas de la factura.

¿Qué información puede proporcionar la aplicación analítica de SAP Fiori Actividad del Grupo de Compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. El valor neto comprado por grupo de compra y mes para el año en curso. B. Número de contratos creados por un grupo de compras desde el inicio del año en curso. C. El número de lotes de inspección por grupo de compra y mes para el año en curso. D. Número de pedidos de compra creados por un usuario desde el inicio del año en curso.

Cuando el proceso de aprovisionamiento es sin maestro de materiales en la Gestión de Materiales SAP, ¿qué elemento de configuración se asigna a la categoría de valoración? Seleccione la respuesta correcta. A. Tipo de material. B. Categoría de artículos. C. Área de valoración. D. Grupo de materiales.

Un determinado campo del maestro de materiales debe actualizarse como entrada obligatoria durante la creación inicial. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la selección del campo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Grupo de compras. B. Tipo de material. C. Tipo de contratación. D. Sociedad. E. Código de transacción.

Tiene la intención de adquirir material de poco valor durante un período de tiempo hasta un importe determinado. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este fin? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Orden de compra de servicios. B. Liberar pedido. C. Pedido estándar. D. Orden de compra global.

¿En qué influye el tipo de material en el maestro de materiales en la Gestión de Materiales SAP? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Clase de MRP. B. Tipo de contratación. C. Actualización de cantidades y valores. D. Grupo de cuentas.

¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de necesidades por punto de pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Recalcule el plazo de reaprovisionamiento de materiales con la planificación automática por punto de pedido. B. Realice un cálculo de las necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. C. Realice un cálculo del tamaño del lote para cada material con necesidades netas. D. Compruebe, en las peticiones de planificación, si un material debe incluirse en el proceso de planificación. E. Realizar la programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de compra requisiciones.

Su departamento de compras desea controlar los pedidos de compra atrasados. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega de un pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Actualice los períodos recordatorios en la posición de pedido. B. Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. C. Actualizar claves de valor de compra en la posición de pedido. D. Establezca la determinación de mensajes en el Customizing y actualice los registros de mensajes. E. Dar salida a la orden de compra.

Un proveedor entrega material a su almacén; sin embargo, usted sólo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado las existencias. ¿Qué procedimiento de adjudicación de contratos aplicaría a tal ? Elija la respuesta correcta. A. Transferencia de acciones. B. Terceros. C. Estándar. D. Consignación.

Desea adquirir material de otro centro ¿Qué instrumento de compra utilizaría?. A. Pedido estándar. B. Orden de transferencia de almacén. C. Pedido de traslado. D. Solicitud de traslado de almacén.

El proveedor A debe ser propuesto automáticamente como fuente primaria para un material específico. ¿Qué opciones tiene?Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Utilice el indicador Proveedor habitual en la ficha de información. B. Utilice el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales. C. Utilice el libro de pedidos y marque el proveedor como fijo. D. Fije el indicador Proveedor regular en el registro maestro del interlocutor comercial.

Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición del pedido de compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de pedido y notificaciones de envío. ¿Qué debe configurar en el Customizing? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Una clave de control de confirmación con al menos una clase de confirmación marcada como relevante para la planificación. B. Una tecla de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación. C. Una clave de control de confirmación pertinente para la prueba de entrega. D. Una tecla de valor de compra con el indicador de acuse de pedido preajustado.

Se está contabilizando una entrada de mercancías sin el correspondiente pedido en la aplicación sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el de la entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. El material entregado es un material de stock valorado. B. Se asigna una organización central de compras al centro en el Customizing. C. La entrada de mercancías a contabilizar está destinada al consumo. D. La generación automática de pedidos está activada para la clase de movimiento en el Customizing.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAPS/4HANA. Debería poder introducir tanto una cantidad como un importe. ¿Cómo proceder?Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Stock Single Material. B. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías. C. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia. D. En la SAP GUI, utilice la transacción MIGO.

¿Qué cálculos del tamaño de lote son adecuados para la planificación de necesidades por punto de pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Tamaño mensual del lote. B. Reponer hasta el nivel máximo de existencias. C. Cantidad de pedido lote por lote. D. Cantidad de pedido fija. E. Tamaño diario del lote.

Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, ¿qué elementos temporales tiene en cuenta el procedimiento de programación progresiva para calcular la fecha de disponibilidad? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Plazo de entrega previsto. B. Vida útil total. C. Tiempo de tramitación de la salida de mercancías. D. Tiempo de tramitación del departamento de compras. E. Tiempo de procesamiento de la entrada de mercancías.

Desea implementar la función de valoración separada. ¿Qué debe hacer? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Crear datos adicionales de contabilidad maestra de materiales. B. Personalice las categorías de valoración y los tipos de valoración. C. Asignar clases de valoración a tipos de stocks. D. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido abiertas.

¿Qué se puede controlar con la tecla de control de confirmación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Niveles de recordatorio por defecto. B. La secuencia de confirmación. C. Si la confirmación es un requisito previo para la entrada de mercancías. D. El tipo de documento para las entregas entrantes.

Su proceso de planificación de necesidades detecta una infracobertura de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales. B. Establezca un tamaño máximo de lote en la posición de cuota y active la casilla lxindicator. C. Establezca una cantidad máxima de cuota en la posición de cuota. D. Asigne el indicador de la cuota de partición al cálculo del tamaño de lote utilizado.

¿Cuál de las siguientes situaciones se produce cuando se aparca una factura de proveedor relacionada con un pedido? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Se crea un documento de factura MM. B. Se contabiliza una factura Fl y se bloquea para el pago. C. Se actualiza el historial de pedidos. D. Se actualizan las cuentas de mayor.

Desea configurar una determinación de cuentas que agrupe varios tipos de material en las mismas cuentas. ¿Qué debe hacer? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Asigne la misma referencia de tipo de cuenta a los tipos de material. B. Asigne la misma modificación de cuenta a los tipos de material. C. Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. D. Asigne la misma categoría de valoración a los tipos de material.

En su proyecto, las condiciones de precio en los pedidos de compra sólo deben ser visibles para determinados usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar?. A. Clave de selección de campos para la transacción. B. Clave de selección de campo para el tipo de actividad. C. Parámetro de usuario EVO. D. Parámetro de usuario EFB.

Determinados materiales para adquisiciones externas ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales?. A. Establecer el tipo de aprovisionamiento como interno. B. Establecer un estado del material. C. Establecer un bloqueo de proveedor. D. Establecer el material inactivo.

Ha pedido un material de almacén que se valora con un precio estándar. El precio del pedido es superior al precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías? Nota. Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. GR/IR. B. Stock. C. Diferencias de precio. D. Diferencias de inventario. E. Consumo de material.

¿Qué asignaciones organizativas son obligatorias para la contratación externa? Elija la respuesta correcta. A. Planta - Grupo de Compras. B. Sociedad - Organización de compras. C. Organización de Compras de Referencia - Organización de Compras. D. Centro - Organización de compras.

¿Cuál de los siguientes NO puede ser creado por MRP Live? Seleccione la respuesta correcta. A. Orden prevista. B. Lista MRP. C. Solicitud de compra. D. Reparto.

Está introduciendo una factura de proveedor correspondiente a un pedido que se ha entregado. Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Número de solicitud de compra. B. Número de albarán. C. Número de orden de compra. D. Número del conocimiento de embarque. E. Número de pedido.

¿Cuáles de las siguientes son características del indicador Entrega finalizada en una posición de pedido (PO)? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Si se activa el indicador, la posición de pedido deja de ser relevante para la planificación de necesidades de material. B. Si activa el indicador, NO se podrá contabilizar ninguna otra entrada de mercancías para la posición de pedido. C. El indicador se activa siempre automáticamente si la cantidad recibida se encuentra dentro de la tolerancia por defecto de entrega. D. Puede fijar el indicador manualmente al introducir una entrada de mercancías para su posición de pedido.

¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de funciones de interlocutor en los documentos de compra? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Asigne un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas pertinentes. B. Asigne un esquema de interlocutor a los tipos de documentos de compra pertinentes. C. Asigne una función de interlocutor a los tipos de documentos de compra pertinentes. D. Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo pertinentes.

Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, usted NO desea que estas formen parte aún de su inventario. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional (EM)? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Anótelo en el pedido y espere a que se cumplan las condiciones para aceptar entrega. B. Contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado EM no valorado. C. Contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado GR valorado. D. Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.

¿Cuáles son algunas opciones a la hora de trabajar con planes de entregas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Una posición del plan de entregas siempre es específica de un centro. B. Se puede utilizar un plan de entregas para un proceso de consignación. C. El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas. D. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. E. Los repartos del plan de entregas sólo pueden crearse manualmente.

¿Cuáles son algunas de las principales características de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para el análisis de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Cada ficha representa un conjunto de cartas accionables. B. Los fragmentos de gráfico de una ficha se actualizan después de cada inicio de la evaluación. C. Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. D. Los números de las fichas pueden tener distintos colores para representar diferentes umbrales de alerta.

¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para los contratos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Contratos no utilizados. B. Fuga de contratos. C. Condiciones contractuales. D. Órdenes de liberación de contratos. E. Consumo de contratos de valor.

Tiene que contabilizar gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En función de qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de cuentas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Almacén. B. Tipo de existencias. C. Planta. D. Tipo de movimiento.

¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de aprovisionamiento válida cuando se crea manualmente una solicitud de pedido con determinación automática de fuente de aprovisionamiento? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Información Punto del contrato marco Lista de fuentes Régimen de cuotas. B. Lista de fuentes Punto del contrato marco Ficha de información Régimen de cuotas. C. Regulación por cuotas Libro de pedidos Punto del contrato marco Registro Información. Registro de información Lista de fuentes Esbozo de punto del acuerdo Régimen de cuotas.

¿En qué nivel se actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? Seleccione la respuesta correcta. Planta. Organización de compras. Sociedad. Cliente.

¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de existencias dentro de un centro en la gestión de stocks? Elija la respuesta correcta. Ubicación de las papeleras. Lugares de almacenamiento. Zona de almacenamiento. Puntos de embarque.

¿Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? Por favor, elija la respuesta correcta. Un centro es único en un mandante y sólo puede pertenecer a una sociedad. Cada centro está asignado a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad. La sociedad se deriva de su configuración por defecto. Un centro puede aparecer varias veces en un mandante, pero sólo puede pertenecer a una sociedad.

Su empresa adquirirá productos acabados a un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso utilizaría en este caso? Por favor, elija la respuesta correcta. Tratamiento externo. Contratación de terceros. Subcontratación. Adquisición estándar.

Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un , en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Configure un grupo especial de planificación de necesidades para la consignación en el registro maestro de materiales. B. Actualice un almacén por defecto para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales. C. Establezca una clave/clase de aprovisionamiento especial para la consignación en el registro maestro de materiales. D. Crear al menos una fuente de suministro para la consignación.

¿Cuáles son algunas de las funciones que admite la aplicación Crear factura de proveedor de SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Crear una factura para varias referencias de pedido. B. Inicie la ejecución automática del pago. C. Visualizar el historial de pedidos. D. Procesar la liquidación de recibo evaluada (ERS). E. Introduzca los costes de entrega no planificados.

Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo que supone la determinación de cuentas? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. B. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. C. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. D. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas.

¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. B. La navegación, la personalización y la configuración de las aplicaciones están limitadas para garantizar la coherencia entre las funciones de los usuarios. C. La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario. D. Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas adaptadas a la función del usuario.

En su empresa, los encargados de la verificación de facturas contabilizan un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización neto. ¿Cómo activan el método de contabilización? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Utilizando un tipo de documento adecuado. B. Creando una partida de factura adicional para el importe del descuento por pronto pago. C. Modificando las condiciones de pago. D. Eligiendo un método de pago adecuado.

Una factura recibida muestra una desviación en comparación con la cantidad o el importe previstos. Cómo se puede crear esta factura? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Introduzca los valores reales de la factura. A continuación, debe aparcar la factura porque la contabilización NO está permitida. B. Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reducidos. C. Introduzca los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. D. Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabilice. El sistema crea un abono además de la factura real.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los flujos de trabajo flexibles para la aprobación de órdenes de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Defina los destinatarios del flujo de trabajo flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compra de SAP Fiori. B. Active el flujo de trabajo flexible para pedidos en el Customizing. C. Desactive el procedimiento de liberación clásico para pedidos en el Customizing. D. Cree una clase con características de flujo de trabajo flexibles para pedidos de compra. E. Establezca las condiciones previas para el flujo de trabajo flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compra de SAP Fiori.

¿Cuál de los siguientes parámetros debe tenerse en cuenta al calcular el punto de pedido de un material? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Dimensionamiento del lote. B. Necesidades diarias previstas. C. Existencias de seguridad. D. Plazo de reposición. E. Grupo de comprobación de disponibilidad.

Su proyecto utiliza las funciones de cálculo del coste del producto y planificación de la producción. ¿Qué área de valoración debe utilizarse? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Planta. B. Zona de control. C. Sociedad. D. Sector de actividad.

¿Cómo se puede personalizar la aplicación Procurement Overview? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Amplía el conjunto con una nueva carta. B. Cambia el juego de cartas. C. Filtrar el contenido de las tarjetas. D. Cambia la posición de las cartas. E. Ocultar una tarjeta existente.

Al utilizar un procedimiento Clásico, ¿para Cuál de los siguientes documentos debe usted Clasificación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Plazos de entrega JIT. B. Solicitudes de presupuesto. C. Solicitudes de compra. D. Órdenes de compra.

¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de cuentas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Salida de mercancías de material valorado. B. Entrada de mercancías de material valorado. C. Entrada de mercancías en consignación. D. Cambios en el precio de los materiales. E. Traslado de existencias de un almacén a otro almacén.

Se prueban las distintas opciones que ofrece SAP S/4HANA para traslados entre dos centros distintos dentro de la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de traslado? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. El material en carretera se gestiona en el stock en tránsito de la planta receptora. B. En caso necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor. C. Opcionalmente, puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad del centro suministrador. D. El material de la carretera forma parte de las existencias valoradas de la planta de expedición.

Dispone de varios registros info de compras válidos para un material específico en su sistema. ¿Qué registro info asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? Por favor, elija la respuesta correcta. A. El sistema seleccionará el registro info del último pedido. B. El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y el usuario deberá seleccionar uno manualmente. C. El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo. D. El sistema elegirá el registro de información más reciente.

Desea impedir que un material específico se pida a un proveedor concreto. ¿Qué debe hacer? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Cree una entrada de bloqueo en los datos maestros de proveedor. B. Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras. C. Crear una entrada de regulación por cuotas con cantidad cero. D. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo.

¿Cuáles son algunas de las principales características de la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. El sistema genera una partida de factura para cada posición de pedido. B. Cada partida de factura se asigna a una partida de entrada de mercancías. C. Tras la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra. D. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías se fija en la posición de pedido. E. Debe enviarse una entrada de mercancías antes de la factura.

Está recibiendo entregas de un material valorado. ¿Qué documentos se crean al contabilizar una entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Entrega entrante. B. Documento de factura. C. Documento contable. D. Documento material.

¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema compruebe la caducidad de los materiales a la entrada de mercancías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. La posición de pedido contiene el tiempo de conservación restante. B. El material se gestiona por lotes en la planta. C. La verificación de la fecha de caducidad se activa para el centro en el Customizing. D. La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para el tipo de material en el Customizing. E. La verificación de la fecha de caducidad se activa para la clase de movimiento en el Customizing.

Está creando un pedido para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debe utilizar para controlar el proceso de aprovisionamiento? Por favor, elija la respuesta correcta. A. Tipo de material. B. Imputación. C. Clase de valoración. D. Categoría.

¿Cuáles de los siguientes elementos influyen en la determinación de la cuenta de mayor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Área de valoración. B. Sector de actividad. C. Zona de control. D. Plan contable.

¿Cuál de las siguientes es una característica del indicador Entrega finalizada en un pedido? (PO)?. A. Si activa el indicador, NO se podrá contabilizar ninguna otra entrada de mercancías para la posición de pedido. B. Puede fijar el indicador manualmente al introducir una entrada de mercancías para su posición de pedido. C. El indicador se activa siempre automáticamente si la cantidad recibida se encuentra dentro de la tolerancia por defecto de entrega. D. Si se activa el indicador, la posición de pedido deja de ser relevante para la planificación de necesidades de material.