C_TS452_2022 es (CLOUD)

¿Cuáles son algunas de las características de una contabilización de salida de mercancías en una orden de fabricación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los costes reales se imputan a la orden de fabricación. La salida de mercancías puede contabilizarse como una toma retroactiva. La reserva se suprime como consecuencia de la salida de mercancías. La cuestión de las mercancías sólo puede ser una cuestión de mercancías planificadas.

¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite modificar los datos de imputación de un material de consumo durante la recepción de facturas?. En el tipo de posición. En la clase de documento de pedido. En el maestro de materiales del material de consumo. En el tipo de imputación.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura de la empresa? Nota Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Una organización de compras a varias sociedades. Varias organizaciones de compras a una misma sociedad. Una organización de compras a una sociedad. Una organización de compras a varias plantas a través de sociedades. Varias organizaciones de compra en un grupo de compra.

¿Cuál es el efecto de fijar el stock teórico para inventario contable en la cabecera de un documento de inventario físico?. El stock teórico se determina y fija en el documento para inventario en el momento de ^ la contabilización de diferencias. El inventario teórico se determina y fija en el documento para inventario al ^ inicio del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento para ^ movimientos de mercancías. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento para ^ aprovisionamiento.

¿Cómo se puede controlar la determinación de cuentas para costes indirectos de adquisición planificados en función de la clase de condición?. Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso. Asignar una clave de cuenta en la clase de condición. Asignar una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asignar una clave de cuenta en el registro de condición.

Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información válida puede compartir con ellos en relación con los perfiles de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un perfil de creación de orden de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una orden de entrega. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en un registro info de compras. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de versiones controla la periodicidad del calendario de entregas. Un perfil de creación de orden de entrega desencadena la creación de repartos del plan de entregas.

¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes?. Esquema de mensajes para un tipo de documento. Dispositivo de salida en un registro de condición de salida. Tipo de mensaje en un esquema de mensajes. Registro de condición de salida para un tipo de mensaje.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado en comparación con un traspaso de stock entre dos centros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de MRP. Puede emitir desde el stock de inspección. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consumo. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación. Puede planificar los gastos de envío.

¿Cómo se puede personalizar la aplicación Procurement Overview (Resumen de aprovisionamiento)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Intercambiar una tarjeta con otra a la que se accede mediante la misma vista CDS. Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor concreto. Utiliza tu configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar D. Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma SAP Fiori.

Desea configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y material de consumo (tipo de material HIBE). ¿Cómo puede agrupar estos tipos de material?. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma referencia de tipo de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material.

Desea identificar los gastos de las órdenes de compra que NO tienen una referencia contractual, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?. Fuga de contratos. Gastos fuera de contrato. Contratos no utilizados. Valor del pedido.

Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El indicador Pedido Automático está configurado en los datos de compras del registro maestro de interlocutor o socio comercial. Se asigna a la solicitud de pedido una fuente de aprovisionamiento que contenga condiciones válidas. Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. Existe una entrada de libro de pedidos específica del centro para el material. El indicador Pedido automático está activado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales.

¿Qué se puede controlar con una clase de documento en compras? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Referencia a las solicitudes de compra. Control de confirmación. Rango de números. Tipos de imputación permitidos E. Intervalo del número de artículo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es aplicable al uso de contratos centralizados? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede mantener las condiciones específicas de cada planta en los contratos acordados centralmente. Puede utilizar contratos acordados centralmente en un escenario de central de compras. NO SE PUEDEN especificar plantas en los contratos acordados de forma centralizada. Puede utilizar contratos acordados centralmente sin restricciones para cualquier organización de compras.

¿Qué se puede configurar a la hora de definir una nueva clase de movimiento? Tres respuestas correctas. El String de cantidad para la actualización de cantidad. El String de valor para la determinación de cuentas. La comprobación dinámica de disponibilidad. Las operaciones permitidas. El control de campo.

¿Qué situaciones dan lugar a una partida abierta en la cuenta de compensación EM/RF? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La cantidad facturada de un artículo de pedido es superior a la cantidad entregada. La cantidad pedida para un artículo de pedido es superior a la cantidad facturada. La cantidad entregada de un artículo de pedido es superior a la cantidad facturada. La cantidad pedida para un artículo de pedido es superior a la cantidad entregada.

¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de Situaciones: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Gestionar equipos y responsabilidades. Supervisar situaciones. Gestionar los tipos de situación. Gestionar objetos de situación.

En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización en bruto. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema?. El importe del descuento se abona en la cuenta de existencias o de costes. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, que se liquida en ^ el momento del pago. El importe del descuento NO se tiene en cuenta; sólo se contabiliza en una cuenta de descuento cuando se efectúa el pago.

¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de contratación de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación. Puede actualizar los componentes que deben suministrarse en una lista de materiales. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creadas por MRP. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación.

¿Para qué documentos se puede configurar el uso de condiciones dependientes del tiempo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Convenio de programación. Contrato. Orden de compra. Presupuesto.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador Entrega finalizada en una posición de pedido (PO)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El compromiso para la posición de pedido aumentará. Todavía puede contabilizar las entradas de mercancías de las cantidades restantes. La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse. La posición de pedido se omite cuando se generan recordatorios de entrega.

¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento puede crearse durante una planificación MRP Live de materiales de aprovisionamiento externo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Calendario de entregas. Orden de compra. Pedido previsto. Solicitud de compra.

¿Qué hace el tipo de imputación que controla una posición de solicitud de pedido o de documento de compras? Nota; Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de objeto de imputación que debe especificarse. Las categorías de artículos que puede utilizar. Si puede enviar una entrada de mercancías. Si debe introducir un material en el pedido.

¿Qué debe hacer cuando utilice la consignación de proveedores? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Crear registros info de consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación. Liquidar el pasivo resultante de las retiradas de existencias en consignación. Crear almacenes de consignación.

¿Qué tarjeta de la aplicación Visión general de aprovisionamiento puede utilizar para analizar el porcentaje de todas las posiciones de solicitud de compra que requieren intervención manual durante el procesamiento?. Supervisar las partidas de solicitud de pedido. Tipos de posición de solicitud de pedido. Gastos no gestionados. Tasa de contacto de las solicitudes de compra.

Su departamento de compras desea controlar las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Dar salida a la orden de compra. Actualice los períodos recordatorios en la posición de pedido. Establezca la determinación de rressaoe en el Customizing y actualice los recotds de mensajes. Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Actualización de las claves de valor en la posición de pedido.

¿Qué factores de influencia puede utilizar para definir los atributos de campo de un interlocutor comercial? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. Actividad. Organización de compras. Grupo de cuentas. Función de socio comercial.

Su planificación de necesidades detecta una infracobertura de 2000 unidades para un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que la planificación de necesidades genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fije un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y active la casilla de verificación lx. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para cada proveedor. Asignar el indicador de partición de cuotas al cálculo del tamaño del lote utilizado.

¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. Se puede utilizar un plan de entregas para un proceso de consignación. Los repartos del plan de entregas sólo pueden crearse manualmente. El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas. Una posición de plan de entregas siempre es específica de un centro.

¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel? Nota:Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Lista de materiales. Versión de producción. Expediente de planificación. Maestro de materiales.

¿En qué nivel se actualiza la clave de valor de compra en el maestro de materiales?. Organización de compras. Planta. Sociedad. Cliente.

Usted crea una orden de compra general para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante elaño. Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Un tipo de plan de facturación. Un tipo de imputación. Un valor límite global. Un precio neto de pedido.

¿Cuáles son algunas de las características de la estructura organizativa de la contratación pública? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Una planta puede asignarse a varios clientes. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. Una clave de almacén debe ser unívoca en una sociedad. A un centro se le pueden asignar varios almacenes.

¿Para cuál de los siguientes flujos de trabajo de documentación para compras?. Convenio de programación. Orden de compra. Solicitud de presupuesto. Solicitud de compra.

¿Cuáles son algunas de las principales características de la verificación de facturas basada en las órdenes de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema propone la cantidad total entregada como cantidad a facturar. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como posiciones de factura individuales.

¿Qué campo del tipo de material controla si un material se utiliza en el proceso de servicio ajustado?. Pedidos externos. Referencia de campo. Grupo de categorías de artículos. Grupo de tipos de productos.

¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Contabilizar una entrada de mercancías para una parte de la cantidad del pedido. Introduzca un valor para la cantidad recibida. Ajustar la cantidad de pedido a la cantidad de entrada de mercancías. Repartir la cantidad recibida en varios almacenes. Contabilizar la cantidad recibida en el stock de control de calidad.

¿Cuál de los siguientes pasos puede formar parte de un proceso de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Ajuste posterior del consumo de componentes. Crear un pedido de cliente para los componentes que deben suministrarse. Facturar al subcontratista los componentes consumidos. Crear una entrega de salida para los componentes que deben suministrarse. Compra de componentes para su entrega directa al subcontratista.

Ha suscrito un contrato de limpieza con un proveedor para su centro de explotación. Le ha abonado un importe mensual por el que desea crear automáticamente una nota de abono cada mes. ¿Qué debe hacer en este caso?. Orden de compra global. Convenio de programación. Plan de facturación. Contrato de valor.

¿En cuál de las siguientes situaciones puede utilizarse el aparcamiento de documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Falta información de imputación para una partida de factura. Se recibe una factura EDI con desviaciones. Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad. Falta información de imputación para una posición de pedido.

¿Qué puede crear para planificar los materiales de forma diferente dentro de una planta?. Registros de información de consignación de proveedores. Zonas de abastecimiento de la producción. Cubos de almacenamiento. Áreas MRP.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los flujos de trabajo flexibles para la aprobación de órdenes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Crear una clase con características de flujo de trabajo flexibles para pedidos de compra. Defina los destinatarios del workflow flexible en la aplicación Gestionar W orkflows para Pedidos SAP Fiori. Activar el flujo de trabajo flexible para pedidos en el Customizing. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para pedidos en el Customizing. Establezca las condiciones previas para el flujo de trabajo flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compras de SAP Fiori.

¿Cuál es una diferencia entre la plataforma SAP Fiori y la clásica interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)?. El launchpad de SAP Fiori se puede personalizar, mientras que SAP GUI NO se puede personalizar. El launchpad de SAP Fiori proporciona mantenimiento de favoritos y acceso a archivos, mientras que SAP GUI ^ sólo proporciona mantenimiento de favoritos. La plataforma SAP Fiori permite transacciones basadas en navegador, mientras que SAP GUI NO. La plataforma SAP Fiori se basa en roles, mientras que SAP GUI suele ofrecer transacciones complejas únicas para muchos roles de usuario.

¿Cuál de las siguientes opciones puede controlar con la tecla de control de confirmación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La secuencia de confirmaciones requeridas. Si la confirmación es un requisito previo para la entrada de mercancías. Niveles de recordatorio por defecto para confirmaciones pendientes. El tipo de documento para la entrada de mercancías.

¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de necesidades por punto de pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Marcar los materiales que han sido objeto de una actividad relevante para MRP. Realizar la programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra. Realizar un cálculo de las necesidades netas de cada material incluido en el proceso de planificación. Realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con necesidades netas.

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: tres respuestas a esta pregunta. Informe KPI. Analítica. Hoja informativa. Transaccional. Interactivo.

¿Qué opciones están disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicadores clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione la vista CDS que desea utilizar. Exportar a una hoja de cálculo. Importar desde una hoja de cálculo. Cambia las dimensiones que se muestran.

Se contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Sólo se crea un documento contable, que contiene tanto la factura como el abono 1-1 postinqs. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono L-J. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización LJ de abono. La factura queda bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono.

Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando se crea manualmente una solicitud de pedido?. El sistema elegirá el registro de información más reciente. El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo. El sistema listará todos los registros válidos y el usuario deberá seleccionar uno. El sistema seleccionará el registro info del último pedido.

¿En qué nivel se activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compra?. Tipo de documento. Clase de documento. Objeto de aplicación. Organización de compras.

Ha acordado un contrato de valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar al crear el contrato?. B (Límite). T (Texto). W (Grupo de materiales). M (Material desconocido).

¿Cuáles son algunas características del libro de materiales? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Se utiliza para valorar materiales en distintas monedas. Debe activarse por zona de control. Es obligatorio en SAP S/4HANA. Se utiliza para calcular el precio estándar. Se utiliza para calcular distintos precios de valoración de materiales.

¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización del launchpad de SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Añadir nuevos grupos de baldosas. Añadir azulejos a grupos de azulejos existentes. Añadir nuevos catálogos. Añadir grupos de baldosas a los roles empresariales.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de definir las organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores.

¿Cómo se puede bloquear completamente un material para su aprovisionamiento en una planta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y un proveedor NO. Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad de cero. Utilizar un estado de material específico del centro en el maestro de materiales. Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores.

¿Cuál de las siguientes asignaciones puede configurar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los tipos de posición permitidos para cada tipo de imputación. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de posición. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de documento. Los tipos de posición permitidos para cada clase de documento.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HAN. A. Desea introducir tanto una cantidad como un importe. ¿Cómo debe proceder? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Movement. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Gestionar existencias. En la SAP GUI, utilice la transacción MIGO.

Existen múltiples sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA.Ha configurado el área de valoración a nivel de centro. Cómo puede reducir el esfuerzo para configurar la determinación de cuentas?. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades ^ con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades ^ con planes de cuentas diferentes. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades ^ con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades con diferentes planes de cuentas.

Desea utilizar la valoración separada para su proceso de renovación con el fin de diferenciar los materiales en función de su estado. ¿Qué debe tener en cuenta para los datos contables de su material?. Para cada clase de valoración posible, el control de precios debe ser el precio medio variable. Para cada clase de valoración posible, el control de precios debe ser el precio estándar. Para el área de valoración, el control de precios debe ser el precio medio variable. Para el área de valoración, el control de precios debe ser el precio estándar.

Usted prueba las distintas opciones que SAP S/4HANA ofrece para traslados entre dos centros distintos dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslado? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor. El material en la carretera se gestiona como existencias en tránsito en la planta receptora. En el momento de la contabilización de la salida de mercancías se crean dos documentos contables, uno para cada centro u. Puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad del centro suministrador.

¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Variación del precio del material. La información sobre compras registra un cambio de precios. Traspaso entre tipos de stocks. Entrada de mercancías en el stock bloqueado. Traslado entre sociedades.

Utiliza un sistema de cuotas. Incluye a un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considera al nuevo proveedor como si hubiera formado parte de la regulación por cuotas desde el principio?. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota.

¿Cuáles son algunos de los requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de existencias para un material en gestión? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales. Asignar una norma de determinación de stocks a la operación comercial en el Customizing. Asignar una estrategia de determinación de stocks al tipo de material en el Customizing. Personalizar una regla de determinación de stock y asignarla al tipo de almacén. Personalizar una estrategia multiaplicación para la determinación de acciones.

En el sistema estándar, se muestra un mensaje de sistema controlable cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra sólo sean creados por usuarios autorizados?. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Establézcalo como mensaje de error. Asigne la versión con parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Establézcalo como mensaje de error. Asigne la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión.

¿Cómo actualizar automáticamente las condiciones de un registro de información de compras ya creado?. Seleccione el indicador Actualización de información al crear un pedido. Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de entrega de contrato. Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar una oferta. Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar un contrato.

Al crear una factura con referencia a un pedido, ¿qué opciones están disponibles para la contabilización automática de los costes de entrega no planificados? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los costes pueden distribuirse entre las partidas de la factura. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar los gastos. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta separada. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada.

Los pedidos recién creados se envían a un proveedor a través de EDI, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué condiciones previas deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Ha configurado diferentes tipos de mensaje para las opciones de impresión Nuevo y Modificar. El indicador Proceso de determinación de mensajes nuevos para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión. El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente m).

¿Dónde se puede introducir un perfil de redondeo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Lista de fuentes. Dimensionamiento del lote. Registro info de compras. Maestro de materiales.

¿Qué datos necesita el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática de necesidades por punto de pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Nivel de servicio. El código de gastos de almacenamiento. Desviación media absoluta. Niveles mínimos y máximos de existencias. Plazo de reposición.

En su empresa se va a implantar la planificación de la producción y el cálculo del coste de los productos. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de existencias?. Zona de control. Sector de actividad. Planta. Sociedad.

¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes funciones empresariales. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios puedan adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Al descomponer las grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas a la función del usuario.

Se introduce una factura de proveedor para un pedido que ya ha sido entregado. Aparte del propio pedido, ¿qué puede utilizar como referencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Albarán de entrega. Entrada de mercancías. Conocimiento de embarque. Entrega entrante.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a una reserva creada manualmente? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se pueden asignar diferentes objetos de imputación por posición. Puede mantener diferentes tipos de movimiento por artículo. Puede configurar el indicador Movimiento permitido por artículo. Debe introducir un número de material en la posición.

¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Situation Handling? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Está pendiente la confirmación del proveedor. Está pendiente la aprobación de una orden de compra. La fecha de vencimiento de una factura bloqueada ha pasado. Un contrato está preparado como fuente de suministro.

Motivo de bloqueo Se ha establecido calidad para un artículo de una factura. ¿Cuál podría ser el motivo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para el artículo de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y la posición de la factura tiene activado el indicador Contabilizar □ en stock en control de calidad en su maestro de materiales. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de empleo para \/ O el lote de inspección para el artículo de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de utilización 1-1 para ningún lote de inspección para el artículo de la factura.

¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. Planta. Organización de compras. Grupo de compras. Sociedad.

¿Cuál de los siguientes prerrequisitos debe cumplirse para que el sistema compruebe la caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La posición de pedido contiene el tiempo de conservación restante. La caducidad total se mantiene en el registro de información de compras. La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para el tipo de material en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad se activa para la clase de movimiento en el Customizing.

¿Cuáles son algunas de las principales características de SAP Smart Business? (KPI) utilizados para el análisis de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Insight to Action ofrece funciones de desglose y acciones adecuadas. Cuando se modifica una ficha, la base de datos se actualiza en tiempo real. Dispone de controles inteligentes como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes. Se pueden establecer umbrales de alerta inteligentes para actualizar la visualización de los mosaicos a diferentes intervalos.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debe hacer?. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne el tipo de artículo para consignación a este tipo. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne el artículo ^ cateqoría para consignación sólo a esta cateqoría. Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo ^ sólo para consignación a esta categoría. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne a este tipo el tipo de artículo ^ sólo para consignación.

¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de material (MRP) de una planta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Mantener planificadas las necesidades independientes de materia s en la planta. Actualice los datos MRP en el registro maestro de materiales para los materiales que deben planificarse automáticamente. Asigne cada almacén del centro correspondiente a un área MRP en el Customizing. Actualice los parámetros de centro para el centro correspondiente en el Customizing.

¿Qué campo puede utilizar para impedir el aprovisionamiento de un material descatalogado?. Estado del material. Grupo de autorización. Código de control. Tipo de adquisición especial.

¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta Pregunta. Solicitud de compra touch tale. Duración del ciclo entre la solicitud de compra y el pedido. Adquisiciones atrasadas. Tiempo medio de aprobación de una solicitud de compra. Valor medio del pedido.

¿Qué categorías de socios comerciales puede elegir a la hora de crear una nueva empresa? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Proveedor. Organización. Grupo. Persona. Cliente.

Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden producirse durante un periodo detiempo. NO deben superar un importe total en este periodo. Los detalles Furlher NO están disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para esta situación?. Liberar pedido. Plan de facturación. Orden de compra de servicios. Orden de compra global.

¿Para cuál de los tipos de documento Desplazamiento se puede realizar una liberación por posiciones en el flujo de trabajo flexible 'o compras?. Orden de compra. Solicitud de compra. Acuerdo de programación. Solicitud de presupuesto.

¿Qué efectos tiene aparcar una compra de cyder? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede utilizar la gestión de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos. Puede utilizar un flujo de trabajo para solicitar la finalización del documento. Se desactiva cualquier contabilización posterior para ese pedido. Se permite cualquier tipo de error en el documento.

Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido de compra correspondiente en el sistema activo. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se especifica una categoría de imputación para la entrada de mercancías del dedo del pie. La generación automática de pedidos está activada para la clase de movimiento <n Customizing. Una central de compras 15 asignada al planl en el Customizing. Adefaul: se especifica el tipo de pedido para la entrada de mercancías. Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.

¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentación de orden de entrega?. Perfil de creación. Artículo Caleyory. Indicador JIT. Tipo de acuerdo.

Escriba cómo habilitar la posibilidad de personalizar la página de inicio. En el catálogo de empresas. En las ventas de usuarios en el sistema back-ent. En la configuración de la plataforma de lanzamiento SAP Fion. En la función empresarial asignada al usuario.

¿Qué hay que confutar y asignar si las condiciones de precios en los codificadores de compra sólo deben ser visibles para determinados usuarios?. Clave de selección de campo para el tipo de actividad. Clave de selección de campo para la transacción. Parámetro de usuario EFB. Usuario paramete' EVO.

¿Cuál de las siguientes actividades es un prerrequisito para habilitar la función de socio detarmraton m de compras?. Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo pertinentes. Asignar un esquema de interlocutor a grupos de cuentas lelevanl. Defina las funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas. Defina las funciones de interlocutor permitidas por tipo de documento.

¿Cuál de las siguientes acciones se lleva a cabo al contabilizar una entrada de mercancías en un almacén con referencia a un pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. Distribuya la cantidad recibida en varios almacenes. Contabilizar cantidad de pedido parcial. Mantener un precio de valoración.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta Pregunta. Liberar strneciy. Grupo de liberación. Indicador de liberación. Código de desbloqueo.

¿Qué asignación de organización NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades?. ¿Qué asignación de organización NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades?. Organización de compras de referencia - organización de compras. Grupo de compra de plantas. Sociedad organización de compras.

Se crea una posición de pedido abierto para un grupo de artículos. Desea impedir que determinados materiales que pertenecen a este grupo de artículos se pidan con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede asegurarse de ello?. Cree los libros de pedidos de material -specilk: para el proveedor y active el indicador Bloqueado. Cree libros de pedidos específicos de material para la posición del pedido abierto y fije el indicador "Fijar". Cree listas de fuentes específicas del material fuera del periodo de validez del contrato de vinculación. Cree libros de pedidos específicos de material para la posición del pedido abierto y active el indicador Exclusión.

Desea crear un pedido Se dispone de un irilo teco-d para la combinación material-proveedor ¿Qué iogía utiliza el sistema para determinar un pnee a partir del registro info? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema siempre propone el plan'específico válido si está disponible. El sistema propone siempre el precio del último pedido. Si está disponible. El sistema propone siempre el precio slotec al nivel de la organización de compras, si está disponible. Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido, si está disponible.

¿Qué debe hacer para aplicar la valoración separada? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Añadir clases de valoración a todos los iternos de pedido abiertos. Asignar clases de valoración a tipos de stocks. Personalice las categorías de valoración y los tipos de valoración. Cree datos contables adicionales para los materiales pertinentes.