C_TS452_2022 0 Número total de preguntas: 80

¿En cuál de las siguientes situaciones puede utilizarse el aparcamiento de documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Falta información de imputación para una partida de factura. Falta información de imputación para una posición de pedido. Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad. Se recibe una factura EDI con desviaciones.

En su empresa se va a implantar la planificación de la producción y el cálculo del coste de los productos ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de existencias?. Zona de control. Sector de actividad. Sociedad. Planta.

Motivo de bloqueo Se ha establecido calidad para un artículo de una factura. ¿Cuál podría ser motivo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso el lote de inspección para el artículo de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y la posición de la factura tiene activado el indicador Contabilizar en stock en control de calidad en su maestro de materiales. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ninguna decisión de uso. para cualquier lote de inspección del artículo de la factura. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para el artículo de la factura.

Existen múltiples sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha configurado el área de valoración a nivel de centro, ¿cómo puede reducir el esfuerzo para configurar la determinación de cuentas?. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a códigos con el mismo plan contable. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades con planes de cuentas diferentes. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades con diferentes planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas.

¿Cuáles son algunas de las principales características de la verificación de facturas basada en pedidos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre cantidad entregada y la cantidad total ya facturada. El sistema propone la cantidad total entregada como cantidad a facturar. Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como posiciones de factura individuales. Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura.

¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Planta. organización de compras. código de empresa. Grupo de compras. Client.

¿Dónde se puede introducir un perfil de redondeo?Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. materiales. Lista de fuentes. Dimensionamiento del lote. Registro info de compras.

¿Cuál es el efecto de activar el indicador Congelar inventario contable en la cabecera de un documento para inventario?. El inventario teórico se determina y fija en el documento de inventario en el de la contabilización de la diferencia. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en comienzo de la cuenta. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento para inventario para los movimientos de mercancías. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento para inventario para aprovisionamiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a una reserva creada manualmente? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede mantener diferentes tipos de movimiento por artículo. Puede configurar el indicador Movimiento permitido por artículo. Debe introducir un número de material en la posición. Se pueden asignar diferentes objetos de imputación por posición.

Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando se crea manualmente una solicitud de pedido?. El sistema elegirá el registro de información más reciente. El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo. El sistema seleccionará el registro info del último pedido. El sistema listará todos los registros válidos y el usuario deberá seleccionar.

¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización del launchpad de SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Añadir nuevos azulejos. Añadir azulejos a azulejos existentes. Añadir nuevos catálogos. Añadir grupos de baldosas a los roles empresariales.

¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes?. Dispositivo de salida en un registro de condición de salida. Esquema de mensajes para un tipo de documento. Tipo de mensaje en un esquema de mensajes. Registro de condición de salida para un mensaje.

¿Qué se puede controlar con una clase de documento en compras? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. número de artículo. Rango de números. Control de confirmación. Categorías de artículos permitidas. Tipos de imputación permitidos.

¿Cuál de los siguientes pasos puede formar parte de un proceso de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Ajuste posterior del componentes. Compra de componentes para entrega directa al subcontratista Factura al subcontratista consumidos. Crear un pedido de cliente para los componentes que deben suministrarse. Crear una entrega de salida para los componentes que deben.

Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de Situaciones: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Gestionar objetos de situación. Gestionar tipos de situación. Supervisar situaciones. Gestionar equipos y responsabilidades.

Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Existe un contrato con condiciones específicas para el material y el proveedor. Existe una entrada de libro de pedidos específica del centro para el material. El indicador Pedido automático está activado en los datos de compras del comercial registro maestro. El indicador Pedido automático se configura en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. Mantener un registro de información de compras. Se asigna a la solicitud de pedido una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas.

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Transaccional. Informe KPI. Interactivo. informativa. Analítica.

¿Qué se puede configurar al definir un nuevo tipo de movimiento? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Recuerde todas las respuestas correctas a continuación sólo en negrita. La comprobación dinámica de disponibilidad. La cadena de cantidad para las actualizaciones de cantidad. La cadena de valores para la la cuenta. El campo. Las transacciones permitidas. Actualización de existencias y valor del material. Determinación de la mayor. Impresión de recibos GI/GR.

¿Qué situaciones dan lugar a una partida abierta en la cuenta de compensación EM/RF? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La cantidad entregada de un artículo de pedido es superior a la cantidad facturada. La cantidad pedida para un artículo de pedido es superior a la cantidad entregada. La cantidad pedida para un artículo de pedido es superior a la cantidad facturada. La cantidad facturada de un artículo de pedido es superior a la cantidad entregada.

¿Cuál de los siguientes prerrequisitos debe cumplirse para que el sistema compruebe la caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Recuerde que todas las respuestas correctas están en negrita. La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para el tipo de material en el Customizing. La comprobación de la fecha de caducidad se activa para la clase de movimiento en el Customizing. La caducidad total se mantiene en el registro de información de compras. La posición de pedido contiene el tiempo de conservación restante. El tiempo mínimo de conservación restante se actualiza en el registro maestro de materiales o en el pedido. La verificación de la fecha preferente de consumo está activa para el centro y la clase de movimiento en el Customizing para Gestión de stocks.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Desea introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo proceder?Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Gestión de existencias. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia. En la SAP GUI, utilice la transacción MIGO. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Movement.

¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento puede crearse durante un proceso de planificación MRP Live para materiales de aprovisionamiento externo? Nota: Si en el examen se dice que hay 2 respuestas correctas a esta pregunta, o 3 respuestas correctas. Línea de calendario de entrega. Solicitud de compra. Orden de compra. Orden planificada.

¿Cómo se puede bloquear completamente un material para su aprovisionamiento en una planta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Utilizar un estado de material específico de la planta correspondiente en el maestro de materiales. Crear una entrada en la lista de fuentes de aprovisionamiento con un indicador de bloqueo y SIN proveedor. Crear una entrada de acuerdo de cuota con una cantidad de cero. Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores.

Los pedidos recién creados se envían a un proveedor a través de EDI, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué condiciones previas deben cumplirse si se utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión. El indicador Proceso de determinación de nuevo mensaje para mensajes de modificación se marca Personalización. Ha configurado diferentes tipos de mensaje para las opciones de impresión Nuevo y Modificar. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1.

Usted prueba las distintas opciones que SAP S/4HANA ofrece para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. Cuál de las siguientes opciones se aplica a los pedidos de traslado? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado receptor. En el momento de la contabilización de la salida de mercancías se crean dos documentos contables, uno para cada centro. Puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad del centro suministrador. El material en la carretera se gestiona como existencias en tránsito en la planta receptora.

Utiliza un sistema de cuotas. Incluye un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte del régimen de cuotas desde el principio?. Actualizar manualmente la cantidad de cuota asignada. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la base de cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos.

¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Lista de materiales. materiales. Versión de producción. planificación.

¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite modificar los datos de imputación de un material fungible durante la recepción de facturas?. En el imputación. En la categoría de artículos. En el maestro de materiales del material fungible. En el tipo de documento de pedido.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los flujos de trabajo flexibles para la aprobación de órdenes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para órdenes de compra en el Customizing. Crear una clase con características de flujo de trabajo flexible para órdenes de compra. Definir los destinatarios para el flujo de trabajo flexible en la aplicación SAP Fiori Gestionar flujos de trabajo para órdenes de compra. Activar el flujo de trabajo flexible para órdenes de compra en el Customizing. Configurar las condiciones previas para el flujo de trabajo flexible en la aplicación SAP Fiori Gestionar flujos de trabajo para órdenes de compra.

Se contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para el memo posting. La factura queda bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono. Sólo se crea un documento contable, que contiene tanto la factura como las contabilizaciones de abono. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de un desplazamiento.

Se introduce una factura de proveedor para un pedido que ya ha sido entregado. Aparte del propio pedido, ¿qué puede utilizar como referencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Albarán de entrega. Conocimiento de embarque. Entrega entrante. Entrada de mercancías.

¿Cuál de las siguientes asignaciones puede configurar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los tipos de imputación permitidos para cada. Los tipos de posición permitidos para cada tipo de imputación. Las categorías de artículos permitidas para cada documento. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de documento.

¿Qué debe hacer para aplicar la valoración separada? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Crear datos contables adicionales para los materiales relevantes. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido abiertas. Asignar clases de valoración a tipos de stocks. Personalizar las categorías y tipos de valoración.

En su proyecto, necesita asegurarse de que los pedidos de compra en consignación utilizan un rango de números diferente al de otros pedidos de compra ¿qué debe hacer?. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de artículo solo para consignación a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar el artículo de categoría solo para consignación a esta categoría. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar el artículo de categoría para consignación a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el artículo de categoría solo para consignación a esta categoría.

Su planificación de necesidades detecta una infracobertura de 2000 unidades para un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1.000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que MRP genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para cada. Fije un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y active la 1x. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Asignar el indicador de partición de cuotas al cálculo del tamaño del lote utilizado.

¿Cuáles son algunas de las características de la estructura organizativa de la contratación pública? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. A un centro se le pueden asignar varios almacenes. Una clave de almacén debe ser unívoca en una sociedad. Una planta puede asignarse a varios clientes.

¿En qué nivel se activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compra?. Organización de compras. Objeto de la solicitud. Tipo de documento. Categoría de documento.

¿Qué campo del tipo de material controla si un material se utiliza en el proceso de servicio ajustado?. Pedidos externos. Grupo de categorías de artículos. Grupo de tipos de productos. Referencia de campo.

En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra sólo sean creados por usuarios autorizados?. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión. • Establézcalo como mensaje de advertencia. • Asignar la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión. • Establézcalo como mensaje de advertencia. • Asignar la versión con parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión • Establézcalo como mensaje de error • Asignar la versión con parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión. • Ponerlo como mensaje de error. • Asignar la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

Desea configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y material de consumo (tipo de material HIBE). ¿Cómo puede agrupar estos tipos de material?. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asignar la misma referencia de tipo de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material.

Qué factores de influencia puede utilizar para definir los atributos de campo de un socio comercial?. Grupo de cuentas. Cliente. Organización de compras. Actividad. Función de socio comercial. Tipo de socio comercial.

¿Qué opciones están disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicadores clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cambiar las dimensiones que se. Seleccione la vista CDS que desea utilizar. Importar desde una hoja de cálculo. Exportar a una hoja de cálculo.

Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información válida puede compartir con ellos en relación con los perfiles de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un perfil de creación de orden de entrega desencadena la creación de repartos del plan de entregas. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en un registro info de compras. Un perfil de creación de orden de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una horario. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de la creación de órdenes de entrega.

Desea determinar cuentas diferentes al contabilizar una salida de mercancías en una orden de fabricación y una salida de mercancías en un rechazo.¿Cuál de las siguientes asignaciones debe actualizar en la determinación de cuentas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asignar el código de agrupación de cuentas VBR a la transacción GBB. Asignar el código de agrupación de cuentas VBR a la transacción WRX. Asignar el código de agrupación de cuentas VNG a la transacción GBB. Asignar el código de agrupación de cuentas VNG a la transacción BSX.

Ha suscrito un contrato de limpieza con un proveedor para su centro de explotación. Ha acordado un importe mensual para el que desea crear automáticamente una nota de abono cada mes. ¿Qué debe utilizar en este caso?. Orden de compra global. Convenio de programación. Contrato de valor. Plan de facturación.

¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. Los repartos del plan de entregas sólo pueden crearse manualmente. Una posición del plan de entregas siempre es específica un centro. El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas. Se puede utilizar un plan de entregas para un consignación.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador Entrega finalizada en una posición de pedido (PO)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Todavía puede contabilizar las entradas de mercancías de las cantidades restantes. El compromiso para la posición de pedido aumentará. La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse. La posición de pedido se omite cuando se generan recordatorios de entrega.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es aplicable al uso de contratos centralizados? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede mantener las condiciones específicas de la planta en los contratos acordados centralmente. Puede utilizar contratos acordados centralmente en un escenario de central de compras. NO SE PUEDEN especificar plantas en los contratos centralizados. Puede utilizar contratos acordados centralmente sin restricciones para cualquier organización de compras.

Su departamento de compras desea controlar las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Mantener los períodos de recordatorio en el artículo del pedido de compra. Configurar la determinación de mensajes y mantener los registros de mensajes. Mantener las claves de valor de compra en el artículo del pedido de compra. Mantener una clave de control de confirmación en el módulo de proveedores. Enviar el pedido de compra al proveedor.

¿Qué datos necesita el sistema para determinar las existencias de seguridad durante la planificación automática de necesidades por punto de pedido?Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. mínimos y máximos de existencias. El código de gastos de almacenamiento. Nivel de servicio. media absoluta. de reposición.

¿Cuáles son algunas de las características del ledger de materiales? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Es obligatorio en SAP S/4HANA. Se utiliza para calcular el precio estándar. Se utiliza para valorar materiales en diferentes monedas. Debe activarse por área de control. Se utiliza para calcular diferentes precios para la valoración de materiales.

¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cambio de precio de material. Traspaso entre tipos de stock. Cambio de precio de registro de información de compras. Entrada de mercancías en stock bloqueado. Traslado de stock entre sociedades. Entrada de mercancías de un material valorado. Salida de mercancías de un material valorado.

¿Cuáles son algunos de los requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de stocks? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Personalizar una estrategia de aplicación cruzada para la acciones. Asignar un grupo de determinación de stocks en el maestro de materiales. Asignar una norma de determinación de stocks operaciones comerciales. Personalizar una regla de determinación de stock y asignarla al tipo de almacén. Asignar una estrategia de determinación de stocks al tipo de material en el Customizing.

Desea utilizar la valoración separada para su proceso de renovación con el fin de diferenciar los en función de su estado. ¿Qué debe tener en cuenta para datos contables de su material?. Para el área de valoración, el control de precios debe ser el precio estándar. Para cada tipo de valoración posible, el control de precios debe ser de precio estándar. Para el área de valoración, el control de precios debe ser el precio medio variable. Para cada clase de valoración posible, el control de precios debe ser el precio medio variable.

¿Qué controla el tipo de imputación en una posición de solicitud de pedido o de documento de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de objeto de asignación de cuenta que debe especificar. Si puede contabilizar una entrada de mercancías. Si debe introducir un material. Los tipos de artículos que puede utilizar.

¿Cuáles son las ventajas de un pedido de traslado frente a un traspaso entre dos centros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Puede emitir desde el stock de inspección. Puede contabilizar la entrada de mercancías en el consumo. Puede crear solicitudes de traslado de stock a través de MRP. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación. Puede planificar los costes de entrega.

¿Para qué documentos se puede configurar el uso de condiciones dependientes del tiempo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Presupuesto. Contrato. Acuerdo de programación. Orden de compra.

¿Cómo actualizar automáticamente las condiciones de un registro de información de compras ya creado?. Seleccionar el indicador de actualización de información al mantener un contrato. Seleccionar el indicador de actualización de información al mantener una cotización. Seleccionar el indicador de actualización de información al crear una orden de entrega de contrato. Seleccionar el indicador de actualización de información al crear una orden de compra.

En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización en bruto. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema?. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes. El importe del descuento se abona en la cuenta de existencias o de gastos. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, que se compensa el momento del pago. El importe del descuento NO se tiene en cuenta; sólo se contabiliza en una cuenta de descuento cuando se efectúa el pago.

¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes funciones empresariales. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios puedan adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su. Al descomponer las grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de definir las organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura de la empresa? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras. Varias organizaciones de compras a un código de empresa. Una organización de compras a varios códigos de empresa. Una organización de compras a un código de empresa. Una organización de compras a varias plantas en diferentes códigos de empresa.

¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Situation Handling? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Un contrato está preparado como fuente de suministro. La fecha de vencimiento de una factura bloqueada ha pasado:. Está pendiente la aprobación de una orden de compra. Está pendiente la confirmación del proveedor.

¿Cuál de las siguientes opciones puede controlar con la tecla de control de confirmación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de documento para la entrada de mercancías. La secuencia de requeridas. Niveles de recordatorio por defecto para confirmaciones pendientes. Si la confirmación es un requisito previo para la mercancías.

¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de necesidades por punto de pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Realizar un cálculo de las necesidades netas de cada material incluido en el proceso de planificación. Realizar la programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra. Realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con netas. Marcar los materiales que han sido objeto de una actividad relevante para MRP. Recálculo del plazo de reaprovisionamiento de materiales con planificación.

¿Cuál de las siguientes acciones se admite cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con a una orden de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Registrar la cantidad recibida en el stock de inspección de calidad. Introducir un valor para la cantidad recibida. Registrar una entrada de mercancías para parte de la cantidad del pedido. Dividir la cantidad recibida en varias ubicaciones de almacenamiento. Ajustar la cantidad del pedido de compra a la cantidad de entrada de mercancías.

Usted crea una orden de compra global para varias reparaciones menores que pueden producirse durante año ¿Cuál de los siguientes datos debe introducir? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Una categoría de asignación de cuenta. Un precio neto de pedido de compra. Un valor límite general. Un tipo de plan de facturación.

¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de contratación de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Puede mantener los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para un artículo de pedido de subcontratación. Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de artículo de subcontratación. Puede hacer que el sistema cree solicitudes de compra de subcontratación mediante MRP. Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta.

¿Para cuál de siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por artículos en el flujo de trabajo flexible para compras?. Convenio de programación. Orden de compra. Solicitud de presupuesto. Solicitud de compra.

¿Qué tarjeta de la aplicación Visión general de aprovisionamiento puede utilizar para analizar el porcentaje de todas las posiciones de solicitud de compra que requieren intervención manual durante el procesamiento?. contacto de las solicitudes de compra. Gastos no gestionados. Supervisar las partidas de solicitud de pedido. Tipos de posición de solicitud de pedido.

¿Cuáles son algunas de las características de una contabilización de salida de mercancías en una orden de fabricación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La salida de mercancías solo puede ser una salida de mercancías planificada. La salida de mercancías puede contabilizarse como una toma retroactiva. La reserva se elimina como resultado de la salida de mercancías. Los costes reales se asignan a la orden de fabricación.

¿Cómo se puede controlar la determinación de cuentas para costes indirectos de adquisición planificados en función de la clase de condición?. Asignar una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asignar una clave de cuenta en el tipo de condición. Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso. Asignar una clave de cuenta en el registro de condición.

Al crear una factura con referencia a un pedido, ¿qué opciones están disponibles para la contabilización automática de los costes de entrega no planificados? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar los gastos. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta separada. Los costes pueden distribuirse entre las partidas de la factura.

¿Cuál es una diferencia entre la plataforma SAP Fiori y la clásica interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)?. La plataforma SAP Fiori se basa en roles, mientras que SAP GUI suele ofrecer un único transacciones para muchos roles de usuario. La plataforma SAP Fiori permite transacciones basadas en navegador, mientras que SAP GUI NO. El launchpad de SAP Fiori proporciona mantenimiento de favoritos y acceso a archivos, mientras que SAP GUI sólo proporciona mantenimiento de favoritos. El launchpad de SAP Fiori se puede personalizar, mientras que SAP GUI NO se puede personalizar.

¿Qué debe hacer cuando utilice la consignación de proveedores? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Crear almacenes de consignación. Crear registros info de consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de las de existencias en consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación.

¿Cuáles son algunas de las características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para el análisis de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Dispone de controles inteligentes como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes. Insight to Action proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas. Cuando se modifica una ficha, la base de datos se actualiza en tiempo real. Se pueden establecer umbrales de alerta inteligentes para actualizar la visualización de las baldosas a diferentes intervalos.

¿Cómo se puede personalizar la aplicación Procurement Overview? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma de lanzamiento SAP Fiori. Utilice su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar. Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Intercambie una tarjeta con otra a la que se accede desde la misma vista CDS. Filtre el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico.

Desea identificar los gastos de las órdenes de compra que NO tienen una referencia contractual, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?. Fuga del contrato. Valor del pedido. Contratos no utilizados. Gastos fuera de contrato.

Ha acordado un contrato de valor con un proveedor para embalajes Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de artículo debe utilizar al crear el contrato?. B (Límite). M (material desconocido). T(Texto). W (Grupo de materiales).

¿En qué nivel se actualiza la clave de valor de compra en el maestro de materiales?. Planta. Organización de Compras. Cliente. Sociedad.