C_TS452_2410 SAP S4HANA (4)

¿Cuáles de las siguientes son formas de mantener las operaciones limpias (clean operations)? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Modelo de Desarrollo en la Nube de ABAP (ABAP Cloud Development Model). Gestión del Ciclo de Vida de Aplicaciones en la Nube de SAP (SAP Cloud Application Lifecycle Management). Modelo de Extensibilidad de SAP S/4HANA (SAP S/4HANA Cloud Extensibility Model). SAP Solution Manager (SAP Solution Manager).

¿Cómo puede actualizar automáticamente las condiciones en un registro de información de compra ya creado? Por favor, elija la respuesta correcta. Seleccionar el indicador de actualización de info. al mantener una cotización. (Select the info update indicator when maintaining a quotation). Seleccionar el indicador de actualización de info. al crear un documento de liberación de contrato. (Select the info update indicator when creating a contract release order). Seleccionar el indicador de actualización de info. al mantener un contrato. (Select the info update indicator when maintaining a contract). Seleccionar el indicador de actualización de info. al crear un pedido (purchase order). (Select the info update indicator when creating a purchase order).

¿Qué asignaciones de unidades organizativas son concebibles? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Las plantas de diferentes sociedades a UNA organización de compras (es decir, compras inter-sociedad/compras de grupo). (The plants of different company codes to ONE purchasing organization, i.e. across company codes (group-related purchasing)). El centro para una organización de compras (compras específicas de planta). (One plant for ONE purchasing organization (plant-specific purchasing)). Varias organizaciones de compras en UN grupo de compras. (Several purchasing organizations into ONE purchasing group). Una organización de compras para diferentes sociedades. (A purchasing organization for different company codes). El centro de una sociedad a UNA organización de compras (compras específicas de sociedad). (The plants of a company code for ONE purchasing organization (company-related purchasing)). Múltiples organizaciones de compras para uno o más clientes. (Multiple purchasing organizations for one or more clients).

La calidad de bloqueo está establecida para una posición en una factura. ¿Cuál podría ser la razón? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La verificación de factura basada en entrada de mercancías NO se utiliza y NO se ha tomado una decisión de uso para el lote de inspección para la posición de la factura. (Goods-receipt-based invoice verification is NOT used and NO usage decision has been made for any inspection lot for the item in the invoice.). La verificación de factura basada en entrada de mercancías se utiliza y NO se ha tomado una decisión de uso para el lote de inspección para la posición de la factura. (Goods-receipt-based invoice verification is used and NO usage decision has been made for the inspection lot for the item in the invoice.). La verificación de factura basada en entrada de mercancías NO se utiliza y se ha contabilizado la entrada de mercancías para la posición de la factura. (Goods-receipt-based invoice verification is NOT used and goods receipt has been posted for the item in the invoice.). La verificación de factura basada en entrada de mercancías NO se utiliza y la posición tiene la opción "Contabilizar en Stock de Inspección" establecida en su maestro de materiales. (Goods-receipt-based invoice verification is NOT used and the item in the invoice has the Post to Inspection Stock flag set in its material master.).

En SAP S/4HANA, ¿qué documento proporciona un registro detallado de todos los movimientos de material, incluidas las cantidades y los valores? Por favor, elija la respuesta correcta. Documento de entrada de mercancías (Goods Receipt Document). Pedido (Purchase Order). Documento contable (Accounting Document). Documento de material (Material Document).

¿Qué se debe hacer con una factura que tiene una discrepancia en la cantidad y/o importe en comparación con los valores esperados? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Contabiliza la factura con los datos de factura existentes en el sistema. El sistema podría entonces bloquearla para el pago. (You post the invoice with the existing invoice data in the system. The system may then be blocked for payment by the system.). Contabiliza la factura con los datos de factura disponibles en el sistema y utiliza la opción para reducir la factura. El sistema crea automáticamente una nota de crédito para la factura relevante. (You book the invoice with the available invoice data in the system and use the option to reduce the invoice. The system then automatically creates a credit note for the relevant invoice.). Introduce los datos de la factura en el sistema. Sin embargo, dado que no es posible una contabilización final, esto solo se puede hacer como parte de una entrada previa de documento (aparcar un documento). (You enter the invoice data into the system. However, since a final booking is not possible, this can only be done as part of a document pre-entry (parking a document).). Contabiliza la factura con los datos de factura disponibles en el sistema y utiliza la opción para reducir la factura. El sistema crea entonces un documento de factura de reemplazo con los valores reducidos. (You book the invoice with the available invoice data in the system and use the option to reduce the invoice. The system then creates a replacement invoice document with the reduced values.).

Un proveedor suministra regularmente un material específico al almacén de tu empresa. Sin embargo, la obligación de pago solo surge en el momento en que retiras el material del almacén. ¿Cómo se llama este proceso de aprovisionamiento? Por favor, elige la respuesta correcta. Reorganización. Pedido por cuota. Aprovisionamiento normal. Procesamiento por ruta. Consignación.

Deseas utilizar la valoración dividida para tu proceso de reacondicionamiento. ¿Cuál es un requisito para definir los datos contables para cada tipo de valoración? Por favor, elige la respuesta correcta. Para el área de valoración, el control de precio debe ser precio estándar. Para cada tipo de valoración posible, el control de precio debe ser precio promedio móvil. Para cada tipo de valoración posible, el control de precio debe ser precio estándar. Para el área de valoración, el control de precio debe ser coherente entre los tipos de valoración.

Deseas contabilizar costos de entrega no planificados para un ítem específico de una factura. ¿Cómo procedes? Por favor, elige la respuesta correcta. Ingresas los costos de entrega no planificados como un ítem separado en la pestaña "Costos Irregulares" y contabilizas la factura. Seleccionas el indicador "Ítem a procesar" y aumentas el monto de la factura del proveedor por el importe de los costos adicionales de adquisición no planificados. Estableces el indicador de "costos adicionales de adquisición planificados" e ingresas los costos adicionales no planificados en un ítem adicional de la factura bajo la pestaña "Valores de control". Aumentas el total del ítem correspondiente de la factura por el importe de los costos adicionales no planificados.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Grupo de liberación. Indicador de liberación. Estrategia de liberación. Código de liberación.

¿Qué tipo de movimiento en SAP S/4HANA se utiliza para una entrada inicial de stock? Por favor, elige la respuesta correcta. 261. 561. 341. 101.

¿Qué campos puedes tener en cuenta en la personalización para la verificación de facturas logísticas como parte de la verificación de facturas duplicadas? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Área contable. Fecha de la factura. Importe del impuesto. Fecha de vencimiento. Fecha de contabilización. Referencia.

¿A qué tipos de stock puedes contabilizar una entrada de mercancías sin hacer referencia a una orden de compra o a una orden de producción? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Stock bloqueado de entrada de mercancías con valoración. Stock bloqueado. Stock de uso irrestricto. Stock en inspección de calidad. Stock bloqueado de entrada de mercancías sin valoración.

¿Cuál de las siguientes unidades organizativas puede ser una entidad legal en SAP S/4HANA? Por favor, elige la respuesta correcta. Planta. Director general. Área contable. Miembro del consejo de una corporación.

En tu proyecto, necesitas asegurarte de que las órdenes de compra por consignación utilicen un rango de numeración diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? Por favor, elige la respuesta correcta. Personalizar una nueva categoría de ítem para este propósito y desactivar la estándar. Personalizar una nueva categoría de ítem para este propósito y asignarle un nuevo rango de numeración. Personalizar un nuevo tipo de documento y asignar la categoría de ítem solo para consignación a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento y asignar únicamente proveedores de consignación.

Necesitas crear un nuevo tipo de documento para una categoría de documento en SAP Materials Management. ¿Qué necesitas definir? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las autorizaciones funcionales para tipos de documento. La asignación del tipo de documento a la organización de compras. Las categorías de ítem permitidas. La vinculación de tipos de documento. La asignación de números y la selección de campos para el tipo de documento.

¿Qué afirmaciones se aplican al subcontrato (subcontracting)? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. La solicitud de pedido para subcontratación puede generarse a través de la planificación de necesidades (MRP). Puedes mantener componentes de material para una lista de materiales (BOM). Puedes configurar los parámetros de control de la categoría de ítem "procesamiento de subcontratación" en la personalización. Puede contabilizarse una entrada de mercancías no valorada para el ítem de orden de subcontrato. Puedes asignar un ítem de orden de subcontrato a una cuenta.

¿Qué asignación NO debe establecerse si planeas configurar una organización de compras interempresarial (cross-company)? Por favor, elige la respuesta correcta. Asignación grupo de compras - sociedad (company code). Asignación organización de compras - sociedad. Asignación grupo de compras - centro (factory). Asignación organización de compras - centro (plant). Asignación organización de compras - organización de compras de referencia.

¿Qué objetos pueden referenciarse en la verificación de facturas logísticas al ingresar una factura? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Recepción de material. Nota de entrega del proveedor. Hoja de entrada de servicios. Hoja de planificación de producción. Datos del centro de beneficios. Pedido. Otra factura del mismo proveedor.

¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El ítem del pedido de compra contiene la vida útil restante. La vida útil total se mantiene en el registro de información de compras. La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil está activada para el tipo de movimiento en la personalización (Customizing). La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil está activada para el tipo de material en la personalización (Customizing).

¿Cómo aseguras que las condiciones de precios en un registro de información de compras se actualicen automáticamente durante el proceso de cotización? Selecciona la respuesta correcta. Al crear liberaciones de contrato, se configura el indicador "Actualización de información (Info Update)". Al crear contratos, se configura el indicador "Actualización de información (Info Update)". Configurar el indicador "Actualización de información (Info Update)" al mantener una cotización. Al crear pedidos, se configura el indicador "Actualización de información (Info Update)". Al crear maestros de materiales, se configura el indicador "Actualización de información (Info Update)".

¿Qué ofrece la aplicación SAP Fiori “Crear factura de proveedor” (Create supplier invoice)? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Crear una sola factura con referencia a múltiples pedidos. Inicio automático del programa de pagos. Liquidación automática de recepción de mercancías (ERS = Evaluated Receipt Settlement). Posibilidad de ingresar costos adicionales no planificados. Visualización del historial de pedidos.

¿Qué aplicaciones analíticas están disponibles en la gestión de inventarios? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Administrar stock (Manage Stock). Análisis de inventario obsoleto (Dead Stock Analysis). Consumo de contrato de cantidad (Quantity Contract Consumption. Stock – Múltiples materiales (Stock – Multiple Materials).

¿Qué elemento de configuración contiene los criterios que hacen que un ítem o documento sea bloqueado en SAP Materials Management? Selecciona la respuesta correcta. Estado de liberación (Release status). Estrategia de liberación (Release strategy). Código de liberación (Release code). Indicador de liberación (Release indicator).

¿Qué tipo de movimiento en SAP S/4HANA se usa para emitir bienes hacia un centro de costos? Selecciona la respuesta correcta. 101. 201. 301. 401.

¿Para cuáles de las siguientes funciones está disponible el abastecimiento (sourcing)?. Creación de una convocatoria colectiva con asignaciones de entrega basadas en porcentajes. Conversión de una orden planificada en una solicitud de pedido. Creación de una liberación de contrato. Asignación y procesamiento de solicitudes de compra. Mantenimiento de una fuente a partir de una consulta de proveedor.

¿En qué orden busca el sistema las posibles fuentes de suministro cuando creas manualmente una solicitud de compra con determinación automática de fuente? Selecciona la respuesta correcta. Libro de pedidos (Order book) - Cotización (Quotation) - Posición de contrato marco (Framework contract position) - Registro de información (Info record). Cotización → Libro de pedidos → Posición de contrato marco → Registro de información. Registro de información → Libro de pedidos → Posición de contrato marco → Cotización. Libro de pedidos → Posición de contrato marco → Registro de información → Cotización.

¿En qué nivel puedes definir campos relevantes para bloqueo? Selecciona la respuesta correcta. Material. Usuario. Planta. Cliente.

Deseas especificar información en una cotización. ¿Cuál de los siguientes ítems puedes especificar?. Una cuota para cada ítem de entrega. Un tipo de adquisición para cada fuente de suministro. Un número de registro de información para requisitos. Un número de acuerdo marco para requisitos de adquisición externa. Una cuota que se asignará a una fuente de suministro.

¿A qué nivel organizativo puedes asignar una planta en SAP Materials Management?. Código de compañía (Company code). Grupo de compras. Área de negocio. Área de control.

En SAP S/4HANA, ¿cuál de las siguientes opciones se utiliza para representar una ubicación temporal donde las mercancías se almacenan antes de ser contabilizadas en el inventario? Selecciona la respuesta correcta. Planta. Área de salida de mercancías (Goods Issue Area). Área de entrada de mercancías (Goods Receipt Area). Ubicación de almacenamiento (Storage Location).

¿Qué configuraciones influyen en la selección de campos en el maestro de materiales? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Industria. Grupo de cuentas bloqueado. Tipo de material. Estado del material. Contado, Recontado. Planta (Centro).

¿Qué debes hacer para configurar una determinación de cuenta que agrupe diferentes tipos de materiales en la misma cuenta? Selecciona la respuesta correcta. Los tipos de material relevantes se asignan al mismo grupo de valoración. Los tipos de material relevantes se asignan a la misma clase de valoración. La misma determinación de cuenta se asigna a los tipos de material relevantes. La misma referencia de clase de cuenta se asigna a los tipos de material relevantes. La misma modificación de cuenta se asigna a los tipos de material relevantes.

¿Cuál de los siguientes métodos en SAP S/4HANA utiliza tanto datos de consumo pasados como requisitos futuros para determinar las necesidades de material? Selecciona la respuesta correcta. Planificación por fases de tiempo (Time-phased Planning). Planificación basada en pronóstico (Forecast-based Planning). Planificación por punto de pedido (Reorder Point Planning). Planificación de requerimientos de material (Material Requirements Planning).

¿Cuál de las siguientes opciones puede usarse para lograr procesos de adquisición automatizados en SAP S/4HANA?. Adquisición operativa (Operational Procurement). Creación automática de órdenes de compra (Automatic Purchase Order Creation). Solicitud de auto-servicio (Self-Service Requisitioning). División de órdenes de compra (Purchase Order Splitting).

¿Cuál de las siguientes fuentes de suministro en SAP S/4HANA proporciona una oferta vinculante de un proveedor para entregar un material o servicio a un precio especificado en una fecha determinada? Selecciona la respuesta correcta. Cotización (Quotation). Acuerdo marco (Outline Agreement). Contrato (Contract). Orden de compra (Purchase Order).

¿A qué nivel se establece el indicador de "Creación automática de pedido" en el maestro de materiales? Selecciona la respuesta correcta. Área de control (Controlling area). Área contable (Accounting area). Organización de compras (Purchasing organization). Ubicación de almacenamiento (Storage location). Planta (Plant).

¿Cómo puedes mantener valores predeterminados para los niveles de recordatorio de entrega de un ítem de orden de compra? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Introducir una clave de compras en el registro maestro de materiales. Introducir manualmente períodos de recordatorio individuales en el registro maestro de materiales. Mantener una clave de compras en la personalización (Customizing) para el grupo de compras. Mantener una clave de compras en la personalización (Customizing) para el grupo de materiales.

En SAP S/4HANA, ¿qué herramienta proporciona información en tiempo real sobre los datos de adquisiciones mediante paneles interactivos y visualizaciones? Selecciona la respuesta correcta. SAP Ariba Analytics. SAP Fiori Apps. SAP Analytics Cloud. SAP BW/4HANA.

Deseas crear automáticamente líneas de calendario de acuerdos de programación. ¿Cómo puedes lograr esto? Selecciona la respuesta correcta. En segundo plano al crear un acuerdo de programación. Ejecutando el programa para generar liberaciones de acuerdo. Con el perfil de creación de liberación. A través de la planificación de necesidades de materiales (MRP).

En SAP S/4HANA, ¿qué función permite la determinación automática de posibles fuentes de suministro durante el proceso de adquisición? Selecciona la respuesta correcta. Gestión de órdenes de compra (Purchase Order Management). Evaluación de proveedores (Supplier Evaluation). Determinación de fuente (Source Determination). Acuerdo de cuota (Quota Arrangement).

¿Cuál de las siguientes propuestas de adquisición puede crearse durante una planificación MRP Live de materiales adquiridos externamente? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Línea de calendario de entrega (Delivery schedule line). Orden planificada (Planned order). Orden de compra (Purchase order). Solicitud de pedido (Purchase requisition).

¿Cuál de los siguientes NO puede ser creado por MRP Live? Selecciona la respuesta correcta. Orden planificada (Planned order). Solicitud de pedido (Purchase requisition). Lista MRP (MRP list). Línea de calendario (Schedule line).

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Adaptable (Responsive). Analítica (Analytical). Hoja informativa (Factsheet). Transaccional (Transactional). Basada en roles (Role-based).

¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de optimizar el proceso de compras en SAP S/4HANA? Selecciona la respuesta correcta. Ahorro de costos (Cost savings). Reducción de tiempos de entrega (Reduced lead times). Aumento de niveles de inventario (Increased stock levels). Mejora de relaciones con proveedores (Improved supplier relationships).

¿Cuál es un requisito previo para la funcionalidad de búsqueda de socios en compras? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La asignación de esquemas de socios a tipos de acuerdos. La asignación de esquemas de socios a grupos de cuentas. La definición de esquemas de socios. La asignación de roles de socios a grupos de cuentas. La asignación de roles de socios a tipos de documentos. La definición de tipos de acuerdos.