C_TS4FI_ES

¿En qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de período contable? Nota: Hay dos respuestas correctas. Número de activo fijo. Cuenta de conciliación de clientes. Cuenta de proveedor. Cuenta de mayor (G/L account).

Ejecutas un informe de estados financieros y observas que el beneficio neto calculado es diferente al esperado. ¿Cuál podría ser la causa del problema? Nota: Hay dos respuestas correctas. Ha agregado una cuenta al nodo equivocado y está incluida en la sección de activos. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión del estado financiero. Ha seleccionado la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del estado financiero.

¿Dónde puedo ver los resultados coincidentes de la herramienta de conciliación y correspondencia entre empresas?. En la tabla de Diario de Consolidación (ACDOCU). En la tabla segmento de documento contable (BSEG). En la tabla diario universal (ACDOCA). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM).

Desea registrar una reversión para un documento contabilizado en un período contable cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle registrar la reversión con una fecha distinta a la del documento original?. Solicitud de saldo. Confirmación de saldo. Estado de cuenta. Notificación de saldo.

Desea registrar una reversión para un documento contabilizado en un período contable cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle registrar la reversión con una fecha distinta a la del documento original?. Método de reversión. Tipo de documento. Motivo de reversión. Código de empresa.

Qué puedes controlar con el código de motivo (reason code) en Cuentas a Cobrar?Nota: Hay 3 respuestas correctas. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. La cuenta donde se contabiliza un elemento residual. El indicador de cuentas de mayor especiales (Special G/L) para el anticipo o pago inicial. El tipo de documento de pago. La exclusión de los artículos residuales en disputa de las verificaciones del límite de crédito.

Realizas la ejecución de depreciación para tus activos. Para un activo específico, deseas contabilizar la depreciación especificada en los datos maestros del activo. ¿Cómo logras esto?. Eliminando el centro de costo de los datos maestros del activo. Cambiando el error correspondiente a una advertencia mediante la configuración. Activando el parámetro 'idéntico' como no activado en la configuración de imputación de cuentas. Creando una sustitución en los asientos de Contabilidad Financiera.

¿Qué se configura para reagrupar cuentas por cobrar y cuentas por pagar?. Método de valoración. Método de ordenación. (clasificación) = Sort Method. Método de cálculo. Método de provisión.

Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de amortización para la moneda paralela?. Contabilizaciones APC (Asset Posting to Capitalize) en tiempo real y depreciación periódicamente. Contabilizaciones en G/L periódicamente. Contabilizaciones en G/L en tiempo real. No se contabiliza en G/L.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Nota: Hay tres respuestas correctas. 10 = Moneda del código de la empresa. 00 = Moneda del documento. 40 = Moneda fuerte. 60 = Moneda global de la empresa. 30 = Moneda del grupo.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Realizar transferencias bancarias. Descripción general de cuentas por pagar. Documento contable del cliente. Administrar el plan de cuentas.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se ingresa una factura que debe pagarse?. Fecha base. Datos de referencia. Fecha de pago. Fecha de pedido.

¿Qué modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP?. El modelo de extensibilidad de la nube de SAP S/4HANA. El modelo de desarrollo de ABAP en la nube. (cloud). Modelo de programación de aplicaciones ABAP RESTful.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio interempresariales. ¿En qué soluciones se basa la red? Nota: Hay tres respuestas correctas. Ventas. Fuerza laboral contingente. Viajar. Gestión de capital humano. Obtención/Adquisición.

Estás implementando el Cockpit en su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Permite la ejecución de tareas entre listas de tareas. Permite la monitorización del estado de las tareas en listas de tareas cruzadas. Cubre múltiples empresas con tareas iguales o similares. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas.

¿Qué componente de Intelligence Entrerprise permite descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Experience management = Gestión de experiencia. Intelligence suite. Industry cloud = Nube industrial. Business network = Red de negocios.

Se registra una depreciación no planificada de un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización se realiza en FI-AA y en FI-GL en línea y en tiempo real.

Intenta crear una cuenta de mayor (G/L), pero recibe un error porque el número de cuenta no está dentro del rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de tolerancia. Plan de cuentas. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta.

19. SAP S/4HANA ha introducido el Diario Universal (tabla ACDOCA), que representa la única fuente de información veraz. ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA? Nota: Hay tres respuestas correctas. Asientos entre compañías (intercompany postings). Costos secundarios resultantes de una imputación (assessment). Importes planificados de depreciación (plan depreciation amounts). Costos presupuestados para un centro de costos (budgeted costs for a cost center). Costos primarios resultantes de una distribución (primary costs resulting from distribution).

Desea asignar a sus 3 sociedades recién creadas a la misma sociedad CO (controlling area). ¿Qué ajustes deben ser comunes a todas las sociedades? Nota: Hay dos respuestas correctas. Variante del período de contabilización. Moneda de origen para la moneda del grupo. Plan de cuentas operativo. Variante del año fiscal.

Publicas un pago entrante de un cliente con un artículo residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. El elemento residual se convierte en una cuenta por cobrar. Se compensan el documento original y el documento de pago. Tanto la partida abierta original como la partida residual permanecen en la cuenta como partidas abiertas. El elemento residual se amortiza en una cuenta de costes.

Su empresa estructura su estado de resultados (P&L) de acuerdo con contabilidad el coste de ventas. ¿Qué unidad organizativa necesitas definir?. Área de negocio. Área funcional. Segmento. Centro de beneficio.

Has llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Dos elementos destacados. Dos partidas estadísticas. Un elemento destacado. Una partida estadística.

¿Cuáles de los siguientes tipos de API recomienda SAP para lograr integración del núcleo limpio?. IDoc. SOAP. OData. RFC.

Estás ingresando una nota de crédito en Contabilidad Financiera y te preguntas por qué se están ignorando las condiciones de pago ingresadas. ¿Cuáles son las razones?. La nota de crédito se creó sin referencia a una factura. La nota de crédito se ingresó en Contabilidad Financiera. La fecha de vencimiento determinada según las condiciones de pago ingresadas está en el pasado. El campo "Referencia" de la nota de crédito está en blanco.

Su empresa, con sede en Francia, tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige la presentación de estados financieros. ¿Qué unidad organizativa debe crear para dicho establecimiento?. Código de sociedad (empresa). Segmento. Centro de beneficios. Área de negocios.

¿Qué diferencia al libro de mayor líder de otros libros de mayor estándar paralelos?. Se asigna a todos los códigos de empresa. Se utiliza para realizar informes de segmentos. No deriva valores de otros libros contables. Se utiliza para representar la valoración del grupo.

Se contabiliza una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento para un principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

¿Qué elementos se tienen en cuenta para valorar una moneda extranjera? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance general no definidas como cuenta de conciliación. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específicas para del grupo del libro contable (ledger group). Valoración de saldos de partidas abiertas para cuentas de balance no definidas como gestión de partidas abiertas.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Principio de contabilidad. Compañía. Área de valoración. Libro mayor (Ledger).

Deseas implementar la acumulación de órdenes de compra en SAP S/4HANA . ¿Cuáles de los siguientes casos de uso son relevantes? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Compra de servicios. Compra de activos fijos (usando método de capitalización directa). Compra de materias primas para inventario. Compra de materiales consumibles.

32. ¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? Nota: Hay dos respuestas. Cliente (Mandante). Compañía/Sociedad. Código de compañía. Sistema.

¿Cuáles son las características del área de depreciación 01? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. No puede asumir valores de otras áreas. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costes. Debe estar vinculado al libro de mayor principal OL. (Leading ledger). Siempre debe contabilizarse en tiempo real.

¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta: Área de negocios. Centro de beneficios. Planta. Segmento. Organización de ventas.

Observa que la cuenta GR/IR (Recepción mercancías/Recepción de facturas) no tiene saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Una orden de compra (pedido) tiene un recibo (entrada) de mercancías y un recibo (entrada) de facturas con la misma cantidad y valores. Una orden de compra (pedido) tiene una recepción (entrada) de factura parcial pero aún no tiene recepción (entrada) de mercancías. Una orden de compra (pedido) tiene un recibo (entrada) de mercancías y un recibo (entrada) de factura con la misma cantidad, pero con diferentes valores. Una orden de compra (pedido) tiene una recepción (entrada) de mercancías parcial para la cual aún no se ha recibido una factura.

¿Cuál es la función del método de valoración de divisas? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Determinar las cuentas contables (G/L accounts) para contabilizar la valoración. Definir el tipo de documento para la valoración de la contabilización. Definir el procedimiento de valoración. Determinar el tipo de cambio. Definir la fecha de contabilización y de reversión para contabilización de la valoración.

¿Cuáles son algunas características de SAP Business Technology Platform? Nota: Hay dos respuestas correctas. Proporciona gestión de datos y analítica. Ayuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles. Admite el desarrollo e integración de aplicaciones. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus grupos de interés.

Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Al revisar el log, observa que hay un error en la Contabilidad de Activos. ¿Cuál es la causa del error?. Tiene registros maestros de activos incompletos. No ha hecho el cierre de ejercicio del año anterior. No ha contabilizado la depreciación completamente. No ha ejecutado la liquidación de tus activos en construcción.

¿Cuál es el requisito previo para desactivar la gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor (G/L account)?. No ha tenido ninguna contabilización. No tiene partidas abiertas. Tiene saldo cero. Ha sido bloqueada para contabilizaciones.

¿Cuáles son las consecuencias de activar el informe de segmentos de Contabilidad de Activos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos existentes. La activación del segmento se puede revertir. El segmento aparece en la configuración de asignación de cuentas adicional. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos.

Tu empresa sigue los principios contables IFRS (NIIF) y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos divisiones principales: “Productos de Consumo” y “Productos Profesionales”. ¿Qué necesitas para lograr el reporte por segmentos en este escenario? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Segmentos. Segmentos de rentabilidad. Centros de beneficio. División de documentos (Document splitting). Áreas de negocio.

¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión monetaria entre dos monedas?. Tipo de documento. Tipo de valoración. Tipo de moneda. Tipo de cambio.

Deseas preparar un informe financiero consolidado para tu grupo corporativo, que consta de 15 entidades legales. Tienes 10 códigos de sociedad definidos en tu sistema SAP S/4HANA en un solo mandante. Las demás utilizan sistemas heredados separados. ¿Cuántas empresas debes definir en tu sistema SAP S/4HANA para acomodar el escenario de consolidación?. 10. 15. 1. 5.

Necesitas explicar el concepto de elementos anotados/apuntes informativos (‘’noted items’’) en SAP S/4HANA. ¿Qué características son específicas de los elementos anotados? Nota: Hay tres resuestas correctas: Generan contabilizaciones que no cuadran. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores. Generan contabilizaciones estadísticas. Se puede acceder a ellos mediante el programa de pagos o programa de cobros.

Intenta ampliar una cuenta de mayor (G/L) a una nueva sociedad, pero recibe un error por datos incompletos. Todo personalizable en el estado campo. ¿Qué campos debe mantener siempre al ampliar una cuenta de mayor? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta: Moneda de cuenta. Número de cuenta. Grupo de estado campo. Clave de ordenación.

¿Cuál de las siguientes opciones puedes utilizar para explorar las API publicadas?. SAP Business Accelerator Hub (centro acelerador de negocios). SAP Application Interface Framework (marco de interfaz de apliaciones). SAP Integration Suite.

¿En qué nivel se definen las áreas funcionales?. Controlling área – Área de control. Cliente. Código de empresa. Versión de estado financiero.

¿Cómo definirías la conciliación y emparejamiento entre empresas (ICMR)? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Es una solución que se puede integrar con Group Reporting. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. Es una solución que facilita el cruce de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución integrada en el núcleo SAP S/4HANA.

¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Método de inventario real. Método de inventario periódico. Método de conteo cíclico. Método de inventario estándar. Método de inventario continuo.

¿Qué se puede conseguir con la transferencia de datos heredados en Contabilidad de activos a través de la transacción AS91?. Creación de datos maestros. Definir /configurar el estado de la sociedad (company code) para la transferencia de datos heredados. Contabilización de los valores de traspaso/adquisición (take-over values). Contabilización del asiento resumen de baja (summary write-off) en el libro mayor.

Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría satisfacer sus necesidades. ¿Para qué puede ser útil ICMR? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Para resaltar y resolver discrepancias de datos entre empresas que desencadenan un flujo de trabajo (workflow). Para activar la eliminación de ingresos y costes Intercompañías según reglas configuradas. Para generar contabilizaciones automáticas para corregir discrepancias entre empresas. Para generar la eliminación automática de saldos AR/AP intercompañía.

Has compensado (cleared) una partida abierta de cliente, pero deseas deshacer esta acción. ¿Cuáles opciones están disponibles? Nota: Hay dos respuestas correctas. Volver a contabilizar el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación. Revertir el documento de compensación.

Cuando defines un nuevo libro mayor estándar (standard ledger), ¿qué acción debes realizar para poder contabilizar manualmente un asiento de diario general en él?. Asignar el libro mayor a un código de sociedad. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Definir el libro mayor subyacente. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores.

En el proceso de ventas estándar, ¿Cuándo se genera la contabilización del COGS en Contabilidad Financiera?. Crear documento de factura (facturación). Crear documento de entrega. Hacer IGP (Post emisión de mercancías – Post goods issue). Crear documento de entrega.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones centrales limpias? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer una estructura organizacional, base técnica y metodología de transformación para un núcleo limpio. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena del proceso de valor de extremo a extremo. Establecer tareas y procedimientos regulares de limpieza. Establecer una estructura organizacional, base técnica y metodología de transformación para un núcleo limpio.

¿En qué niveles se define la determinación de cuentas FI-AA? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Código de empresa (sociedad). Cliente. Cuenta (Plan o gráfico) de depreciación. Plan de cuentas.

Ha activado el elemento WBS (no relacionado con la gestión de inversiones) como imputación para la contabilidad de activos (balance y activo idéntico). ¿Cuáles son las consecuencias?. El elemento WBS (PEP) está disponible para su entrada en el registro maestro de activos. El elemento WBS (PEP) ya no se puede cambiar en el registro maestro de activos una vez que el activo se capitaliza. El elemento WBS (PEP) de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la depreciación planificada. El elemento WBS (PEP) ya no se puede utilizar para liquidación.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor (G/L), pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser el motivo?. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para el código de empresa. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su empresa. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo. No se ha creado la cuenta alternativa para el código de empresa.

¿Qué campos se mantienen en el plan de cuentas de una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Grupo de cuentas. Número de cuenta de grupo. Texto corto. Grupo de estado de campo. Número de cuenta alternativo.

Tú defines los métodos de pago. ¿Qué parámetros defines a nivel del código de empresa? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Medio de pago. Moneda extranjera permitida. Monedas permitidas. Importe mínimo y máximo de pago.

Observas que en la vista de entrada de un documento hay menos elementos que en la vista de contabilidad general. ¿A qué se debe esto?. Se ha activado la división de documentos (splitting). Las cuentas del sub-libro mayor se muestran en detalle en la vista del libro mayor. Se ha configurado un libro mayor de extensión. El impuesto sobre las ventas se registra en detalle en la vista del libro mayor.

¿En qué niveles se elige entre cita (cotización) directa e indirecta? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. País. Tipo de cambio. Código de empresa. Cliente/Mandante.

¿Cuáles son los tres pasos obligatorios del proceso de reclamación en SAP S/4HANA? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Mantener los parámetros del programa de cobro. Iniciar la impresión de cobros. Programar la ejecución de reclamación. Cambiar la propuesta de cobro. Aprobar la propuesta de cobro.

Quieres contabilizar los costos de depreciación de un activo en dos centros de costo. ¿Cómo haces esto?. Asignas dos centros de costo reales en los datos maestros del activo. Asignas un centro de costo real y un centro de costo estadístico en los datos maestros del activo. Asignas una orden interna real en los datos maestros del activo, la cual liquidas periódicamente a dos centros de costo. Asignas una orden estadística en los datos maestros del activo, la cual liquidas periódicamente a dos centros de costo.

La comparación de tres vías (3-way match) es el procedimiento estándar utilizado para contabilizar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. La factura debe crearse con referencia a la entrada de mercancías. Cada uno de los 3 pasos logísticos genera documentos financieros. La entrada de mercancías debe crearse con referencia a la orden de compra. La orden de compra debe crearse con referencia a una solicitud de compra.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. Directamente a roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de espacios asignados a roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de secciones asignadas a roles de negocio que están asignados a los usuarios.

La cuenta de compensación técnica para la Adquisición Integrada de Activos se define en el Customizing. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define como una cuenta de conciliación de activos fijos. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activo.

¿Qué parámetros puedes configurar en el nivel de reclamación (gestión de recordatorios, dunning)? Nota: Hay dos respuestas correctas a la pregunta. Días de retraso. Indicador de interés. Fecha límite de pago. Período de gracia de partidas individuales.

Desea incluir varios códigos de empresa en una sola ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Todos deben pertenecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pago. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben pertenecer a la misma área de control.

¿De qué tipos de cuentas de mayor se muestran valores en el estado de pérdidas y ganancias (P&L)? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Costos secundarios. Cuenta de efectivo. Gastos o ingresos no operativos. Costo primario o ingreso. Cuenta de balance.

¿Cuál de los siguientes objetos es solo una asignación de cuenta estadística para contabilizaciones de costes en un activo?. Centro de costes. Elemento WBS (PEP). Orden interna. Centro de beneficios.

¿Qué objeto se utiliza para apoyar directamente la preparación para la consolidación?. Libro de mayor/Grupo libro de mayor. Segmentos/Centros de beneficio. Empresa/Socio comercial. Áreas funcionales.

¿Dónde se asigna el plan de cuentas del grupo?. Plan de cuentas operativo. Cuenta del libro de mayor. Código de la empresa. Compañía (Sociedad).

¿En que niveles se puede definir la cuenta de compensación técnica (technical clearing) para la Adquisición Integrada de Activos en el Customizing? Nota: Hay dos respuestas correctas. Plan de cuentas. Determinación de cuentas. Clase de activo. Área de depreciación.

Realizas la valoración en moneda extranjera de las partidas abiertas de las cuentas de tus proveedores. La valoración se usará solo para reportes de fin de período y luego debe reservarse. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de ajuste de G/L para moneda extranjera. Cuenta de conciliación alternativa de G/L. Cuenta de conciliación de proveedor. Cuentas individuales de proveedor con indicador de G/L especial.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica (technical clearing account)? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Liquidación de una orden de inversión a un activo en construcción. Entrada de mercancías valorada o una orden de compra con un activo como imputación de cuenta. Contabilización de transferencia de activo entre clases de activo. Contabilización de adquisición directa de un activo con factura de proveedor (no vinculada a una orden de compra).

¿Cuáles de los tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. 30 = Moneda del grupo. 00 = Moneda del documento. 20 = Moneda del área de control. 10 = Moneda del código de empresa.

¿Qué define la variante del año fiscal? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. La autorización para contabilizar en períodos especiales. El número de períodos de contabilización. La fecha de inicio y fin de los períodos de contabilización. Los períodos abiertos para contabilización.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera?. A través del tipo de valoración. A través de la clase de valoración. A través del método de valoración. A través del área de valoración.

Está registrando un asiento en el diario general para su sociedad. Tras registrarlo, observa que el número de documento es incorrecto. Tras revertir el documento, ¿qué debe cambiar al volver a registrarlo?. Número de documento. Asignación. Clave de contabilización. Tipo de documento.