Test certificacion sap bo 10.0

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Certificacion SAP BO 10.0

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Título del Test:
Certificacion SAP BO 10.0

Descripción:
Certificacion SAP BO 10.0

Autor:
Emiliano Dacurso
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Fecha de Creación:
07/05/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 344

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Temario:

Si omite el pedido de compra y el pedido de entrada de mercancias, ¿Cual es el efecto de introducir una factura de proveedores? Hay 2 respuestas correctas: Aumenta la cuenta de existencias Se carga la cuenta de imputacion Disminuye la cuenta de proveedor Se abona la cuenta de proveedor.
Coloque en orden los Pasos del Proceso de Compras Pedido Factura_de_proveedor Pedido_de_entrada_de_mercancias Pago_efectuado.
Puede cambiar un pedido pendiente varias veces Verdadero Falso.
¿Cual es el efecto de copiar un pedido de compras en un pedido de entrada de mercancias? Hay 2 respuestas correctas: La cantidad comprometida disminuye El inventario aumenta La cantidad disponible aumenta La cantidad pedida disminuye.
¿Que documento de compras aumenta las cantidades pedida y disponible? Pedido Pedido de entrada de mercancias.
¿Cuales son los tipos clave de datos maestros utilizados en las compras? Hay 2 respuestas correctas: Proveedor Cliente Articulo.
Puede utilizar Copiar desde para copiar varios pedidos de compra en un pedido de entrada de mercancías. Verdadero Falso.
Puede añadir más artículos o cantidades a un pedido de entrada de mercancías después de guardarlo. Verdadero Falso.
Si un proveedor sustituye un artículo, pero entrega los otros cinco que ha solicitado, ¿cuántos documentos de pedido de entrada de mercancías se necesitan? Dos Uno Seis.
Cuando utiliza Copiar a, NO PUEDE borrar los artículos copiados en el documento de destino Verdadero Falso.
Si un proveedor entrega artículos de dos pedidos de compra a la vez, puede abrir un nuevo pedido de entrada de mercancías y elegir Copiar de para recibir todos los artículos. Verdadero Falso.
¿Cómo simplifica una solicitud de devolución de mercancías el proceso de devolución de artículos? Hay 2 respuestas correctas Nunca se necesitan abonos de compras Crea un asiento automáticamente al guardar Gestiona las devoluciones en cualquier momento del proceso de compras No es necesario saber si el pedido de entrada de mercancías se ha facturado.
Un pedido anulado aparece en el informe de Análisis de compras: Verdadero Falso.
¿En qué situación seleccionará la casilla de selección Sin contabilización de cantidad en un abono de compras? Cuando un proveedor le abona un artículo dañado Cuando un proveedor le ofrece un abono por un descuento no utilizado.
¿Qué documento se utiliza para devolver artículos una vez se ha introducido una factura de proveedores? Devolucion de mercancias Abono de proveedores.
Un abono de compras puede anular total o parcialmente una factura de proveedores Verdadero Falso.
Un pedido cambia su estado automáticamente a Cerrado cuando todas las líneas se han recibido completamente. Verdadero Falso.
Todos los documentos de ventas deben tener un interlocutor comercial asignado. Verdadero Falso.
Los artículos pueden representar mercancías o servicios en los documentos de ventas. Verdadero Falso.
¿Qué documento de ventas indica que se han enviado las mercancías? Oferta de ventas Pedido de cliente Entrega.
Pueden asignarse varias listas de precios a un cliente, por lo que el usuario debe elegir una cuando cree el pedido de cliente. Verdadero Falso.
¿Qué documento de ventas es una solicitud de pago y registra los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias? Factura de cliente Entrega Pedido de Cliente.
Coloque los pasos del proceso de ventas en el orden correcto: Oferta_de_Ventas Pedido_de_Cliente Cobro Factura_de_Cliente Entrega.
Los datos maestros del interlocutor comercial de los clientes potenciales, proveedores y clientes comparten una estructura común Verdadero Falso.
¿En qué 2 áreas pueden asignarse listas de precios como valores por defecto? Hay 2 respuestas correctas. Parametrizaciones de documento de pedido de cliente Condiciones de pago Métodos de pago Grupos de clientes.
Los clientes potenciales pueden convertirse en proveedores o clientes Verdadero Falso.
¿Qué 2 documentos permiten especificar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial? Hay 2 respuestas correctas. Pedido de Cliente Entrega Solicitud de Pedido Oferta de Ventas.
Las parametrizaciones estándar de las condiciones de pago pueden fijarse a nivel de empresa Verdadero Falso.
Un cliente solo puede pertenecer a un grupo de clientes Verdadero Falso.
Un cliente solo puede tener una dirección de facturación Verdadero Falso.
Un usuario puede crear actividades haciendo doble clic en una hora en el calendario. Verdadero Falso.
¿Qué le permite documentar todos los tipos de contractos con los clientes? Oferta de ventas Campañas Actividades.
Una oportunidad de ventas representa una tarea, llamada telefónica o reunión individual Verdadero Falso.
Las campañas solo pueden generar correos electrónicos, no actividades Verdadero Falso.
¿Qué documento de ventas describe una oferta de productos a un determinado precio disponible durante un período finito? Actividad Oferta de Ventas Oportunidad de Ventas Campaña.
Las actividades se pueden crear y gestionar en el maestro del interlocutor comercial Verdadero Falso.
¿Qué es un grupo objetivo? Los productos que tiene previsto comercializar en una oportunidad de ventas La lista de distribución de los interlocutores comerciales de una campaña Las oportunidades creadas para nuevos clientes o clientes potenciales.
¿Qué le permite gestionar el ciclo de ventas de un trato potencial con un cliente o cliente potencial? Actividad Campaña Oportunidad.
Un usuario puede ver el calendario en vistas por mes, por semana o diarias. Verdadero Falso.
¿Qué cantidades de artículos se reducen cuando se entrega un pedido de cliente? Hay 2 respuestas correctas. La cantidad comprometida La cantidad pedida La cantidad disponible La cantidad en stock.
¿Dónde puede asignar reglas de verificación de cantidad ATP avanzada? Hay 2 respuestas correctas. Datos maestros de cliente Grupo de artículos Datos maestros de artículo Parametrizaciones de documento de pedido de cliente.
La ventana de verificación de disponibilidad aparece cuando una cantidad de línea de pedido excede la cantidad disponible en la fecha de entrega. Verdadero Falso.
¿Qué líneas de documentos aparecen en el cajón abierto del Responsable del picking, embalaje y producción? Los artículos liberados en las listas de picking Los artículos en los que no se ha efectuado todavía el picking Los artículos en los que se ha efectuado el picking pero que no están todavía en las entregas.
¿Qué herramienta utilizará para crear un lote de facturas de clientes a partir de las entregas existentes? Asistente de creación de documentos Responsable del picking, embalaje y producción.
¿Qué opción de verificación de disponibilidad crea líneas de detalle de plan de entregas que permiten la replanificación de entregas? Verificación de disponibilidad estándar ATP avanzada.
En ATP avanzada, ¿qué estrategia de entrega utiliza la regla de verificación por defecto? Entrega única Entrega completa Propuesta de entrega.
¿Qué representa la cantidad comprometida? Las cantidades en un pedido Las cantidades reservadas para los clientes o el uso interno.
La disponibilidad de artículos se calcula mediante esta fórmula: En stock – Comprometida + Pedida Verdadero Falso.
La verificación de cantidad ATP avanzada es una opción en las bases de datos HANA y MS SQL Verdadero Falso.
¿Cuáles son los 3 efectos de cancelar un documento de marketing? Hay 3 respuestas correctas. Se crea un documento de cancelación del mismo tipo con una contabilización de anulación Los documentos base se vuelven a abrir y pueden utilizarse de nuevo El documento original se borra de la base de datos El estado del documento original cambia a Cancelado.
Puede realizar un abono total o parcial en una factura de clientes. Verdadero Falso.
Puede añadir líneas negativas a las entregas y las facturas de clientes. Verdadero Falso.
Cuando guarda una Solicitud de devolución, contabiliza un abono en la cuenta de cliente. Verdadero Falso.
Cuando se especifica un documento de devolución en un sistema de stocks perpetuo, ¿en qué cuenta se abona? Cuenta con costes Cuenta de cliente.
¿Qué dos acciones siempre darán un crédito monetario a un cliente sin ningún impacto en el inventario? Hay 2 respuestas correctas. Seleccionar la casilla de selección “Sin cantidad” en un abono Crear un abono sin referencia a una factura de clientes Utilizar una línea negativa en una factura de clientes Crear un abono de “tipo servicio”.
Si un cliente devuelve artículos una vez creada una factura, ¿qué documento utilizará para procesar el artículo devuelto y realizar un reembolso al cliente? Abono de clientes Devolucion.
¿Qué dos documentos se pueden copiar en una Solicitud de devolución? Devolucion Entrega Pedido de cliente Factura de clientes.
Un abono de clientes siempre debe hacer referencia a una factura de clientes Verdadero Falso.
¿Cuáles son los dos principales documentos utilizados para abonar a los clientes por problemas en el proceso de ventas? Hay 2 respuestas correctas Abono de clientes Abono de proveedores Devolución de mercancías Devolución.
El valor por defecto en SAP Business One es reabrir automáticamente un pedido de cliente sin confirmación de usuario Verdadero Falso.
En SAP Business One, los artículos se representan mediante registros de datos maestros Verdadero Falso.
¿Qué ficha en un maestro de artículos proporciona hasta 64 opciones posibles para clasificar los artículos para la gestión de informes y el análisis? Datos de planificación Propiedades Datos de venta.
¿Qué calcula la fórmula “Cantidad en stock + Cantidad pedida – Cantidad comprometida” para un artículo? Cantidad de picking Cantidad de almacen Cantidad disponible.
¿Qué ficha en el registro de datos maestros del artículo realiza un seguimiento de las cantidades comprometidas y pedidas? La ficha Datos de inventario La ficha Datos de compras La ficha Datos de ventas.
¿Qué 2 categorías de artículos asignaría a un artículo que se genera de manera interna y se vende a los clientes? Artículo de compra Artículo de venta Artículo de inventario.
¿Qué objeto de configuración permite fijar valores por defecto para los campos en los nuevos artículos? Categoría de artículo Grupo de artículos Clase de artículo.
Si su empresa suspende un artículo, ¿cómo puede asegurarse de que NO se utilice en un pedido de cliente? Eliminar el artículo Marcar el artículo como inactivo.
Complete el espacio en blanco: Las unidades de medida se definen a nivel de _____________. Almacen Empresa.
En el maestro de artículos, ¿qué tipo de unidad de medida solo puede tener asignado una unidad de medida? Unidad de compras Unidad de inventario Unidad de ventas.
Puede tener distintas unidades de medida de inventario para el mismo artículo en distintos almacenes. Verdadero Falso.
Los precios de los artículos pueden basarse en unidades de medida. Verdadero Falso.
Un artículo solo puede tener asignado un código de barras. Verdadero Falso.
Un registro maestro de artículos solo puede tener asignado un grupo de unidades de medida. Verdadero Falso.
¿Qué contiene la definición de un grupo de unidades de medida? Hay 2 respuestas correctas. Una lista de unidades de medida Las dimensiones de cada unidad del grupo La relación entre las unidades del grupo Los códigos de barras de cada unidad del grupo.
¿Cuáles de estos documentos es un documento de inventario? Entrada de mercancías Pedido de entrada de mercancías.
Si ejecuta un inventario permanente, cada movimiento de mercancías crea un asiento Verdadero Falso.
Cuando una solicitud de traslado está abierta, ¿cuál es el estado de inventario de la cantidad de artículo solicitada en el almacén de envío? Comprometido Solicitado.
Puede especificarse un interlocutor comercial en todos los documentos de inventario. Verdadero Falso.
Si recibe o envía artículos desde un almacén administrado por ubicación, ¿qué documentos requieren una ubicación? Todos los documentos que tienen movimientos de inventario Solo las entradas de mercancías, las salidas de mercancías y los traslados de inventario Todos los documentos de ventas, compras e inventario.
¿Qué líneas del documento tienen almacenes especificados? Hay 2 respuestas correctas. Líneas del documento de inventario Todas las líneas del documento de marketing Todas las líneas del documento de marketing de tipo de artículo.
Los clientes le solicitan artículos, pero usted no los almacena físicamente. En su lugar, su proveedor envía los artículos solicitados directamente a los clientes. ¿Qué parametrización de almacén utiliza? Habilitar ubicaciones de depósito Entrega directa Compensable.
¿Qué método de valoración utiliza capas para realizar un seguimiento de los costes de cada transacción de entrada de un artículo? Media variable FIFO Coste estándar.
¿Qué informe compara las cuentas de balance de inventario con una vista de logística del inventario? Informe de auditoría de inventario Informe de stocks en almacén.
¿Qué opción de valoración de inventario contabiliza asientos para los movimientos de stock? Inventario no permanente Inventario permanente.
¿Dónde puede fijar un coste estándar para un artículo? En la transacción Revalorización de inventario En la ficha Datos de inventario del registro maestro de artículos.
¿En qué método de valoración permanece igual el coste del artículo independientemente del precio de compra? FIFO Coste estandar Media variable.
¿Qué método de valoración de inventario calcula el coste del artículo dividiendo el valor de inventario total por la cantidad disponible? Media variable FIFO Coste estandar.
Si define un artículo gestionado por lotes para que se gestione en cada transacción, debe asignar un lote en un pedido de cliente. Verdadero Falso.
Ha configurado un artículo para gestionarlo por números de serie en cada transacción. ¿Cuándo debe asignarse un número de serie? Hay 3 respuestas correctas. En cuanto se recibe el artículo en el inventario Cuando el artículo sale del almacén Cuando un cliente devuelve el artículo En las ofertas de ventas y las ofertas de compra.
¿Cuándo se fija el método de gestión para un artículo con un número de serie? En Parametrizaciones generales En un documento de marketing En el maestro de artículos.
¿Qué método utiliza para realizar un seguimiento de un objeto de gran valor (por ejemplo, un ordenador) en las transacciones de producción, ventas y servicio? Números de serie Lotes.
¿Qué permite realizar un seguimiento de una cantidad de un artículo que tiene características en común como, por ejemplo, la fecha de vencimiento? Números de serie Lotes.
Ha configurado un artículo para gestionarse por lotes solo en salida. ¿Qué 2 de las siguientes transacciones requerirán que se especifique un número de lote para este artículo? Pedido de entrada de mercancías Salida de mercancías a la producción Entrega Pedido de cliente.
Una vez se asigna una lista de precios a un documento, la lista de precios NO SE PUEDE cambiar. Verdadero Falso.
Una base de datos de una empresa puede contener listas de precios diferentes para la determinación del precio bruto y la determinación del precio neto. Verdadero Falso.
¿Qué dos campos se utilizan para calcular el precio total de una línea de documento de marketing? Campo % de descuento Indicador de impuestos Campo Precio por unidad.
¿Dónde puede ver la lista de precios asignada a un pedido de cliente? En el campo Fuente de precios en la línea de artículo En la ventana Parametrizaciones de formulario del documento En la ficha Logística del pedido de cliente.
¿Qué tipo de precio permite definir un descuento basado en las propiedades del artículo o los fabricantes? Precios especiales para interlocutores comerciales Grupo de descuento Descuentos por período y volumen.
Coloque los tipos de precio en el orden en el que el sistema los busca: Precios_especiales_para_IC Grupos_de_descuentos Descuentos_por_periodo_y_volumen Listas_de_precios Acuerdos_globales_especificos.
¿Qué tipo de precios se aplicará al campo % de descuento, pero nunca al campo Precio unitario? Acuerdos globales específicos Grupos de descuento Precios especiales para interlocutores comerciales Descuentos por período y volumen.
Todos los artículos se enlazan automáticamente a todas las listas de precios. Verdadero Falso.
Las listas de precios se asignan a los proveedores y a los clientes. Verdadero Falso.
Los precios modificados mediante la opción Precios de artículo en el asistente Actualización de precios se marcan como Manuales. Verdadero Falso.
El campo Reducir por % permite fijar un descuento o un recargo en un precio unitario. Verdadero Falso.
Puede fijar fechas de validez para una lista de precios. Verdadero Falso.
Está limitado a 10 listas de precios en una empresa Verdadero Falso.
¿Qué permite hacer la opción Convertir a en el asistente Actualización de precios? Cambiar la moneda de los precios en las listas de precios Cambiar la lista de precios base y el factor de varias listas de precios Ajustar los precios de unidad de medida cambiando el campo Reducir por %. Actualizar los precios de artículo utilizando operaciones matemáticas.
Si se asigna a un documento una lista de precios inactiva, los precios de línea serán cero. Verdadero Falso.
Puede asignarse una lista de precios base y un factor a un precio del artículo específico en una lista de precios. Verdadero Falso.
¿Qué controla un campo de grupo de autorización en una lista de precios? Si la lista de precios puede asignarse a proveedores o clientes Si un usuario puede realizar cambios en la lista de precios Qué interlocutores comerciales pueden asignarse a esa lista de precios.
Si se ha modificado manualmente un precio en la lista de precios, no se actualizará automáticamente. Verdadero Falso.
La Lista de último precio de compra puede basarse en otra lista de precios. Verdadero Falso.
Una lista de precios solo puede contener dos monedas. Verdadero Falso.
¿Qué herramienta está limitada a cambiar los descuentos existentes basados en unidades de medida y no permite la creación de nuevos descuentos de UM? Asistente Actualización de precios, Opción UM Reducir por Copiar UM reducida en % en la ventana Lista de precios.
¿Cuáles son los efectos si la Lista de precios B se basa en la Lista de precios A con un factor de 2? Hay dos respuestas correctas. Los precios en la Lista de precios B NO PUEDEN modificarse manualmente Los precios de la Lista de precios B duplican a los precios en la Lista de precios A Los precios de la Lista de precios B son la mitad de los precios en la Lista de precios A Los precios en la Lista de precios B cambiarán cuando cambien los precios en la Lista de precios A.
Puede definir un artículo como excluido de todos los grupos de descuentos. Verdadero Falso.
Puede configurar un grupo de descuentos de dos clientes individuales de distintos grupos de clientes. Verdadero Falso.
Para que se aplique el precio especial de un cliente en un documento, debe basarse en la lista de precios utilizada por el documento. Verdadero Falso.
Coloque en el orden correcto los pasos para crear un descuento por período y cantidad. Configure_un_periodo_de_validez Abra_la_Lista_de_precios_en_la_ventana_Periodo_y_Cantidad Defina_un_descuento_por_volumen Introduzca_un_descuento_por_cantidad_en_las_unidades Seleccione_un_articulo_y_un_precio.
¿En qué 2 lugares puede definir una regla de descuento efectiva? Condiciones de pago Parametrizaciones de formulario de un documento de marketing Grupo de clientes Datos maestros de interlocutor comercial.
Existe un descuento variable en un grupo de descuentos para un artículo. La cantidad abonada se fija en 2. La cantidad gratuita se fija en 1. ¿Cuál es la cantidad mínima en una línea que desencadena el descuento? 3 1 2.
¿A qué precio sustituye un descuento por período y cantidad? Precio de lista de precios Precio de grupo de descuento.
El sistema añade automáticamente nuevos artículos a los grupos de descuento aplicables en función de los grupos de artículos. Verdadero Falso.
Los usuarios no pueden crear transacciones de inventario cuando otro usuario está configurando códigos de ubicación Verdadero Falso.
¿De qué está formado el código de ubicación? El código de almacén y el atributo exacto de la ubicación Códigos de subnivel de almacén y la ubicación exacta en el subnivel de almacén Un código de almacén y códigos de subnivel de almacén.
En todos los documentos de inventario que se generan en un almacén gestionado mediante ubicaciones es necesario realizar la asignación a ubicaciones concretas Verdadero Falso.
¿Qué es una ubicación receptora? Cualquier ubicación marcada como tal que se utiliza como una ubicación intermedia Una ubicación que solo puede recibir inventario, pero no emitirlo Cualquier ubicación que se utiliza para una transacción de entrada Una ubicación del sistema que se utiliza para una transacción cuando no hay otras ubicaciones definidas.
¿Qué puede hacer directamente en el informe Lista de contenido de ubicación? Hay 2 respuestas correctas Fijar una ubicación como valor por defecto Suprimir una ubicación Crear una entrega Transferir un contenido de ubicación.
Dos ubicaciones diferentes en distintos almacenes pueden tener el mismo código Verdadero Falso.
En una orden de producción con el cálculo de fecha de hoja de ruta Fecha de inicio en adelante, la asignación de recursos puede afectar a la fecha de vencimiento del documento. Verdadero Falso.
El método de emisión de un artículo se fija en Toma retroactiva. ¿Cómo afecta esta definición al proceso de producción? El artículo producido entra en el inventario automáticamente cuando finaliza la producción Los artículos de componente se emiten desde el inventario automáticamente cuando finaliza la producción El artículo de componente se reserva automáticamente para producción cuando se inicia la producción.
¿En qué se basa la orden de producción? Una lista de picking Un recibo de producción Una emisión para producción Una lista de materiales.
¿Qué es una unidad de medida de un recurso? La capacidad de número de horas de un recurso de mano de obra La unidad en la que se mide el recurso El tiempo que tarda una máquina de recursos en fabricar una unidad Las dimensiones físicas de un recurso de activo.
Una lista de materiales de producción solo puede tener un nivel Verdadero Falso.
¿Qué tipo de datos maestros puede contener la lista de materiales de producción? Artículos y recursos Artículos y servicio Artículos y empleados Artículos y activos fijos.
Ha añadido una orden de producción, pero no puede emitir los componentes para producción. ¿Cuál puede ser el motivo? Hay 2 respuestas correctas. La orden de producción no se ha liberado todavía La fecha de vencimiento de la orden de producción no ha llegado todavía. No se ha creado una lista de picking para la orden de producción El método de emisión de los componentes está fijado en Toma retroactiva.
El artículo de nivel superior de una lista de materiales de ventas debe ser un artículo de venta Verdadero Falso.
¿Qué capacidad aumenta cuando se añade una orden de producción para un recurso? Capacidad interna Capacidad consumida Capacidad ocupada Capacidad de ejecucion unica.
Un recurso puede gestionarse en un inventario de forma parecida a un artículo Verdadero Falso.
Ordene la frase correctamente: Enviar_a_la_planta_de_produccion Crear_la_orden_de_produccion Informar_de_la_finalizacion Enviar_componentes_y_recursos.
Los escenarios de MRP pueden utilizarse para varias ejecuciones de MRP. Verdadero Falso.
Las solicitudes de compra pueden considerarse una oferta prevista en las ejecuciones de MRP. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes opciones puede considerarse una demanda en MRP? Hay 3 respuestas correctas: Pronósticos Acuerdo global de compra Factura de reserva de clientes Pedido de cliente.
¿Qué campo en el maestro de artículos controla si las órdenes de producción o los pedidos de compra están recomendados por MRP? Regla de verificación Método de planificación Método de aprovisionamiento.
¿Qué opción de configuración permite a las empresas evitar el sobrestock cuando se ejecuta la MRP? Método de gestión: En cada transacción Gestionar precios de artículos por almacén Previsión de consumo.
Los resultados de MRP se calculan teniendo en cuenta el inventario inicial más la oferta prevista menos la demanda Verdadero Falso.
¿Qué tipos de documentos pueden considerarse tanto oferta como demanda en MRP? Hay 2 respuestas correctas: Pronósticos Órdenes de fabricación Revaloraciones de inventario Solicitudes de traslado.
¿Qué ventana permite generar documentos a partir de una recomendación de MRP? Recomendaciones de MRP Recomendaciones de pedido.
¿Qué 2 áreas en un contrato de servicio determinan los plazos en una llamada de servicio para que un técnico se ponga en contacto con el cliente? Tiempo de resolución Tiempo de respuesta Horas de cobertura Tipo de servicio.
¿Qué 2 parametrizaciones debe realizar en la ficha Inventario de Parametrizaciones generales para generar automáticamente una tarjeta de equipo cuando entrega un artículo? Fijar el método de gestión en “En cada transacción” Defina números de serie para que sean exclusivos en la base de datos de la empresa Seleccione la casilla de selección para crear automáticamente tarjetas de equipo Elija la opción de Salida principalmente por números de serie y lotes.
¿Cuál es el objetivo de una tarjeta de equipo? Documentar si se ha cumplido un acuerdo de nivel de servicio Planificar las visitas de los técnicos Listar qué servicios están cubiertos si se daña un artículo con un número de serie Registrar el historial de servicio de un artículo con un número de serie.
El plazo para la resolución de servicio se ve afectado por la definición de cobertura en un contrato de servicios. Verdadero Falso.
Los contratos creados automáticamente siempre se basan en un modelo de contrato de cliente. Verdadero Falso.
Ordene la frase correctamente: Respuesta_de_servicio Crear_una_llamada_de_servicio Resolucion_de_servicio.
Las tarjetas de equipo pueden crearse manual y automáticamente Verdadero Falso.
¿Qué documento permite registrar un problema del cliente y realizar un seguimiento del progreso del equipo de servicio para resolverlo? Contrato de servicio Tarjeta de equipo Llamada servicio Factura de cliente de servicio.
¿Qué 2 parametrizaciones debe hacer en el maestro de artículos para crear automáticamente un contrato de garantía cuando se entrega un artículo a un cliente? Definir que el artículo se gestione por números de serie Asignar un contrato modelo Seleccionar el método de gestión de números de serie "Solo en salida" Configurar un tipo de regla avanzada.
¿Qué tipo de cuentas refleja las operaciones de interlocutor comercial en el plan de cuentas? Cuenta de contrapartida Cuenta de compensacion Cuenta indexada Cuenta asociada.
Las transacciones del Haber siempre aumentan el pasivo Verdadero Falso.
El saldo de una cuenta representa la diferencia entre el total de transacciones en el Debe y el total de transacciones en el Haber Verdadero Falso.
Una factura siempre crea un asiento Verdadero Falso.
Un asiento debe estar compensado Verdadero Falso.
Las cuentas de activo, gastos y arrastre suelen estar en el haber Verdadero Falso.
El saldo de contabilidad de la cuenta de balance debe liquidarse cada año Verdadero Falso.
Las cuentas de balance reflejan el valor monetario de la empresa Verdadero Falso.
¿En qué cajón del plan de cuentas podemos encontrar las cuentas a pagar? Capital y reservas Activos Pasivos Volumen de Negocios.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el plan de cuentas son verdaderas? Hay 2 respuestas correctas. Pueden definirse cuentas activas en el nivel 1 Las cuentas que aparecen en verde son valores por defecto definidos en la ventana de determinación de cuenta de mayor Los nombres de cajón no pueden modificarse El orden de las cuentas en los informes financieros se obtiene de la estructura del plan de cuentas.
El contable desea definir un conjunto de cuentas propuestas según los grupos de interlocutores comerciales. Por lo tanto, la empresa debe utilizar la ventana de determinación avanzada de cuenta de mayor Verdadero Falso.
Las reglas que defina en el formulario avanzado tendrán mayor prioridad que la ventana Determinación de cuentas de mayor. Verdadero Falso.
¿Qué caracteriza a las cuentas de balance? Hay 2 respuestas correctas. Normalmente se encuentran en los primeros 3 cajones del plan de cuentas Aparecen en el informe de balance de sumas y saldos Aparecen en el informe de pérdidas y ganancias Normalmente se encuentran en los cajones inferiores del plan de cuentas.
Una vez elige utilizar la determinación tradicional de cuenta de mayor por defecto, no puede cambiar a la determinación avanzada de cuenta de mayor Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes definiciones están disponibles en el método de determinación avanzada de cuenta de mayor? Hay 3 respuestas correctas. Una combinación de distintas cuentas propuestas Cuenta propuesta por dirección de envío Cuenta propuesta para una factura de tipo de servicio Cuenta propuesta por campo personalizado Las cuentas propuestas en los datos maestros de artículo.
Las transacciones de moneda extranjera se registran simultaneamente en la moneda local Verdadero Falso.
¿Qué escenario puede desencadenar una transacción de tipo de cambio? Una factura para un cliente en moneda extranjera Un pago a un proveedor en moneda extranjera Una factura con un precio en moneda extranjera a un cliente local Una factura y un pago a un proveedor en moneda extranjera contabilizados en la misma fecha de contabilización.
El cálculo del tipo de cambio en una factura de proveedores se basa en la fecha de vencimiento del documento. Verdadero Falso.
¿Qué es una moneda del sistema? Una moneda que se utiliza solo cuando se registran transacciones para interlocutores comerciales extranjeros La moneda en la que la empresa está obligada legalmente a llevar sus libros Una moneda adicional en la que se registran todas las transacciones.
En qué moneda se contabiliza la transacción de diferencia de tipos de cambio? Moneda extranjera Moneda local Moneda IC Moneda del sistema.
No puede modificar la moneda local o la moneda del sistema una vez que haya comenzado a contabilizar transacciones en la empresa. Verdadero Falso.
Su moneda local es Euro. Tiene varios clientes con sede en Estados Unidos y su moneda es USD. Cuando crea documentos de marketing para estos clientes, desearía que el sistema introdujera automáticamente un precio en USD. ¿Cómo puede definirlo en el sistema? En la lista de precios enlazada con estos clientes, incluya precios en USD en la columna de moneda adicional Defina la moneda de los interlocutores comerciales de EE.UU. como Todas las monedas Fije la moneda del sistema en USD y actualice el tipo de cambio diario.
El modelo de contabilización genera asientos automáticamente según un intervalo predefinido Falso Verdadero.
¿Cuáles de los siguientes informes pueden fijarse para que aparezcan automáticamente después de iniciar una sesión en el sistema? Hay 2 respuestas correctas. Contabilizaciones periódicas Informe de diario contable Informe de documento preliminar Transacciones de anulación.
Cuando visualiza el último registro de Asiento, ve el valor JE en el campo Origen. ¿A qué hace referencia JE? Fuente de documento preliminar Modelo de asiento Asiento manual Asiento automático.
Un contable desea grabar un documento preliminar cuando se introduce un asiento contable grande, para evitar la pérdida de datos. ¿Qué recomienda? En el asiento, elija la opción para grabarlo como un documento preliminar. Utilice un modelo de contabilización. Cree un documento preliminar.
Un documento preliminar debe estar compensado. Verdadero Falso.
¿Cómo puede elegir un interlocutor comercial en una línea de asiento manual? Hay 2 respuestas correctas Pulse INTRO Seleccione la opción Lista de interlocutores comerciales en el menú contextual Pulse TAB Pulse CTRL+TAB.
La función de contabilización periódica está diseñada para asientos de importe fijo creados periódicamente. Verdadero Falso.
En la ventana de documento preliminar, puede contabilizar entradas seleccionadas relacionadas con un documento preliminar. Verdadero Falso.
Intenta cancelar un asiento existente, pero la opción de cancelación no está disponible. ¿Cuál puede ser el motivo? Hay 2 respuestas correctas. La fecha de contabilización del asiento está en el pasado. El asiento se ha creado automáticamente desde un documento de marketing. El asiento ya se ha cancelado. El asiento se ha creado desde un documento preliminar.
Un documento preliminar puede contener varios asientos Verdadero Falso.
Los valores del Debe y Haber del modelo de contabilización se introducen como un porcentaje Falso Verdadero.
Cuando crea períodos contables, el inicio del ejercicio solo puede ser el primer día del mes. Verdadero Falso.
Cómo se crea un subperíodo mensual en el sistema? Cuando elige el subperíodo mensual en la ventana de creación de períodos contables, el sistema añade automáticamente todos los subperíodos. Añada un subperíodo en la ventana de creación de períodos contables, cada mes antes del final del mes actual. Durante la configuración del período contable, elija si desea añadir el subperíodo manual o automáticamente.
¿Cuál sería una ventaja de definir un subperíodo mensual? Poder recibir pagos mensuales de los clientes. Impedir que los clientes contabilicen transacciones en un mes anterior. Puede configurar contabilizaciones periódicas el primer día de cada mes.
Las fechas de contabilización de distintos períodos pueden solaparse. Verdadero Falso.
Para cada período, debe definir nuevos valores en la ventana Determinación de cuentas de mayor. Verdadero Falso.
¿Cómo determina SAP Business One a qué subperíodo pertenece una transacción? A partir de la fecha de contabilización de la transacción Por el tipo de transacción A partir de la fecha del documento de transacción Según el tipo de subperíodo.
Ha añadido un cobro, pero ha olvidado elegir la factura en el pago y no se ha realizado la reconciliación. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar este problema? Cancelar el pago y crear otro nuevo basado en la factura. La reconciliación se realizará automáticamente. Realizar una reconciliación utilizando la ventana Reconciliación interna del interlocutor comercial. Reabrir el pago recibido, deseleccionar la casilla Pago a cuenta y elegir la factura para desencadenar la reconciliación.
Una reconciliación manual es un tipo de reconciliación de usuario. Verdadero Falso.
Ha añadido un cobro para el pago parcial de una factura de clientes. ¿Cómo afecta a la reconciliación? La deuda del cliente no se reconcilia todavía. La reconciliación solo se produce cuando el cliente realiza el pago total. No se realiza ninguna reconciliación porque el pago parcial solo puede reconciliarse manualmente. La deuda del cliente se reconcilia parcialmente para el importe pagado.
La reconciliación parcial solo puede realizarse manualmente. Verdadero Falso.
La reconciliación interna hace referencia a la confrontación y compensación de posiciones abiertas del Haber con posiciones abiertas del Debe en una cuenta. Verdadero Falso.
Debe realizar manualmente una reconciliación interna después de ejecutar el asistente de pago. Verdadero Falso.
Es posible reconciliar transacciones de dos interlocutores comerciales entre sí. Verdadero Falso.
¿Qué dos transacciones desencadenan una reconciliación interna del sistema? Una factura de clientes basada en un pedido Un abono basado en una factura Un pago de un proveedor basado en una factura de proveedores Un precio de entrega basado en un pedido de entrada de mercancías.
¿Cuál puede ser el resultado de crear una reconciliación interna? Hay 2 respuestas correctas Copiar una transacción de un interlocutor comercial en una cuenta Disminuir el importe en el Debe del saldo total de un cliente Eliminar una factura de proveedor del informe de antigüedad del proveedor Eliminar una factura de cliente de la lista de facturas pendientes que aparecen cuando se abre un nuevo pago recibido.
Cuando una factura se reconcilia con un pago, la columna del Debe del interlocutor comercial se reconcilia con la columna del Haber. Verdadero Falso.
Cuando anula una reconciliación, todas las contabilizaciones relacionadas también se anulan. Verdadero Falso.
Como contable de su empresa, dedica mucho tiempo a reconciliar pagos y deudas de cliente abiertos. ¿Qué 2 opciones pueden ayudarle a abreviar el procedimiento? Reconciliacion manual Reconciliacion semiautomatica Reconciliacion de usuario Reconciliacion automatica Reconciliacion avanzada.
Se realiza una reconciliación interna en la moneda local si la moneda de la cuenta del interlocutor comercial se fija en Todas las monedas. Verdadero Falso.
El asistente de pago NO consolida los pagos de los interlocutores comerciales Verdadero Falso.
Es posible fraccionar el importe a pagar en varios medios de pago. Verdadero Falso.
¿Qué 2 medios de pago implican normalmente una cuenta de compensación (transitoria) en la transacción de cobros? Tarjeta de credito Cheques Transferencia bancaria.
Un Cobro normalmente se carga en la cuenta de cliente Verdadero Falso.
Una vez creado un depósito con varios cheques, es posible cancelar uno de los cheques. Verdadero Falso.
En el Cobro, aparece un asterisco en una de las líneas de factura. ¿Qué indica el asterisco? La factura esta vencida Una factura de alta prioridad Un pago a cuenta Datos de pago que faltan.
Cuando se añade un Cobro utilizando una transferencia bancaria como medio de pago, se carga en el banco propio. Verdadero Falso.
Ordene los pasos de proceso que debe realizar cuando el cliente utiliza cheques para pagos Deposito Factura Cobro.
El asiento de un pago normalmente implica un proveedor y una cuenta bancaria. Verdadero Falso.
¿Qué herramienta utilizará para crear cobros y pagos en un lote? Asistente de pago Informe de documentos en espera Reconciliacion automatica Asistente de creacion de documentos.
¿Cuál será la consecuencia de elegir la opción Pago a cuenta en la ventana de pagos? El pago se añadirá como un pago de documento preliminar El pago se contabilizará a una cuenta y no a un interlocutor comercial La factura pendiente no se reconciliará con el pago El pago cerrará la factura sin crear un asiento contable.
¿Cuáles son 3 posibles resultados de la ejecución del asistente de pago? Informe de antiguedad Pagos Cobros Fichero bancario Depositos.
La definición de una modalidad de pago para un interlocutor comercial es un requisito previo para ejecutar el Asistente de pago. Verdadero Falso.
¿Cuál es el resultado de todos los tipos de reconciliación bancaria? El pago se reconcilia con la factura. La columna del Debe de la cuenta bancaria se reconcilia con la columna del Haber. La línea de extracto bancario se reconcilia con el registro bancario del libro mayor de contabilidad.
Cuando revisa el extracto bancario, observa que un determinado importe de transferencia bancaria es ligeramente distinto del importe registrado en el ledger debido al redondeo. ¿Cómo puede reconciliar este registro externamente? Marque la transacción como reconciliada Contabilice una transacción de saldo Cree una reconciliación semiautomática.
Un extracto bancario puede importarse automáticamente. Verdadero Falso.
El principal objetivo de la reconciliación bancaria es garantizar que todas las transacciones realizadas en el banco se registren en el libro mayor de contabilidad. Verdadero Falso.
Otro nombre para la reconciliación bancaria es reconciliación externa. Verdadero Falso.
Se realiza una reconciliación bancaria antes de recibir el extracto bancario. Verdadero Falso.
La reconciliación bancaria y la reconciliación interna son dos procesos diferentes en SAP Business One. Verdadero Falso.
El informe de Balance de sumas y saldos es un documento preliminar del informe de Balance Verdadero Falso.
El balance presenta el valor de la empresa. Verdadero Falso.
¿Qué 2 informes muestran el saldo de las cuentas de gastos? Flujo de caja Cuenta de perdidas y ganancias Balance Balance de sumas y saldos.
Qué 2 tipos de balances puede ver en la Cuenta de pérdidas y ganancias? El balance de las cuentas asociadas El balance de activos El balance de las cuentas de perdidas y ganancias El balance de gastos de la empresa.
En la cuenta de pérdidas y ganancias, puede visualizar saldos de los interlocutores comerciales. Verdadero Falso.
El informe Balance de sumas y saldos solo muestra las cuentas de balance. Verdadero Falso.
Activo total = pasivo total + neto Verdadero Falso.
En el informe Flujo de caja, ¿qué es un nivel de seguridad? El nivel de certeza de que la transacción se convertirá en efectivo El nivel de autorización para visualizar estados de cuentas La cantidad de tiempo que queda hasta el vencimiento del documento.
En el informe de antigüedad, ¿cómo calcula el sistema la antigüedad de una factura pendiente? Aplicando las condiciones de pago del interlocutor comercial a la fecha de factura. Según los días de diferencia entre la fecha de la factura y la fecha de antigüedad. Contando los días desde hoy hasta la fecha de vencimiento de la factura.
El informe Flujo de caja prevé los cambios en las cuentas de tesorería. Verdadero Falso.
El informe Flujo de caja solo muestra cuentas monetarias. Verdadero Falso.
¿Dónde puede ver un saldo consolidado de un interlocutor comercial que es a la vez cliente y proveedor? En el Libro Mayor En el informe Antiguedad En la ventana Saldo de Cuenta En el informe de sumas y saldos.
¿Qué función en SAP Business One permite enviar al cliente cartas de reclamación sobre las deudas? Asistente de reclamaciones Impresión de documentos Asistente de pago Créditos de dudoso cobro.
¿En qué informe puede ver fácilmente las operaciones abiertas de todos los clientes? Lista de partidas pendientes Flujo de caja Informe de antigüedad Pérdidas y ganancias.
El informe Flujo de caja solo puede mostrar transacciones registradas en el libro mayor de contabilidad. Verdadero Falso.
El informe Pérdidas y ganancias puede emitirse por dimensión. Verdadero Falso.
Desea distribuir un gasto de alquiler a distintos departamentos. ¿Qué tipo de regla de distribución desea utilizar? Indirecta Directa.
Desea analizar los gastos de viaje de su empresa por el número de empleados en cada departamento y también por la ubicación de los empleados. ¿Cómo puede configurarlo en el sistema? Emita cada gasto de viaje dos veces Defina una cuenta de gastos de mayor para cada análisis. Defina una dimensión para cada análisis.
¿Qué es el centro de costes Z? El primer centro de costes creado manualmente. Un centro de costes que recopila costes e ingresos no asignados. Un centro de costes sin costes ni gastos asignados.
¿Qué hace el sistema cuando usted crea un centro de costes? Crea una cuenta en el plan de cuentas con el mismo nombre. Crea una regla de distribución con el mismo nombre que el centro de costes. Asigna todos los gastos o ingresos relevantes para este centro de costes.
Puede enlazar reglas de distribución a todos los tipos de cuenta. Verdadero Falso.
Puede añadir sus propios planes del proyecto y tareas al Centro de implementación. Verdadero Falso.
En qué fase se ejecutan las siguientes actividades: Transferencia de ventas Reunión inicial Entrega de software Puesta en marcha y soporte Preparación del proyecto Blueprint empresarial.
Según la metodología de AIP, la puesta en marcha se produce al final de la fase de Puesta en marcha y soporte. Verdadero Falso.
¿Qué actividad tiene lugar en la fase Blueprint empresarial de AIP? Instalación de software de SAP Business One Configuración del sistema del cliente Correlación de los procesos del cliente con SAP Business One Aprobación para la puesta en marcha.
Ordene correctamente las fases de AIP. Preparacion_final Puesta_en_marcha_y_soporte Realizacion_del_proyecto Blueprint_empresarial Preparacion_del_Proyecto.
Su empresa proporciona servicios de implementación a otros socios que venden la solución. ¿Qué plan del proyecto integrado muestra las tareas de las 3 últimas fases de un proyecto de implementación? Preconfigurado Acotado Detallado.
Según la metodología de AIP, ¿en qué fase se configura el sistema del cliente? Blueprint empresarial Realizacion del proyecto Preparacion final.
¿Cuándo se utiliza la carpeta de anexos (definida en las Parametrizaciones generales)? Hay 2 respuestas correctas. Cuando un usuario exporta un documento como un PDF Cuando un usuario exporta un documento a Microsoft Excel Cuando un usuario crea un nuevo panel de analisis detallado Cuando un usuario envia un documento por correo electronico.
En SAP Business One, ¿dónde puede encontrar las parametrizaciones para habilitar los procedimientos de autorización y la propiedad de los datos? Parametrizaciones Generales Parametrizaciones de documento Detalles de la empresa.
Para crear una nueva base de datos de empresa de SAP Business One, siempre debe utilizar el Asistente de configuración rápida. Verdadero Falso.
En SAP Business One, muchas parametrizaciones por defecto en la ventana Detalles de la empresa están influidos por el/la ________________. Localizacion Plan de cuentas Idioma fuente.
¿Cuáles son las dos ventajas de usar el asistente de configuración rápida para configurar una base de datos de empresas nueva? Hay 2 respuestas correctas. Puede aplicar un conjunto de cambios de configuración en varias empresas El asistente resalta las parametrizaciones que no están permitidas para la localización Se resaltan las parametrizaciones irreversibles Se guarda un informe de cambios de configuración como un registro de auditoría.
¿Cómo puede eliminar fácilmente la función de presupuesto y los informes de todos los menús? Utilizando la función de suprimir en las parametrizaciones generales Utilizando las parametrizaciones de formulario del menú principal Utilizando un modelo de configuración de la IU.
La parametrización del inventario permanente (stock continuo) es ______________________. Irreversible Reversible.
¿Para qué dos actividades necesita la contraseña de usuario del sitio? Hay 2 respuestas correctas. Crear y actualizar una base de datos de empresa Añadir una nueva cuenta de superusuario Configurar parametrizaciones de la empresa Acceder al System Landscape Directory.
Cuando se envía un incidente al soporte de SAP, ¿qué prioridad debe asignar un interlocutor si el problema afecta a las transacciones comerciales normales, pero todavía se pueden ejecutar transacciones importantes? Baja Media Alta Muy Alta.
El usuario de soporte en SAP Business One permite __________________________ Que un cliente inicie una sesión y cree un incidente para un interlocutor Que un interlocutor inicie una sesión y envíe solicitudes de mejora a SAP Que un cliente inicie una sesión directamente en el soporte de SAP Que un interlocutor inicie una sesión y ejecute el mantenimiento y el soporte.
¿Cuáles de las siguientes son obligaciones de la política de mantenimiento de SAP que debe cumplir el interlocutor? Hay 2 respuestas correctas. Instalar y utilizar la Plataforma de soporte remoto Seguir los procesos y las herramientas de soporte de SAP Proporcionar soporte de nivel 1, 2 y 3 directamente a los clientes Proporcionar soporte in situ a los clientes.
Cuando un interlocutor crea un incidente con una prioridad muy alta, ¿qué información adicional debe enviarse a SAP? Capturas de pantalla del mensaje de error Detalles paso a paso para recrear el incidente Una copia de seguridad de base de datos completa El impacto empresarial.
¿Cuáles son los pasos de resolución de problemas de soporte que debe realizar un interlocutor antes de enviar un incidente? Hay 4 respuestas correctas Creacion de una nota SAP Carga de la base de datos del cliente Resolucion de problemas iniciales Aislamiento del problema en SAP BO Busqueda de problemas conocidos Reproduccion del problema.
¿En qué situación debe ponerse en contacto un interlocutor con la línea directa de soporte de SAP para notificar un incidente? Fuera de las horas de soporte locales de SAP Cuando el cliente tenga un problema de prioridad alta Cuando no haya acceso a Internet.
Para garantizar el soporte de SAP, ¿qué acciones debe realizar para su nuevo cliente? Hay 3 respuestas correctas. Garantizar la conectividad de Internet en el sitio del cliente para el acceso de SAP Solicitar al cliente que firme un contrato para facturación de incidentes Introducir datos del sistema para el cliente Proporcionar al cliente acceso a PartnerEdge Enviar un informe de estado del sistema inicial.
Además de la supervisión proactiva de un sistema del cliente, ¿cuáles son las otras ventajas de la Plataforma de soporte remoto (RSP) para un cliente? Hay 2 respuestas correctas. Descarga de parches de software Actualizaciones silenciosas automáticas Copias de seguridad de base de datos programadas Soporte en línea de SAP 24 horas, todos los días.
Si instala un hot fix en un cliente, debe actualizarse al siguiente parche normal en cuanto esté disponible. ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso.
El soporte de SAP depende de que el cliente tenga un/a ______________________. Hay 2 respuestas correctas. Contrato de mantenimiento válido Copia de seguridad de base de datos diaria Informe de estado del sistema cargado Sistema actualizado al último release y parche.
El/La ____________________ proporciona acceso a todos los recursos y herramientas de soporte desde una única interfaz. Support Launchpad Centro de recursos de documentacion Plataforma de soporte remoto.
Un usuario obtiene un error la primera vez que inicia una sesión en SAP Business One. ¿Qué 2 cosas debe verificar? Hay 2 respuestas correctas. Se han asignado las autorizaciones obligatorias Se han asignado las parametrizaciones de formulario correctas Se ha asignado la licencia correcta Los datos maestros del empleado están enlazados a una cuenta de usuario.
Por defecto, un superusuario tiene: Acceso completo a todas las funciones Acceso nulo a cualquier función Acceso solo a las funciones de administración.
El código de una cuenta de usuario es dependiente de mayúsculas/minúsculas. Verdadero Falso.
¿Cómo puede asignar parametrizaciones comunes, por ejemplo, una vía de acceso a una carpeta compartida común, a un grupo de usuarios? Grupo de usuarios de autorizacion Modelo de configuracion de UI Valores fijos.
odos los usuarios del departamento de servicios deben tener el mismo conjunto de campos en el área de matriz de documentos. ¿Cuáles son dos maneras de configurarlo? Hay 2 respuestas correctas. Definir un conjunto de valores fijos Copiar las parametrizaciones de formulario de un usuario de referencia Utilizar un grupo de usuarios de autorización Utilizar un modelo de configuración de IU.
Es posible borrar una cuenta de usuario. Verdadero Falso.
Puede asignar varios grupos de usuarios de autorización a un usuario. Verdadero Falso.
¿Cuándo debe asignar autorizaciones manualmente a un usuario, en lugar de utilizar un grupo de usuarios de autorización Cuando el usuario requiera autorizaciones de más de un grupo de usuarios Cuando el rol del usuario sea exclusivo Cuando el usuario sea un superusuario.
Puede restringir el acceso a las vistas de capa semántica de manera individual. Verdadero Falso.
Para acceder a la funcionalidad de SAP Business One, un usuario necesita un/a __________ además de las autorizaciones generales. Autorizacion de propiedad de datos Licencia Cockpit basado en roles.
En la ventana Autorizaciones generales, ¿qué muestra la columna Autorización efectiva para un usuario? Autorizaciones de un grupo de usuarios de autorización Las autorizaciones otorgadas manualmente al usuario Todas las autorizaciones otorgadas al usuario.
¿Qué dos formas existen de otorgar rápidamente autorizaciones generales a varios usuarios con el mismo puesto? Hay 2 respuestas correctas. Copiar autorizaciones de un usuario de referencia Crear un modelo de configuración IU y asignar los usuarios Utilizar un grupo de usuarios de autorización Definir y asignar un conjunto común de valores fijos.
Puede ajustar las autorizaciones generales de un superusuario y eliminar autorizaciones específicas según sea necesario. Verdadero Falso.
Una vez habilitada la propiedad de los datos, a un documento que tiene un propietario solo puede acceder ________________ o ____________________. Hay 2 respuestas correctas. Un superusuario Un usuario ha otorgado la propiedad de los datos al documento Un usuario ha otorgado autorización general al documento El jefe del propietario.
¿Qué es especial sobre el documento Solicitud de compra para la propiedad de los datos? No puede tener un propietario No está relacionado con un interlocutor comercial No puede especificar una propiedad de cabecera y línea No está sujeto a las reglas de propiedad de los datos.
La relación de “compañero” describe la relación de un usuario con el propietario del documento. ¿Cuál es la relación del usuario? Tiene el mismo jefe Está en el mismo equipo Tiene el mismo departamento.
¿Dónde puede definir un usuario como miembro de un equipo para fines de propiedad de los datos? Ficha Equipo de propiedad de los datos Cuenta de usuario Datos maestros de empleados Definición de comprador/empleado de ventas.
¿Qué estrategia de propiedad de los datos puede asignar al empleado de ventas de los datos maestros del interlocutor comercial como el propietario de un pedido de cliente? Interlocutor comercial Documento.
Si la propiedad de los datos se está utilizando, ¿cómo puede hacer que los documentos estén disponibles para un auditor que no tiene ninguna relación con el propietario del documento? Asigne la propiedad de los datos a nivel de empresa Asigne la propiedad de los datos a nivel de director Asigne la propiedad de los datos a nivel de departamento.
Cuando se utiliza la propiedad de los datos, siempre se podrá acceder a un documento si no tiene ___________. Propietario Comprador o empleado de ventas Interlocutor comercial.
¿Qué estrategia de propiedad de los datos otorgará acceso a un documento basado en la relación de un usuario con el propietario de los datos maestros? Interlocutor comercial Documento.
No se requiere ninguna autorización general para crear documentos utilizando una serie de numeración manual. Verdadero Falso.
Desea iniciar una nueva serie de numeración para los pedidos de cliente. ¿Qué debe cambiar en la serie existente? El primer numero El siguiente numero El ultimo numero.
Si una serie de numeración tiene un indicador de período, los usuarios no pueden contabilizar documentos para la serie a menos que el indicador de período coincida con el período contable actual. Verdadero Falso.
Puede crear una serie de numeración para artículos e interlocutores comerciales, así como para documentos. Verdadero Falso.
Si los usuarios estuvieran autorizados a varias series de numeración, debe establecer una __________. Por defecto Principal Manual.
Cuando se crea una nueva cuenta para un usuario normal, el nuevo usuario No tiene acceso a las series de numeracion Tiene acceso a las series de numeracion por defecto.
¿Qué 2 diferencias hay entre una serie de documentos y una serie de datos maestros? Hay 2 respuestas correctas. El prefijo en una serie de documentos no forma parte del número real. Una serie de documentos puede ser una serie de cancelación. No puede fijar una serie de datos maestros como serie por defecto para un grupo de usuarios. Una serie de datos maestros no puede tener un prefijo ni un sufijo.
Utilizando la edición de IU, puede mover un campo desde una ficha a otra. Verdadero Falso.
Un modelo de IU contiene ___________________________. Formularios modificado por la API de IU Formularios modificado por Editar IU de formulario Valores fijos para un conjunto de usuarios Usuarios y grupos de usuarios.
Un usuario autorizado puede modificar sus propios formularios. Verdadero Falso.
Utilizando la edición de IU, puede fijar un campo definido por el usuario para que sea invisible en la ventana lateral. Verdadero Falso.
Solo puede tener un conjunto de formularios modificados en el sistema. Verdadero Falso.
Utilizando la edición de IU, puede añadir una nueva ficha a un documento. Verdadero Falso.
Debe utilizar la sintaxis de número de artículo y columna para hacer referencia a los campos en la ventana activa. Verdadero Falso.
¿Cuál es una diferencia importante entre las dos herramientas de consulta proporcionadas en el cliente de SAP Business One? Hay 2 respuestas correctas. No puede ordenar y agrupar campos utilizando el generador de consultas. El asistente de consultas muestra automáticamente todas las tablas relacionadas con una tabla elegida. Solo el asistente de consultas inserta las uniones de tablas. El generador de consultas es una interfaz de un solo paso para crear una consulta.
¿Qué muestra la información del sistema? Hay 2 respuestas correctas. Nombres de objeto Valores por defecto de los campos Nombres del campo de base de datos Longitud maxima de un campo.
Como usuario, ¿qué autorización necesita para ejecutar una consulta grabada? Autorización en el gestor de consultas Autorización en el grupo de categorías de consultas Autorización en la herramienta del generador de consultas.
En SAP HANA, los nombres de campo que contienen caracteres en minúscula deben ir entre comillas dobles. Verdadero Falso.
La principal tabla de pedidos es: OPQR OPOR OPR1.
Un usuario no puede modificar un modelo de autorización si se selecciona como _________________ en el modelo. Autorizador Creador Gestor.
El jefe de ventas desea revisar todos los pedidos de cliente antes de emitirlos, si el beneficio bruto está por debajo del 35%. ¿Utilizará una alerta o un proceso de autorización para implementarlo? Alerta Proceso de autorizacion.
Si elige una combinación de una condición predefinida y una consulta en un modelo de autorización, ambas deben cumplirse para desencadenar el proceso de autorización. Verdadero Falso.
Un usuario añade un documento de ventas que está sujeto a un proceso de autorización. ¿Qué le ocurre al documento? El documento se añade con normalidad El documento se graba con el estado “Aprobado” El documento se graba como un documento preliminar.
El contable necesita saber si algún usuario emite un pedido que excede el presupuesto anual. ¿Utilizará una alerta o un proceso de autorización para implementarlo? Alerta Proceso de autorizacion.
¿Qué dos condiciones deben cumplirse para desencadenar una alerta definida por el usuario? Hay dos respuestas correctas. Se cumple la frecuencia de alertas Se selecciona la casilla de selección Grabar historial Se añade un documento al sistema La consulta genera resultados.
¿Cómo puede garantizar que un procedimiento de autorización no se bloquee si un autorizador se ausenta del trabajo? Fijar las condiciones de aprobación en “Siempre” Definir varios autorizadores para una etapa Definir varias etapas de autorización en el modelo Fijar el número obligatorio de rechazos en cero.
Puede utilizar una alerta predefinida para que le avise cuando un artículo en stock esté por debajo del stock mínimo. Verdadero Falso.
Un usuario añade un documento de ventas que desencadena una alerta. ¿Qué le ocurre al documento? Se crea un documento preliminar El documento se rechaza El documento no puede añadirse El documento se añade con normalidad.
Una alerta puede impedir que un usuario emita un pedido de cliente si se excede el límite de crédito del cliente. Verdadero Falso.
¿Qué es exclusivo de la sintaxis de la consulta utilizada en un procedimiento de autorización? La consulta debe trabajar con varios tipos de documentos La consulta debe utilizar la sintaxis de artículo y número de columna La consulta debe utilizar la sentencia select distinct.
¿Cómo puede identificar un usuario si un campo contiene valores definidos por el usuario? Seleccione Herramientas > Parametrizaciones de formulario Seleccione Herramientas > Valores definidos por el usuario Seleccione Ver > Información del sistema Seleccione Ver > Visualización de colectores.
Una consulta adjunta a un campo de nivel de línea como valores definidos por el usuario puede estar desencadena por otro campo en la línea o la cabecera del formulario. Verdadero Falso.
Cuando crea un campo definido por el usuario, ¿a qué entidades puede enlazar el nuevo campo? Hay tres respuestas correctas: Tabla definida por el usuario Otro campo definido por el usuario Objeto definido por el usuario Objeto del sistema Widget de panel.
Los campos definidos por el usuario añadidos a la cabecera de un documento pueden ocultarse utilizando la ventana de parametrizaciones de formulario. Verdadero Falso.
¿Qué es cierto sobre un campo definido por el usuario que se añade a un objeto de documento de marketing? Hay dos respuestas correctas. El campo se añadirá a todas las instancias del objeto, incluidos los documentos grabados en la base de datos El campo solo se añadirá a los tipos de documento de marketing especificados El campo se añadirá a todos los nuevos documentos que se creen para el objeto, pero no a los documentos existentes El campo se añadirá a todos los tipos de documento de marketing.
Los campos definidos por el usuario requieren un cambio en la estructura de la base de datos. Verdadero Falso.
Para asegurarse de que mantiene el resultado original de una consulta, debe seleccionar la opción ________________ en la ventana de configuración de los valores definidos por el usuario. Visualizar valores grabados definidos por usuario Actualización automática cuando se modifica el campo Actualizar regularmente.
Los campos definidos por el usuario pueden añadirse a la sección de cuadrícula de un formulario. Verdadero Falso.
Los Valores definidos por el usuario definidos en una entrega también pueden aplicarse en un pedido de cliente Verdadero Falso.
¿Cuál es el objetivo de los valores definidos por el usuario? Hay dos respuestas correctas: Rellenar automáticamente un campo basándose en una consulta Añadir un nuevo campo a un formulario Enlazar un campo definido por el usuario a una tabla definida por el usuario Añadir una lista de valores a un campo.
¿Cuál es la diferencia entre un panel de análisis detallado y un panel avanzado? Hay 2 respuestas correctas. Los interlocutores no pueden crear paneles avanzados Un panel de análisis detallado puede tener varias páginas Un panel avanzado puede contener un panel de análisis detallado Un panel avanzado puede abrirse desde un panel de análisis detallado.
¿En qué dos de los siguientes orígenes de datos se basa un panel de análisis detallado? Hay 2 respuestas correctas. Vista de calculo Widget Crystal Reportt Consulta definida por el usuario.
Puede desencadenar una búsqueda empresarial desde un panel de análisis detallado utilizando __________. Un panel avanzado Un modelo de cockpit Una accion.
Cuál de estas opciones es obligatoria para un KPI? Objetivo Valor Fecha Parametros.
El precio unitario y el descuento de un artículo son ejemplos de medidas. Verdadero Falso.
El portal analítico es un ejemplo de un panel avanzado. Verdadero Falso.
Las vistas de capa semántica son modelos analíticos que no contienen datos. Verdadero Falso.

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