Certificacion Sap - FI

¿Cuáles de los tipos de tareas siguientes son compatibles con el Panel de cierre o el Gestor de programación? (Closing Cockpit or Schedule Manager?) Eligue tres. Hojas de cálculo. Transacciones. Teclas de reconciliación. Notas (como recordatorio o hito). Programas con o sin variante.

¿Cuáles de las cuentas siguientes se actualizan directamente?. Cuentas del plan de cuentas del grupo. Cuentas en el plan de cuentas operativo. Cuentas en el plan maestro de cuentas. Cuentas en el plan de cuentas del país.

¿A cuál de los siguientes se aplica una clase de activo?. A todas las sociedades en un área controlada. A todas las compañías en una instancia (independiente del cliente). A todas las compañías en un cliente. A todas las sociedades de un cliente, que comparten el mismo plan de cuentas.

En su libro principal (solución de libro mayor), se deben crear hojas de balance para las Segmentos.¿Qué ajustes de Customizing necesitas hacer? (Escoge dos). Defina una cuenta de ganancias retenidas. Defina dos cuentas de utilidades retenidas y asígelas a sus cuentas de resultados. Asigne el escenario Informe de segmentos al ledger principal. Activar el costo de la contabilidad de ventas.

¿Cuáles son los requisitos previos para establecer la contabilidad de costes entre compañías? (Escoge dos). La misma variante del año fiscal se usa para todas las compañías. Se utiliza la misma moneda para todas las sociedades. La misma variante para períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades. El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las compañías.

Publicar un documento de mayor. Para el campo Texto, el status campo de la clave de contabilización se establece en entrada obligatorio y el status campo de la cuenta de mayor se establece en Entrada oculta? ¿Qué ocurre durante la publicación?. El documento se publica. Aparece un mensaje de advertencia. Se muestra un mensaje de error. El campo Texto está.

Para los informes de Contabilidad de activos, ¿qué objeto tiene que utilizar y, en caso necesario,Personalizar para determinar el nivel de clasificación y / o el nivel de suma?. Área de depreciación. Clave de clasificación. Variante de ordenación. Área de valoración.

Actualmente, su empresa utiliza intervalos de números internos para documentos. Estás desarrollando tu En un nuevo país. Es un requisito legal en este país tener documentos externosNumeración en facturas de proveedor (actualmente tipo de documento KR). Has copiado los rangos de números De la sociedad existente a la nueva sociedad Qué configuración de Customizing tiene que hacer para cumplir este requisito y tener un mínimo En la configuración del sistema existente?. Marcar un nuevo rango de números de documento como externo y asignarlo al tipo de documento KR. Cree un nuevo tipo de documento externo y asigne el rango de números 51 al nuevo tipo de documento. Cree un nuevo tipo de documento y un nuevo intervalo de intervalo de números externos como externos. Asigne la nuevo rango de números al nuevo tipo de documento. Marque el intervalo de intervalo de números existente 51 como externo para la nueva sociedad.

Usted tiene dos bancos de la casa. Cada banco de la casa tiene tres cuentas bancarias.¿Cuántas cuentas de mayor separadas recomienda el cliente crea en el gráfico de Cuentas. Seis "uno por cada combinación de banco de la casa y cuenta bancaria. Una para todos los anuncios. Dos "uno por cada banco de la casa. Tres '' uno por cada cuenta bancaria.

¿Qué campo de línea de pedido se rellena automáticamente por el campo de clave de ordenación de un registro maestro (cuenta de mayor,Cliente o vendedor)?. Texto del artículo. Asignación. Monto en moneda del documento. Número de la factura a la que pertenece la transacción.

Desea conciliar los montos que tiene en una cuenta principal del banco G / L en su sistema con el Extracto bancario diario. Se crea una cuenta bancaria intermedia G / L única para cada banco. Todas Las transacciones con el banco se contabilizan a través de la cuenta intermedia. ¿Cuál de los siguientes indicadores tiene que activar en las características de la cuenta de mayor de la Cuenta intermedia (Escoge dos). Cuenta de conciliación para el tipo de cuenta Banco. Visualización de partidas individuales. Cuenta de cuenta de pérdidas y ganancias. Publicar solo automáticamente. Gestión de partidas abiertas.

Qué opciones adicionales ofrecen los documentos de estacionamiento en comparación con los documentos de retención? (Escoger dos). Un documento aparcado puede ser publicado con un cliente cruzado para minimizar el costo total de propiedad (TCO). Un documento aparcado puede ser publicado usando un flujo de trabajo. Un documento aparcado puede ser cambiado y publicado por otro usuario,Principio de doble control. Un documento estacionado puede ser registrado a través del reconocimiento automático de voz.

Su cliente tiene dos códigos de empresa en el mismo cliente Cada código de empresa tiene un plan contable diferente operacional. El cliente tiene un plan contable específico de país para cada código de empresa. ¿Cómo influye esto en la creación de registros maestros de clientes? Su cliente tiene dos códigos de empresa en el mismo cliente. Cada código de empresa tiene un plan contable diferente operacional. El cliente tiene un plan contable específico de país para cada código de empresa. Debe crear registros maestros de clientes para cada área de control de crédito. Debe crear un registro maestro para cada cliente. Debe crear registros maestros de clientes para cada plan de cuentas de país específico. Debe crear registros maestros de clientes para cada plan de cuentas.

Qué define cuando configura un procedimiento de reclamación?. Niveles de reclamación y cargos de reclamación por cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar intereses de reclamación. Cargos de reclamación por cada nivel de reclamación y los clientes. Niveles de reclamación y el lenguaje de la nota de reclamación.

Cuál de los siguientes factores determina el status campo para los acreedores?. Grupo de cuentas, transacción y sociedad. Transacción, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, transacción y plan de cuentas.

Configura las cantidades disponibles para las cuentas bancarias.¿Qué sucede con estas cantidades disponibles durante la ejecución del pago?. Se ponen a cero. Se actualizan automáticamente, pero tienen que ser liberados por otro usuario (control dual). Se actualizan automáticamente. No se actualizan.

Un cliente quiere crear un informe que se va a ejecutar mensualmente mostrando documentos dentro de Un rango específico para una empresa específica que se ha publicado en el mes actual.¿Cómo se puede crear este tipo de informe?. "Crear un informe de diario de documento compacto.'' Después de ejecutar el informe, guárdelo en su escritorio, donde se puede actualizar cada mes. '' Crear un informe de diario de documento compacto.'' Introduzca los valores para el intervalo del documento y la sociedad. '' Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D (Cálculo de fecha dinámica) apropiada para el Fecha de contabilización en la pantalla Atributos de variantes. '' Crear un informe de saldos de cuentas de mayor. '' Introduzca los valores para el rango de documentos y la empresa. '' Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D (Cálculo de fecha dinámica) apropiada para el Fecha de contabilización en la pantalla Atributos de variantes. '' Crear un informe de diario de documento compacto. '' Introduzca los valores para el rango de documentos y la empresa. '' Después de guardar esto como una variante, agregue una variable T (Tabla) apropiada para la fecha de contabilización en la Pantalla de atributos de variantes.

Un cliente desea utilizar la división de documentos para habilitar los balances por segmentos. ¿Cómo se configura la división del documento? (Escoge dos). Asigne el método de división a la variante de transacción. Defina un libro mayor no principal para los documentos divididos. Asigne todos los tipos de documento a transacciones comerciales y variantes de transacciones comerciales. Definir reglas de división.

Cuál objeto tiene que usted activar para mantener centros de beneficios directamente en la Contabilidad de Activo con todas las funciones de negocio para la Nueva Contabilidad general que Considera activado?. Reorganización del centro de beneficio. Reorganización de segmentos. Situación de actualización del centro de beneficio. Informes por segmentos.

Cuando se trata de versiones de estados financieros (FSV), ¿cómo se asegura que los requisitos? de los diversos grupos objetivo (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales y bancos) están satisfechos?. Crea un FSV y realza con diferentes conjuntos de notas. Cree un FSV y luego guarde diferentes variantes según las necesidades de los diversos grupos. Crea diferentes versiones del mismo FSV. Crear diferentes FSV basados ​​en las necesidades del grupo objetivo.

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una transacción especial de mayor. ¿Cuál es el principal beneficio de esto? ¿función?. Crea automáticamente la factura final y borra los pagos en su contra. Borra automáticamente las solicitudes de pago. Pospone los pagos a una cuenta de reconciliación que es diferente de la cuenta corriente cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Muestra los datos en el apéndice del balance general.

El departamento de contabilidad de su cliente le informa que la empresa emite cheques. Necesitan para diferenciar fácilmente los pagos realizados con cheque. ¿Cómo puedes facilitar este requisito?. Cree un campo adicional en el bloque de codificación llamado Verificar. Use el método de pago para cheques. Use el término de pago para cheques. Personalice un informe de línea de pedido que filtre datos según el campo de texto e indique a los usuarios ingrese la palabra "Verificar" en el campo al ingresar dichos pagos.

A su contador principal le gustaría mostrar autos propiedad de la compañía por separado en el balance general. Estos automóviles se incluyeron anteriormente en la clase de activo "equipo de fábrica y de oficina".¿Qué tienes que configurar?. Cree una nueva clase de activo, pero use la misma determinación de cuenta. Cree una nueva determinación de cuenta, pero no una nueva clase de activo. Crear grupos de evaluación para subdividir todos los activos de la clase. Crear una nueva clase de activo y una nueva determinación de cuenta.

¿Cuál de los siguientes son los componentes principales de un informe de investigación?. Características y cifras clave. Características y variables. Variables y criterios generales de selección. Variables y figuras clave.

Su cliente desea acceder a líneas de pedido para cuentas de P / L individuales sin abandonar el saldo.hoja y pantalla de P / L.¿Que recomiendas?. Active el indicador de visualización de artículos de línea en la versión del estado financiero. Use un informe de investigación. Use el informe estándar de Estados Financieros (RFBILA00). Ejecutar un informe de línea de pedido.

Se le ha pedido que muestre el escenario de "venta de activos con el cliente" en el próximo plan.reunión de taller.¿Qué debe tener en cuenta al publicar una venta de activos? (Escoge dos). Debe especificar la fecha del valor del activo. Debe contabilizar la venta contra un activo que tiene una adquisición. Debe usar la clave de contabilización 75 (activo de crédito) y seleccionar la venta de activos específica en la cuenta campo. Debe calcular e ingresar la ganancia o pérdida de la venta del activo en una línea separada durante destino.

¿A qué nivel se asigna el número de cuenta del vendedor (registro maestro)?. En una combinación de nivel de segmento de código de cliente y compañía. En una combinación de nivel de segmento de organización de cliente y de compra. A nivel del cliente. En el nivel del segmento del código de la compañía.

Un cliente desea usar informes de segmento en el balance general y las cuentas de mayor.¿Qué función comercial recomiendas?. Libro mayor de propósito especial. Análisis de rentabilidad. Nueva Contabilidad del libro mayor. Contabilidad de centros de ganancias.

Al final de un año fiscal, el sistema transfiere el saldo de ciertas cuentas a un especial cuenta de ganancias retenidas y las establece en cero. ¿Qué cuentas se tratan de esta manera?. Balance y cuentas de pérdidas y ganancias. Cuentas de P & L. Cuentas administradas solo sobre la base de elementos abiertos. Cuentas de balance.

Una compañía usa diferentes términos de pago.¿Qué puede definir para estos términos de pago? (Elige tres). Periodos de descuento en efectivo. Cálculo de intereses. Fecha de referencia para el cálculo de la fecha de vencimiento. Cálculo del flujo de caja. Tasas porcentuales de descuento en efectivo.

Cuáles son las ventajas de Payment Medium Workbench (PMW)? (Elige tres). Activa la importación automática de configuraciones relacionadas con cambios en las leyes de transacciones de pago. Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de métodos de pago. Crea automáticamente débitos directos. Se puede usar para cambiar los formatos de pago sin modificar los programas. Se puede usar para crear nuevos formatos de pago.

¿Qué defines cuando configuras un área de depreciación?. La publicación en el libro mayor. El código de la compañía en Contabilidad de activos. La determinación de la cuenta. Los rangos del número de activos.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar el motor de acumulación? (elegir tres). el motor de acumulación puede corregir las acumulaciones en el mes anterior, incluso si ese período está cerrado. el motor de acumulación es independiente del cliente. el motor de acumulación calcula automáticamente los importes de acumulación. el motor de acumulación puede simular acumulaciones futuras planificadas. el motor de acumulación soporta la contabilidad paralela.

En una ejecución de pago, los datos ingresados ​​para un método de pago en el documento pueden diferir de los datos maestros. ¿Cómo lo resuelve el sistema?. La ejecución de pago se detiene temporalmente y el sistema le solicita que corrija los datos. Después de ti corrigió los datos, la ejecución del pago continúa. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. Los datos maestros anulan los datos del documento. Los datos del documento anulan los datos maestros.

¿Cuál de los siguientes objetos debe ingresar al publicar una adquisición de activos contra un proveedor? (Elige tres). Tipo de documento. Cuenta de balance fijo de activos. Transacción especial de mayor. Registro maestro de activos. tipo de transacción.

¿Cuál de las siguientes opciones es obligatoria para que las cuentas de mayor estén listas para su publicación?. Un segmento del gráfico de cuentas y al menos un elemento de costo. Un segmento de código de compañía y al menos un elemento de costo. Un segmento del gráfico de cuentas y al menos un área funcional. Un segmento de cuentas y al menos un segmento de código de empresa.

Su empresa usa solo depreciación de libros y activa el nuevo motor de depreciación. La clave de depreciación del libro Z010 usada habitualmente por un activo debe cambiarse a Z020. El activo la depreciación comenzó hace dos años, y la depreciación para el año en curso ya ha sido publicada para los meses de enero, febrero y marzo (ejecución de depreciación mensual). El cambio debería entrar en vigencia a partir del 1 de abril. ¿Cómo puedes implementar este cambio? (Escoge dos). Deshaga las contabilizaciones de depreciación para el activo en el año actual. Luego llame a la Depreciación Pantalla de áreas en el maestro de activos y cambie la clave de Z010 a Z020. Llame a la pantalla de áreas de depreciación en el maestro de activos y asigne la clave Z020 con validez fecha de inicio del 1 de abril. Llame a la pantalla Áreas de depreciación en el maestro de activos y cambie la clave de depreciación de Z010 a Z020. También cambie la fecha de inicio de la depreciación ordinaria al 1 de abril. Crea un nuevo activo haciendo referencia al activo que deseas cambiar. En las áreas de depreciación pantalla, seleccione la clave de depreciación Z020. A continuación, publique una transferencia de activos desde el activo existente al nuevo activo.

Un cliente requiere un balance por segmento pero no requiere un balance por ganancia centrar. Discutes con él las características de los segmentos y los centros de beneficio. ¿Qué características puedes resaltar? (Elige tres). Puede asignar el segmento al registro maestro de activos. Puede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costos, como un centro de costos o una orden interna. Los segmentos se derivan de los centros de beneficio en el sistema estándar. Puede asignar el segmento al maestro de materiales. Puede publicar en FI directamente en un segmento.

¿Cómo impide que se creen proveedores duplicados? (elija dos). Active la comparación de datos maestros para el proveedor. Active el control de mensajes para la comprobación de proveedores duplicados. Ejecute el informe de desduplicación del proveedor. Use Matchcode para comprobar si el proveedor ya existe.

Su cliente vende productos y servicios. Deben separar las facturas en facturas para productos y facturas por servicios.¿Qué objeto debe usar para crear avisos de reclamación dependientes de la división (producto o Servicio)?. Secuencias de reclamación separadas. áreas de Dunning. Motivos del bloqueo Dunning. Llaves Dunning.

¿Cuál de los siguientes describe las características de los datos maestros? (Escoge dos). Los datos maestros se utilizan a largo plazo para múltiples procesos comerciales. Los datos maestros generalmente se asignan a niveles organizacionales. Los datos maestros deben asignarse en el nivel del código de la compañía. Los datos maestros no se pueden cambiar después de la creación. atos maestros es una plantilla para datos transaccionales.

Desea actualizar el campo Buscar Term2 en sus datos maestros de cliente, pero el campo no aparecer en la transacción de mantenimiento. ¿Qué definiciones de estado del campo debe verificar y, si es necesario, cambiar en el Customizing? (Escoge dos). Definiciones del estado del campo de las actividades. Definiciones del estado del campo de los códigos de la compañía. Definición del estado del campo de la cuenta de conciliación asignada. Definiciones del estado del campo de los grupos de cuentas.

¿Cómo soporta SAP la contabilización por deterioro?. mediante el uso de nuevos códigos de transacción para las jubilaciones. Mediante el uso de informes de segmentos. Usando listas. Mediante claves de amortización especiales.

En qué actividad de Customizing decide qué transacciones de L / M especiales se van a pagar automáticamente a través del programa de pago?. Configure los métodos de pago por código de compañía para las transacciones de pago. Establecer códigos de empresa de pago para transacciones de pago. Configurar todos los códigos de la compañía para las transacciones de pago. Establecer métodos de pago por país para transacciones de pago.

Desea capitalizar un activo en construcción (AuC) mediante el proceso de liquidación de línea de pedido.Sin embargo, el acuerdo no funciona. ¿Cuáles podrían ser las razones para esto? (Elige tres). No hay un perfil de liquidación asignado al código de la compañía. El AuC no se ha lanzado con el estado "Técnicamente completo". El estado del AuC se establece en "Gestión de resumen". El motor de depreciación no está activo. El perfil de liquidación no permite activos como receptores válidos.

Ingresó una nota de crédito no relacionada con la factura y selecciona 30 días como el plazo de pago . El campo de referencia de factura está vacío. ¿Qué efecto tiene esto en el plazo de pago ingresado en la nota de crédito?. El término de pago ingresado en la nota de crédito se ignora durante la compensación. El plazo de pago ingresado en la nota de crédito es reemplazado por el plazo de pago del última factura de cliente válida. Se produce un error. El término de pago ingresado en la nota de crédito se usa durante la compensación.

En la vista de Entrada de datos, ¿cuál es la cantidad máxima de líneas de pedido en un solo documento de FI?. 9999. 999. Ilimitado. 99.

Cómo se puede cambiar el campo de texto corto de una cuenta de G/L?. individualmente, en el segmento de código de compañía. Al hacer el cambio al comienzo de un nuevo año fiscal. Asegurándose de que el estado del campo del segmento del gráfico de cuentas permite esta. En el centro, en el segmento de plan contable.

Cuáles son los prerrequisitos para contabilizar una factura de proveedor en contabilidad financiera? (elija dos). Usted ha mantenido los tipos de cambio de divisa en el sistema. Ha configurado un intervalo de números para el tipo de documento de factura del proveedor. Ha creado un segmento de código de empresa en el maestro de proveedores. Ha actualizado la sección de detalles del Banco del proveedor.

Qué funciones son proporcionadas por la actividad de cierre Reclasificar cuentas por pagar / cuentas por cobrar? (Escoger dos). Análisis de elementos abiertos para el pronóstico de liquidez. Reagrupamiento y clasificación de cuentas por pagar y por cobrar. Verificación de crédito y calificación de artículos abiertos. Contabilizaciones de ajuste para cuentas de reconciliación modificadas.

Cómo se implementa la contabilidad paralela en la contabilidad de activos?. mediante dos clases de activos. Usando una tabla de cuentas extra. Usando dos áreas de depreciación. Mediante el uso de dos diferentes gráficos de depreciación.

Configuró un nuevo grupo de cuentas. ¿qué configuración de personalización de los proveedores puede controlar directamente en este grupo de cuentas? (elija dos). los campos sensibles para el control dual. La casilla de verificación de una sola vez. Los campos que están disponibles durante la contabilización en cuentas de proveedor. Los códigos de la empresa que se pueden utilizar para el grupo de cuentas. El rango de números de las cuentas de datos maestros.

Está probando el programa de pago. La ejecución de pago se ha ejecutado. Cuando miras el registro del programa, usted nota que la verificación del método de pago muestra que falta parte de la dirección del vendedor maestro. En el Customizing para programas de pago, ¿dónde puede ver qué datos son obligatorios?. Pagar los códigos de la compañía para las transacciones de pago. Datos del código de la compañía para los métodos de pago. Datos del país para los métodos de pago. Determinación de la cuenta bancaria.

¿Qué factores determinan la variante del año fiscal que asignaría a un código de empresa? (Escoja dos). La necesidad de controlar qué períodos están abiertos para publicar para grupos de usuarios específicos. La existencia de un año fiscal acortado. El período de inicio y final del año fiscal de la empresa. El uso de una variante específica del año fiscal por otros códigos de la compañía en el cliente. La necesidad de controlar qué períodos están abiertos para publicar para el código de la compañía.

El jefe de cuentas por cobrar requiere que todos los artículos contabilizados en cuentas de clientes individuales sean sean fijados a su oficina central. ¿Qué función tienes que usar para cumplir este requisito?. Oficina central y cuenta de la sucursal. Cuenta bancaria individual. Pagador / beneficiario alternativo. Grupo de gestión de efectivo.

¿Qué controla la clave de contabilización? (elegir tres). Indicador de débito/crédito. tipo de cuenta. rango de números. estado del campo (de la clave de contabilización). tipo de documento.

Las definiciones de estado de campo del grupo de cuentas y la transacción se consideran para cada campo. Se usa la definición del estado del campo con la prioridad más alta.¿Qué secuencia de prioridad, que va del más alto al más bajo, es correcta?. Entrada opcional, Ocultar, Pantalla, Entrada requerida. Ocultar, Mostrar, Entrada requerida, Entrada opcional. Entrada requerida, Entrada opcional, Ocultar, Pantalla. Pantalla, Entrada requerida, Entrada opcional, Ocultar.

¿Cuáles son los puntos de llamada para validaciones en FI?. Cabecera del documento, línea de pedido y documento completo. Sección de datos básicos, línea de pedido y documento completo. Sección de datos básicos, sección de datos detallados y línea de pedido. Cabecera del documento, tipo de documento y documento completo.

Su cliente ejecuta un sistema SAP con la Nueva Contabilidad general. Ellos quieren ejecutar una valoración de las cuentas por cobrar que se contabilizan en moneda extranjera. ¿Que tienes que hacer?. Configure un nuevo tipo de tipo de cambio y asígnelo a un método de valoración. Asigne un método de valoración a todos los registros maestros de clientes que desee valorar. Configure un método de valoración y asígnelo a un área de valoración. Configure la cabina de valoración para realizar esta tarea.

Ingresó una cuenta de cuenta de mayor y recibió un mensaje de error que indicaba que la cuenta tipo D (cliente) no está permitido. ¿Qué objeto causa este error?. Clave de moneda. Grupo de tolerancia. Tipo de documento. Variante de estado del campo.

¿Qué función interactiva es proporcionada por SAP List Viewer?. Creación de subtotales para valores específicos. Creación de listas de trabajo. Uso de la interfaz informe-informe. Inversión de la masa.

Las principales transacciones especiales se pueden dividir en qué tipos? (Elige tres). Documente el estacionamiento. Interés. Entrada de compensación gratuita. Entrada de compensación automática. Artículo designado.

¿En qué nivel defines las claves de depreciación?. Código de la compañía. Plan de cuentas. Clase de activos. Gráfico de depreciación.

Qué hace el programa de cierre de fin de año en la contabilidad de activos? (elija dos). Abre nuevos campos de valor anuales para cada activo. Comprueba si la depreciación y los activos se contabilizan completamente. Comprueba si el año anterior se ha cerrado en contabilidad financiera. Comprueba si los activos contienen errores o están incompletos.

¿Qué actividad tiene un impacto en el valor neto contable de un activo?. Cambiar la determinación de la cuenta. Cambiando la vida útil del activo. Cambiar el centro de costo asignado. Cambiar el elemento PEP asignado.

Qué transacciones en el proceso de adquisición con la entrada de mercancías valorada crean documentos en FI? (Escoge dos). Crea una solicitud de compra. Crear orden de compra. Recibo de mercancías post valorado. Ingrese el recibo de la factura.

¿Qué opciones tiene para contabilizar una adquisición de activos? (elegir tres). Adquisición de activos integrado con cuentas por pagar. Adquisición de activos mediante una cuenta de compensación. Adquisición de activos publicada a través del motor de acumulación. Adquisición de activos publicado desde Gestión de materiales.

Su cliente quiere borrar pequeñas diferencias de pago para pagos entrantes automáticamente. ¿Qué objetos tienes que usar para cumplir este requisito?. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para tipos de documentos. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clientes / proveedores. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para clientes / proveedores.

Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando mantiene la cuenta descentralizada en la contabilidad financiera?. Datos generales, datos de código de empresa y datos de organización de compras. Datos generales y datos del código de la compañía. Datos generales, datos del código de la compañía y datos del área de ventas. Datos generales y datos del área de ventas.

¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI si la integración en tiempo real entre CO y FI ha sido configurado? (Escoge dos). Una ejecución de prueba para la ejecución de liquidación de un activo en construcción en una cuenta de mayor. Un cambio posterior de un segmento en un documento de CO. Una evaluación entre centros de costo en un código de compañía con diferentes áreas funcionales. Una evaluación entre centros de costo que pertenecen a dos códigos de compañía diferentes. Una distribución entre centros de costo que residen en dos áreas de control diferentes.

¿Cuáles de los siguientes símbolos de estado se usan en las listas de artículos de línea de clientes y proveedores? (Escoger Tres). Estacionado. despejado. Vencido. abierto. No se debe.

Qué características de la determinación de la cuenta se pueden usar para asignar la tasa de cambio realizada diferencias con diferentes cuentas de mayor? (Elige tres). Plan de cuentas. Cuenta de reconciliación. Moneda. Método de valoración. Clave de valoración.

Si un proveedor es también un cliente, ¿qué ajustes son necesarios para borrar ambos roles contra cada otro? (elija dos). El programa de pago debe configurarse para permitir cheques de débito para proveedores y verificación de crédito para clientes. El campo Compensación con el proveedor debe seleccionarse en la cuenta del cliente, y el campo correspondiente se debe seleccionar en la cuenta del proveedor. El vendedor y el cliente deben estar asignados a la misma cuenta de grupo. El número del vendedor debe ingresarse en la cuenta del cliente, o el número del cliente debe estar ingresado en la cuenta del proveedor.

Una empresa multinacional adquiere una empresa en un país que tiene informes locales requisitos. La empresa multinacional quiere usar un cuadro de cuenta operacional para todos compañías. ¿Cómo puede cumplir este requisito específico del país?. Cree un plan de cuentas específico del país y asígnelo al cuadro de cuentas del grupo. Cree un cuadro de cuentas de grupo y asígnelo al código de la compañía. Cree un plan de cuentas específico del país y asígnelo al plan de cuentas habitual. Cree un plan de cuentas específico del país y asígnelo al código de la compañía.

Qué pasos son necesarios para ejecutar un programa de pago? (Elige tres). impresión del horario. Comience la transferencia de elementos abiertos al programa de pago. Configurar la lista de elementos abiertos. Mantener parámetros. Inicie la ejecución de la propuesta o ejecute el pago.

¿Qué función se puede utilizar para generar documentos de contabilización entre empresas? (elija dos). transferencia de activos intercompañía. valoración central de la moneda. central de pago. intercompañía Dunning.

Recibe un pago en el que la diferencia con respecto a la factura publicada es mayor que la establecida límite de tolerancia ¿Cómo puedes lidiar con esto? (Escoge dos). Divida el pago recibido de modo que caiga por debajo del límite de tolerancia. Aumente el límite de tolerancia manualmente mientras publica el documento. Coloque la diferencia en una cuenta asignada a un código de motivo. Coloque la diferencia como un artículo residual.

Su cliente está ejecutando un sistema ERP de SAP con la Nueva Contabilidad de Contabilidad General activada. Todas escenarios, pero no campos de clientes, se asignan al libro mayor. ¿Qué objetos en la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar con informes detallados?. Segmentos, centros de beneficio, centros de costo, áreas comerciales, áreas funcionales. Centros de beneficio, centros de costo, áreas comerciales, áreas funcionales, divisiones. Áreas comerciales, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, ID de usuario. Centros de costos, áreas comerciales, áreas funcionales, segmentos, códigos impositivos.

Su cliente desea usar la cabina de cierre para el cierre del período. ¿Qué beneficios principales de la Closing Cockpit ¿destacas? (Escoge dos). Permite el uso de una lista de tareas que cubre todas las actividades de cierre. Optimiza la transferencia de datos heredados. Se cierra el período de publicación automáticamente en el último día del período. Proporciona documentación completa de las actividades realizadas durante el cierre del.

Desea utilizar la asignación de número externo para tipos de documento específicos. ¿Cuál es la característica especial de de asignación de números externos?. los números pueden ser alfanuméricos. los rangos de números se pueden usar en todos los códigos de compañía. el sistema emite los números automáticamente. las gamas del número pueden traslaparse.