Computación aplicada

Ordene los pasos para definir una `promoción para una temporada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cuando se lista las cuentas por cobrar vigentes, la opción "saldo cuentas por cobrar" es el valor de la cartera a recuperar. verdadero. falso.

¿Qué filtro facilita la obtención de un reporte de ventas con el total consumo por todos los clientes que pertenecen a una institución?. Institución. Categoría. Directorio.

Qué opciones presenta el sistema para indicar el motivo por el cual se realiza una nota de crédito escoja 2 alternativas. Por factura. Por descuento. Por devolución. Por compras.

La información presentada en la bitácora del módulo ventas es únicamente de lectura, por tanto, no hay forma de modificarla y es de vital importancia en procesos de auditoria. verdadero. falso.

En el módulo compras al presionar la opción listar notas de crédito se muestra en la pantalla con el filtro 04 notas de crédito y activado. verdadero. falso.

Qué alternativas presenta la opción notas de crédito disponible en el menú de opciones del módulo compras elije 2 elementos. Cuentas por cobrar. Clientes. Listar notas de crédito. NC tránsito.

Cuáles de los siguientes elementos son filtros de búsqueda del "generador de ventas" por producto escoja 3 alternativas. Solo NC. Solo ventas. Solo ajustes. Directorio. Ítem.

Qué campos presenta la pantalla utilidad de un comprobante de venta elija 3 opciones. Precio al cliente. Utilidad (en dinero y porcentaje). Costo del proveedor. Contabilidad. Proveedor.

Una vez validado el anexo transaccional, se genera el archivo PDF para posteriormente validarlo en el DIMM. verdadero. falso.

En el libro bancos, el filtro “adelantado” indica las cuentas que mantienen cheques posfechados. verdadero. falso.

El módulo cuentas por pagar proporciona al usuario la posibilidad de llevar un control de las deudas pendientes a proveedores. verdadero. falso.

Al realizar el cierre del ejercicio contable, si existen asientos de regulación pendientes en el ejercicio anterior, se recomienda, eliminar el cierre y volver a generar. verdadero. falso.

El sistema VisualFac facilita la exportación de todos los reportes contables a un archivo comprimido. verdadero. falso.

Son opciones del módulo cotizaciones. Elija 3 alternativas. Listado de cotizaciones. Nueva cotización. Nueva orden. Contabilidad. Escritorio.

¿Cuáles de los siguientes elementos son filtros por tipo de transacción en el reporte de compras? Escoja 3 opciones: CXC. Ventas. Todas. Vigentes. Anuladas.

En el detalle de cierre de caja, las ventas a crédito representa la suma de todas las ventas que han sido dadas a crédito corriente y a crédito diferido. verdadero. falso.

Ordene los pasos para revisar los precios de una compra ingresada y actualizada. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Al generar un comprobante de pago, se alimenta la información contable. verdadero. falso.

Ventas es el módulo que le permite elaborar comprobantes de venta de bienes y/o servicios de una materia fácil y segura, con todas las formas posibles de pago, además le permite generar el comprobante de ingreso por dichas ventas. verdadero. falso.

El “Reporte de Análisis de vencimiento”, permite visualizar las CxC que vencerán a futuro en: 3 Rango de fechas. Ninguna de las dos opciones. 4 Rango de fechas.

La opción “Procesos” permite ejecutar chequear asientos contables. verdadero. falso.

Para realizar pagos en estado negativo se usa el ícono de “Reconstruir Pagos”. verdadero. falso.

La opción "Nueva Cuenta por Cobrar", permite ingresar. El valor de una CXC. El valor de una cuenta que no proviene de una factura. Ninguna de las opciones.

Un cierre de caja le permite llevar un mejor control de flujo de dinero de una empresa. verdadero. falso.

El ingreso de una nueva cuenta por pagar se realiza siempre y cuando el valor provenga de: Ninguna de las opciones. Factura de compra. Factura de venta.

En cada asiento contable se presenta el botón “Anexo Costo de Venta”. verdadero. falso.

Los comprobantes de egreso permite tener constancia de los cobros que está realizando la empresa. verdadero. falso.

Al validar ventas en el anexo transaccional, una vez corregidos los errores encontrados se procede a validar nuevamente para verificar si se corrigieron de manera exitosa. verdadero. falso.

En el siguiente listado escoja 3 alternativas que se presentan en el menú de opciones del módulo compras: Listado de compras. Reportes de compras. Promociones. Anticipos. Compras directas.

¿A qué compras se puede agregar reembolsos?. Liquidaciones con tipo 43. Comprobantes con tipo 44. Comprobantes con tipo 41.

¿De qué forma se diferencia las transacciones bancarias que han sido contabilizadas de aquellas que no lo están?. Los asientos que han sido contabilizados cambian de color. Los asientos que han sido contabilizados cambian de saldo. Los asientos que han sido contabilizados pasan con los mismos saldos.

¿Qué permite realizar la herramienta “clientes sin movimiento” disponible en el módulo ventas?. Un análisis de cartera y tomar decisiones para impulsar a recuperar a dichos clientes. Un análisis para mejorar las ventas. Crear promociones para mejorar las ventas.

¿Qué representa el campo id. proveedor en un comprobante de retención?. El número de identificación de Ruc del provedor. La cédula del proveedor. Las retenciones del proveedor.

¿Qué filtro del “generador de reporte de compras” es utilizado para escoger alguna cuenta del plan?. Plan. Grupo. Cuenta.

Son opciones del menú reportes de compras. Elija 2 alternativas: Compras por producto. Montos por proveedor. Reporte proveedores. Cuentas por pagar.

¿En qué momento se activa el botón bitácora de la pantalla lista de compras?. Cuando el usuario que ingresa al sistema es usuario auditor. Cuando hay cuentas por pagar. Cuando hay cuentas por cobrar.

La información presentada en la bitácora del módulo ventas es unicamente de lectura, por lo tanto, no hay forma de modificarla y es de vital importancia en procesos de auditoría. verdadero. falso.

¿Qué solicita el sistema previo a confirmar la acción de reversar una factura de compra?. Digitar la clave de usuario. Compras directas. Reporte de compras.

En la pantalla del anexo transaccional simplificado ATS se encuentran las siguientes opciones de listado: Compras. Ventas. Exportaciones. Cuentas. Cartera histórica.

Al listar facturas de ventas, ¿Para qué se utiliza el botón “Series”?. Para separar las ventas que tienen control de series y garantías. Para llevar un control de ventas. Para llevar un registro diario.

¿Qué significa la presentación del mensaje “restringido” durante el proceso de anulación de un comprobante de venta?. El usuario no tiene los privilegios suficientes para ejecutar ese proceso. El usuario puede realizar ese proceso. El usuario tiene todos los permisos.

¿Qué filtros se puede utilizar al listar facturas de venta por tipo de pago? Escoja 3 opciones. Con tarjeta de crédito. Efectivo. Cheque. Contado. Crédito.

Para reversar una factura de compra que tiene algún pago, se debe anular el pago en el módulo cuentas por cobrar. verdadero. falso.

El módulo cuentas por cobrar permite efectuar abonos y cancelaciones, para elaborar e imprimir recibos, crear nuevas cuentas por cobrar, obtener reportes, controlar todas las cuentas pendientes de los clientes. verdadero. falso.

El reporte “promoción en compras” presenta una pantalla con los ítems que fueron ingresados como promoción dentro de las compras ingresadas. verdadero. falso.

En la herramienta cargamento del módulo ventas el campo “peso kg” indica el peso en kilogramos de los productos que se han vendido, dato muy importante para determinar la capacidad a cargar en un determinado vehículo. verdadero. falso.

La opción “cuadro de cheques” del módulo cuentas por pagar se emplea para visualizar un reporte de los cheques girados por sus clientes y que están pendientes de efectivizar. verdadero. falso.

En el módulo bancos en la opción Reportes, se puede generar los asientos de depósitos y el reporte de cheques. verdadero. falso.

Complete la siguiente información relacionada a las notas de entrega. Una nota de entrega sirve para conocer que producto ha sido entregado un cliente y posteriormente consolidarlo en una sola ---------. Factura.

¿Qué casilla debe marcarse cuando se registra una cuenta de movimiento?. Cuenta detalle. Cuenta bancaria. Listado de cuentas.

Ordene los pasos para corregir de forma grupal errores en la información de un proveedor en el módulo anexos. 1. 2. 3. 4. 5.

Ordene los pasos para acceder al escritorio de VisualFac. 1. 2. 3. 4.

¿En qué reporte se muestra los movimientos que ha tenido una cuenta contable en un periodo determinado?. Libro diario. Mayor general. Balance general.

Complete el siguiente enunciado relacionado a las opciones de redondeo para el ingreso de nueva factura de venta. El redondeo a 10 centavos se refiere a la acción de redondear las cuotas mayor o igual a _____al número inmediato superior. 0.01.

Ordene los pasos para crear una nueva orden de compra. 1. 2. 3. 4. 5.

Al registrar el comprobante de venta de un proveedor, la fecha de caducidad de factura debe ser menor o igual al mes y año informado. verdadero. falso.

Ordene los pasos para anular un comprobante de venta: 1. 2. 3. 4. 5.

Complete el siguiente enunciado relacionado a las retenciones en el módulo ventas. Se aplica una retención cuando se desea realizar el egreso de dinero en efectivo por concepto de retenciones a facturas canceladas en ______ afectando el cierre de caja por la devolución en efectivo que se tenga. Efectivo.

Complete el siguiente enunciado relacionado con el reporte comparativo entre ventas y recaudaciones. Este reporte es utilizado para comparar entre ventas y_____en un determinado periodo de fecha. Recaudaciones.

Ordene los pasos para reservar una factura de compra que no posee pagos. 1. 2. 3. 4.

El botón “actualizar retención” es utilizado para recuperar la información original de la factura de compra cuando la retención ha sido modificada. verdadero. falso.

El reporte de ventas con promociones permite obtener un reporte de las ventas a crédito que se han realizado con promociones durante es en el que se realiza la consulta. verdadero. falso.

Complete el siguiente enunciado relacionado a la revisión de costo de venta en el módulo contabilidad. Permite ver la lista completa, de todos los ítems con su respectivo costo de venta, es útil para la integración de los asientos de _____. Costos.

Ordene los pasos para renumerar los asientos contables. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ordene los pasos para ingresar una factura de compra: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ordene los pasos para reversar una factura de compra que no posee pagos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Complete el siguiente enunciado relacionado al módulo cotizaciones. El módulo cotizaciones permite elaborar________de venta de bienes y/o servicios de una manera fácil y segura, con todas las formas posibles de pago, control de créditos, promociones, control de series y en en general. Proformas.

Para que en una factura de compra no se genera la retención debe marcarse la opción “sin retención”. verdadero. falso.

Complete el siguiente enunciado relacionado al proceso de conversión de cotizaciones a facturas dentro del módulo cotizaciones. Permite convertir en una sola factura diferentes cotizaciones siempre y cuando sean del mismo____. Valor.

Ordene los pasos para aplicar una retención en el módulo ventas. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

La opción “NC tránsito” se utiliza cuando el proveedor aún están pendiente de hacer llegar la nota de crédito. verdadero. falso.

Ordene los pasos para registrar depósitos en el módulo caja: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Complete el siguiente enunciado relacionado con la opción “cargamento” disponible en la sección reporte de ventas. Reporte utilizado para generar una guía de transporte para cuando se_______la mercadería de un lugar a otro. Envia.

Ordene los pasos para crear ingresar una nueva orden en el módulo cotizaciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

La opción “Reconstruir Cuentas por Pagar” se ejecuta en casos en donde la cuenta por pagar no coincide sus saldos. verdadero. falso.

El módulo Anexos, permite generar y validar el anexo transaccional y emitir el talón de resumen. verdadero. falso.

Al momento de registrar anexos, para evitar errores al validar con el DIMM, debemos considerar. No usar caracteres especiales. Retenciones. Formularios.

En el módulo Anexos, la opción “Anuladas” permite generar e imprimir un reporte de los comprobantes pendientes de anular en un periodo determinado. verdadero. falso.