ECONOMETRIA 1

¿Qué debes hacer para configurar un tipo de cambio en el programa? (2). Configure la relación de monedas usando factores de conversión. Especifique un propósito para el tipo de cambio. Mantener tipos de cambio diarios. Especifique la cotización en el libro mayor.

Quiere definir la propuesta de fecha base para las condiciones de pago. ¿Desde qué fechas puede derivar la fecha base? (3). Fecha de entrada. Fecha de recepción de los bienes. Fecha contable. Fecha de documento. Fecha valor.

¿Cómo soporta el programa el tratamiento de impuestos? (3). Realiza ajustes de impuestos por descuentos en efectivo y otras formas de deducciones. Comprueba el importe del impuesto introducido y calcula automáticamente el impuesto. Realiza el ajuste a los códigos tributarios y actualiza automáticamente el procedimiento. Comprueba los códigos de impuestos y actualiza automáticamente las tasas de impuestos en función de los cambios realizados por las autoridades fiscales. Contabiliza el importe del impuesto en las cuentas de impuestos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa?. El número se asigna automáticamente. El número es el último número de documento. El número debe asignarse en una secuencia. El número lo introduce el usuario.

Usted es responsable de configurar el desglose de documentos. ¿Cuáles son algunas de las configuraciones? (2). Rango de números de documentos. Clase de documento. Variante de operación contable. Variante status campo.

¿Qué se define con la variante de ejercicio? (2). Periodos fiscales abiertos y cerrados. Fecha de inicio y fin del año natural. Fecha de inicio y fin del ejercicio fiscal. Número de periodos fiscales en un año.

¿Qué puedes controlar con el código de causa en AR? (3). El tipo de notificación de pago enviada al cliente. La exclusión de la partida residual del límite de crédito. La clase de documento de pago. El indicador CME para el anticipo. La cuenta donde contabiliza la partida residual.

¿Qué campo del maestro de IC puede configurar para que la referencia de documento se transfiera a la posición de documento?. Texto de la partida. Asignación. Referencia. Clave de clasificación.

Su cliente utiliza una variante de periodo contable con periodos especiales y usted necesita permitir que usuarios específicos contabilicen en estos periodos especiales. ¿Qué asigna en la variante del periodo contable?. Un grupo de autorización para los intervalos 2 y 3. Un grupo de autorización para el intervalo 1. Un grupo de autorización para el intervalo 2. Un grupo de autorización para los intervalos 1 y 2.

Necesita configurar una nueva clase de documento con un rango de números específico para contabilizar facturas de un sistema externo al programa. ¿Cómo debería configurar el rango de números de documento?. Debe usar asignación externa de números. Debe usar asignación de números continua. Puede usar asignación de números continua, interna o externa. Debe usar asignación interna de números.

En el programa, ¿en qué niveles se puede actualizar los periodos contables abiertos? (2). Variante de periodo contable. Sociedad CO. Variante de ejercicio. Segmento.

¿Qué campo puede modificar en un documento contabilizado?. Centro de coste. Condiciones de pago. Indicador CME. Indicador de impuestos.

¿Qué se configura para permitir operaciones multisociedades? (2). Claves de contabilización. Indicador CME. Cuentas de compensación. Tipos de cuenta.

Al crear cuentas de libro mayor existen status campo conflictivos. ¿Qué status campo tiene mayor prioridad?. Opcional. Obligatorio. Suprimir. Visualizar.

¿Qué configuración puede utilizar para definir distintas condiciones de pago para la misma clave de condiciones de pago?. País. Límite de días. Sociedad. Pago a plazos.

Además de usar el CB, ¿qué opciones proporciona el sistema para asignar un segmento en una posición de documento? (2). Asignación de cuentas estándar usando constantes. Definir reglas de validación. Implementar BADI. Configurar una lógica de derivación con secuencia de derivación y pasos.

El programa está intregado con CO. Usted lleva a cabo la contabilidad de costes de ventas y reporta sus beneficios y pérdidas por CB. Cuando contabiliza una factura de proveedor en una cuenta de costes primarios, ¿qué campo es obligatorio por procedimiento estándar?. Área funcional. Centro coste. Orden interna. Segmento.

Desea que el campo número de referencia sea obligatorio para la entrada de documentos. ¿Qué objeto controla esta configuración?. Clase de documento. Clave de referencia de documento. Clave contable. Status campo del documento.

Está iniciando un proyecto internacional y quiere establecer entidades legales separadas para ejecutar operaciones y llevar a cabo actividades contables. ¿Qué objeto organizativo necesita crear para cada entidad legal?. Segmento. Sociedad GL. Grupo de consolidación. Sociedad.

¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variante?. Determinar valores para la variante. Crear variantes múltiples. Definir la variante. Asignar la variante a los objetos.

Se necesita crear nuevos indicadores de impuestos para cubrir un requerimiento fiscal. ¿Cómo puede asegurarse de que los usuarios usen los nuevos indicadores cuando contabilicen documentos relevantes para impuestos al comenzar el próximo año?. Crear una sustitución que cambie el indicador obsoleto por el nuevo indicador cuando registre documentos con una fecha contable del nuevo ejercicio. Registre los nuevos indicadores en el campo categoría fiscal de las cuentas de mayor de gastos e ingresos después de haberse realizado el arrastre de saldos. Registre los nuevos indicadores por defecto para los usuarios que tengan autorización para contabilizar en el libro mayor después de haberse realizado el arrastre de saldos. Crear una validación que provoque un error cuando el usuario use un indicador obsoleto registrando documentos con fecha contable del nuevo ejercicio.

¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un cliente/proveedor que puede ser accedido en toda la organización?. Nivel de cuenta. Nivel mandante. Nivel organización. Nivel sociedad.

¿Qué requisitos previos se deben cumplir para permitir contabilizaciones negativas? (2). El motivo de anulación debe estar configurado para permitir contabilizaciones negativas. La clave contable debe permitir contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir contabilizaciones negativas.

¿Para qué cuentas puede llevar a cabo la compensación de cuentas?. Para cualquier cuenta que se gestione con partidas abiertas. Para cualquier cuenta definida como cuenta de reconciliación. Para cualquier cuenta de balance. Para cualquier cuenta que gestione visualización de partidas.

Usted registra un pago recibido contra una factura de cliente. ¿Qué valores del documento controla el grupo de tolerancia de usuario? (2). El importe total permitido (suma de las partidas). El importe del pago permitido para cada partida abierta del cliente. El porcentaje de descuento en efectivo permitido para el documento completo. El importe de descuento en efectivo (valor absoluto) permitido para una partida.

El desglose de documento está activo en su sociedad, siendo la característica de desglose el CB. Se contabiliza una factura de acreedor con un único gasto que está asignado a diferentes CBs. El gasto tiene un 10% de IVA. ¿Cuántas partidas individuales se crean en la vista de Entrada y cuántas en la vista de LM?. Vista de entrada, 5; vista LM, 7. Vista de entrada, 5; vista LM, 9. Vista de entrada, 3; vista LM, 7. Vista de entrada, 3; vista LM, 9.

¿Cómo lleva a cabo el programa la anulación normal de documentos?. Crea una contabilización inversa disminuyendo la cifra de movimientos. Crea una contabilización inversa de un documento de compensación antes de disminuirlo. Crea un traspaso reduciendo las cifras de movimiento. Crea una contabilización inversa aumentando la cifra de movimientos.

¿Qué configuración específica del libro puede mantener a nivel de sociedad? (2). Variante de status campo. Variante de periodo contable. Variante de ejercicio. Variante de balance/PyG.

¿Cuáles de las siguientes describen mejor un CB? (2). Es el único objeto que puede ser uniformemente derivado usando segmentos. Es un elemento por el cual se pueden crear balances y estados de PyG. Debe ser usado simultáneamente con segmentos para crear balances y estados de PyG. Es el único objeto desde el cual los segmentos puede ser derivados uniformemente.

Usted va a contabilizar su primer documento usando SFI. ¿Qué configuraciones necesita para contabilizar un documento? (2). Rango de números de documento. Plantillas de texto posición de documentos. Indicadores de impuestos. Variante de periodos contables.

¿Qué hace la asignación de una variante de entrada durante la entrada de documentos?. Define valores por defecto para los campos de cabecera del documento. Define valores por defecto para los campos de la partida individual del documento. Modifica los campos que están listos para la entrada en las partidas. Modifica los campos que están listos para ser introducidos en la cabecera del documento.

Dentro de las partidas individuales de los documentos FI, ¿qué controla la clave contable? (3). El grupo de cuentas en el que se puede contabilizar la partida individual. La clase de cuenta en la que se puede contabilizar la partida individual. El status campo de detalles adicionales. Si la posición se contabiliza con referencia a la clase de coste primario o secundario. Si la posición se contabiliza como cargo o abono.

¿Qué tipos de moneda se puede fijar en la actividad del customizador "definir parametrización de libros y tipos de moneda"? (2). Moneda de la transacción. Moneda de grupo. Moneda local. Moneda del libro de materiales.

Quiere contabilizar en un periodo especial. ¿Qué condiciones debe conocer? (2). El último periodo contable debe estar abierto para contabilizaciones. Debe introducir una fecha contable que se encuentre en el último periodo. El periodo especial debe estar abierto para contabilizaciones. El traspaso de saldos al nuevo ejercicio debe haberse realizado.

¿Cuántos plazos de descuento se pueden introducir en las condiciones de pago?. 8. 2. 5. 3.

¿Cuál es el formato de una clave de sociedad?. Alfanúmerico de dos dígitos. Alfanúmerico de ocho dígitos. Alfanúmerico de cuatro dígitos. Alfanúmerico de seis dígitos.

Una cuenta de mayor tiene establecida una moneda extranjera, CAD. La moneda de la sociedad es USD. La moneda del área de control es EUR. ¿Con qué monedas puede contabilizar en esta cuenta?. Sólo puede contabilizar en la moneda CAD y USD. Sólo puede contabilizar en la moneda USD. Sólo puede contabilizar en la moneda CAD. Sólo puede contabilizar en la moneda CAD, USD y EUR.

¿Qué partidas no son compensadas por el programa automático de compensaciones? (3). Posiciones con impuestos. Posiciones con retención de impuestos. Contabilizaciones estadísticas. Apuntes estadísticos. Posiciones con IVA.

¿Cuáles son las características de una empresa (sociedad GL) en el programa? (2). Está considerada para consolidación. Puede asignarse a una sociedad financiera. Es la responsable de los costes y ganancias dentro de una organización. Representa áreas de operaciones separadas dentro de una organización.

¿Qué campos a nivel sociedad de una cuenta de mayor son siempre obligatorios? (2). Cuenta de grupo. Clave de clasificación. Moneda. Grupo status campo.

El principio de variante se utiliza en el programa para asignar propiedades particulares a uno o más objetos. ¿Cuántos pasos tiene?. 4. 3. 1. 5.

¿Cuál es la unidad organizativa para contabilidad de costes de venta?. Área de ventas. Área de control. Área de negocio. Área funcional.

¿Cuál es la parametrización recomendada para los campos de los grupos de cuentas de deudor y acreedor en el customizador de gestión financiera?. Pantalla. Ocultar. Requerido. Opcional.

Define el tipo de moneda personalizado Z1 para su sociedad. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista de entrada de datos? (2). Moneda del documento. Tipo de moneda personalizada Z1. Moneda fuerte. Moneda de la sociedad.

¿Qué característica del IC se mapea con los grupos de cuentas de clientes y proveedores?. Agrupación. Rol. Categoría. Tipo.

¿Cuál es el propósito del intervalo 3 de periodos cuando defines la apertura y cierre de periodos?. Contabilizar desde CO a FI. Contabilizar en libros especiales. Control de autorización para periodos contables. Contabilizar en periodos especiales.

¿Qué elementos puede compensar con el programa de compensación automática?. Contabilización de transacciones bancarias. Partidas con entradas de retención de impuestos. Contrapartida automática (asiento estadísitico). Apunte estadísitico.

Quiere configurar un procedimiento de cálculo de impuestos. ¿Cuáles son los elementos que necesita definir? (3). Clase de condición. Clave de país. Secuencia de pasos. Clave de cuenta. Indicador de impuestos.

¿Cuáles de las siguientes son válidas para rangos de números de documento? (3). Los rangos de número de documentos deben ser definidos para el año en el que se utilizan. Todos los rangos de números de documento pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documento definidos a nivel de mandante no deben solaparse. Los rangos de números de documento se definen a nivel sociedad. El mismo rango de números puede ser usado en varias clases de documento.

¿Qué hace la función de desglose de documento?. Enriquece todas las posiciones de cuentas de balance con las características de desglose definidas. Enriquece todas las posiciones de cuentas de beneficios con las características de desglose definidas. Enriquece todas las posiciones de cuentas de costes secundarios con las características de desglose definidas. Enriquece todas las posiciones de cuentas de PyG con las características de desglose definidas.

¿Cuándo puede establecer el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor? (2). Cuando una cuenta tiene saldo cero. Cuando una cuenta es usada como cuenta de reconciliación. Cuando una cuenta requiere compensación. Cuando una cuenta se establece como clase de coste.

¿Qué controla la clase de documento? (2). Si se permiten diferencias por el tipo de cambio. Qué claves contables se permiten para contabilizaciones. Si las contabilizaciones negativas están permitidas. Qué clases de cuentas se permiten para contabilizaciones.

Ha creado por error un IC con la categoría equivocada. Ha guardado los datos, pero no ha hecho ninguna contabilización. ¿Qué puede hacer para corregirlo?. Cambie la configuración directamente en el registro maestro de IC. Póngase en contacto con el responsable del sistema para modificar la entrada de la tabla. Crear un nuevo IC utilizando la categoría correcta. Borre la asignación de sociedad para el IC, corrija la categoría y vuelva a asignar la sociedad.

Los planes de grupo... (2). Habilita el campo cuenta de grupo en el segmento sociedad de una cuenta de mayor y lo hace obligatorio. Se asignan en la sociedad. Habilita el campo cuenta de grupo en el segmento plan de cuentas de una cuenta de mayor y lo hace obligatorio. Se asignan a otro plan de cuentas.

¿Cuál es el libro principal estándar en el programa?. 3L. 0L. 1L. 2L.

Su sociedad está asignada a dos libros estándar y a uno de ampliación. Se contabiliza una factura con una partida individual de gastos con un 10% de IVA. ¿Cuántas partidas individuales se contabilizan en el documento?. 6. 4. 2. 3.

¿Cuál de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pagos? (3). Sociedades pagadoras. Bancos propios. Status campo de la cuenta de mayor para la entrada de documentos. Vías de pago por sociedad.

Quiere crear una sustitución financiera. ¿Qué partes tiene que definir por cada paso de la sustitución? (2). Mensaje. Condición previa. Sustitución. Chequeo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a los apuntes estadísticos? (3). Las partidas anotadas se contabilizan en una cuenta asociada alternativa. La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente. No se realiza ninguna verificación de saldo cero en el sistema. No se realizan contabilizaciones en una cuenta de contrapartida. No se pueden crear CMEs propios de este tipo.

¿Qué documentos son necesarios para completar los 3 pasos en el procedimiento de compras? (3). Recepción de factura. Pedido. Documento de material. Solicitud de pedido. Recepción de la mercancía.

Quiere usar el programa automático de pagos, ¿qué configuraciones debería mantener como parte de la configuración del programa automático de pagos? (2). Tolerancias de pagos. Condiciones de pago. Determinación de bancos. Sociedades pagadoras.

¿Qué parámetros puede específicar directamente cuando crea un nuevo tipo de correspondencia? (3). Cuenta requerida. Número de documento requerido. Sociedad requerida. Número de campos fecha requeridos. Código de causa requerido.

¿Qué datos se pueden tratar en la propuesta de pagos? (3). Beneficiario. Descuento por pronto pago. Banco propio. Importe de la factura. Bloqueo de pago.

¿Qué parámetro indica que una posición sólo puede reclamarse con restricciones?. Motivo de bloqueo de reclamación. Clave de reclamación. Grupo de reclamación. Área de reclamación.

Al asignar gastos de reclamación a un procedimiento de reclamación, ¿de qué opciones dispone? (2). Asignar un importe fijo y un porcentaje. El sistema contabiliza el menor de los dos importes. Asignar un importe fijo sin asignar un porcentaje de gastos de reclamación. Asignar un porcentaje de gastos de reclamación sin asignar un importe fijo. Asignar un importe fijo con la asignación de un porcentaje de reclamación.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (2). La misma variante de flujo de trabajo se puede asignar a varias sociedades. Es posible diseñar secuencias de flujo de trabajo multinivel. A una sociedad se le pueden asignar varias variantes de flujo de trabajo. A una tarea sólo se le puede asignar un posible predecesor.

¿Cuáles de las siguientes describe mejor un apunte estadístico? (2). Puede ser usada para recordar al usuario sobre pagos vencidos. Actualiza el libro secundario y el libro principal. Puede ser accesible por el programa automático de pagos. Tiene una entrada de compensación estadística automática.

¿Cuál es el orden correcto de pasos al configurar los programas de pagos?. Sociedades todas, sociedades pagadoras, vías de pago (país), vías de pago (sociedad), determinación de bancos. Sociedades todas, determinación de bancos, sociedades pagadoras, vías de pago (país), vías de pago (sociedad). Sociedades todas, vías de pago (país), sociedades pagadoras, vías de pago (sociedad), determinación de bancos. Sociedades pagadoras, vías de pago (sociedad), sociedades todas, vías de pago (país), determinación de bancos.

Quiere definir una validación para la combinación de CM y CC. ¿En qué evento tiene que definir la validación?. Coste de ventas. Cabecera de documento. Posición de documento. Documento completo.

¿Cuáles de las siguientes son diferencias entre los documentos retenidos y los preliminares? (2). El documento preliminar se tiene en cuenta para los estados financieros. El documento retenido puede estar incompleto. El documento retenido no tiene asignado ningún número de documento. El documento preliminar puede desencadenar procesos de workflow.

¿Qué dato del procedimiento de reclamación se informa en el dato maestro del IC? (2). Intervalo de reclamación. Bloqueo de reclamación. Área de reclamación. Clave de reclamación.

¿Cuál es el nivel máximo de reclamación que se puede asignar a un procedimiento de reclamación?. 9. 1. 11. 7.

¿Qué datos define en el registro maestro bancario? (2). Datos de dirección y datos de control. Área de negocio correspondiente. Información de pago y reclamación. País del banco.

Identifique los campos que no se puede modificar en los documentos preliminares. (3). Sociedad. Objetos de imputación. Moneda. Clase o número de documento.

¿Cuál de las siguientes listas sustentan la labor del responsable de reclamación? (3). Lista de historial de reclamaciones. Lista de cuentas bloqueadas. Lista de reclamaciones. Lista de saldos de proveedores en moneda local.

¿Qué puede cambiar para los elementos que figuran en la lista de excepciones de la propuesta de pagos? (3). Bloqueo de pago. Plazo de pago. Condición de pago. Banco propio. Código de causa.

¿Cómo determina el programa el tipo de correspondencia de un aviso de pago?. De acuerdo al código de causa, siempre que todos los códigos de causa tengan el mismo tipo de correspondencia. De acuerdo al grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan el mismo tipo de correspondencia. De acuerdo al código de causa, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan el mismo tipo de correspondencia. De acuerdo al grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de causa tengan el mismo tipo de correspondencia.

Puede utilizar la lógica booleana para definir diferentes clases de expresiones lógicas. Verdadero. Falso.

¿Qué dos informes debe utilizar para crear correspondencia con clientes y proveedores que le permita verificar el saldo de deudores y acreedores? (2). F130L. F130E. F130D. F130K.

¿A qué nivel se asignan las áreas de reclamación?. Segmento. Mandante. Sociedad. Área funcional.

Quiere editar una propuesta de reclamación, ¿qué acciones puede llevar a cabo? (3). Bloquear una cuenta. Disminuir el nivel de reclamación de la posición de documento. Cambiar la fecha de reclamación de una cuenta. Bloquear una posición. Modificar un documento.

¿Para qué indicador CME se debe especificar un CME de destino?. Letra de cambio. Anticipo de cliente. Aval entregado. Solicitud de anticipo de proveedor.

¿Qué información es verificada por el programa antes de que se archive una cuenta del libro mayor?. El indicador "marcado para borrado" se establece en los datos maestros. La cuenta de grupo asignada ya está archivada. El indicador "bloqueado para contabilización" se establece en los datos maestros. El indicador "gestión de partidas abiertas" se fija en los datos maestros.

¿Cuáles de los siguientes pasos se llevan a cabo normalmente en una ejecución de pagos automáticos? (2). Indicar los parámetros de selección de partidas abiertas. Definir las cantidades máximas a pagar por proveedor. Revisar la lista de excepciones. Clasificar cuentas bancarias para pagos.

¿Qué campos se pueden tratar antes de contabilizar un documento preliminar? (3). Moneda. Importe. Cuenta. Clase de documento. Fecha contable.

¿Cuál de las siguientes permite retener documentos? (2). Cuentas de material. Facturas de venta. Cuentas de mayor. Cuentas de clientes.

¿Qué campos de un documento contable influyen en el programa automático de pagos? (3). Vía de pago. Tipo de pago. Condiciones de pago. Referencia a factura. Bloqueo de pago.

Un mensaje puede contener hasta 6 variables. Verdadero. Falso.

¿Cuáles de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? (3). Gastos o cargos. Niveles de reclamación. Importes mínimos. Selección de banco.

La ejecución de reclamación se compone de tres pasos principales que ocurren en una secuencia. ¿Cuál es la secuencia de pasos?. Selección de cuentas, reclamación de partidas individuales, reclamación de cuentas. Selección de partidas, reclamación de partidas individuales, reclamación de cuentas. Selección de cuentas, selección de partidas, reclamación de partidas individuales. Selección de partidas, reclamación de cuentas, reclamación de partidas individuales.

¿Qué clases de operaciones de cuenta de mayor especial existen? (3). Contrapartida personalizable. Otros tipos. Apuntes estadísticos. Pagos finales. Contrapartida automática (asiento estadístico).

¿Qué funciones le permite guardar temporalmente los datos introducidos? (2). Documento preliminar. Función de guardar. Documento retenido. Función de inserción.

Tiene que configurar bancos propios como parte de una implementación del programa. ¿Qué información necesita? (3). Vía de pago. Cuenta del libro mayor. Dato maestro bancario. Cuenta de proveedor. Sociedad.

¿Cuál de los siguientes parámetros se pueden definir en un procedimiento de reclamación? (2). Días de demora de la partida individual. Días de gracia de la partida individual. Sociedad. Número de niveles de reclamación.

¿Cuál de las siguientes describe mejor como los anticipos de clientes están integrados en el módulo de SD?. Una solicitud de anticipo es creada como un apunte estadístico financiero, el cual genera automáticamente un pedido de ventas. Una solicitud de anticipo es creada como un pedido de ventas, el cual se contabiliza automáticamente en finanzas como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo es creada como una factura de ventas, el cual se contabiliza automáticamente en finanzas como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo es creada como un apunte estadístico financiero, el cual genera automáticamente una factura de ventas.

Para reducir la carga del sistema, ¿qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos?. Archivarlos. Extraerlos. Borrarlos. Hacer una copia de seguridad y eliminarlos.

¿Qué define cuando configura clases de activos? (3). Claves contables. Versión de estados financieros. Determinación de cuentas. Reglas de estructura de pantalla. Rangos de números.

¿Qué secciones de datos forman parte de cada clase de activos fijos? (2). Sección de datos de apreciación. Sección de datos de determinación de cuentas. Sección de datos de datos maestros. Sección de datos de valoración.

En contabilidad de AF, ¿qué objeto se utiliza para gestionar la valoración separada para la contabilidad paralela?. Clave de valoración. Área de valoración. Plan de valoración. Clave de amortización.

Ha sido preguntado para explicar cómo funcionan los AFeC en el programa. ¿Qué debe destacar? (2). Es posible contabilizar abonos, incluso después de que los AFeC estén totalmente capitalizados. Es posible calcular y contabilizar amortizaciones en áreas de valoración contables para AFeC. Es posible contabilizar amortización especial y fomento a la inversión para AFeC. Es imposible usar AFeC en Investment Management.

¿Cuáles de los siguientes parámetros son controlados por la estructura de pantalla? (3). Rango de números. Selección de campo. Referencia. Nivel de actualización.

Su cliente desea que los valores de un grupo especial de AF se muestren por separado en el LM. ¿Qué objetos se crean en el customizador de AF? (2). Clase de activo. Clave de determinación de cuentas. Estructura de balance. Área de valoración.

En el programa, reporta valores financieros para tres principios contables. Contabiliza un alta de AF que se capitaliza sólo en un principio contable. Si usa la aplicación de alta de activos integrada, ¿cuántos documentos contabilizará el sistema?. 3. 4. 1. 2.

¿Cómo se puede crear un AFeC? (2). Automáticamente, cuando crea una medida de fomento de la inversión. Manualmente, usando una clase de activos específica. Automáticamente, cuando establece costes de CAPEX de un elemento WBS. Automáticamente, cuandos establece costes de CAPEX de una orden interna.

¿Cuál es el propósito del plan de valoración?. El plan de valoración sustituye al plan de cuentas operativo en contabilizaciones relacionadas con activos. El plan de valoración gestiona valoraciones legales específicas de país de AF. El plan de valoración define las clase de AF para las cuales puede crear AF. El plan de valoración es una herramienta de reporting que estructura los activos en jerarquías.

¿Cuál de los siguientes debería considerar cuando define rangos de números de activos? (2). Los rangos de números de activos se definen a nivel plan de valoración. Los rangos de números de activos se asignan a clases de activos y se crean a nivel de sociedad. Cada rango de números de activos debe ser asignado a una única clase de activos. Cada clase de activo puede tener un rango de números interno o externo.

¿Cómo identifica un activo como AFeC?. La fecha de capitalización está vacía. El activo pertenece a una clase de activo específica. El activo está asignado a un área de no valoración. La fecha de inicio de amortización está vacía.

¿Cuál de los siguientes parámetros se puede cambiar en función del tiempo? (3). Vida útil. Fecha de inicio de amortización. Parte de depreciación variable. Clave de amortización.

Le gustaría configurar la gestión de AF de poco valor (LVA). ¿Qué tiene que hacer?. Defina dos clases de activos separadas para administrar LVA usando la gestión individual o colectiva. Especifique el importe mínimo de LVA en tres niveles: sociedad, área de valoración y clase de activos. Defina una unidad de medida base para LVA en la gestión individual. Especifique el importe máximo para LVA en dos niveles: sociedad y plan de valoración.

¿Qué elementos definen la integración de altas de AF con el LM? (2). Área de valoración. Clave de amortización. Clave de valoración. Clase de activo.

Está creando un dato maestro de AF copiándolo de otro activo y se da cuenta de que el valor del campo "número de inventario" se ha copiado. ¿Qué configuración tiene que hacer en la estructura de pantalla para asegurarse de que el campo "número de inventario" no se copie cuando cree un nuevo AF como modelo de otro?. Eliminar el indicador de subnúmero de activo. Eliminar el indicador de activo fijo principal. Eliminar el indicador de clase de activo. Eliminar el indicador de referencia.

¿Cómo configura áreas de valoración en el programa? (2). Asigne un grupo de libros a cada principio contable. Asegúrese de que las áreas de valoración siempre contabilizan en el LM. Asegúrese de que cada principio contable esté asignado a un área de valoración. Asigne el área de valoración 01 al libro principal.

¿Qué fecha se usa para determinar la fecha de inicio de amortización?. Fecha de referencia. Fecha de documento. Fecha sistema. Fecha contable.

Ha configurado la contabilidad de AF para su sociedad con tres áreas de valoración que contabilizan en tiempo real y las áreas de valoración correspondientes para realizar un seguimiento de los valores de la moneda del grupo. Al contabilizar un alta externa, ¿cuántos documentos se crean?. 3. 6. 1. 4.

¿Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructura de pantalla de datos maestros de activos? (3). Clase de activo. Número principal de activo. Subnúmero de activo. Grupo de activo. Área de valoración.